| 索引号： | 779839060/2019-00034 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市国有资产监督管理委员会 | 发文日期： | 2019-07-15 |
| 文号： | 关键词： | 经费 |
绵阳市国资委2019年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。根据“三定”方案，市国资委主要职责有四：一是根据政府授权，对7户市出资企业（下有子公司400余户）履行出资人职责。二是负责对各县（市）区48户国有企业资产监管工作进行指导监督；三是负责市属出资企业和在绵17户央属、省属、外地属国有企业的党的建设工作。四是承办政府交办的其它任务，主要是信访维稳、社会责任履行等工作。
（二）2019年主要工作任务。坚持稳中求进总基调，推动国有企业改革创新，促进企业稳增长调结构，推动企业党组织政治核心作用发挥和反腐倡廉建设，促进国有企业党的建设有效加强，推动国资监管职能优化，促进监管工作精准有效，不断增强我市国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，在加快建设中国科技城和幸福美丽绵阳中发挥主力军作用。重点抓好以下方面工作：1、不断提升国资系统党建水平，为国企科学发展提供坚强政治保障。2、深入推进国资国企改革工作。3、强化国资监管，促进国有经济稳定增长。4、提升干部职工履职能力，全面提升机关科学监管水平。5、以人为本，妥处改革信访稳定工作。
二、部门概况
市国资委为财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入预算总额为608.53万元，其中：当年财政拨款收入608.53万元。2019年支出预算总额为608.53万元，其中：一般公共服务464.42万元，社会保障和就业88.8万元，医疗卫生18.49万元，住房保障支出36.82万元。市国资委2019年收支总预算608.53万元,较2018年增加15.18万元，增长2.56%，主要原因是各项保险等人员经费增加。
（一）收支预算情况
1、市国资委2019年收入预算608.53万元，其中：
①一般公共预算拨款收入608.53万元，占收入总额的100％，较2018年增加15.18万元。
②政府性基金预算拨款收入0万元。
③事业收入0万元。
④其他资金0万元。
2、市国资委2019年支出预算608.53万元，其中：
①基本支出563.54万元，占支出总额的92.61％，较2018年增加24.68万元。
②项目支出44.99万元，占支出总额的7.39％，较2018年减少9.5万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年市国资委财政拨款收入预算总额为608.53万元，较2018年增加15.18万元，增长2.56%，主要原因是各项保险等人员经费增加。
2019年收入预算总额为608.53万元，其中：当年财政拨款收入608.53万元。2019年支出预算总额为608.53万元，其中：：一般公共服务464.42万元，社会保障和就业88.8万元，医疗卫生18.49万元，住房保障支出36.82万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年市国资委一般公共预算收入预算总额为608.53万元，较2018年增加15.18万元，增长2.56%，主要原因是各项保险等人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年收入预算总额为608.53万元，其中：：一般公共服务464.42万元，占76.32%；社会保障和就业88.8万元，占14.59%；医疗卫生18.49万元，占3.04%；住房保障支出36.82万元，占6.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务 2080504未归口管理的行政单位离退休经费，2019年预算数为0.91万元，主要用于：离退休公用经费，便于开展组织离退休人员活动及学习。
2.一般公共服务 2080504机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为61.37万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
3.一般公共服务 2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为24.55万元，主要用于：机关单位职业年金缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
4.一般公共服务 2089901机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为1.98万元，主要用于：机关单位失业、工伤、生育保险缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
5.一般公共服务 2101101机关事业单位基本医疗缴费支出，2019年预算数为18.41万元，主要用于：机关单位基本医疗缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
6.一般公共服务2109901其他卫生健康支出，2019年预算数为0.08万元，主要用于：奖励金，保障机关在职人员独生子女奖励。
7.一般公共服务 2150701行政运行，2019年预算数为419.42万元，主要用于：机关在职人员工资、福利、机关工作正常运转，保障机关工作正常开展。
8.一般一般公共服务 2150799其他国有资产监管支出，2019年预算数为44.99万元，主要用于：专项业务工作的经费支出，保障国资委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
9.用于一般公共服务 2210201住房公积金，2019年预算数为36.82万元，主要用于：机关单位住房公积金缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市国资委2019年一般公共预算基本支出563.54万元，其中：
人员经费457.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金；公用经费105.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、三公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市国资委2019年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.12万元，公务用车购置及运行维护费0.28万元。
（一）2019年预算本部门未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算增长89.29%。主要原因是2019年接待任务有所增长。
2019年公务接待费计划用于国资国企改革兄弟地市州来绵交流接待等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降90.67%主要原因是行政经费压缩及厉行节约要求。
2019年未安排公务用车购置费。
单位现有公务用轿车一辆。
2019年安排公务用车运行维护费0.28万元，用于车改后本部门保留一辆公务用轿车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障7户出资企业、9个县（市、区）国资监管指导及17户在绵央属、省属、外地属企业改革发展、党建工作指导及项目协调服务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算拨款收入0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
国有资本经营预算拨款收入0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，国资委机关运行经费财政拨款预算563.54万元，比2018年预算增加24.68万元，增长4.58%。主要原因是各项保险等人员经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，市国资委安排政府采购预算7万元，主要用于干部人事档案数字化专项工作经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，国资委共有车辆一辆。其中，保留公务用轿车一辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市国资委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。根据“三定”方案，市国资委主要职责有四：一是根据政府授权，对7户市出资企业（下有子公司400余户）履行出资人职责。二是负责对各县（市）区48户国有企业资产监管工作进行指导监督；三是负责市属出资企业和在绵17户央属、省属、外地属国有企业的党的建设工作。四是承办政府交办的其它任务，主要是信访维稳、社会责任履行等工作。
