索引号：	8410434/202302-00009	主题分类：	预算/决算
发布机构：	绵阳市卫生健康委员会	发文日期：	2023-02-24
文号：		关键词：	2023年预算公开

绵阳市妇幼保健院2023年单位预算

2023-02-24 15:04文章来源：卫生健康委员会

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第一部分 绵阳市妇幼保健院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳市妇幼保健院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市妇幼保健院2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分绵阳市妇幼保健院概况

一、职能简介

我院以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术指导为中心任务，肩负本地区妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。重点提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本地妇幼保健、妇产科、儿科疑难疾病的会诊和治疗。掌握本地区妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助上级行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。负责本地区妇幼信息的数据收集、整理、分析、储存并按规定时间上报卫生行政部门等工作。

二、2023年重点工作

（一）持续加强党的建设。深入学习贯彻党的二十大、省委十二届二次全会和市委八届五次全会精神，建立健全学习交流机制，以中国式现代化引领现代化医院建设。充分发挥党建引领，推进支部规范化标准化建设，积极打造先锋党支部、建设示范点，强化阵地宣传建设，推选名科名医名护，推进党建与业务工作深度融合。建立健全作风长效机制，持续开展专项整治行动，扎实推进行后临床“结对”，努力营造“人人关心医院发展，人人维护医院发展”的良好氛围。

（二）做好委直属单位绩效考核、妇幼保健机构绩效考核。以两大绩效考核指标为导向，提早谋划、科学部署、全员参与，从组织管理、辖区管理、服务提供、运行效率、持续发展、满意度评价等维度开展专题培训，对重点指标进行监控分析，把绩效考核与科室日常工作融合起来，形成长效机制，进一步加强医院标准化建设与规范化管理。

（三）强化医院内涵建设。

1.强力推进重点学科（专科）建设。严格按照学科建设内涵、评价标准，实行分层、分类指导、引导学科建设，并且加强考核；以省市重点学科（专科）的动态管理为抓手，通过内涵提升确保各级验收评审；按照我院临床医学研究中心的建设方案和具体研究任务，通过过程管理及其考核，督促并协调各项工作有序开展。

2.持续提升专科服务能力。加强医疗技术动态管理，加大对微创手术、四级手术，日间手术，以及新技术、新项目开展的支持力度，建设一批专业能力强、技术特色鲜明、影响广泛的特色专科，不断提升微创手术、四级手术占比。

3.提升科研能力。强化骨干科研人员的遴选与培养，健全科研管理、奖励制度，对有潜力的科研项目实行院内项目实行分层孵化。同时为保证院内课题所需各种资源及时获得，对立项课题给予了充足科研经费匹配。加强在研项目的动态管理。加强专利管理，做好创新孵化的同时积极寻求转化。把开展学术活动作为促进业务发展的重要内容来抓，积极承办国家级、省级、市级学术会议和技术展示推广运用学术讲座；鼓励有一定学术价值和学术水准的优秀论文参加国内学术交流。

4.持续加强医疗质量及安全管理。加强医疗质量和安全教育培训，严格落实医疗安全20项核心制度。加强不良事件上报管理，鼓励医务人员报告不良事件，定期分析，落实整改措施。对医疗纠纷开展原因分析和培训，举一反三，对纠纷较多的科室进行重点监管，不断提升医疗安全管理水平。

5.加强人才队伍建设。优化人才培养机制，积极创建培训学习条件，创新对后备人才的培训培养方式，为人才成长助力。内培外引、刚性与柔性引进并重，多渠道、全方位补齐紧缺人才短板，保证各学科搭建良性人才梯队。加强中层干部培训，提升干部管理水平及管理能力。

（四）强化辖区妇幼能力。严格落实母婴安全五项制度，强化高危和特殊孕产妇管理，加强危重救治能力建设，预防并减少孕产妇和婴儿死亡。推进健康儿童行动、母乳喂养促进等重点行动实施，持续开展0-6岁儿童健康管理项目，推进儿童眼保健服务规范落实。提升免费孕前优生检查、婚前医学检查和增补叶酸项目工作质量，推动开展新生儿先天性心脏病筛查和诊断工作，加强新生儿疾病筛查阳性病例的随访、确诊、治疗和干预。做大妇幼专科联盟，办好妇幼融媒体，创办《绵阳妇幼一周新闻动态》《绵阳妇幼健康》等媒体。

