第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责拟订全市卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责综合性卫生计生政策调研，组织草拟卫生计生规范性文件，拟订卫生计生重大政策及改革发展方案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。

2.贯彻国家、省促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我市实施意见，拟定全市中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业监督管理。

3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责组织开展相关监测、调查、评估和监督管理；负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测和食品安全的宣传，承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

5.负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，监督落实基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生政策措施，负责全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导、监督市级卫生计生单位财务工作，组织实施医学科研攻关及科技成果的推广应用。

7.负责组织实施公益性导向的绩效考核和评价机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格和医疗机构自制药品价格政策措施建议。

8.贯彻落实国家、省药物政策、基本药物制度，执行国家药品法典和国家、省基本药物目录，提出国家基本药物目录以外我省药品增补目录建议，协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。组织开展医疗机构药品、医用耗材集中采购、配送、使用的监管工作。

9.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育、避孕节育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

12.组织拟订全市卫生计生人才发展规划，负责卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试工作。

13.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生计生统计调查，参与全市人口基础信息库建设；组织指导卫生计生国内外交流合作与卫生援外有关工作，开展与港、澳、台的卫生计生合作。

16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作和重要会议、重大活动等医疗卫生保障工作。

17.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市狂犬病预防控制指挥部、市地方病防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

19.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.全面加强党的建设，党组织战斗力不断增强

卫健委党委始终高度重视思想政治建设，探索推出《“一三四四”党建精细化模式》，牵头研究完善了《重大事项请示报告制度》等38项系列制度，印发了《公立医院党委会议事决策规则》等系列规范，建立7所系统基层党校，“口袋读本”学习制度获得市委主要领导充分肯定。扎实推进党史学习教育。开展“专家党员下基层”等党员志愿服务活动132场，组织全国抗疫先进个人、援鄂医疗队成员等先进典型在游仙、江油等地举办巡回报告会3场，举办行业“千人党史宣讲”知识竞赛，3000余名党员参与党史学习知识竞赛比拼。

2.全力做好常态化疫情防控，重大疫情防控能力不断提升

始终坚持“外防输入、内防反弹”“人物同防”防控策略，持续巩固疫情防控向好态势。根据国家、省、市疫情形势变化，及时调整领导小组和指挥部成员，在原来基础上增设3个工作组（农民工外出务工、疫苗接种、核酸检测工作组）、增加14个部门。实时分析研判并组织专家更新防控策略，制定防控政策，印发“绵阳市2021年新冠肺炎疫情防控工作指南”（2021年第一、二、三、四版），发布疫情防控工作提示57期（累计78期）,为我市疫情防控提供科学指导依据。承办并圆满完成四川省冬春季新冠肺炎疫情应急演练，得到省卫健委领导及专家高度评价。科学、快速处置“7.23”省外输入疫情，在全省率先实行圈层管理，组织实施两轮大规模核酸检测75万人次，有效控制了疫情的传播扩散。派遣26人的核酸检测队伍支援成都，顺利完成全员核酸检测任务。持续加强新冠病毒核酸检测能力建设，全市建成64家核酸检测实验室，核酸检测日单人单管最大检测11.72万份,预计通过政府采购最大检测数将提升至21.84万管。

3.纵深推进医药卫生体制改革，群众幸福感稳步攀升

医药卫生体制改革进一步深化。全面落实中央、省市医改工作任务，印发了2021年度全面深化改革台账和改革举措实施规划方案。积极协调推进改革试点项目,完成医疗卫生行业综合监管制度建设、紧密型县域医疗卫生共同体建设试点、全国社会心理服务体系建设试点、创新基层医疗卫生服务体制机制试点销账工作。“健全制度机制、筑牢心治防线”“资源重组、队伍重建、机制重构、绵阳市筑牢乡村医疗卫生服务网底”两个案例分别被省卫健委、市深改办推送省深改办。四川绵阳四0四医院“以医联体为载体，提供连续医疗服务”获得全国改善医疗服务先进。全面取消医用耗材加成，严控医疗费用不合理增长，全年累计减免群众用药负担3.02亿元。做深做实两项改革医疗卫生“后半篇”文章。全市整合（含转型、撤销建制）乡镇卫生院101家、村卫生室706家。核定人员编制总数5175个,平均每个机构人员编制数达到31个，较改革前增加11个。“岗编适度分离”管理方式改革和“县招乡用”招聘试点全面推开，优化医疗卫生专业技术人员配置。全市首次实现了乡村医生参加养老保险补助政策和退出岗位生活补助动态调整机制“双统一”，在北川县试点基层医疗卫生机构差异化补偿机制改革取得突破，充分调动基层医务人员的积极性，激发基层医疗卫生机构活力。启动规划建设32个县域医疗卫生次中心，指导各县市区编制《县域医疗卫生次中心建设规划》，争取次中心省级补助项目3个。《四川省绵阳市“三重三推”深化基层卫生综合改革筑牢医疗卫生服务网底》被国家卫生健康委《卫生健康工作交流》第18期全文刊发推广，全省基层卫生健康工作暨两项改革“后半篇”文章现场会在绵阳成功举办。深入推动计划生育服务管理改革。简化办事程序，全面实施生育服务登记和再生育审批网上办理，实现群众办事“零”跑腿。做好生育咨询指导，推动《出生医学证明》《预防接种证》“出生一件事”联办，全市生育登记全部实现网上办理。

