| 索引号： | 8410434/202302-00013 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市卫生健康委员会 | 发文日期： | 2023-02-24 |
| 文号： | 关键词： | 2023年预算公开 |
绵阳市中心血站2023年单位预算
目录
第一部分 绵阳市中心血站概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市中心血站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市中心血站2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市中心血站概况
一、职能简介
血站为公益性一类事业单位，血站的主要工作职责是根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》，按照省人民政府卫健委的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担血液储存的质量控制等工作。是我市唯一的政府举办采供血服务机构，承担着绵阳所辖五县三区一市130余家医疗机构临床用血供给。服务半径170余公里，服务人口548余万人。通过全站职工的共同努力，从1999年初开展街头流动采血至今，已实现全市临床用血全部来自于自愿无偿献血，成分输血比例达99.9%以上，已迈入全国无偿献血先进城市行列。
二、2023年重点工作
一、夯实思想根基，凝心聚力推动党建高质量发展
（一）始终把党建工作摆在首位，将党建引领贯穿于血站业务工作全过程。制定并印发血站《2023年党建工作要点》和《2023年党风廉政建设工作要点》，以深入实施行业党建质量提升“三年行动计划”为统揽，以“一三四四”党建新模式精细化管理为主线，提高政治站位、夯实思想根基、建设一流队伍、凝聚组织合力、锤炼党性作风、压实主体责任、严格绩效管理，为奋力开创绵阳血站新局面提供坚强组织保障。进一步压紧压实全面从严治党主体责任和党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作，强化廉政警示教育，营造风清气正的采供血环境，定期开展党员志愿服务活动。
（二）加强群团组织建设。认真学习贯彻《四川省总工会关于印发<四川省基层工会经费收支管理实施办法>的通知》，在站党总支的领导下，强化群团组织建设，完善工作制度，建立健全群团组织体系。通过组织开展庆元宵游园活动、运动会等活动；生日、法定节假日、“三八”妇女节、“5.12国际护士节”、“8.19”医师节等慰问；召开职代会等会议，创新活动开展思路，想方设法营造温馨的血站氛围，提升群团组织和广大职工的活力，增强职工的凝聚力和向心力。认真落实上级交办的精准扶贫等各项任务。
二、改进工作作风，增强血站职工办事效能
印发《绵阳市中心血站考勤管理办法》《绵阳市中心血站工作人员不良行为记分管理办法》，通过开展不定期考勤和不良行为记分等方法，加强血站工作纪律，改进工作作风，规范工作行为，提高工作效能。
三、严格项目管理，加快推进血站迁建项目建设
继续认真抓好市委、市政府关于迁建项目工作指示精神落实，在市卫生健康委的指导下，加快推进项目建设、土地证办理、预算财评等工作。在项目建设过程中，进一步加强项目管理、强化责任担当、严格工作程序，牢把项目质量和安全关，确保完成项目主体建设和装饰装修工程，资金使用4000万元目标任务。
四、树牢底线思维，压紧压实血站安全生产工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国、省、市关于安全生产的各项决策部署，压紧压实安全责任。通过完善《血站安全生产管理清单》，制定《2023年安全生产工作计划》《2023年安全生产工作要点》。通过定期召开安全生产工作会议，开展安全生产工作培训和安全生产隐患排查等，落实落细血站消防、特种设备、医疗废物、公务用车、迁建项目建设、血液安全等隐患排查和风险分级管控“双重预防”机制，加强监督检查和跟踪问效，坚决防范遏制重大安全生产事故，千方百计确保人民生命财产安全，促进血站安全生产形势持续稳定。
五、强化制度管理，坚持用制度管人管事
坚持“制度管人、流程管事”，不断补充完善站级管理文件，构建决策科学、执行坚决、监督有力的运行体系，形成知法依法、依法立规、依规决策、依规运行的工作格局，形成领导有力、分工明确、全员参与、考核到位的工作机制。进一步完善站级管理制度，包括考核制度和人力资源管理制度，同时加强制度学习和站内考核，确保各项制度落到实处，将考核结果作为科室选人用人依据。
六、加强信息化建设，完善采供血管理
不断完善信息化管理相关制度，加强信息网络知识、采供血业务知识培训，提高计算机信息操作水平，强化信息录入、核对、更改、使用、保密、签名、授权、维护等管理，树立职工信息质量安全意识。将血液管理信息系统迁入至政务云，尽快通过等保测评。完成血站软件正版化管理。（牵头科室：科教信息科）
七、把控各个环节，全力保障血液质量安全
加强质量管理提高检测质量，规范血液制备，严格取血工作，规范医废处置，控制血液非正常报废，强化物资保障
加强预算管理。
八、提升服务质量，推动采供血事业高质量发展
一是优化献血环境。持续优化各献血点结构布局，营造温馨舒适的献血环境。二是优化献血流程。固定各采血点人员结构、定人定岗、定职定责，启用人脸识别身份信息核查系统方便献血。三是提升业务技能。通过开展岗位技术练兵，加强血站各类专业技术人员培训，特别是快检岗位的培训，切实提升专业知识和业务水平。
九、强化任务分工，圆满完成绩效管理指标任务
根据2023年上级主管部门对血站下达的绩效管理指标、无偿献血核心指标任务等任务，对标对表，落实责任科室，明确责任分工、完成目标和方法，通过定期召开指标任务完成情况通报会，增强紧迫感和责任感，及时查漏补缺，确保圆满完成各项指标任务。
第二部分 绵阳市中心血站
2023年单位预算表
一、单位收支总表
|
部门收支总表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
500.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
3,357.14 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
175.79 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
3,585.10 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
96.30 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
3,857.19 |
本 年 支 出 合 计 |
3,857.19 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
3,857.19 |
支 出 总 计 |
3,857.19 |
二、单位收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-1 |
|
|
部门收入总表 |
|||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||
|
|
合 计 |
500.05 |
|
500.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500.05 |