（五）加快推动项目建设。紧紧抓住大项目和重点项目，加强统筹协调，积极对上争取，科学制定项目进度计划，加快推进体检中心、口腔、手术室维修改造，确保绵阳市辅助生殖中心建设项目立项建设，争取开工建设市儿童医院建设项目二期工程。

（六）全面提升管理水平。严格预算管理，强化预算约束，规范医院经济运行，提高资金使用和资源利用效率。全面启动医院人力资源分析，定人定岗定责定目标，建立健全任务明确、责任明晰、权责统一的岗位职责执行标准，推动“人、事、岗、责”合理匹配，优化绩效分配方案，修订完善年度考评奖惩办法，充分激发干部职工干事创业热情。扎实推进DRG支付方式改革，优化临床路径，合理控制医疗成本，提高医保基金合理使用效能、增加结余。务实提升信息化水平，加快推进互联网医院建设。推进平安医院建设，确保无安全生产责任事故。

第二部分绵阳市妇幼保健院

2023年单位预算表

单位收支总表
单位：绵阳市妇幼保健院			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,533.37	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	20,342.37	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	169.62
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21,621.31
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	84.81
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	21,875.74	本年支出合计	21,875.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	21,875.74	支出总计	21,875.74

单位：绵阳市妇幼保健院金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

21,875.74

1,533.37

20,342.37

339603

绵阳市妇幼保健院

21,875.74

1,533.37

20,342.37

单位收入总表

单位支出总表
单位：绵阳市妇幼保健									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	21,875.74	10,836.86	11,038.88
					21,875.74	10,836.86	11,038.88
				绵阳市妇幼保健院	21,875.74	10,836.86	11,038.88
210	07	17	339603	计划生育服务	13.37		13.37
210	04	03	339603	妇幼保健机构	21,607.95	10,582.43	11,025.52
208	05	05	339603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08
208	05	06	339603	机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54
221	02	01	339603	住房公积金	84.81	84.81

						表2
财政拨款收支预算总表
单位：绵阳市妇幼保健院						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,533.37	一、本年支出	1,533.37	1,533.37
一般公共预算拨款收入	1,533.37	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	169.62	169.62
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1,278.93	1,278.93
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	84.81	84.81
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出


财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：绵阳市妇幼保健院								金额单位：万元
项目						总计	省级当年财政拨款安排
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款
	类	款						小计	基本支出	项目支出
			合计		1,533.37	1,533.37	1,533.37	1,200.00	333.37
					1,533.37	1,533.37	1,533.37	1,200.00	333.37
				绵阳市妇幼保健院	1,533.37	1,533.37	1,533.37	1,200.00	333.37
				商品和服务支出	421.09	421.09	421.09	187.72	233.37
				电费	32.90	32.90	32.90	30.50	2.40
				福利费	20.67	20.67	20.67	20.67
				维修（护）费	1.40	1.40	1.40		1.40
				其他商品和服务支出	274.94	274.94	274.94	52.64	222.30
				专用材料费	4.05	4.05	4.05		4.05
				水费	28.00	28.00	28.00	28.00
				差旅费	0.68	0.68	0.68		0.68
				工会经费	55.91	55.91	55.91	55.91
				办公费	0.04	0.04	0.04		0.04
				培训费	1.98	1.98	1.98		1.98
				劳务费	0.52	0.52	0.52		0.52
				工资福利支出	1,012.07	1,012.07	1,012.07	1,012.07
				其他社会保障缴费	5.65	5.65	5.65	5.65
301	12	339603		事业其他社会保障缴费	5.65	5.65	5.65	5.65		301
				机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08	113.08	113.08
301	08	339603		事业机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08	113.08	113.08		301
				津贴补贴	17.91	17.91	17.91	17.91
301	02	339603		事业津贴补贴	17.91	17.91	17.91	17.91		301
				基本工资	688.84	688.84	688.84	688.84
301	01	339603		事业基本工资	688.84	688.84	688.84	688.84		301
				职工基本医疗保险缴费	45.23	45.23	45.23	45.23
301	10	339603		事业职工基本医疗保险缴费	45.23	45.23	45.23	45.23		301
				职业年金缴费	56.54	56.54	56.54	56.54
301	09	339603		事业职业年金缴费	56.54	56.54	56.54	56.54		301
				住房公积金	84.81	84.81	84.81	84.81
						表3
一般公共预算支出预算表
部门：								金额单位：万元
项目						合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码		单位名称（科目）
类	款	项
					合计	1,533.37	1,533.37
						1,533.37	1,533.37
					绵阳市卫生健康委员会本级部门	1,533.37	1,533.37
210	07	17	339		计划生育服务	13.37	13.37
210	04	03	339		妇幼保健机构	1,265.57	1,265.57
208	05	05	339		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08
208	05	06	339		机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54
221	02	01	339		住房公积金	84.81	84.81

