| 索引号： | 8410434/202302-00014 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市卫生健康委员会 | 发文日期： | 2023-02-24 |
| 文号： | 关键词： | 2023年预算公开 |
绵阳市紧急救援指挥中心2023年单位预算
目录
第一部分 绵阳市紧急救援指挥中心概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市紧急救援指挥中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市紧急救援指挥中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市紧急救援指挥中心概况
一、职能简介
贯彻落实中央、省、市及市卫健委关于院前急救工作的决策部署，按照市委编办批复的职责职能，承担绵阳城区日常院前急救、突发公共事件紧急医疗救援的指挥调度，指导全市“120”指挥平台建设，负责全市院前急救网络建设和管理、院前急救从业人员轮训及社会急救知识技能宣传普及等任务。
二、2023年重点工作
2023年全市院前急救工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院、省委、市委及市卫生健康委各项决策部署，把握形势变化，狠抓工作落实，坚持以院前急救服务能力提升为重点，以推动高质量发展为主题，为全面推进健康绵阳建设作出新的贡献。一是提升全市院前急救能力；二是加强院前急救体系建设；三是加强指挥调度质量管理；四是切实做好突发公共事件处置；五是加强新闻宣传工作；六是提升社会公众急救技能。
第二部分 绵阳市紧急救援指挥中心
2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
321.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
29.60 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
277.28 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
15.04 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
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|
二十七、债务还本支出 |
|
|
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|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
321.92 |
本 年 支 出 合 计 |
321.92 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
321.92 |
支 出 总 计 |
321.92 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||
|
|
合 计 |
321.92 |
|
321.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
321.92 |
|
321.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339611 |
绵阳市紧急救援指挥中心 |
321.92 |
|
321.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
321.92 |
239.98 |
81.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
321.92 |
239.98 |
81.94 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市紧急救援指挥中心 |
321.92 |
239.98 |
81.94 |
|
|
|
210 |
04 |
07 |
339611 |
其他专业公共卫生机构 |
272.13 |
190.19 |
81.94 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
339611 |
事业单位医疗 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
339611 |
住房公积金 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
339611 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.73 |
19.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
339611 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
339611 |
其他计划生育事务支出 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
321.92 |
一、本年支出 |
321.92 |
321.92 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
321.92 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
29.60 |
29.60 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
277.28 |
277.28 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
金额单位：万元
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
321.92 |
321.92 |
321.92 |
239.98 |
81.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
321.92 |
321.92 |
321.92 |
239.98 |
81.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市紧急救援指挥中心 |
321.92 |
321.92 |
321.92 |
239.98 |
81.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
96.52 |
96.52 |
96.52 |
14.58 |
81.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
1.61 |
1.61 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
|
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
培训费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
14.41 |
14.41 |
14.41 |
|
14.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
4.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
|
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电费 |
8.40 |
8.40 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
委托业务费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公费 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
2.10 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
3.76 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福利费 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
225.39 |
225.39 |
225.39 |
225.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
51.63 |
51.63 |
51.63 |
51.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
339611 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
339611 |
事业津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
15.04 |
15.04 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
339611 |
事业住房公积金 |
15.04 |
15.04 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
339611 |
事业其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
47.15 |
47.15 |
47.15 |
47.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
339611 |
事业基本工资 |
47.15 |
47.15 |
47.15 |
47.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.73 |
19.73 |
19.73 |
19.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
339611 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.73 |
19.73 |
19.73 |
19.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
9.87 |
9.87 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
339611 |
事业职业年金缴费 |
9.87 |
9.87 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
321.92 |
321.92 |
|
|
|
|
|
|
|
321.92 |
321.92 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
321.92 |
321.92 |
|
|
210 |
04 |
07 |
339 |
其他专业公共卫生机构 |
272.13 |
272.13 |
|
|
210 |
11 |
02 |
339 |
事业单位医疗 |
5.14 |
5.14 |
|
|
221 |
02 |
01 |
339 |
住房公积金 |
15.04 |
15.04 |
|
|
208 |
05 |
05 |
339 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.73 |
19.73 |
|
|
208 |
05 |
06 |
339 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
210 |
07 |
99 |
339 |
其他计划生育事务支出 |
0.01 |
0.01 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
金额单位：万元