|
500.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339605 |
绵阳市中心血站 |
500.05 |
|
500.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2 |
||
|
部门支出总表 |
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
3,857.19 |
1,448.71 |
2,408.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,857.19 |
1,448.71 |
2,408.48 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市中心血站 |
3,857.19 |
1,448.71 |
2,408.48 |
|
|
|
210 |
04 |
06 |
339605 |
采供血机构 |
3,550.37 |
1,141.89 |
2,408.48 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
339605 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.19 |
117.19 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
339605 |
住房公积金 |
96.30 |
96.30 |
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
339605 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
339605 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
339605 |
事业单位医疗 |
34.66 |
34.66 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
500.05 |
一、本年支出 |
500.05 |
500.05 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
500.05 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
71.39 |
71.39 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
392.97 |
392.97 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1 |
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
500.05 |
500.05 |
500.05 |
500.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500.05 |
500.05 |
500.05 |
500.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市中心血站 |
500.05 |
500.05 |
500.05 |
500.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
74.04 |
74.04 |
74.04 |
74.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
4.85 |
4.85 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
4.85 |
4.85 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公费 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福利费 |
8.71 |
8.71 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
425.94 |
425.94 |
425.94 |
425.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
339605 |
事业其他社会保障缴费 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.59 |
47.59 |
47.59 |
47.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
339605 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.59 |
47.59 |
47.59 |
47.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
339605 |
事业津贴补贴 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
339605 |
事业职业年金缴费 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
290.37 |
290.37 |
290.37 |
290.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
339605 |
事业基本工资 |
290.37 |
290.37 |
290.37 |
290.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
339605 |
事业住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
19.04 |
19.04 |
19.04 |
19.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
339605 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
19.04 |
19.04 |
19.04 |
19.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
500.05 |
500.05 |
|
|
|
|
|
|
|
500.05 |
500.05 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
500.05 |
500.05 |
|
|
210 |
04 |
06 |
339 |
采供血机构 |
373.86 |
373.86 |
|
|
208 |
05 |
05 |
339 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.59 |
47.59 |
|
|
210 |
07 |
99 |
339 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
208 |
05 |
06 |