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,200.00	1,091.60	108.40
				1,200.00	1,091.60	108.40
		339603	绵阳市妇幼保健院	1,200.00	1,091.60	108.40
		302	商品和服务支出	187.72	79.32	108.40
302	29	30229	福利费	20.67	20.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.64	2.74	49.90
302	05	30205	水费	28.00		28.00
302	28	30228	工会经费	55.91	55.91
302	06	30206	电费	30.50		30.50
		301	工资福利支出	1,012.07	1,012.07
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	5.65	5.65
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08
301	02	30102	津贴补贴	17.91	17.91
301	02	3010202	事业津贴补贴	17.91	17.91
301	01	30101	基本工资	688.84	688.84
301	01	3010102	事业基本工资	688.84	688.84
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.23	45.23
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	45.23	45.23
301	09	30109	职业年金缴费	56.54	56.54
301	09	3010902	事业职业年金缴费	56.54	56.54
301	13	30113	住房公积金	84.81	84.81
301	13	3011302	事业住房公积金	84.81	84.81
		303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21

一般公共预算项目支出预算表
单位：绵阳市妇幼保健院					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	333.37
					333.37
				绵阳市妇幼保健院	333.37
				计划生育服务	13.37
210	07	17	339603	计生公共服务	13.37
				妇幼保健机构	320.00
210	04	03	339603	重点学科建设及科研课题经费（妇幼））	20.00
210	04	03	339603	妇女人类辅助生殖全过程医疗保健服务能力提升建设	100.00
210	04	03	339603	新生儿出生缺陷综合防治能力提升建设	100.00
210	04	03	339603	专用医疗设备购置及改造	100.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：绵阳市妇幼保健院							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

