| 索引号： | 8410434/202302-00008 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市卫生健康委员会 | 发文日期： | 2023-02-24 |
| 文号： | 关键词： | 2023年预算公开 |
绵阳市中医医院2023年单位预算
录
第一部分 绵阳市中医医院概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市中医医院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市中医医院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市中医医院概况
一、职能简介
绵阳市中医医院为国家三级甲等医院，成都中医药大学附属绵阳医院和临床医学院，四川中医药高等专科学校附属医院，独立事业法人，正县级差额拨款事业单位。主要职责规定如下：
1.贯彻执行国家法律法规和医疗卫生工作的方针政策，负责拟订医疗服务工作的规章制度、实施办法并组织实施。
2.履行区域中医医疗机构和公共卫生相关职能，开展医疗保健和健康指导，为人民群众健康服务。
3.开展教学工作，培养专业人才，承担四川中医药高等专科学校相关专业的临床教学任务，承担成都中医药大学相关教学任务。
4.开展科研工作，进行中医药产业研究和开发。
5.承办上级部门和学校交办的其他事项。
二、2023年重点工作
2023年，我院将认真贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对中医药工作的重要论述和上级党委、政府、主管部门的决策部署，全面加强党的建设，全面实施高质量特色发展战略，在继续搞好基础设施建设的同时，更加重视内涵素质的提升，着力推进人才、质量、特色、管理四大工程，奋力开创一院两区建设新局面。
1、全面加强党的建设。进一步规范基层支部工作，提升党建能力，促进党建同业务融合。
2、切实推进基本建设。中医药传承创新项目和科教综合楼项目计划6月完成施工，8月投入试运行。制剂中心项目完成主体工程。
3、着力抓好学科建设。继续坚持以医疗为中心，医教协同发展思路，抓好学科建设，提升区域影响力。
4、不断强化中医药特色。以贯彻党的二十大报告“促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系”为契机，从人才队伍、中医技术、中医思维等方面强化中医特色。
5、继续改善患者就医感受。重点通过实施精细化管理、优化就医流程、改进服务态度、提升智能化水平等方面更好地服务群众。
第二部分 绵阳市中医医院
2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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单位收支总表 |
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单位：339610-绵阳市中医医院 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
867.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
81,154.15 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
2,256.71 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、卫生健康支出 |
78,636.12 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
1,128.35 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
82,021.18 |
本 年 支 出 合 计 |
82,021.18 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
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八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
82,021.18 |
支 出 总 计 |
82,021.18 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
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表1-1 |
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单位收入总表 |
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单位：339610-绵阳市中医医院 |
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|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||
|
|
合 计 |
82,021.18 |
|
867.03 |
|
|
81,154.15 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
82,021.18 |
|
867.03 |
|
|
81,154.15 |
|
|
|
|
|
|
|
339610 |
绵阳市中医医院 |
82,021.18 |
|
867.03 |
|
|
81,154.15 |
|
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|
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
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表1-2 |
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单位支出总表 |
|||||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
82,021.18 |
24,983.72 |
57,037.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
82,021.18 |
24,983.72 |
57,037.46 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市中医医院 |
82,021.18 |
24,983.72 |
57,037.46 |
|
|
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
中医（民族）医院 |
78,636.12 |
21,598.66 |
57,037.46 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
339610 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
752.24 |
752.24 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
339610 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,504.47 |
1,504.47 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
339610 |
住房公积金 |
1,128.35 |
1,128.35 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
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|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
867.03 |
一、本年支出 |
867.03 |
867.03 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
867.03 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
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|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
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|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
