索引号: 779839060/2018-00058 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市国有资产监督管理委员会 发文日期: 2018-05-09
文号: 关键词: 预算

绵阳市国资委2018年部门预算编制说明

2018-05-09 17:44文章来源: 国资委
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能。根据“三定”方案,市国资委主要职责有四:一是根据政府授权,对7户市出资企业(下有子公司400余户)履行出资人职责。二是负责对各县(市)区48户国有企业资产监管工作进行指导监督;三是负责市属出资企业和在绵17户央属、省属、外地属国有企业的党的建设工作。四是承办政府交办的其它任务,主要是信访维稳、社会责任履行等工作。 (二)2018年主要工作任务。坚持稳中求进总基调,推动国有企业改革创新,促进企业稳增长调结构,推动企业党组织政治核心作用发挥和反腐倡廉建设,促进国有企业党的建设有效加强,推动国资监管职能优化,促进监管工作精准有效,不断增强我市国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力,在加快建设中国科技城和幸福美丽绵阳中发挥主力军作用。重点抓好以下方面工作:1、不断提升国资系统党建水平,为国企科学发展提供坚强政治保障。2、深入推进国资国企改革工作。3、强化国资监管,促进国有经济稳定增长。4、提升干部职工履职能力,全面提升机关科学监管水平。5、以人为本,妥处改革信访稳定工作。 二、部门概况 市国资委为财政全额拨款一级预算单位,无下属二级预算单位 三、收支预算总体情况 2018年市国资委收入预算总额为593.35万元,较2017年减少71.52万元,降低10.75%,降低的主要原因是:行政经费压缩及机关在职人员减少。 (一)收支预算情况 1、市国资委2017年收入预算593.35万元,其中: ①一般公共预算拨款收入593.35万元,占收入总额的100%,较2017年减少71.52万元。 ②政府性基金预算拨款收入0万元。 ③事业收入0万元。 ④其他资金0万元。 2、市国资委2017年支出预算593.35万元,其中: ①基本支出538.86万元,占支出总额的90.82%,较2017年减少81.01万元。 ②项目支出54.49万元,占支出总额的9.18%,较2017年增加9.49万元。 (二)财政拨款收支预算情况说明 2018年市国资委收入预算总额为593.35万元,较2017年减少71.52万元,降低10.75%。 1、收入包括:一般公共预算拨款收入593.35万元,较2017年减少71.52万元,降低10.75%。 2、支出包括:一般公共服务459.58万元,社会保障和就业83.49万元,医疗卫生16.11万元,住房保障支出34.17万元。 四、支出预算安排情况 市国资委预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国有资产监管相关工作。 基本支出,是用于保障市国资委机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障国资委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面: (一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务目标而安排的年度项目支出,主要包括:国有企业改革、信访维稳、纪检监察等专项工作支出。 (二)社会保障和就业支出,主要用于国资委机关按照规定标准为在职职工缴纳养老保险及职业年金支出。 (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于国资委机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 (四)住房保障支出,用于国资委机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 国资委2018年“三公”经费财政拨款预算数4.12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.12万元,公务用车购置及运行维护费3万元。 (一)因公出国(境)经费 2018年预算本部门未安排因公出国(境)经费。 (二)公务接待费 2018年预算安排1.12万元,比2017年下降85.20%,主要原因是行政经费压缩及厉行节约要求。 2018年公务接待费计划主要用于国资国企改革兄弟地市州来绵交流接待等工作。 (三)公务用车购置及运行维护费 2018年预算安排3万元,比2017年下降82.17%,主要原因是公车制度改革,保留公务用车1辆,使得公务用车运行维护费同比大幅下降。 单位现有公务用轿车一辆。 2018年未安排公务用车购置费。 2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于车改后本部门保留一辆公务用轿车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障7户出资企业、9个县(市、区)国资监管指导及17户在绵央属、省属、外地属企业改革发展、党建工作指导及项目协调服务等工作开展。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2018年,国资委机关运行经费财政拨款预算为538.86万元,比2017年预算减少81.01万元,降低13.07%。 (二)政府采购情况 2018年,国资委未安排政府采购预算。 (三)国有资产占有使用情况 截至2017年底,国资委固定资产总额201.74万元。共有车辆一辆。其中,保留公务用轿车一辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 七、名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件: 《绵阳市2017年市级部门预算公开表》
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绵阳市国资委2018年预算公开表

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