339 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.80 |
23.80 |
|
|
221 |
02 |
01 |
339 |
住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
|
|
210 |
11 |
02 |
339 |
事业单位医疗 |
19.04 |
19.04 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
||
|
一般公共预算基本支出预算表 |
|
||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
基本支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
500.05 |
442.05 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
500.05 |
442.05 |
58.00 |
|
|
|
|
339605 |
绵阳市中心血站 |
500.05 |
442.05 |
58.00 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
74.04 |
16.04 |
58.00 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.85 |
|
4.85 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
4.85 |
|
4.85 |
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.40 |
1.38 |
10.02 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
3.29 |
|
3.29 |
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
425.94 |
425.94 |
|
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.59 |
47.59 |
|
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.59 |
47.59 |
|
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
290.37 |
290.37 |
|
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
290.37 |
290.37 |
|
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
35.69 |
35.69 |
|
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.04 |
19.04 |
|
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
19.04 |
19.04 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
八、一般公共预算项目支出预算表
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
9.70 |
|
4.85 |
|
4.85 |
4.85 |
|
|
|
9.70 |
|
4.85 |
|
4.85 |
4.85 |
|
339605 |
绵阳市中心血站 |
9.70 |
|
4.85 |
|
4.85 |
4.85 |
十、政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
2,408.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339605-绵阳市中心血站 |
采供血采集、制备成本费用（含耗材） |
1,067.06 |
2023年计划采血量达23吨，采血人数7万人次，该项目主要用于血液采集、制备等工作成本费用，保障了全市临床用血采集和供应。献血者和用血者满意度达95%以上。支出概算：（1）血液采集制备储存成本：血袋：7万人份*43元/人份=301万元；卫生耗材7万人份*27.03元/人份=189.21万元（2）专业技术人员继续医学教育培训110人次*300元/人次=3.3万元，采供血业务外出培训费40人次*2000元/人次=8万元（3）血液采集劳务成221.76万元（4）差旅费全年17.72万元；（5）机采血小板及稀有血型采集成本：机采血小板耗材：3012人份*888.46元/人份=267.604万元，特殊献血者保留4100U*100元/U=41万元，稀有血型300人份*50元/人份=1.5万元；（6）印刷费2.75万元，物管费2.5万元，会议费1万元。全站宽带及8个献血点使用的4G网以及浆站联网的数字认证费9.718万元 |
产出指标 |
数量指标 |
差旅费 |
＝ |
17.72 |
万元 |
5 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
血液采集劳务成本 |
＝ |
221.76 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专业技术员培训费 |
＝ |
11.3 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会议费 |
＝ |
1 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全站宽带及献血点联网数字认证 |
＝ |
9.178 |
万元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物管费 |
＝ |
2.5 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷费 |
＝ |
2.75 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机采血小板及稀有血型采集成本 |
＝ |
310.104 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
血液采集制备储备成本 |
＝ |
490.21 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
无偿献血占临床用血比例 |
＝ |
100 |
其他 |
40 |
正向指标 |
||||
|
采供血检测成本费用（含试剂） |
798.37 |
2023年计划采血量达23吨，采血人数7万人次，检测量8.4万人份（因每检测100人份就需增加20%的内部对照及质控品的检测试剂消耗，所以需7万人份*120%=8.4万人份），该项目资金主要用于血液检测工作成本费用，保障全市临床用血安全及供血工作的顺利开展，无偿献血占临床用血比例100%。献血者和用血满意度达95%以上。支出概算：（1）血液检测成本：血液体检快检成本8.4万人份*10元/份=84万元（2）血液筛查检验试剂成本：酶免检测等试剂8.4万人份*51.67元/人份=434.03万元；(3)室内质控品、血清盘、室间质评7万人份*5元/人份=35万元;（4）血液检测制备劳务成本：208.32万元,保洁保安等劳务费全年34万元；（5）差旅费全年3.02万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