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|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
605.15 |
605.15 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
261.88 |
261.88 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
|
|
金融支出 |
|
|
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|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
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|
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
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|
表2-1 |
||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
867.03 |
867.03 |
867.03 |
642.03 |
225.00 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
867.03 |
867.03 |
867.03 |
642.03 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市中医医院 |
867.03 |
867.03 |
867.03 |
642.03 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
131.17 |
131.17 |
131.17 |
6.17 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
115.17 |
115.17 |
115.17 |
6.17 |
109.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
培训费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
16.00 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
605.15 |
605.15 |
605.15 |
605.15 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
211.10 |
211.10 |
211.10 |
211.10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
339610 |
事业职业年金缴费 |
211.10 |
211.10 |
211.10 |
211.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.05 |
394.05 |
394.05 |
394.05 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
301 |
08 |
339610 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.05 |
394.05 |
394.05 |
394.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
抚恤金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
|
科目编码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
867.03 |
867.03 |
|
|
|
|
|
|
867.03 |
867.03 |
|
|
|
|
|
绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
867.03 |
867.03 |
|
|
210 |
02 |
02 |
中医（民族）医院 |
261.88 |
261.88 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
211.10 |
211.10 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.05 |
394.05 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
642.03 |
642.03 |
|
|
|
|
|
|
642.03 |
642.03 |
|
|
|
|
339610 |
绵阳市中医医院 |
642.03 |
642.03 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
605.15 |
605.15 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
211.10 |
211.10 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
211.10 |
211.10 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.05 |
394.05 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.05 |
394.05 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.71 |
30.71 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.71 |
0.71 |
|
|
303 |
04 |
30304 |
抚恤金 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.17 |
6.17 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.17 |
6.17 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
225.00 |
|
|
|
|
|
绵阳市中医医院 |
225.00 |
|
|
|
|
|
中医（民族）医院 |
225.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
处理突发公共卫生事件补助经费 |
10.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
退役军人伤残鉴定 |
60.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
名医馆高研班办学经费 |
16.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
重点中医院建设经费 |
34.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
医疗设备器械购置 |
100.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
市医卫保障经费（绵阳市中医医院） |
5.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610 |
绵阳市中医医院 |
|
|
|
|
|
|
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
57,037.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610-绵阳市中医医院 |
重点中医院建设经费 |
34.00 |
常年项目，按市委市政府领导指示办理，为提升中医医疗服务能力，财政拨款预算安排34万元，支付重点中医院建设人员培训经费等，与2022年对比无变化。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
为提升中医医疗服务能力，支付重点中医院建设经费，用于设备购置、学科建设、人才培养 |
＝ |
113333 |
元/个 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计2022年再建设3个重点专科 |
≥ |
3 |
个（套） |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点中医院建设对社会产生的效益 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