（二）2019年主要工作任务。坚持稳中求进总基调，推动国有企业改革创新，促进企业稳增长调结构，推动企业党组织政治核心作用发挥和反腐倡廉建设，促进国有企业党的建设有效加强，推动国资监管职能优化，促进监管工作精准有效，不断增强我市国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，在加快建设中国科技城和幸福美丽绵阳中发挥主力军作用。重点抓好以下方面工作：1、不断提升国资系统党建水平，为国企科学发展提供坚强政治保障。2、深入推进国资国企改革工作。3、强化国资监管，促进国有经济稳定增长。4、提升干部职工履职能力，全面提升机关科学监管水平。5、以人为本，妥处改革信访稳定工作。
二、部门概况
市国资委为财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入预算总额为608.53万元，其中：当年财政拨款收入608.53万元。2019年支出预算总额为608.53万元，其中：一般公共服务464.42万元，社会保障和就业88.8万元，医疗卫生18.49万元，住房保障支出36.82万元。市国资委2019年收支总预算608.53万元,较2018年增加15.18万元，增长2.56%，主要原因是各项保险等人员经费增加。
（一）收支预算情况
1、市国资委2019年收入预算608.53万元，其中：
①一般公共预算拨款收入608.53万元，占收入总额的100％，较2018年增加15.18万元。
②政府性基金预算拨款收入0万元。
③事业收入0万元。
④其他资金0万元。
2、市国资委2019年支出预算608.53万元，其中：
①基本支出563.54万元，占支出总额的92.61％，较2018年增加24.68万元。
②项目支出44.99万元，占支出总额的7.39％，较2018年减少9.5万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年市国资委财政拨款收入预算总额为608.53万元，较2018年增加15.18万元，增长2.56%，主要原因是各项保险等人员经费增加。
2019年收入预算总额为608.53万元，其中：当年财政拨款收入608.53万元。2019年支出预算总额为608.53万元，其中：：一般公共服务464.42万元，社会保障和就业88.8万元，医疗卫生18.49万元，住房保障支出36.82万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年市国资委一般公共预算收入预算总额为608.53万元，较2018年增加15.18万元，增长2.56%，主要原因是各项保险等人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年收入预算总额为608.53万元，其中：：一般公共服务464.42万元，占76.32%；社会保障和就业88.8万元，占14.59%；医疗卫生18.49万元，占3.04%；住房保障支出36.82万元，占6.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务 2080504未归口管理的行政单位离退休经费，2019年预算数为0.91万元，主要用于：离退休公用经费，便于开展组织离退休人员活动及学习。
2.一般公共服务 2080504机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为61.37万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
3.一般公共服务 2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为24.55万元，主要用于：机关单位职业年金缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
4.一般公共服务 2089901机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为1.98万元，主要用于：机关单位失业、工伤、生育保险缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
5.一般公共服务 2101101机关事业单位基本医疗缴费支出，2019年预算数为18.41万元，主要用于：机关单位基本医疗缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
6.一般公共服务2109901其他卫生健康支出，2019年预算数为0.08万元，主要用于：奖励金，保障机关在职人员独生子女奖励。
7.一般公共服务 2150701行政运行，2019年预算数为419.42万元，主要用于：机关在职人员工资、福利、机关工作正常运转，保障机关工作正常开展。
8.一般一般公共服务 2150799其他国有资产监管支出，2019年预算数为44.99万元，主要用于：专项业务工作的经费支出，保障国资委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
9.用于一般公共服务 2210201住房公积金，2019年预算数为36.82万元，主要用于：机关单位住房公积金缴费，保障机关在职人员基本保险的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市国资委2019年一般公共预算基本支出563.54万元，其中：
人员经费457.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金；公用经费105.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、三公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市国资委2019年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.12万元，公务用车购置及运行维护费0.28万元。
（一）2019年预算本部门未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算增长89.29%。主要原因是2019年接待任务有所增长。
2019年公务接待费计划用于国资国企改革兄弟地市州来绵交流接待等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降90.67%主要原因是行政经费压缩及厉行节约要求。
2019年未安排公务用车购置费。
单位现有公务用轿车一辆。
2019年安排公务用车运行维护费0.28万元，用于车改后本部门保留一辆公务用轿车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障7户出资企业、9个县（市、区）国资监管指导及17户在绵央属、省属、外地属企业改革发展、党建工作指导及项目协调服务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算拨款收入0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
国有资本经营预算拨款收入0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，国资委机关运行经费财政拨款预算563.54万元，比2018年预算增加24.68万元，增长4.58%。主要原因是各项保险等人员经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，市国资委安排政府采购预算7万元，主要用于干部人事档案数字化专项工作经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，国资委共有车辆一辆。其中，保留公务用轿车一辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市国资委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
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