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
239.98 |
228.48 |
11.50 |
|
|
|
|
|
239.98 |
228.48 |
11.50 |
|
|
|
339611 |
绵阳市紧急救援指挥中心 |
239.98 |
228.48 |
11.50 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.58 |
3.08 |
11.50 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.61 |
1.61 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.60 |
|
4.60 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.76 |
0.06 |
3.70 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
225.39 |
225.39 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
51.63 |
51.63 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.14 |
5.14 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
5.14 |
5.14 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
75.00 |
75.00 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
15.04 |
15.04 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
15.04 |
15.04 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
47.15 |
47.15 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
47.15 |
47.15 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.73 |
19.73 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.73 |
19.73 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
9.87 |
9.87 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
金额单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
81.94 |
|
|
|
|
|
|
81.94 |
|
|
|
|
|
绵阳市紧急救援指挥中心 |
81.94 |
|
|
|
|
|
其他专业公共卫生机构 |
81.94 |
|
210 |
04 |
07 |
339611 |
卫生应急指挥系统运行与维护 |
50.70 |
|
210 |
04 |
07 |
339611 |
卫生急救调度专项工作经费 |
15.38 |
|
210 |
04 |
07 |
339611 |
急救政策及急救知识宣传经费 |
2.10 |
|
210 |
04 |
07 |
339611 |
全市院前急救从业人员轮训 |
6.00 |
|
210 |
04 |
07 |
339611 |
全市急救网络建设检查经费 |
1.00 |
|
210 |
04 |
07 |
339611 |
紧急救援演习专项经费 |
6.76 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
8.90 |
|
8.20 |
|
8.20 |
0.70 |
|
|
|
8.90 |
|
8.20 |
|
8.20 |
0.70 |
|
339611 |
绵阳市紧急救援指挥中心 |
8.90 |
|
8.20 |
|
8.20 |
0.70 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
金额单位：万元
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
金额单位：万元
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
金额单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
81.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339611-绵阳市紧急救援指挥中心 |
全市急救网络建设检查经费 |
1.00 |
全市院前急救网络体系建设日益完善，网络管理不断规范，院前急救能力不断提升。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
到各县市区开展急诊急救工作督查指导人员差旅费 |
≤ |
4000 |
元 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
到各县市区开展急诊急救工作督查、网络建设指导出差人次 |
≤ |
90 |
人次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展急诊急救工作督查、指导公务用车运行维护费 |
≤ |
6000 |
元 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
院前急救网络建设规范性 |
定性 |
优良 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全市院前急救服务水平提升 |
定性 |
优良 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到城区各网络医院、各县区开展急诊急救工作督查次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
院前急救服务对象满意度 |
定性 |
优良 |
|
10 |
|
||||
|
卫生急救调度专项工作经费 |
15.38 |
不断提升指挥调度队伍素质及指挥调度服务水平，做好绵阳城区院前日常急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度工作。为市民提供优质、快捷、高效的院前急救指挥调度服务。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
院前急救服务对象满意度 |
定性 |
优良 |
|
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
到各县市区进行指挥调度业务指导 |
≥ |
14 |
次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放法定假日指挥调度值班人员加班补助人次 |
≥ |
132 |
人次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
邀请专家授课次数 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
选派优秀调度员参加国家级、省级、市级培训培训费 |
≤ |
20000 |
元 |
4 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选派优秀指挥调度员参加参加省、市级业务培训 |
≥ |
20 |
人次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展指挥调度地理位置培训成本 |
≤ |
2400 |
元 |
4 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励指挥调度优秀班长、优秀调度员 |
≤ |
48 |
人次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选派优秀指挥调度员到省外先进地区就指挥调度业务进行考察交流 |
≥ |
2 |
人次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
院前急救指挥调度效率提升 |
定性 |
优良 |
|
4 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
授课专家劳务费成本 |
≤ |
1600 |
元 |
4 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
院前急救指挥调度效果 |
定性 |
优良 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展地理位置实地考察次数 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放指挥调度人员夜班补助天数 |
≥ |
365 |
天 |
4 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
指挥调度夜班值班补助、节假日值班补助、班长奖励绩效等成本 |
≤ |
126300 |
元 |
4 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
到各县120指挥分中心进行指挥调度业务指导差旅费 |
≤ |
3500 |
元 |
4 |
|
||||
|
卫生应急指挥系统运行与维护 |
50.70 |
通过对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换、功能模块更新，开展系统网络安全登记保护测评，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，确保系统平稳安全运行，120急救电话24小时通畅。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
院前急救指挥系统急救和应急专线电话费、组网费用、通信费 |
≤ |
118000 |
元 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统维护效果 |
定性 |
优良 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
院前急救指挥系统不间断平稳安全运行 |
≥ |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳调度系统、机房、大屏幕等常年24小时不间断运行电费次数 |
＝ |
12 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
院前急救指挥系统网络安全等级保护测评费用 |
≤ |
80000 |
元 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
院前急救服务对象满意度 |
定性 |
优良 |
|
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳120急救和应急专线电话费、组网费用、通信费等次数 |
＝ |
12 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
院前急救指挥系统24小时不间断运行电费 |
≤ |
84000 |
元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展院前急救指挥系统网络安全等级保护测评次数 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
院前急救指挥系统运行维护费 |
≤ |
225000 |