重点中医院建设时效 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
名医馆高研班办学经费 |
16.00 |
常年项目，按市委市政府领导指示办理，财政拨款预算安排16万元，培养中医人才、提高中医诊疗水平，支付老师讲课费和学员学习补助费，与2022年对比无变化。 |
产出指标 |
质量指标 |
名医馆高研班效果 |
定性 |
良好 |
|
10 |
正向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
名医馆高研班办学经费 |
＝ |
16 |
万元 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
名医馆高研班办学培养中医人才 |
＝ |
200 |
人 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
名医馆高研班办学时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
名医馆高研班办学产生的社会效益 |
定性 |
良好 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
市医卫保障经费（绵阳市中医医院） |
5.00 |
用于完成各类医卫保障任务。 |
产出指标 |
时效指标 |
医卫保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成各类医卫保障任务数量 |
≥ |
30 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医卫保障产生的社会效益 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成各类医卫保障任务产生的成本 |
＝ |
5 |
万元 |
20 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339610-绵阳市中医医院 |
处理突发公共卫生事件补助经费 |
10.00 |
常年项目。按市委市政府领导指示办理，财政拨款预算安排10万元，支付应对突发公共卫生事件及突发事件发生的各项费用，与2022年对比无变化。 |
产出指标 |
质量指标 |
处理突发公共卫生事件的能力 |
定性 |
良好 |
|
20 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
处置突发公共卫生事件产生的社会效益 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
突发公共卫生事件应急处置相关成本 |
＝ |
100000 |
元 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
突发公共卫生事件应急处置时效 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
医疗设备器械购置 |
8,644.50 |
常年项目，政府采购，医疗业务发展需要。医院配置业务发展需要相关医疗设备，提高医疗诊断检测治疗水平和服务能力，采购预算资金8644.5万元，其中经费拨款100万元，单位资金8544.5万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
医疗业务发展需要，配置71台（套） 医疗设备 |
＝ |
71 |
台套 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高诊疗水平，提升患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备配置成本 |
＝ |
8644.5 |
万元 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目期间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
绵阳市中医医院制剂中心建设项目 |
200.00 |
我院中医健康城子项目。建设一栋多层丙类车间制剂中心。总建筑面积约 13214.69 ㎡，结构形式为框架结构，地上 4 层，地下 2 层，并配套设施设备等。已取得可行性研究报告及批复、用地规划插建批复、建筑设计方案及总平图批复、建设工程规划许可证、人防建设标准批复、抗震设防意见等，完成了水土保持编制单位、清单编制、审图单位、过控单位、竣工结算审核单位的合同签订工作。初步设计已评审，正在修改调整中；环评报告也正在修改中。因即将获得上级拨款，2023年预计单位资金200万元。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计前期费用 |
＝ |
200 |
万元 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339610-绵阳市中医医院 |
绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目 |
1,500.00 |
我院中医健康城子项目。已完成可行性研究报告的编制，并取得市发改委科研批复，2023年预计1500万元。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预计前期费用 |
＝ |
1500 |
万元 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
绵阳市中医医院中心实验室建设项目 |
200.00 |
我院中医健康城子项目。已完成可行性研究报告，正在报送部门审批，2023年预计200万元。 |
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计前期费用 |
＝ |
200 |
万元 |
20 |
|
||||
|
绵阳市中医医院康复养护中心建设项目 |
1,000.00 |
我院中医健康城子项目。正在进行可行性研究报告的编制，计划明年根据相关政策和政府支持等因素实施项目前期，预计1000万元。（合作方式对预算影响很大） |
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计前期费用 |
＝ |
1000 |
万元 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339610-绵阳市中医医院 |
科研教学专项经费 |
518.00 |
医院科研教学发展需要，根据2023年科研课题预计上报情况，科研经费预算150万元；根据2022年教学工作计划，教学经费预算368万元，其中：蒲辅周班教学经费20万，带教经费20万，继教项目30万元，成人教育8万，规范化培训经费150万元，进修学习120万元，优才匹配20万元，大力推进和开展医院科研教学工作，全面提升医院医教研综合实力，预算安排自有资金518万元。 |
产出指标 |
质量指标 |
科研教学工作取得的成果 |
定性 |
良好 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科研立项约20个 |
≥ |
20 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院科研教学对社会产生的效益 |
定性 |
|
项 |
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医院科研教学课题完成数量， 教学任务完成数量 |
＝ |
|
项 |
|
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科研教学水平提高 |
定性 |
提高 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
科研教学工作完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医院科研教学发展投入成本 |
＝ |
518 |
万元 |
20 |
|
||||
|
药品及材料购置费 |
29,032.73 |
满足医疗业务及患者需要，为患者提供优质医疗服务，支付药品及卫生材料等购置费29032.73万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
满足医疗业务及患者需要，购 置药品及卫生材料若干批 |
＝ |
|
批 |
|
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
采购类别（药品、卫生材料、低易品） |
≥ |
3 |
类 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
药品及耗材购置产生的社会效 |
≥ |
|
% |
|
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对医疗事业促进作用 |
定性 |
好 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
药品及耗材购置质量 |
定性 |
良好 |