4.积极开展医疗服务体系建设，高质量发展基础不断夯实

补短板重点项目和优质资源扩容稳步推进。通过投向研究、项目包装和对上争取，优化项目储备，做大发展增量，谋划“十四五”储备项目22个，总投资129.3亿元，计划投资83.9亿元，现已开工3个。中国（绵阳）科技城核医学中心建设项目由绵投集团、市中心医院联合组建了项目推进领导小组，明确了推进责任。公共卫生医疗中心、中医药传承创新、精神医学综合楼等省市重点项目及民生项目稳步推进。医疗服务能力持续提升。首台国产医用回旋加速器正电子药物制备中心落成，标志着我国打破了国外在核医学高端装备领域的垄断。积极推进国家卫健委核医学重点实验室落户绵阳。开展急诊急救体系建设，建成高级卒中中心3个、防治卒中中心6个，建设数量居省内地级市第一。开展卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作。启动群众看病就医“六舒心”行动。开展无痛医院、阳光医院建设和合理检查诊疗，在国家组织的第三方医院满意度测评中，我市住院患者满意度全省第一位，门诊患者满意度居省内前列。对5家直属医院开展巡查，重点围绕医院党建、运行管理、行风建设和疫情防控等内容，共计发现问题222条，并研究指导提出整改建议意见，助推医院高质量发展。加快区域协同发展。深度参与成渝地区双城经济圈建设，与北碚区结对开展临床重点学科、专科建设，建立共享医疗专家库，互相开放人才培训资源，加强互联网医疗协作。市三医院承办绵阳市首届家庭医生竞赛，邀请重庆13人参加竞赛。卫生执法监督支队至重庆参观学习卫生监督机构规范化建设2次。下发绵碚检查检验结果互认通知，继续完善实行二级以上医疗机构医学检验检查结果互认和双向转诊合作机制。市妇幼保健院、市中医医院就医院管理、学科建设、医院等级评审等方面加强与北碚交流。深入推进卫生健康信息化建设。持续提升市全民健康信息平台互联互通成熟度，推进市全民健康信息平台和医疗“三监管”平台数据质量控制管理，已汇集各级各类医疗卫生数据31.8亿条。持续推动社会保障监督类项目和电子健康卡民生实事项目，积极推动电子健康卡档案调阅等项目采购工作。开展检查检验结果互认平台建设，接入12家医疗机构。新增智慧医院3家、互联网医院1家。目前月报、季报、年报上报率达100%，统计数据质量监测系统提示问题处理率达100%。加强卫生人才建设。补齐公卫人才队伍短板，涪城、游仙、江油、盐亭等地通过人才专项编、动态编制核增等方式给予各地疾控中心增编79个。聚焦高层次人才引育培养，柔性引进长江学者1名，新增高级职称550人，获得省学术和技术带头人1名，省学术和技术带头后备人选2名。发放“绵州英才卡”46张。落实抗疫一线人员关心关爱政策，解决我市36名一线医务人员和支援湖北医疗队队员子女享受关爱政策，落实我市援鄂医疗队及直接参与救治新冠肺炎患者的一线医务人员子女入学入园服务，协调3名一线医务人员子女享中考加分的政策。健康扶贫同乡村振兴有效衔接。继续聚焦“基本医疗有保障”，开展各类保障帮扶，2021年通过医疗救助各项政策为脱贫人口报销医疗费用3亿余元、县域内住院医疗费用个人支付占比控制在10%以内。建立“因病返贫致贫”监测预警长效机制，及时反馈风险信息，组织各县（市）区开展“返贫动态监测新增监测对象相关帮扶保障工作集中排查梳理”，共计排查梳理810人，针对新出现的健康帮扶需求积极开展干预。

5.全面加强健康绵阳建设，公共卫生服务能力显著提高

疾病预防控制体系能力进一步强化。组织各级疾控机构对全市传染病与突发公共卫生事件信息进行动态监控，实行日监控、周报、旬判、月分析和季度会商制。科学规范处置多起学校结核病、食源性疾病突发事件，事件现场处置率达100%。艾滋病检测检测覆盖率达39.13%，抗病毒治疗比例达95.29%，病毒抑制率95.35%，全市共报告现住址为绵阳市的艾滋病感染者和病人数较2021年同期相比继续减少17.64%。肺结核患者总体到位率99.14%，成功治疗率96.67%。国家免疫规划疫苗报告接种率持续保持在90%以上。创建国家级慢病示范区2个，省级慢病示范区6个。大骨节病、疟疾、碘缺乏病、麻风病、血吸虫病等五种地方病和传染病先后达到了国家消除和控制标准。妇幼健康服务能力全面提升。积极推进妇幼健康各项工作，召开全市妇幼健康推进暨母婴安全管理培训会，巩固母婴安全五项制度，大力实施母婴安全提升行动计划，加强高危孕产妇管理和救治。联合人社、妇联、总工会开展全市首届“妇幼健康卫士”技能比武大赛。高质量完成妇幼保健机构等级评审和妇幼保健机构绩效考核工作。以市政府名义在国内率先出台了《绵阳市社会心理服务工作管理办法》，被省卫健委转载各市州学习，将我市社会心理服务工作常态化、制度化、成果化。设立社会心理服务工作室2064个，设置高校及中小学校心理咨询中心或辅导室631个、未成年人心理成长指导中心15个，创建示范性职工心灵驿站22家，全部党政机关、事业单位和规上企业通过与工青妇工作结合或购买服务方式为员工提供心理服务。培育精神科执业医师206名，持证心理咨询师1500余名，建立市社会心理服务信息平台、青少年阳光成长教育创新服务平台，所有精神专科医院、53.5%二级以上综合医院设立心理门诊，建立24小时心理热线。试点工作任务指标完成率100%，综合评分居全省第一。国卫复审工作强力推进。全市上下以清洁家园大扫除、集贸市场提档升级、市容环境综合整治、爱国卫生宣传教育、“六小”行业卫生整治、病媒生物防制等“六大专项行动”为抓手，切实巩固提升国家卫生城市建设成果，顺利通过省爱卫办复查和国家暗访检查，《学习强国》、人民网、新华网等国家级新媒体先后多次报道我市工作做法。健康促进示范建设扩面提质。大力推进健康促进区（县）建设，游仙区成功创建国家级健康促进区县、三台县和平武县顺利创建为省级健康促进区县，安州区、梓潼县顺利接受省级验收。深入推进健康素养促进行动，大力普及健康知识，打造了在全省具有影响力的《健康绵阳》电视栏目和日报周刊、设置规范的健康教育宣传栏500余个，强化“健康素养66条”“五进五讲”等健康教育，全市居民健康素养水平达22.9%。食品安全及卫生应急工作深入开展。开展“2021年全民营养周”“5.20中国学生营养日”“食品安全周”等主题宣传活动。成功创建省级营养健康食堂1个，持续推进食品安全风险监测工作。围绕安全生产三年专项整治、夏季消防专项整治、危化品管理等领域，开展系列安全隐患排查专项整治，全年卫健系统安全生产形势持续向好，稳固发展。卫生应急能力不断提升。一是不断提升突发事件监测预警能力。构建“市-县-乡”三级防控网络监测预警体系，落实专人负责法定传染病和突发公共卫生事件网络直报等信息报告。统筹做好群体性不明原因疾病、人禽流感等突发传染病的监测工作。截止12月31日，共采集禽流感外环境标本178份，其中检出阳性标本30份；血清学标本20份，均为阴性。二是加强卫生应急培训演练工作。及时调整卫生应急救援队伍和专业救援人员，加强后勤保障人员配备。组织指导各地开展新冠疫情防控、防汛救灾、生物安全反恐等卫生应急演练，提升应急救援水平。2021年，全市卫生健康系统开展应急培训268场次，演练149场次。职业病防治工作有力有序。自行开发建设全市放射卫生信息化监管平台，目前已试运行，全市354家放射单位、2466名放射工作人员纳入平台监督管理。组织举办2021年度放射人员防护知识及法律法规培训班，完成421人培训。组织14家企业创建省市职业健康企业。