339603	绵阳市妇幼保健院

政府性基金支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

国有资本经营预算支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）
单位：绵阳市妇幼保健院									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门		11,038.88
339603-绵阳市妇幼保健院	妇幼保健专项业务费	2,034.52	保证医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务，争取患者满意度达到85%以上。	产出指标	数量指标	公务用车运行维护费	≥	11	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障业务工作的开展，更好地为病人提供全方位的服务	＝	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋维修4750平方米	≥	1	元/平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务宣传、会员费、差旅费等其他公用支出	≥	1	批	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保证医院正常运行，保障我院2022年非税收入的完成	＝	1	批次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高医疗质量，满足病人需求，营造良好的就医环境	定性	高	批	20	正向指标
	专用设备及信息网路及网络购置更新	3,546.00	专用设备购置能够保证设备更新，提高医疗质量，满足病人需求，并且保证医院20120年非税收入的完成。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过设备采购，提高医疗质量，满足病人需求	定性	高	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日之前完成	定性	优	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	30	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	19	台（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
	妇幼保健药品成本支出	2,080.00	通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。	产出指标	数量指标	采购药品600余种	＝	1	批次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过药品采购满足临床用药，加强我院医疗服务能力建设	定性	优	批次	10
				产出指标	时效指标	2023年12月31日之前	＝	1	批	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过药品采购满足临床用药，保障我院业务收入。	＝	1	批次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	85	%	5	正向指标
	妇幼保健卫生材料及其他材料支出	3,000.00	通过卫生材料、其他材料的使用，提高医院医疗质量，满足病人需求。同时，一次性空针、输液器等一次性耗材的使用也减少了病人院内感染的机率。使用一次性医用材料也是院感对医院的要求。同时争取群众满意度达到85%以上。	产出指标	数量指标	购买卫生材料和其他材料	＝	1	批	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	通过卫生材料、其他材料的使用，提高医院医疗质量，满足病人需求	定性	优	批	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高中心医疗质量，满足病人需求	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	85	%	5	正向指标
	医疗机构责任保险费	45.00	完善医患纠纷调解机制,有效分散医生执业风险；缓和医患矛盾；推进医学新疗法、新技术、促进医学科学的发展以及提升医疗的整体水平；投保医疗责任保险首先可以转嫁执业风险，减轻财务负担。	效益指标	经济效益指标	提升医疗整体水平	≥	85	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提升	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完善医患纠纷	≥	85	%	50	正向指标
	计生公共服务	13.37	我中心为落实优生优育、逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展。2021年将对绵阳市内各乡镇宣传指导计划生育优生优育服务，同时积极落实药具免费发放的标准化规范化，畅通药具发放服务渠道，加强药具工作队伍建设，努力实现免费避孕药具发放全覆盖，确保育龄群众获得安全、有效的计生药具；并且加强计划生育药具的供应、发放与管理，积极开展知情选择和优质服务、减少意外怀孕、降低人工流产率、保护育龄群众身心健康；我中心积极宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕药具知识，指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。	产出指标	数量指标	免费计划生育基本技术服务人数	≥	100000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进业务工作的开展	≥	1	批次	20	正向指标
	新生儿出生缺陷综合防治能力提升建设	100.00	为推动“十四五”期间我院优生优育服务能力高质量发展，增进妇女儿童健康福祉，根据《绵阳市人民政府关于印发绵阳妇女发展纲要（2021-2030年）和绵阳儿童发展纲要（2021-2030年）》和《绵阳市“十四五”卫生健康发展规划》为指导精神，我院加强发展新生儿出生缺陷综合防治工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	构建新生儿出生缺陷一站式服务模式	定性	优	批	20
				效益指标	社会效益指标	提升我院医疗水平，为妇女儿童提供更好的医疗服务	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	完善医疗环境，提高患者就诊舒适度	定性	优	批	40
	妇女人类辅助生殖全过程医疗保健服务能力提升建设	100.00	为推动“十四五”期间我院优生优育服务能力高质量发展，增进妇女儿童健康福祉，根据《人类辅助生殖技术应用规划（2021-2025）》和《绵阳市“十四五”卫生健康发展规划》为指导精神，以维护和促进人民群众生殖健康为核心，以保障医疗安全为前提，结合我市经济发展、人口结构和育龄人口数量等情况，我院将推动人类辅助生殖技术服务纳入我院发展整体规划，系绵阳市首家具备辅助生殖技术服务能力的妇幼保健机构。建设生殖健康中心，开展夫精人工授精、体外受精-胚胎移植、卵胞浆内单精子显微注射技术等业务，保障人类辅助生殖技术服务质量和安全，努力保障群众生殖健康需求。	产出指标	质量指标	提升我院医疗整体服务水平	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	保障人类辅助生殖技术服务质量和安全，努力保障群众生殖健康需求。	定性	优	批次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成我院生殖中心建设、妇女身心健康发展	≥	1	批次	20
				成本指标	经济成本指标	完成我院生殖中心建设、妇女身心健康发展	≥	1	批次	20
	重点学科建设及科研课题经费（妇幼））	20.00	根据我院长期发展规划，需提升妇科、新生儿科、急诊科、超声科、皮肤科等学科建设，包括多个市级、省级、国家级科研课题，课题经费主要用于差旅费、劳务费、知识产权服务费等方面，全力提升我院医疗诊疗能力建设。	成本指标	经济成本指标	用于学科建设、科研课题创建	定性	1	批次	20
				产出指标	质量指标	发展我院临床学科建设	≥	85	%	20
				产出指标	质量指标	发展多学科（市级、省级、国家级）科研课题	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升我院临床业务能力，提升我院医疗水平，更好地为广大群众服务	≥	95	%	20
	专用医疗设备购置及改造	100.00	根据我院长期发展规划，需购置新生儿科、急诊科、妇科、超声科等专业设备，全面提升我院医疗服务能力，更好的满足广大妇幼儿童需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	购买医疗设备，促进业务发展	≥	1	批	20
				产出指标	数量指标	购买医疗设备	≥	1	批	40
				效益指标	经济效益指标	提升我院诊疗服务能力、加强业务收入	定性	优	批	20

第三部分绵阳市妇幼保健院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年预算收入总计21875.74万元，包含一般公共预算拨款收入1533.37万元、事业收入20342.37万元；2023年预算支出总计21875.74万元，包含社会保障和就业支出169.62万元、卫生健康支出21621.31万元、住房保障支出84.81万元；