保洁保安等劳务费 |
＝ |
34 |
万元 |
5 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
酶免检测试剂 |
＝ |
434.03 |
万元 |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
无偿献血占临床用血比例 |
＝ |
100 |
其他 |
40 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
血液检测制备劳务成本 |
＝ |
208.32 |
万元 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
室内质控品、血清盘、室间质评 |
＝ |
35 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
差旅费 |
＝ |
3.02 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
血液体检快检成本 |
＝ |
84 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
采供血艾滋检测成本 |
187.48 |
2023年计划采血量达23吨，采血人数7万人次，检测量8.4万人份（因每检测100人份就需增加20%的内部对照及质控品的检测试剂消耗，所以需7万人份*120%=8.4万人份），该项目资金主要是加强血液安全管理，针对献血者人群的公益宣传、检测及筛查阳性确认送检，按计划进度完成年初制定的检测任务量，未出现因输血造成的任何医疗相关的负面影响，该项资金有力保证了我市采供血事业的有效进行，保障了本年度临床用血，完成检测率100%，献血者和用血者满意度达95%以上。支出概算：(1)艾滋检测成本8.4万人份*17.5元/人份=147万元;(2)艾滋检测劳务成本：7万人份*1.35元/人*6人=56.7万元 |
产出指标 |
数量指标 |
艾滋检测劳务成本 |
＝ |
40.48 |
万元 |
20 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
无偿献血占临床用血比例 |
≥ |
95 |
其他 |
30 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
艾滋检测成本 |
＝ |
147 |
万元 |
40 |
正向指标 |
||||
|
采血供血专用车辆运行费 |
54.10 |
该项目主要用于血站车辆担负全市辖三区一市五县10个固定献血点的血液采集、物料配送、各县医疗机构的血液运送等任务。该项经费保障血液采集和运送工作的正常运行。支出概算：车辆燃油费12辆*1.6万元/辆=19.2万元；2023年车辆维护费及保险等费12辆*2.35万元/辆=28.2万元；驾驶员公里补助11人*0.5万元/人=5.5万元，车辆过桥过路费1.2万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
车辆过桥过路费 |
＝ |
1.2 |
万元 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
驾驶员公里补助 |
＝ |
5.5 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障采供血专用车辆运行 |
＝ |
1 |
其他 |
40 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆维护费及保险等 |
＝ |
28.2 |
万元 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆燃油费 |
＝ |
19.2 |
万元 |
10 |
|
||||
|
检验专用设备运行水电费 |
59.40 |
该项资金保证了全市10个采血点，新建冻库、核酸实验室等及站内专用设备水电的正常运行。保证我市采供血工作的顺利开展。支出概算：电费：站内3.95万元/月*12月=47.4万元，10个固定采血点1万/月*12月=12万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
站内电费 |
＝ |
47.4 |
万元 |
25 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
10个固定采血点电费 |
＝ |
12 |
万元 |
25 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障采供血用电 |
＝ |
0 |
其他 |
40 |
|
||||
|
采供血专用设备维修费 |
93.17 |
该项目主要用于采供血设备、检测设备及设备强检校验维护工作。该项资金有利保证我市采供血工作的顺利开展，采供血专用设备维护得到保障，确保专用设备24小时正常运行。支出概算：（1）成分制备储血设备维护费：22台×5250元/台=11.55万元,（2）血液采集设备维护费：120台次*1000元/台次=12万元；（3）血液检测设备维护费用20台*4100元/台次=8.2万；（4）专用设备维保、校准费用：全年30.38万元；（5）配电房双电源维护及电梯维修1.66万元；（6）通用设备维护9.6万元；（7）网络信息系统维护费9.377万元;（8)房屋维修10.4万 |
产出指标 |
数量指标 |
网络信息系统维护 |
＝ |
9.377 |
万元 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
血液检测设备维护费 |
＝ |
8.2 |
万元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
通用设备维护及房屋维修 |
＝ |
20 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成分制备储血设备维护费 |
＝ |
11.55 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
设备维修及维护 |
＝ |
1 |
年 |
40 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专用设备维保、校准费 |
＝ |
30.38 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配电房双电源维护及电梯维修 |
＝ |
1.66 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
血液采集制备维护费 |
＝ |
12 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
调剂用血支出 |
30.80 |
该项资金主要用于各市州调剂用血，保障血液的临床供应，提升血站应急保障能力，确保全市临床用血持续保障供给，献血者和用血者满意度达95%以上。外地调剂血液收回血款全部作为非税收入上缴财政。支出概算：血小板：1400元*30U=42000元，去白悬浮红细胞：460元*500U=230000元，RH（-）：1800元*20U=36000元 |