6.稳步推进中医药传承创新，中医药事业焕发新活力

组织保障坚强有力。市委市政府成立了中医药强市建设工作领导小组，以市政府办名义印发《绵阳市中医药强市建设行动方案（2021-2025年）》。12月13日，市委市政府高规格召开我市中医药传承创新发展大会，市政府同省中医药管理局签订了《四川省中医药管理局 绵阳市政府关于将绵阳建设成中医药强市的合作备忘录》。体系建设成效明显。三台县、梓潼县顺利通过全国基层中医药工作先进单位复审。全市12家中医医院均建成二级甲等及以上中医医院，绵阳市骨科医院、梓潼县中医医院顺利接受省中医药管理局三级甲等、三级乙等中医医院现场评审。县、乡两级公立医疗机构中医科设置率100％，90％以上的村级医疗机构能提供中医药服务。服务能力提质增效。扎实开展“中医强基层“百千万”行动，组建市级中医专家团队77个，全市1180名中医师参与联村帮扶，帮扶基层医疗机构2018个。建成国家级中医重点专科3个，省级中医重点专科31个，国家级基层名中医工作室7个，国家级名老中医工作室6个，中医药流派工作室2个。全市基层中医药服务量超50％。文化弘扬氛围浓厚。建立中医药科普专家团队，大力开展中医药进学校、进机关、进企业、进社区、进乡村、进家庭活动，组织70名中医药专家开展“千名医师讲中医”活动，共宣讲48场次。组织中医药义诊宣传活动55次，覆盖群众6580人次。组织中医药义诊宣传活动55次，覆盖群众6580人次。与俄罗斯、泰国等“一带一路”国家及巴西保持合作关系，推动中医药文化走向世界。

　　二、机构设置

绵阳市卫生健康委员会下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。

纳入市卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市卫生健康委员会机关

2.绵阳市卫生监督执法支队

3.绵阳市计划生育协会

4.绵阳市疾病预防控制中心

5.绵阳市中心血站

6.绵阳市紧急救援指挥中心

7.绵阳市卫生计生信息与技术中心

8.绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

9.绵阳市中心医院

10.绵阳市第三人民医院

11.四川绵阳四O四医院

12.绵阳市中医医院

第二部分 2021年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计543418.92万元。与2020年相比，收、支总计各减少61952.96万元万元，减少10.23%。主要变动原因是疫情防控资金减少，部分市直属医院业务支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计501330.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50362.19万元，占10.05%；政府性基金预算财政拨款收入5406.89万元，占1.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入433643.77万元，占86.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11917.92万元，占2.38%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计495827.51万元，其中：基本支出201,270.53万元，占40.59%；项目支出294,556.98万元，占59.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计72665.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少50185.53万元，减少40.85%。主要变动原因是新冠疫情防控资金财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出54,623.65万元，占本年支出合计的11.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少10324.19万元，减少15.90%。主要变动原因是新冠疫情防控资金财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出54,623.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79.23万元，占0.15%；科学技术（类）支出71.57万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出6,976.43万元，占12.77%；卫生健康(类)支出46585.1万元，占85.28%；住房保障(类)支出867.33万元，占1.59%；灾害防治及应急管理（类）支出44万元，占0.08%。
   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为54,623.65万元，完成预算的108.46％ 。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为47万元，完成预算180.77%。决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为3.45万元，本年无预算收入，使用上年结转结余资金。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为24.08万元。完成预算4816%。决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款） 重点研发计划（项）:支出决算为3.61万元，完成预算18.05%。决算数小于预算数的主要原因是，因疫情原因无法及时拨付资金。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为46.96万元，完成预算144.63%。决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为28.95万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为129.17万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4393.36万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2325.68万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为31.58万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为13.1万元，完成预算98.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为3.98万元，本年无预算收入，使用上年结转结余资金。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为46.11万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1012.48万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为432.29万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为435.13万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为4288.59万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）: 支出决算为517.36万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为3205.14万元，完成预算131.25%，决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 支出决算为2330.65万元，完成预算103.94%，决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 支出决算为811.85万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 支出决算为15187.55万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 支出决算为3141.28万元，完成预算100.80%，决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）: 支出决算为281.68万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因，按照工作实施进度，暂未支付资金。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为549.1万元，完成预算198.96%，决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为2313.87万元，完成预算145.88%，决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为11.48万元，完成预算100%。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为3317.36万元，完成预算102.50%，决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

32.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）: 支出决算为145.48万元，完成预算23.17%，决算数小于预算数的主要原因是按照工作实施进度，暂未支付资金。

33.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 支出决算为4.34万元，本年无预算收入，使用上年结转结余资金。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 支出决算为85.94万元，完成预算100.19%。决算数大于预算数的主要原因是上年度该项目有结转结余资金。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为20.97万元，完成预算100%。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）: 支出决算为82.43万元，完成预算100.04%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金在本年支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为31.09万元，完成预算97.74%。决算数小于预算数的主要原因是按照工作实施进度，暂未支付资金。

38.卫生健康（支出类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为263.91万元，完成预算103.49%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金在本年支出。

39.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

40.卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）: 支出决算为8110.13万元，完成预算148.11%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金在本年支出。

41. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为770.37万元，完成预算100%。

42. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 支出决算为96.96万元，完成预算100%。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）支出决算为44万元，本年无预算收入，使用上年结转结余资金。

44.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1.5万元，完成预算100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出25037.61万元，其中：

人员经费22963.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2074.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为192.94万元，完成预算90.08%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定，规范公务接待及公车管理，厉行勤俭节约，减少了公务接待和公务用车支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算176.18万元，占91.31%；公务接待费支出决算16.75万元，占8.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出176.18万元,完成预算82.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加47.75万元，上涨37.18%。主要原因是受新冠疫情影响，公务用车增加。