批 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
购置时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
满足医疗业务及患者需要，支 付药品及卫生材料购置费 |
＝ |
29032.73 |
万元 |
20 |
|
||||
|
计算机及其相关软件购置（信息化建设） |
6,000.00 |
按照医院信息化“十四五”规划及年度计划，在完善现有HIS系统、确保稳定安全运行的基础上，有计划推进电子病历系统、智慧医院、智慧药房建设、院前急救、移动护理、ERP系统、CA数字签名及无纸化、DRGs、BI决策支持系统等重点信息项目。医院信息化建设购置硬件、软件及运维服务费用，共计预算6000万元。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高患者就医感受 |
定性 |
提高 |
|
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进信息化建设 |
定性 |
促进 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
100 |
套 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
系统正常使用年限 |
定性 |
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
60 |
分钟 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购成本 |
＝ |
6000 |
万元 |
20 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339610-绵阳市中医医院 |
中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目 |
400.00 |
绵阳市中医医院中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目经绵阳市发改委批复可研立项（绵市发改[2017]692号、绵市发改社会[2017]784号）。预计2023年预算自有资金400万元用于支付工程进度款。 |
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计工程进度款 |
＝ |
400 |
万元 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
＝ |
2 |
个 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
医院后勤服务化费用（总务清洁、安保、消防） |
570.00 |
医院后勤服务化费用。其中(1)中医健康城后勤物业约470万/年(2)中医健康城安保及消防服务约100万/年。均需政府采购。 |
产出指标 |
数量指标 |
后勤服务化数量 |
＝ |
|
个 |
|
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
总务、安保、消防后勤服务化 产生的效果 |
定性 |
优良 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
后勤物业成本 |
＝ |
470 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院总务、安保、消防后勤服务化产生的社会效益 |
≥ |
|
% |
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
医院总务、安保、消防后 勤服务时效 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安保及消防服务 |
＝ |
100 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
后勤服务化数量（安保和消防） |
＝ |
2 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证医院后勤服务良好运行 |
定性 |
良好 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医院总务、安保、消防后勤服务化产生的成本 |
＝ |
|
万元 |
|
|
||||
|
院本部装修、基建项目及医院总务、后勤商品和服务支出项目 |
224.00 |
上年延续项目。医院2023年零星装修及后勤购买商品和服务预算224万元，其中：零星办公家具30万元、电器设备73万、口腔诊疗中心儿童口腔花园门诊装修99万元、人脸识别系统22万元。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
零星家具家电、人脸识别系统及装修数量 |
＝ |
3 |
类 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证医院有序运行 |
定性 |
有序 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
零星家具家电、人脸识别系统及装修成本 |
＝ |
224 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本投入 |
＝ |
|
万元 |
|
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医院后勤、安保相关用品配置 |
＝ |
|
批 |
|
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证医院后勤正常有序运行 |
定性 |
|
|
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目期限 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339610-绵阳市中医医院 |
医院日常公用运行专项费用 |
3,163.54 |
按照财政基本预算要求，日常公用支出预算按在编人员每人16000元编制，其它超出部分编入项目预算。医院日常运行费用总计3163.54万元，其中：电费8.2万元，维修（护）费用826.86万元，物业管理费479.15万元，差旅费45.55万元、培训费58.43万元，劳务费45.68万元、印刷、咨询、手续等23.1万元，出境出国35万元，学术荣誉体系建设项目、中青年骨干培训项目、高端人才引进、外送硕士博士、招聘等人事工作项目费用688万元，政府采购越野车1辆25万元、宣传（导视系统和LED发光字）280万元、综合能源托管服务600万元；医务重点学（专））科建设、适宜技术、轮岗等培训和护理开展培训、活动、继教等业务项目相关经费67.7万元、医联体建设和保健优抚对象经费等。 |
产出指标 |
时效指标 |
医院日常运行专项使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医院日常运行商品和服务支出成本 |
＝ |
3163.54 |
万元 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院日常运行专项产生的社会效益 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
医院日常运行专项产生的效果 |
定性 |
良好 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
医院食堂劳务外包及材料采购运行费用 |
120.00 |
我院食堂目前采用全部外包形式，由院营养科负责整体管理。2023年预计分院食堂设施设备等费用120万元。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目运行时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医院在院病人和在岗职工就餐满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计分院食堂设施设备支出 |
＝ |
120 |
万元 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便患者及职工 |
定性 |
良好 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
食堂服务对象数量 |
≥ |
1000 |
人数 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人员数量 |
≥ |
|
人数 |
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目 |
5,339.69 |
“中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目”预计2023年6月完成基本建设随后投入运行，为保障该项目顺利投用，预计该项目设备设施资金5339.69万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