产出指标 |
数量指标 |
血小板 |
＝ |
4.2 |
万元 |
20 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
去白悬浮红细胞 |
＝ |
23 |
万元 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
RH(-) |
＝ |
3.6 |
万元 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障调剂血支出 |
＝ |
1 |
其他 |
30 |
|
||||
|
采供血设备购置费 |
118.10 |
该项资金主要用于保障采供血设备24小时正常运行，保障全市临床用血采集和供应，保证我市采供血工作的顺利开展。支出概算：（1）专用设备购置54台106万元；（2）通用设备购置：防火墙1台计算机15台，打印机5台，空调1台，合计12.1万元 |
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
通用设备购置 |
＝ |
12.1 |
万元 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
0 |
% |
5 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专用设备购置54台 |
＝ |
106 |
万元 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
75 |
台（套） |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
第三部分 绵阳市中心血站
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。血站2023年收支总预算3857.19万元，比2022年收支预算总数增加690.17万元，增加主要原因：随着我国医疗体制改革和老龄化的逐步深入，临床血液需求不断增加，血液采集、制备、检测成本增加。
（一）收入预算情况
血站2023年收入预算3857.19万元，一般公共预算拨款收入500.05万元，占12.96%，事业收入3357.14万元占87.04%。
（二）支出预算情况
血站2023年支出预算3857.19万元，其中：基本支出1448.71万元，占37.56%；项目支出2408.48万元，占62.44%。
二、财政拨款收支预算情况说明
血站2023年财政拨款收支总预算500.05万元,比2022年财政拨款收支总预算增加19.48万元，增加主要原因：本年人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入500.05万元；支出包括：社会保障和就业支出71.39万元，卫生健康支出392.97万元，住房保障支出35.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
血站2023年一般公共预算当年拨款500.05万元，比2022年财政拨款收支总预算增加19.48万元。
增加主要原因：本年人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出500.05万元，占100%。其中社会保障和就业支出71.39万元，占14.28%；卫生健康支出392.97万元，占78.59%；住房保障支出35.69万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为47.59万元，主要用于单位承担的基本养老保险。
2.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为23.8万元，主要用于单位承担的职工职业年金。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为373.86万元，主要用于：职工的工资福利支出、采供血业务日常公用经费。
4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.07万元，主要用于：独生子女奖励金。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算数为19.04万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.69万元，主要用于单位承担的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
血站2023年一般公共预算基本支出500.05万元，其中：
人员经费442.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金。公用经费58万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
血站2023年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：公务接待费4.85万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于其他血站、血液中心来站考察接待；用于上级部门或相关专家来站检查、调研、指导工作接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车12辆（应急保障用车1辆，特种专业技术用车11辆），其中：轿车4辆，越野车1辆，救护车1辆，其他专用汽车6辆。
2023年安排公务用车运行维护费4.85万元，主要用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障血站车辆担负全市辖三区一市五县10个固定献血点的血液采集、物料配送、各县医疗机构的血液运送等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
血站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
血站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，血站安排政府采购预算385.704万元，其中，政府采购货物预算385.704万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，血站共有12车辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、应急保障用车1辆、单位价值100万元以上大型设备12套。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年血站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2408.48万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目8个。
第四部分 名词解释
名词解释:
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
绵阳市中心血站
2023年2月20日
扫描二维码随身看资讯
正在阅读：绵阳市中心血站2023年单位预算
川公网安备51078202110211号