其中：公务用车购置支出56.84万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，金额56.84元。截至2021年12月底，部门共有公务用车108辆，其中：应急保障用车30辆、特种专业用车76辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出119.35万元。主要用于保障全市卫生应急、卫生健康执法监督检查、疾病预防控制、农村卫生、民族卫生服务、医疗机构及医务人员管理、卫生计生宣传、卫生计生政策法规调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费技术服务和免费孕前优生健康检查的指导、人口和计划生育统计质量抽样检查等等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.75万元，完成预算31.59%。公务接待费支出决算比2020年增加10.51万元，上涨168.43%。主要原因是业务工作检查增多，公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出16.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，1530人次（不包括陪同人员），共计支出16.75万元，具体内容包括：主要用于接受上级有关部门检查调研10.73万元；省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导3.52万元；参与市政府有关大型会议活动等接待工作2.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出13122.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出2522987.44元，比2020年增加32.94万元，增长15.01%。主要原因是受新冠疫情影响，运行成本增加。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额14838.66万元，其中：政府采购货物支出8843.71万元、政府采购工程支出179.7万元、政府采购服务支出5815.24万元。主要用于医疗卫生、疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生信息化建设、卫生应急、采供血、健康教育等工作。授予中小企业合同金额13751.67万元，占政府采购支出总额的92.67%，其中：授予小微企业合同金额10487.21万元，占政府采购支出总额的70.67%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆108辆，其中：其中：应急保障用车30辆、特种专业用车76辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。价50万元以上通用设备118台（套），单价100万元以上专用设备394台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织未对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对157个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门 2021年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了部门的正常运行和日程工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项工作紧紧围绕年度任务目标，严格制定管理方案，及时申报与拨付资金，管理制度健全，项目管理规范，项目完成好，受益群体满意度高。工作进度、指标等均按要求完成，较好的完成了项目目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“计划生育服务专项项目”、“突发公共卫生事件处置项目”、“四0四医院住院规范化医师培训及助理全科医师培训项目”、“绵阳市第三人民医院精神医学综合楼建设项目”、“市中心医院医疗设备购置”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）计划生育服务专项项目：2021年12月底完成计生家庭奖励扶助、特别扶助政策培训1次，完成计划生育奖特扶工作质量抽查，按新增对象5%比例入户抽查。完成计划生育特殊家庭帮扶工作督查，开展“一对一”联系慰问2次。召开计划生育家庭发展工作会议，失独家庭维稳工作会，计划生育特殊家庭帮扶工作会。开展失独家庭维稳工作。通过开展计划生育特殊家庭帮扶，帮助解决计生特殊家庭养老、医疗、住房、生活困难,政策落实覆盖率达到100%。。

（2）突发公共卫生事件处置项目：为进一步加强应急队伍能力建设，加强我市产儿科急救工作，于2021年12月底前组织市级应急队伍骨干培训，产儿科骨干急救管理培训、市级应急队伍演练，产科急救演练，召开成绵卫生应急经验交流会，处理突发事件。通过项目开展，持续提升我市突发公共卫生事件综合应急处置能力，有效保障母婴安全。

（3）四0四医院住院规范化医师培训及助理全科医师培训项目。

2021年累计招收住院医师规范化规培学员（含社会人、单位人、专硕接轨研究生、定向全科）共计101人，总招收完成率为100%。该年结业首考通过率为98.46%，执业医师首次考核通过率为63.64%，执医助理医师首次考核通过率为100%。2021年组织人员参加国家级师资培训17次、省级培训3次，参培师资共计90余人，达到了“每个科室至少有1人取得省级及以上师资证”的评估标准要求。按照医院的教学制度，每月对36个科室、18个住培基地、4个专培基地、17个教研室开展了教学质控，并将教学质控及教学绩效考核结果予以公示。

（4）绵阳市第三人民医院精神医学综合楼建设项目全年预算数10,500万元，执行数为9,537.49万元万元，完成预算的90.83%。本项目投入使用后可彻底改善市第三人民医院院作为省精神卫生中心医、教、研、防基础设施条件，起到支撑省精神卫生中心阵地建设作用，达到完善社会心理服务体系建设的目标。

（5）市中心医院医疗设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障医疗任务的顺利开展，通过购进、升级等方式更新医疗设备，提高疾病诊断和治疗能力。2021年，该院使用财政资金购进大型医疗设备聚焦超声肿瘤治疗系统1台，极大地提高绵阳地区在妇科肿瘤方面的治疗能力，通过先进治疗工作的开展，实现了不开刀去除妇科肿瘤的治疗方案，减轻了妇科肿瘤患者的痛苦，相关治疗能力达到成渝地区大型医院同等水平。发现的主要问题：医疗技术更新换代不断加快，部分医疗设备无法完全满足现代医疗服务能力。下一步改进措施：争取财政项目资金，加强医疗服务能力学习和培训，提高医疗服务能力水平，及时合法合法地完成医疗设备的更新换代工作。

表1               计划生育服务专项项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			计划生育服务专项（原计生三项、出生人口性别比、流动人口服务项目合并）
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市卫生健康委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	18	18		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	18	18		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	①依据《四川省人口计生委、财政厅关于印发四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案的通知》（川人口发【2008】20号）等文件落实计划生育家庭帮扶政策，使计划生育家庭优先享受改革发展成果。通过开展计划生育特殊家庭帮扶，帮助解决计生特殊家庭养老、医疗、住房、生活困难,政策落实覆盖率达到100%。②为了使流动人口家庭能融入社会，感受到社会和组织的温暖，通过项目开展，提高流动人口均等化服务满意度、提高流动人口管理水平服务质量。③ 严厉打击“两非”行为，综合治理出生人口性别比，促进全市出生人口性别比逐步趋于平衡，通过项目开展，打击“两非（非医学需要的性别鉴定和非医学需要的人流）”行为，促进出生人口性别比逐步平衡。				2021年12月底完成计生家庭奖励扶助、特别扶助政策培训1次，完成计划生育奖特扶工作质量抽查，按新增对象5%比例入户抽查。完成计划生育特殊家庭帮扶工作督查，开展“一对一”联系慰问2次。召开计划生育家庭发展工作会议，失独家庭维稳工作会，计划生育特殊家庭帮扶工作会。开展失独家庭维稳工作。通过开展计划生育特殊家庭帮扶，帮助解决计生特殊家庭养老、医疗、住房、生活困难,政策落实覆盖率达到100%。开展了为流动人口计划生育困难家庭送温暖活动，慰问人口计生困难家庭慰问20户。开展全市托育服务机构统计、调研、培训等工作，全市提供3岁以下托育服务的机构达550余家，供给托位2.7万个，绵阳成为中国人口与发展研究中心托育政策研究全国三大基地之一。开展了全市出生人口性别比治理工作综合督查4次，确保出生人口性别比综合治理工作顺利推进。开展了人口数据统计监测分析和数据比对工作。通过项目开展，打击“两非（非医学需要的性别鉴定和非医学需要的人流）”行为。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展全市出生人口性别比治理工作综合督查		4次	4次
			失独家庭维稳		5次	5次
			开展全市人口数据统计监测分析和数据比对工作督查		5次	5次
		质量指标	出生人口性别比逐步趋向平衡		趋近100：107	趋近100：107
			政策落实覆盖率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	开展全市人口数据统计监测分析和数据比对工作督查		0.6万元	0.6万元
			托育服务工作培训		0.7万元	0.7万元
			家庭发展工作会议		0.5万元	0.5万元
			计划生育奖特扶工作质量抽查		3.8万元	3.8万元
			计划生育特殊家庭帮扶工作督查		1.4万元	1.4万元
			失独家庭慰问		6万元	6万元
			失独家庭维稳工作会		0.5万元	0.5万元
			开展人口数据统计监测分析和数据比对工作培训		1万元	1万元
			计划生育奖特扶工作培训		1万元	1万元
			开展全市出生人口性别比治理 工作综合督查		0.4万元	0.4万元
			失独家庭维稳		0.8万元	0.8万元
			流动人口计划生育困难家庭慰问		1.3万元	1.3万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	开展人口数据统计监测分析和数据比对工作培训		改善人口结构	促进人口性别比逐步趋于平衡
			开展全市人口数据统计监测分析和数据比对工作督查
			开展全市出生人口性别比治理工作综合督查
		生态效益 指标
		可持续影响指标	出生人口性别比例综合治理项目		改变人民群众生育观念	提高社会人口素质
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	出生人口性别比例综合治理项目		社会满意度	逐步得到提高
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