元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绵阳市院前急救指挥系统服务日常维护，及时维修设施设备、更换耗材、更新功能模块 |
＝ |
1 |
年 |
5 |
正向指标 |
||||
|
紧急救援演习专项经费 |
6.76 |
常态化开展拓展训练和演练，切实提高我市卫生应急队伍综合素质及实战能力；进一步提升我市卫生应急队伍野外生存能力，提高应对突发事件医疗救援协同作战能力及全市卫生应急综合水平。 |
产出指标 |
数量指标 |
招募群众演员人次 |
≥ |
20 |
人次 |
5 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应对突发事件医疗救治能力 |
定性 |
优良 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请指导专家人次 |
≥ |
24 |
人次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到各县市区开展考核项演练次数 |
≥ |
6 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
演练场地租用布置、设施设备车辆租赁、办公耗材等费用 |
≤ |
35200 |
元 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公务用车运行维护费 |
≤ |
10000 |
元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
演练效果 |
定性 |
优良 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到各县市区开展考核项演练出差人次 |
≥ |
40 |
人次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
到各县市区开展考核性演练，人员差旅费 |
≤ |
4000 |
元 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良 |
|
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
考核指导专家、聘请群众演员劳务费 |
≤ |
18400 |
元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展全市大型综合演练次数 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
全市院前急救从业人员轮训 |
6.00 |
全面加强全市院前急救队伍专业水平，为全市群众提供更加优质、快捷、高效的院前急救服务。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
院前急救从业人员培训效果 |
定性 |
优良 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良 |
|
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展院前急救从业人员培训产生公务用车运行维护费 |
≤ |
10000 |
元 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展院前急救从业人员、师资培训培训培训费 |
≤ |
50000 |
元 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年累计培训院前急救从业人员数 |
≥ |
200 |
人次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
院前急救服务水平提升 |
定性 |
优良 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
急救政策及急救知识宣传经费 |
2.10 |
大力开展社会急救知识培训普及以及“120”特服号码、急救政策宣传，全面提高社会急救水平。 |
产出指标 |
质量指标 |
培训宣传效果 |
定性 |
优良 |
|
10 |
正向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印制急救宣传手册、购置急救宣传购物袋及急救培训耗材、办公用品成本 |
≤ |
11000 |
元 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
外出开展急救培训普及公务用车运行维护费 |
≤ |
10000 |
元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众急救知识及急救技能提升 |
定性 |
优良 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制急救宣传手册数量 |
≥ |
500 |
份 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展大众急救知识“四进”活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良 |
|
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置急救宣传购物袋数量 |
≥ |
500 |
只 |
10 |
|
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 绵阳市紧急救援指挥中心
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市紧急救援指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市紧急救援指挥中心2023年收支总预算321.92万元，比2022年收支预算总数增加69.49万元，主要原因是：1.人员数量增加；2.政策调整，职工工资和五险两金缴费相应增加。
（一）收入预算情况
绵阳市紧急救援指挥中心2023年收入预算321.92万元，其中：一般公共预算拨款收入321.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳市紧急救援指挥中心2023年支出预算321.92万元，其中：基本支出239.98万元，占74.55%；项目支出81.94万元，占25.45%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市紧急救援指挥中心2023年财政拨款收支总预算321.92万元，比2022年财政拨款收支总预算增加69.49万元，主要原因是：1.人员数量增加；2.政策调整，职工工资和五险两金缴费相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入321.92万元；支出包括：社会保障和就业支出29.60万元、卫生健康支出277.28万元、住房保障支出15.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市紧急救援指挥中心2023年一般公共预算当年拨款321.92万元，比2022年预算数增加69.49万元，主要原因是：1.人员数量增加；2.政策调整，职工工资和五险两金缴费相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出29.60万元，占9.20%；卫生健康支出277.28万元，占86.13%；住房保障支出15.04万元，占4.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.73万元，主要用于：按政策及规定比例为单位在编职工基本养老保险费支出，确保养老政策改革落实到位。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.87万元，主要用于：按政策及规定比例为单位在编职工职业年金缴费支出，保养老政策改革落实到位。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2023年预算数为272.13万元，主要用于：（1）单位在编职工、聘用院前急救指挥调度人员的工资福利支出及公用经费支出，确保职工基本保障和单位正常运转；（2）单位“紧急救援演习”、“全市急救网络建设检查”、“卫生急救调度”、“卫生应急指挥系统运行与维护”、“全市院前急救从业人员轮训”、“急救政策及急救知识宣传”等专项项目支出，确保院前急救指挥调度工作有序开展，全市院前急救事业不断发展。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于：单位在编职工独生子女父母奖励金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.14万元，主要用于：单位在编职工医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为15.04万元，主要用于：按政策及规定比例为单位在编职工缴纳住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市紧急救援指挥中心2023年一般公共预算基本支出239.98万元，其中：
人员经费228.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、工会经费、福利费。
公用经费11.50万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、公用用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市紧急救援指挥中心2023年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费8.2万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于和各市州120和县级120指挥分中心等相关单位公务交流、上级指导检查等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，特种车专业技术用车（救护车）2辆，特种车专业技术用车（卫生应急指挥车）1辆。
2023年安排公务用车运行维护费8.2万元，用于2辆公务用车（1辆普通公务用车、1辆卫生应急指挥车）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急保障、机要通信、全市急救网络建设检查、紧急救援演习及急救知识宣传普及等业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市紧急救援指挥中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市紧急救援指挥中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵阳市紧急救援指挥中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
绵阳市紧急救援指挥中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳市紧急救援指挥中心共有车辆4辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年绵阳市紧急救援指挥中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算81.94万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目6个。
第四部分 名词解释
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构及采供血机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构及计划生育服务项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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