绵阳市卫生执法监督支队2023年单位预算

 

目录

 

第一部分  绵阳市卫生执法监督支队概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳市卫生执法监督支队2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市卫生执法监督支队2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 绵阳市卫生执法监督支队概况

一、职能简介

绵阳市卫生执法监督支队（简称市支队）主要从事绵阳城区规划范围类的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业放射、医疗市场、采供血、母婴保健、计划生育、中医药等行业内卫生执法监督工作。承担对9个市县区和4个园区卫生执法监督机构的培训、指导、督办与稽查等工作。

二、2023年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以建设“一二三四五”绵州红色卫监为总抓手，统筹常态化和应急状态两线疫情防控，推动“法治化、标准化、规范化、信息化”建设，开展五大持续提升行动，全面建设执法严明、公开公正、智能高效、人民满意的卫生执法机构，为加快建设中国科技城、成渝副中心提供坚强卫生执法监督保障。

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、单位收入总表（公开表1-1）

 

 

三、单位支出总表（公开表1-2）

三、单位支出总表

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 

 

 

 

 

 

 

 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

 

 

 

 

 

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

 

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

 

 

 

 

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

 

 

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

第三部分 绵阳市卫生执法监督支队

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市支队2023年收支总预算926.57万元，比2022年收支预算总数增加191.52万元。主要原因是：2023年人员基础绩效纳入年初预算，养老保险、职业年金基数增加。

（一）收入预算情况

市支队2023年收入预算926.57万元，其中：一般公共预算拨款收入926.57万元，占100%。

（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

市支队2023年支出预算926.57万元，其中：基本支出779.17万元，占84.09%；项目支出147.4万元，占15.91%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

市支队2023年财政拨款收支总预算926.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加191.52万元，主要原因是2023年人员基础绩效纳入年初预算，养老保险、职业年金基数增加。

 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入926.57万元。（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出926.57万元（公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市支队2023年一般公共预算当年拨款926.57万元，比2022年预算数增加191.52万元，主要原因是2023年人员基础绩效纳入年初预算，养老保险、职业年金基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出100.34万元，占10.83%；卫生健康支出769.33万元，占83.03%；住房保障支出56.91万元，占6.14%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为66.89万元，主要用于：缴纳2023年单位承担部分的职工基本养老保险，确保按政策规定缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为33.45万元，主要用于：缴纳2023年单位承担的职工职业年金，确保按政策规定缴费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为734.24万元，主要用于：市支队职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、卫生各专业监督执法检查、设施设备购置和维护、信息化运行维护、重点专项工作整治、常态化疫情防控工作等经费支出，确保工作任务顺利完成。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.64万元，主要用于：缴纳2023年单位承担部分的职工基本医疗保险，确保按政策规定缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.44万元，主要用于：缴纳2023年单位承担职工的公务员医疗补助，确保按政策规定缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.91万元，主要用于：缴纳2023年单位承担部分的职工住房公积金，确保按政策规定缴费。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

市支队2023年一般公共预算基本支出779.17万元，其中：

人员经费728.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费50.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（上述为举例，实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市支队2023年“三公”经费财政拨款预算数28.9万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费24.1万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2023年预算与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导、规范化建设等接待工作；参与主管部门有关大型会议活动的接待工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）3辆。2023年安排公务用车运行维护费24.1万元，用于5辆公务用车燃油、过路过桥、停洗车、维修保养、保险等方面支出，主要保障.公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业放射、医疗市场、采供血、母婴保健、计划生育、中医药等行业内卫生执法监督，常态化疫情防控及规范化建设等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市支队2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

市支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市支队的机关运行经费财政拨款预算为50.89万元，比2022年预算减少1.51万元，减少2.89%。主要原因是2022年退休2人。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

市支队2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市支队共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算147.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目10个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。