    

表2              突发公共卫生事件处置项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			突发公共卫生事件处置
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市卫生健康委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	20	20		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为进一步加强应急队伍能力建设，加强我市产儿科急救工作，拟于2021年12月底前组织市级应急队伍骨干培训，产儿科骨干急救管理培训、市级应急队伍演练，产科急救演练，召开成绵卫生应急经验交流会，处理突发事件。通过项目开展，持续提升我市突发公共卫生事件综合应急处置能力，有效保障母婴安全。				全面完成相关培训任务
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	孕产妇和新生儿死亡评审暨危重症管理培训		2次	2次
			产科急救演练（妇幼首届健康卫士技能比武大赛）		1次	1次
			产儿科骨干急救管理专项培训		1次	1次
			举办经验交流会1次		1次	1次
			举办市级卫生应急管理骨干培训1次		1次	1次
			组织市级应急队伍演练1次		1次	1次
			处理突发公共卫生事件		20次	20次
		质量指标	覆盖二级助产机构		≥80%	100%
			卫生应急管理骨干培训参训率		95%	95%
			市级应急队伍演练骨干参训率		100%	100%
		时效指标
			完成时间		2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	孕产妇和新生儿死亡评审暨危重症管理培训		1万元	1万元
			产科急救演练（妇幼首届健康卫士技能比武大赛）		1.6万元	1.6万元
			产儿科骨干急救管理专项培训		2万元	2万元
			举办经验交流会		2.4万元	2.4万元
			举办市级卫生应急管理骨干培训1次		2万元	2万元
			组织市级应急队伍演练1次		4万元	4万元
			处理突发公共卫生事件		7万元	7万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	促进产儿科急救水平的提高		控制死亡率，有力保障母婴生命安全	控制死亡率，有力保障母婴生命安全
			卫生应急管理骨干培训		提升应急管理骨干能力和水平	提升应急管理骨干能力和水平
			市级应急队伍演练		持续提升我市卫生应急救援队伍应急处置能力	持续提升我市卫生应急救援队伍应急处置能力
			成绵卫生应急经验交流会		学习卫生应急工作管理经验	学习卫生应急工作管理经验
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	>90%
			卫生应急管理骨干培训 市级应急队伍演练		95%	95%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

 

 

表3               卫生人才培养项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			卫生人才培养（住院规范化培训、助理全科医师培训及万名医师项目）
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1412.61	1412.61		100%
			其中：中央、省补助	972.61	972.61		100%
			市级财政资金	440.00	440		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	顺利完成全年住培和助理全科医师招生、培训和考核任务。				总招收完成率为100%。该年结业首考通过率为98.46%，执业医师首次考核通过率为63.64%，执医助理医师首次考核通过率为100%。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化规培学员		101人	101人
			万名医师支援人数		6人	6人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率		80%	98.46%
		时效指标	住院医师规范化培训		2021学年执行完成	2021学年执行完成
			助理全科医生培训		2021学年执行完成	2021学年执行完成
			万名医师支援时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准		3万元/人/年	3万元/人/年
			助理全科医生培训中央补助标准		2万元/人/年	2万元/人/年
			万名医师补助标准		2.4万元/人/年	2.4万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平		大幅提高	大幅提高
			参培助理全科医生业务水平		大幅提高	大幅提高
	满意度指标	服务对象	参培学员满意度		≥80%	≥80%
		满意度指标	帮扶对象满意度		≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市卫生健康部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门（单位）自行组织对开展了绩效评价，《绵阳市卫生健康委员会关于2021年政策（项目）支出绩效自评情况的报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是直属医疗单位的医疗业务收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、资产盘盈收入、捐赠收入、医院食堂收入等。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

9. 行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 行政事业单位离退休（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 行政事业单位离退休（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15. 行政事业单位离退休（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指反映除了项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 行政事业单位离退休（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属基本预防控制机构的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共事件应急处理的支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）:反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）:反映财政对基本应急救助基金的补助支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
    38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）:反映除项目之外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理事务方面的支出。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

43. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除项目以外用于商业流通事务方面的支出。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市卫生健康委员会

2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

 

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《绵阳市财政局关于开展2021年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》绵财绩〔2022〕4号文件要求，我委对直属卫生健康单位2021年部门预算支出开展了绩效评价工作。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本年市卫健委下属二级独立预算单位12个，明细如下：行政单位1个（委机关）、参公管理事业单位2个（市计生协会、市卫生执法监督支队）、事业单位9个（市疾控中心、市妇保院、市中心血站、市紧急救援指挥中心、市中心医院、市三医院、四0四医院、市中医院、市卫健信息与技术中心）。

（二）机构职能

组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全市分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预发和处理工作。

负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

指导县 （市、区）、园区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。

承担经市政府批准保留的行政审批事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况

2021年末在职实有人数9942人，其中：委机关58人，市中心医院3143人，市三医院2545人，四0四医院1931人，市中医院1253人，市疾控中心137人，妇幼保健计划生育服务中心654人，市卫生执法监督支队55人，市卫生计生信息中心13人，市中心血站126人，市紧急救援指挥中心21人， 市计划生育协会6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度财政拨款收入55,769.09万元，比上年减少50.59%，其中：一般公共预算50,362.19万元，主要用于人员经费、公用经费及部分项目经费；政府性基金5406.89万元，主要抗疫特别国债资金。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度财政拨款支出67,746.06万元，比上年减少32.33%，其中：基本支出25,037.61万元，项目支出42,708.45万元。