设备设施种类（办公设备、医疗设备、总务设备） |
≥ |
3 |
类 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备 |
＝ |
|
批 |
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗设备和办公设备等成本 |
＝ |
4029 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆成本 |
＝ |
250 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备设施验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就诊患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
购买设备设施时间 |
＝ |
|
年 |
|
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备设施所需成本 |
＝ |
|
万元 |
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升诊疗技术 |
定性 |
提升 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339610-绵阳市中医医院 |
定额公用经费-日常公用 |
836.80 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
定额公用经费-机关基层党组织活动经费 |
56.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
||||
|
退役军人伤残鉴定 |
60.00 |
2016年12月至2023年“优抚对象伤残鉴定“和“带病回乡鉴定”的专家鉴定费。“优抚对象伤残鉴定”约350例，需专家3人，每例约1500元，合计52.5万元；“带病回乡鉴定”约250例，需专家1人，每例300元，合计7.5万元；总计60万元。 |
产出指标 |
质量指标 |
鉴定结果准确率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
完成鉴定任务 |
定性 |
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对优抚对象给予关心 |
定性 |
良好 |
|
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
伤残鉴定费 |
＝ |
60 |
万元 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年伤残鉴定人次 |
≥ |
50 |
人次 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目周期 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
|
||||
第三部分 绵阳市中医医院
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市中医医院2023年收支总预算82021.18万元，比2022年收支预算总数72187万元增加9834.18万元，主要原因是2023年我院传承创新项目和科教综合楼项目即将投入运营，医疗设备器械购置项目预算支出比2022年多5000万元；信息化建设预算支出比2022年多2000万元；在医院正常运营的前提下，业务收入支出预计10%左右的增幅。
（一）收入预算情况
绵阳市中医医院2023年收入预算82021.18万元，其中：一般公共预算拨款收入867.03万元，占1.06%；事业收入81154.15万元，占98.94%。
（二）支出预算情况
绵阳市中医医院2023年支出预算82021.18万元，其中：基本支出24983.72万元，占30.46%；项目支出57037.46万元，占69.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市中医医院2023年财政拨款收支总预算867.03万元，比2022年财政拨款收支总预算797.42万元增加69.61万元，主要原因是退役军人伤残鉴定项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入867.03万元；支出包括：社会保障和就业支出605.15万元；卫生健康支出261.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市中医医院2023年一般公共预算当年拨款867.03万元，比2022年预算数797.42万元增加69.61万元，主要原因是退役军人伤残鉴定项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出605.15万元，占69.80%；卫生健康支出261.88万元，占30.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为394.05万元，主要用于国家行政事业单位养老保险改革后，单位在编职工基本养老保险缴费支出，按国家规定保障职工福利。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为211.1万元，主要用于国家行政事业单位养老保险改革后，单位在编职工职业年金缴费支出，按国家规定保障职工福利。
3.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为261.88万元，主要用于医院重点专科建设、设备购置、人才培养、医卫保障、退役军人伤残鉴定等方面，进一步提升医院医疗服务能力，为人民群众提供中医健康服务。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市中医医院2023年一般公共预算基本支出642.03万元，其中：
人员经费635.86万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.17万元，主要包括：其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市中医医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市中医医院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市中医医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵阳市中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，绵阳市中医医院安排政府采购预算21679.19万元，其中，政府采购货物预算20229.19万元；政府采购服务预算1450万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳市中医医共有车辆12辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、特种专业技术用车9辆、定向保障用车3辆。单位价值100万元以上大型设备39台。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费275万元，购置定向保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。
2023年部门预算安排医疗设备购置经费12683.5万元，其中购置单位价值100万元以上大型医疗设备24台。安排信息化软硬件设备购置经费6000万元，其中购置单位价值100万元以上信息化软硬件设备24台（套）。
（四）预算绩效情况
2023年绵阳市中医医院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算57027.46万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算892.8万元；特定目标类项目19个。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医医院(项):指中医医院开展医疗、科研、教学等业务活动发生的费用支出。
四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位缴纳单位职工基本养老保险费用支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位缴纳单位职工职业年金费用支出。
六、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。
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