绵阳市计划生育协会 2023年单位预算

 

目录

第一部分  绵阳市计划生育协会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳市计划生育协会2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市计划生育协会2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 绵阳市计划生育协会概况

一、职能简介

绵阳市计划生育协会主要职能是协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；开展群众自治和群众性的计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；开展与计划生育有关的其他活动；承办市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项等。

二、2023年重点工作

深入学习党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻落实习近平总书记对计生协会工作的重要指示，紧紧围绕全市卫生健康中心工作，结合《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，深化落实“六项重点任务”，充分发挥群团组织密切联系群众的桥梁纽带作用。一是加强调研和指导，指导县市区、园区计生协结合本地实际，创造性开展工作，努力提升计生协的生命力和凝聚力，在社会活动和管理中积极发挥作用。二是积极争取国家、省级项目，依托项目推动，增强计生协会影响力。三是持续推动县级计生协改革工作，强化责任担当，争取实现新突破。四是筹备绵阳市计划生育协会第三届会员代表大会，按照规定的时间节点完成换届工作。五是认真按照年初项目工作计划，统筹协调推进全市项目工作，加快推进暖心家园项目建设、持续推进青春健康建设、积极推动计生保险工作。六是做好计生困难家庭慰问帮扶工作。

 

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、单位收入总表（公开表1-1）

 

 

 

 

 

 

三、单位支出总表（公开表1-2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

 

 

 

 

 

 

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

 

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

 

 

 

 

 

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

第三部分 绵阳市计划生育协会

2023年单位算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市协会2023年收支总预算154.29万元，比2022年收支预算总数增加55.76万元。主要原因是：2023年人员基础绩效纳入年初预算，养老保险、职业年金基数增加。

（一）收入预算情况

绵阳市计划生育协会2023年收入预算154.29万元，其中：一般公共预算拨款收入154.29万元，占100%。

（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

绵阳市计划生育协会2023年支出预算154.29万元，其中：基本支出139.09万元，占90.14%；项目支出15.2万元，占9.86%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市计划生育协会2023年财政拨款收支总预算154.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加55.76万元，主要原因是2023年人员基础绩效纳入年初预算，养老保险、职业年金基数增加。

 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.29万元。（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出154.29万元（公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市计划生育协会2023年一般公共预算当年拨款154.29万元，比2022年预算数增加55.76万元，主要原因是2023年人员基础绩效纳入年初预算，养老保险、职业年金基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.55万元，占12.67%；卫生健康支出123.57万元，占80.08%；住房保障支出11.16万元，占7.25%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.03万元，主要用于：缴纳2023年单位承担部分的职工基本养老保险，确保按政策规定缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.52万元，主要用于：缴纳2023年单位承担的职工职业年金，确保按政策规定缴费。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算数为106.56万元，主要用于：计划生育机构日常支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为15.2万元，主要用于：其他计划生育机构日常支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.56万元，主要用于：缴纳2023年单位承担部分的职工基本医疗保险，确保按政策规定缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.81万元，主要用于：缴纳2023年单位承担职工的公务员医疗补助，确保按政策规定缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.16万元，主要用于：缴纳2023年单位承担部分的职工住房公积金，确保按政策规定缴费。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市计划生育协会2023年一般公共预算基本支出139.09万元，其中：

人员经费127.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费11.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（上述为举例，实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市计划生育协会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2023年预算

绵阳市计划生育协会2023没有安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市计划生育协会2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市计划生育协会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市计划生育协会的机关运行经费财政拨款预算为11.94万元，比2022年预算减少4.59万元，减少27.76%。主要原因是2022年退休1人。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

绵阳市计划生育协会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市计划生育协会单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市计划生育协会按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算15.2万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。