三、部门财政支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统绩效编制要素完整，绩效指标进行了细化量化。

1-1-3.编制准确： 自评得分：8.98；计算过程和评定依据：本年度中期评估预算调整702.35万元，年初部门预算项目支出数为361079.76万元，根据公式=（1-702.35/361079.76）×9=8.98。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统严格贯彻落实预算执行管理规定，本系统无违规发放工资、奖金、津贴补贴现象，无无预算、超预算、超编准开支费用。分配专项资金履行了集体决策程序。分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办法〔2020〕11号）规定程序报批。

1-1-5.支出控制： 自评得分：0.00；计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算为236.88万元，决算为1284.31万元，偏差度为542%。

1-1-6.动态调整： 自评得分：8.99；计算过程和评定依据：指标得分=（1-（702.35）/555455.48））×9=8.99。

1-1-7.预算完成： 自评得分：8.86；计算过程和评定依据：本年度部门预算项目共45121万元，其中6月预算执行15155.77万元，得分=（（15155.77/45121）×100%/40%）×2=1.68分；9月预算执行26888.83万元，得分=（（26888.83/45121）×100%/67.5%）×3=2.65；11月预算执行34094.58万元，得分=（（34094.58/45121）×100%/82.5%）×2=1.83；12月预算执行40540.68万元，得分=（（40540.68/45121）×100%/100%）×3=2.7。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统绩效目标实现了预期值。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统没有未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入，也无违反规定缓减免非税收入的情况。

2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。

2-1-3.收入解缴： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市卫生计生信息中心有2次考试报名收入未在5个工作日解缴财政专户或国库.

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统采购预算均纳入了年初部门预算中，本年度中未发生无预算、超预算采购的情况。

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同。无超过时限完成的情况。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账、账实相符，市卫生健康系统已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。市卫生健康系统无资产出租出借及对外投资收益的情况。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，市卫生健康系统根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措。本单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统财政拨款安排“三公经费”年初部门预算为214.76万元，上年安排预算为216.88万元。本年度决算为192.64万元。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：市卫健委按要求将项目绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：市卫健委系统按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况向社会公开。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统无未整改情况。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：市卫生健康系统在规定时间内向财政部分反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

　　按照财政通知要求，对照支出绩效评价指标体系，逐一梳理评价指标，对2021年度单位的整体预算支出绩效情况，开展了全面自评。我中心严格执行财经纪律及有关规章制度，建立了单位内部财务管理制度，严格控制“三公”经费，积极推行“公务卡”结算，规范单位资金管理。年初结合单位工作任务，科学编制部门预算，项目预算逐项细化编制了绩效目标。预算批复后，严格按批复预算执行，涉及非税任务收缴的项目，根据实际收费完成情况，及时按程序上报主管部门及市财政局，调整相关项目预算。在预算资金执行过程中，定期按资金性质分类进行清理，适时推进项目工作，确保预算资金执行进度，确保项目资金完成预期绩效目标，发挥预算资金的效益。2021年度自评得分 92.83分，总体评价良好。

（二）存在问题的建议。

1.进一步提高预算编制的科学性。要强化单位业务部门的预算管理意识，从内部管理流程上理顺预算编报的流程，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性。在确保人员经费、办公经费等基本支出需求的前提下，制定切实可行的项目支出计划，明确项目绩效目标，提高预算执行的计划性，提高资金的使用效率。办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目预算数与决算数偏差较大。主要原因是，在部门预算编制时，对经济科目预算编制细化不够，以后将继续完善预算编制工作，结合决算情况细化经济科目的预算编制。

2.加大项目预算执行进度。部分单位项目经费执行进度缓慢，其中主要是涉及政府采购的项目；部分上级转移支付项目资金年底到位，无法在当年完成，对执行进度有一定影响。针对采购项目，首先要科学编制预算，提前做好计划筹备工作，在预算正式批复后，要及时启动政府采购工作，有效地加快项目执行进度。

我委将继续加强对部门预算的绩效管理工作，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用。

                                

  

 

附件2 

 

绵阳市卫生健康委员会

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

市财政局：

根据《绵阳市财政局关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2022〕5号）文件要求，我委高度重视，认真组织进行绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年，在市委、市政府的坚强领导和省卫生健康委的精心指导下，我市卫健系统一手抓疫情防控，一手抓高质量发展，新冠疫情防控取得新成效，公共卫生服务取得新进展，医疗卫生服务能力迈上新台阶，行业改革发展开创新局面，中医药强市战略迈出新步伐，各项工作取得显著成效，实现“十四五”良好开局，为加快建设中国科技城、西部现代化强市提供优质健康保障。

（二）资金安排情况。2021年，市卫健委系统收到财政政策（项目）补助资金21831.57万元，其中：市本级资金9485.89万元，上级财政专项转移支付12345.68万元。市卫健委机关6790.78万元，市中心医院2824.62万元，市第三人民医院3495.34万元，四0四医院2647.65万元，市中医医院1922.75万元，市疾控中心1033.04万元，市妇幼保健计划服务中心251.77万元，市卫生监督执法支队317.57万元，市卫生计生信息中心359.9万元，市中心血站2027.47万元，市紧急救援指挥中心145.48万元，市计划生育协会15.2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对省级已明确资金项目单位、分配标准专项，及时会同财政办理，确保专项资金及时足额下达项目执行单位（县、区）。对需二次分配的专项资金，按照据实有效的分配原则，由业务主管科室、规财科根据项目实施方案、专项资金管理要求提出资金分配草案，经分管领导初审后报委党委会研究决定，再报送市财政局按相关程序办理，确保集体决策，科学合理分配专项资金。

严格执行专项资金管理要求，市级及时足额下达项目资金，各个项目均制定了项目实施方案。项目执行过程中，我委加强对项目资金的监管，对项目的执行情况开展督导检查，要求各单位专款专用，专账核算，资金支出进度与项目执行进度相符。委机关在财务管理中有明确的专项资金支出报销审核程序，坚持专项资金专款专用的原则，执行中确保发挥专项资金效益。

2021年度，市卫健委系统单位所有项目均按年初编制的绩效目标逐步实施，其中：市级项目支付资金总额 11553.47万元，执行率为80.38% ，中央、省级项目支付资金总额8270.9万元，执行率为91.16%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年度，我委深入学习贯彻习近平总书记关于对卫健工作重要讲话和重要批示指示精神，全面贯彻落实国家、省卫生健康工作会议精神以及中央、省、市应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组、指挥部的各项决策部署，认真执行党的卫生健康工作方针，持续深化医改，加快补齐短板，强化公共卫生；精准实施差异化防控策略，抓紧抓细抓实疫情防控工作，统筹推进疫情防控和卫生健康事业发展工作，为经济社会加快恢复提供了坚实的健康保障。

