2015年部门决算编制的说明

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　根据“三定”方案，市国资委主要职责有四：一是根据政府授权，对10户市出资企业（下有子公司360余户）履行出资人职责。二是负责对各县（市）区40户国有企业资产监管工作进行指导监督；三是负责市属出资企业和在绵17户央属、省属、外地属国有企业的党的建设工作。四是承办政府交办的其它任务，主要是专项产业推进、信访维稳、社会责任履行等工作。

　　2015年度重点工作有以下几个方面：（一）深入学习贯彻十八大精神，深入开展国资国企改革工作。（二）强化国资监管，促进国企发展质量效益提升。（三）深化国企改革，维护社会和谐稳定。（四）不断提升国资系统党建水平，为国企科学发展提供坚强政治保障。（五）提升干部职工履职能力，全面提升机关科学监管水平。（六）以人为本，妥处改革信访稳定工作。

　　二、部门概况

　　绵阳市国资委成立于2005年10月，为政府特设机构。2011年初，改为市政府工作部门。系财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年市国资委收入决算总额为1049.74万元，其中：当年财政拨款收入675.69万元，上年结转收入264.05万元，其他收入110万元。决算支出总额884.92万元，其中：一般公共服务支出801.35万元，社会保障和就业45.44万元，医疗卫生与计划生育支出7.97万元，住房保障支出30.16万元，。

　　四、支出决算情况

　　市国资委决算支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会责任等相关工作。

　　基本支出，是用于保障国资委机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障国资委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：国有资产监督管理、国资国企改革、信访维稳、纪检监察及办案、办公设备购置等项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出，主要用于机关离退休人员支出（由于2015年机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况：2015年年初预算下达我委办公设备购置经费3万元，按照政府采购资金使用规定，经市政府采购中心批准，我委通过政府采购程序采购了一批办公设备，采购资金支出近3万元。

　　（二）机关运行经费情况：2015年度我委运行经费支出801.35万元，其中：机关人员工资、日常运转支出561.14万元；年度项目支出240.21，主要包括：国有资产监督管理、国资国企改革、信访维稳、纪检监察及办案、办公设备购置等项目支出。

　　（三）国有资产占有使用情况：截止2015年12月31日，国资委机关固定资产合计191.43万元，其中：公务用车6辆，价值123.97万元；其他固定资产（办公自动化设备、办公家具等）价值67.46万元。

　　附件：

　　附表一、《收支决算总表》

　　附表二、《收入总表》

　　附表三、《支出总表》

　　附表四、《财政拨款支出决算表》

　　附表五、《财政拨款基本支出人员支出决算明细表》

　　附表六、《财政拨款基本支出日常公用支出决算明细表》

　　附表七、《财政拨款基本支出对个人和家庭的补助支出决算明细表》
附件：

国资委部门决算公开