绵阳市妇幼保健院2023年收支总预算21875.74万元，比2022年收支预算总数增加3024.62万元，主要原因是2021年至2022年我院持续投入医疗设备，提高诊疗手段，并于2023年大力开展新技术、新项目，在儿童保健、孕产妇康复等项目方面取得较大进步，预计收入稳步增长。

（一）收入预算情况

绵阳市妇幼保健院2023年收入预算21875.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1533.37万元，占7%；事业收入20342.37万元，占93%；

（二）支出预算情况

绵阳市妇幼保健院2023年支出预算21875.74万元，其中：基本支出10836.86万元，占49%；项目支出11038.88万元，占51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市妇幼保健院2023年财政拨款收支总预算1533.37万元，比2022年财政拨款收支总预算883.89万元增加649.48万元，主要原因是我院2023年在编人员数较2022年有所增长，人员经费发放标准严格按照人社局批复及相关文件的规定进行发放核算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1533.37万元、；支出包括：社会保障和就业支出169.62万元、卫生健康支出1278.93万元、住房保障支出84.81万元。

绵阳市妇幼保健院2023年财政拨款支出总计1533.37万元，主要包括社会保障和就业支出169.62万元、卫生健康支出1278.93万元、住房保障支出84.81万元，其中工资福利支出1012.07万元，（含基本工资688.84万元、津贴补贴17.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.08万元、职业年金缴费56.54万元、职工基本医疗保险缴费45.23万元、其他社会保障缴费5.65万元、住房公积金84.81万元）；商品和服务支出187.72万元，（含福利费20.67万元、其他商品和服务支出52.64万元、水费28万元、工会经费55.91万元、电费30.5万元）；对个人和家庭的补助0.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款1533.37万元，比2022年预算数883.89增加649.48万元，主要原因是主要原因是我院2023年在编人员数较2022年有所增长，人员经费发放标准严格按照人社局批复及相关文件的规定进行发放核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出中计划生育服务13.37万元，占0.87%；妇幼保健机构1265.57万元，占82.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出113.08万元，占7.37%；机关事业单位职业年金缴费支出56.54万元，占3.69%；住房公积金84.81万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务中计划生育服务2023年预算数为13.37万元，主要用于：2023年将对绵阳市内各乡镇宣传指导计划生育优生优育服务，同时积极落实药具免费发放的标准化规范化，畅通药具发放服务渠道，加强药具工作队伍建设，努力实现免费避孕药具发放全覆盖，确保育龄群众获得安全、有效的计生药具；并且加强计划生育药具的供应、发放与管理，积极开展知情选择和优质服务、减少意外怀孕、降低人工流产率、保护育龄群众身心健康；我院积极宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕药具知识，指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。

2.一般公共服务中妇幼保健机构2023年预算数为1265.57万元，主要用于我院人员经费、办公费等方面，全力保障医院正常运行，提高我院诊疗能力，为病人提供更好地医疗服务，争取患者满意度达到95%以上。

3.一般公共服务中机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为113.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，保障我院人员经费支出，保障医院正常运行，为病人提供更好地医疗服务，争取患者满意度达到95%以上。

4.一般公共服务中机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为56.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，保障我院人员经费支出，保障医院正常运行，为病人提供更好地医疗服务，争取患者满意度达到95%以上。

5.一般公共服务中住房公积金2023年预算数为84.81万元，主要用于住房公积金缴费，保障我院人员经费支出，保障医院正常运行，为病人提供更好地医疗服务，争取患者满意度达到95%以上。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出1200万元，其中：

人员经费1091.6万元，主要包括：商品和服务支出79.32万元、基本工资688.84万元、津贴补贴17.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.08万元、职业年金缴费56.54万元、职工基本医疗保险缴费45.23万元、其他社会保障缴费5.65万元、住房公积金84.81万元、对个人和家庭的补助0.21万元。

公用经费108.4万元，主要包括：其他商品和服务支出49.9万元、水费28万元、电费30.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市妇幼保健院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市妇幼保健院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市妇幼保健院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市妇幼保健院安排政府采购预算2419.8万元，其中，政府采购货物预算2419.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市妇幼保健院共有车辆11辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、特种专业技术用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备31台。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费50万元，购置定向保障用车2辆。

2023年部门预算安排大型设备购置经费1993.8万元，有购买单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市妇幼保健院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算11038.88万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目10个，涉及预算11038.88万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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