（三）绩效指标完成情况分析

1.全力做好新冠肺炎疫情防控工作，为全市经济社会发展保驾护航。开展常态化防控科学精准，始终坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针，坚持“一线工作法”，做到全方位部署、全天候备战、全系统作战，持续巩固疫情稳控态势。多渠道排查管控重点地区入（返）绵人员，持续做好“人、物、环境”多点监测预警。加强多部门联动，利用大数据支撑精准防控，助力风险人员锁定和行动轨迹追踪。印发《绵阳市新冠肺炎疫情防控工作指南》，发布疫情防控工作提示57期,为我市疫情防控提供科学指导依据。在全省建立由市政府主要负责同志任组长的新冠病毒疫苗接种工作组，建立“1+5+14”工作机制，实现“应接尽接”。截至目前，全市累计接种新冠疫苗1083.2万剂次。全市建成64家新冠病毒核酸检测实验室，检测能力大幅提升。应急处置成效显著。始终保持指挥体系处于激活状态，根据国家、省、市疫情形势变化，及时调整领导小组和指挥部成员，在原来基础上增设3个工作组、14个部门，健全平急转换机制。持续提升应急处置核心能力，全覆盖开展技能培训，常态化开展应急演练。我委承办并圆满完成四川省冬春季新冠肺炎疫情应急演练，得到省卫健委领导及专家高度评价。科学、快速处置“7.23”省外输入疫情和今年“2.24”输入性本土疫情，率先在全省实行圈层管理，组织实施大规模核酸检测，有效控制了疫情的传播扩散。

2.全力推进卫生强市建设，补齐医疗卫生短板。

坚持“大抓项目、抓大项目”，做到申报储备一批，争取落地一批，开工建设一批，竣工建成一批。谋划“十四五”储备项目22个，总投资129.3亿元。首台国产医用回旋加速器正电子药物制备中心落成。国家卫健委核医学重点实验室（委省共建）落户市中心医院。公共卫生医疗中心、精神医学综合楼等省市重点项目及民生项目稳步推进。建成高级卒中中心3个、防治卒中中心6个，建设数量居省内地级市第一。人才战略驱动。聚焦高层次人才引育培养，柔性引进长江学者1名，新增高级职称550人，获得省学术和技术带头人1名，省学术和技术带头后备人选2名，发放“绵州英才卡”46张。涪城、游仙、江油、盐亭等地通过人才专项编、动态编制核增等方式给予各地疾控中心增编79个。群众满意度攀升。全市积极开展卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理，启动群众看病就医“六舒心”行动。在国家组织的第三方医院满意度测评中，我市住院患者满意度全省第一位，门诊患者满意度居省内前列。

综合医改试点持续深化。印发“2021年度全面深化改革台账和改革举措实施规划方案”，完成市领导直抓专项改革方案1项（绵阳市改革完善医疗卫生行业综合监管制度建设工作方案），完成重大改革试点3项（紧密型县域医疗卫生共同体建设、全国社会心理服务体系建设、创新基层医疗卫生服务体制机制）。“健全制度机制、筑牢心治防线”案例（疾控科）被省卫健委推送至省深改办。“资源重组、队伍重建、机制重构、绵阳市筑牢乡村医疗卫生服务网底”案例（基层科）被选为绵阳市全面深化改革典型案例。四0四医院“以医联体为载体，提供连续医疗服务”获得全国改善医疗服务先进案例。率先在全省启动实施公立医院薪酬制度改革试点，全面取消公立医院医用耗材加成，严控医疗费用不合理增长，全年为患者累计节约医疗费用3.02亿元。做深做实两项改革“后半篇”文章。联合编办、人社等部门出台《乡镇行政区划和村级建制调整改革后乡村两级医疗卫生机构设置调整规范》，全市优化整合乡镇卫生院101家、村卫生室706家，打破行政区划界限规划布局县域医疗卫生次中心35个。全面推开“岗编适度分离”管理方式改革和“县招乡用”招聘，首次实现乡村医生参加养老保险补助政策和退出岗位生活补助动态调整机制“双统一”，基层医疗卫生机构差异化补偿机制改革取得突破（北川县）。全省基层卫生健康工作暨两项改革“后半篇”文章现场会在我市召开，深化基层卫生综合改革相关做法先后被省委两项改革领导小组、国家卫生健康委全面推广。

3.传承和发展中医药事业，加强中医药服务能力建设。我委高度重视重点中医专科建设，出台了一系列鼓励和支持重点专科建设的管理方案，工作机制不断完善。印发《绵阳市中医药强市建设行动方案（2021-2025年）》，市政府同省中医药管理局签订中医药强市合作备忘录。服务水平持续提高。三台县、梓潼县顺利通过全国基层中医药工作先进单位复审。新增省级名中医工作室2个，省级重点学科1个。我市2名中医药专家被评为四川省中医药文化传承专家。中医药文化宣传氛围浓厚。我市中医医院均打造了中医药文化氛围浓厚的名医馆或名中医工作室。联合科学城办事处开展了中医药文化进校园大型科普宣传活动，与绵阳电视台联合推出健康综合类节目《健康绵阳》，宣传普及中医药知识。市中医医院被评为四川省中医药文化宣传教育基地。中医药产业做大做强。建立了一整套集种苗供应、技术推广、产业服务、市场开发为一体的产业体系，培植了一大批中药材新型经营主体，形成了“龙头企业+基地+大户”的利益联结模式。推进三台、梓潼、平武中医药产业先进单位项目建设。

4.着力建设健康城市，全面普及健康生活方式。印发《建立完善老年健康服务体系的实施方案》，确定22个安宁疗护试点，成功创建3个2021年全国示范性老年友好型社区。建立省内首家托育服务行业协会，首家托育服务培训学校和实训基地，并和中国人口发展与研究中心合作建立国家级托育服务政策研究实验基地，成为全国仅有的三个基地之一。全市拥有托位数1.3万余个，每千人拥有托位数2.7个，居全省第二位。

健康绵阳行动深入实施。顺利通过国家卫生城市复审，连续五届成功蝉联国家卫生城市“金字招牌”。与“十三五”同期相比，健康绵阳核心指标不断优化，居民人均预期寿命持续提高（84.44岁），孕产妇死亡率从14.94/10万（十万分之）降至6.44/10万，婴儿死亡率从3.79‰降至1.64‰，5岁以下儿童死亡率从5.78‰降至2.71‰，连续10余年优于全国全省平水平。产前筛查率、农村适龄妇女“两癌”筛查率、高血压和糖尿病患者规范管理率等健康绵阳指标均达到年度预期目标。疾病预防控制能力进一步强化。对全市传染病与突发公共卫生事件信息进行动态监控，科学处置多起学校结核病、食源性疾病突发事件，事件现场处置率达100%。艾滋病感染者和病人数同比减少16.37%，结核病报告发病率保持了逐年下降的趋势。成功创建国家级慢病示范区2个，省级慢病示范区6个。妇幼健康服务能力全面提升。联合人社、妇联、总工会开展全市首届“妇幼健康卫士”技能比武大赛。持续高效推进新生儿疾病筛查市级民生实事项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查率、听力筛查率处于全省领先水平。国家社会心理服务体系建设试点成效显著。在国内率先出台了《绵阳市社会心理服务工作管理办法》，被省卫健委转载各市州学习，将我市社会心理服务工作常态化、制度化、成果化，试点工作任务指标完成率100%，综合评分居全省第一。健康促进示范建设扩面提质。大力推进健康促进区（县）建设，游仙区成功创建国家级健康促进区县，三台县和平武县顺利创建省级健康促进区县，安州区、梓潼县顺利接受省级验收。

（四）项目效益分析。2021年我委承担了中央、省及市“基本公共卫生服务”、“医疗服务与保障能力提升”、“重大传染病防控”、“公立医院改革”、“艾滋病防治”、“对口支援”、“住院医师规范化培训”、“新冠哨点监测”等项目的工作。我委通过开展计划生育特殊家庭帮扶，帮助解决计生特殊家庭养老、医疗、住房、生活困难,政策落实覆盖率达到100%。加强对公立医院财务的监管，合理控制医疗成本，提高了医院管理水平，促进了公立医院持续健康发展。持续提升我市突发公共卫生事件综合应急处置能力，有效保障母婴安全。健全国家卫生城市长效机制，巩固国家卫生城市创建成果，以优异的成绩迎接新一轮国家卫生城市复审。组织专家参加市级科研课题评审、市级医学重点学科评审工作，对市级科研课题、市级医学重点学科进行补助，切实提升我市医疗卫生事业的综合竞争力和医疗技术水平，以适应广大群众的健康需求。持续深化医药卫生体制改革，巩固提升优质高效的医疗卫生服务体系，切实解决群众看病贵、看病难，增强群众的获得感和幸福感。通过开展春秋季病媒生物防制检查，举办卫生创建培训班，国家、省、市级卫生创建督查指导等工作，科学开展卫生创建工作，持续改进我市人民生活环境。通过卫生健康信息化管理项目项目开展，进一步提升信息数据质量和健康信息决策支撑作用，提升健康信息便民惠民水平。通过市医卫保障经费项目，为领导干部提供良好的健康保障，切实增强领导干部荣誉感、归属感和获得感。持续促进我市中医事业的发展，提升全市中医机构服务能力。通过开展卫生健康宣传专项项目，加强卫生健康宣传能力、舆情处置能力建设，增强与媒体联系，促进卫生健康新闻宣传良性发展。通过卫生健康宣传专项项目开展，加强卫生健康宣传能力、舆情处置能力建设，增强与媒体联系，促进卫生健康新闻宣传良性发展。邀请中国科学院院士及其研究团队来绵进行工作指导,通过项目开展，持续提升我市医疗卫生服务水平，逐步满足人民群众日益增长的健康需求。通过开展职业安全健康监管及职业病防治能力项目，举办职业病防治法宣传周活动，开展放射卫生监管信息平台推广及维护工作，确保职业健康监管工作持续、有力开展，使服务对象满意度≥90％，遏制接尘工龄不足5年的新发尘肺病病例的上升势头，重大急性职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病得到有效控制。通过开展老年健康工作项目，提升老年人健康素养、老年人对常见疾病、阿尔兹海默病的预防和干预能力，提高老年人健康和幸福获得感。无偿献血者奖励、保障经费项目的开展有利于保留我市无偿献血志愿者，有利保障我市临床用血的持续供应。绵阳科技城核医学高峰论坛活动经费项目：举办绵阳科技城核医学高峰论坛活动，全国核医学界学者共商核医学事业发展大计，共谋核医疗健康产业发展未来。通过开展公共卫生专项经费项目，提升公共卫生服务能力，完成流调溯源终端设备采购，举办健康绵阳全民运动汇系列等活动，进行基本公卫检查、督导，提升我市新冠肺炎疫情常态化防控和应急处置能力。卫生健康专项资金项目，积极发挥市民营医院协会作用，进一步加强民营医疗机构规范管理，不断提升自身服务能力和水平。通过开展卫生事业发展资金项目，完成健康一体机采购，提升国家基本公共卫生服务工作效率，提升基层医疗机构人员满意度。通过开展新冠疫情设备采购项目，用于防疫设备采购，提升全市疫情防控能力、应急处置能力、传染病监测能力，医疗服务能力有显著提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步提高预算编制的科学性。要强化单位业务部门的预算管理意识，从内部管理流程上理顺预算编报的流程，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性。在确保人员经费、办公经费等基本支出需求的前提下，制定切实可行的项目支出计划，明确项目绩效目标，提高预算执行的计划性，提高资金的使用效率。

加大项目预算执行进度。部分单位项目经费执行进度缓慢，其中主要是涉及政府采购的项目；部分上级转移支付项目资金年底到位，无法在当年完成，对执行进度有一定影响。针对采购项目，首先要科学编制预算，提前做好计划筹备工作，在预算正式批复后，要及时启动政府采购工作，有效地加快项目执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将继续加强对部门预算的绩效管理工作，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

附件：1.绵阳市卫生健康委员会绩效目标自评表

      2.绵阳市疾病预防与控制中心绩效目标自评表

      3.绵阳市中心血站绩效目标自评表

      4.绵阳市紧急救援指挥中心绩效目标自评表

      5.绵阳市计划生育协会绩效目标自评表

      6.绵阳市卫生监督执法支队绩效目标自评表

7.绵阳市卫生计生信息与技术中心绩效目标自评表

8.绵阳市中心医院绩效目标自评表

9.绵阳四0四医院绩效目标自评表

10.绵阳市第三人民医院绩效目标自评表

11.绵阳市中医医院绩效目标自评表

12.绵阳市妇幼保健计划生育服务中心绩效目标自评表

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

绵阳市卫生健康委员会部门2021年决算公开附表.xls