第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

1.承担全市数字化医院、互联网+医疗、认可健康信息等卫生计生公共信息共享系统的建设指导、质量监测和评审工作；

2.承担市医学会、市中医学会、市护理学会等学术团体的管理服务工作，开展医学技术交流；

3.负责医、药、技、护专业技术人员职业资格、中初级职称等得考试考务和办证工作；

4.负责全市医疗事故技术鉴定的组织实施和日常管理工作，协助解决医疗纠纷事件，协助参与本市照顾生育的病残儿童医学鉴定工作；

5.承办全市卫生健康信息化建设的规划、建设和运行管理工作，负责市级信息平台的运转与维护；

6.承办全市卫生健康统计信息工作，开展统计数据的整理、分析运用，对基层统计信息工作提供技术指导与咨询；

7.承办全市居民健康卡信息平台建设及其相关应用系统的运行管理工作；

8.承办卫生健康管理干部专门业务培训、卫生专业技术人员继续医学教育和学分管理、乡村医生教育、在职学历教育等工作，承办全市继续医学教育领导小组办公室日常工作；

9.协助承办全市医疗卫生机构等级评审、复查及医学科技项目评审的管理服务工作；

10.承担市卫生健康委交办的其他工作。

（二）机构人员情况

我中心为市卫生健康委直属的副县级事业单位，内设科室5个。为办公室、信息技术科、统计分析科、医教服务科、考试评价科。单位名称于2021年7月，由原“绵阳市卫生计生信息与技术中心”变更为“绵阳市卫生健康信息与技术中心”。

中心人员编制14人，年末实际在岗职工13人（含工勤1人），与上年相比无变化。年末劳务派遣人员2人（江民、何飞）。年末退休人员10人，与上年相比无变化，全部纳入社保管理。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，我中心在市卫健委领导下，以党建引领业务技术协同全面发展，党风廉政建设持续巩固，信息化建设、统计数据分析、医学考试和学会管理等工作，取得显著成效。重点工作完成情况如下：

（一）全力推进卫生健康信息化建设

1.加快全民健康信息平台建设。针对原方案存在的不足，中心请专业咨询公司重新对绵阳市全民健康信息平台二期项目建设方案进行了调整，并报市卫健委党委会研究同意和市政务监管局备案，由代理公司组织专家对项目需求论证公示和招标采购，及时启动项目建设。狠抓绵阳市全民健康信息平台和医疗“三监管”平台数据质量提升，对各医疗机构数据上传率进行监测预警和季度通报。

2.规范建设和管理信息化项目。统筹推进信息化项目建设，规范项目全流程管理。完成绵阳市医疗“三监管”平台（三期）项目建设方案报审工作。完成绵阳市电子健康卡应用推广项目、绵阳市基于电子健康卡的电子健康档案调阅项目、电子健康卡应用加密机采购3个项目论证评审、报批和招标采购。有序推进绵阳市院前急救指挥系统升级、绵阳市公立医院财务监管平台、基于绵阳市级平台的检验检查结果互认平台3个项目建设实施；完成绵阳市公立医院财务监管平台项目初验评审。组织完成绵阳市城市公立医院薪酬评价信息系统、绵阳市电子健康卡管理系统推广运用及基层医疗机构联调项目、绵阳市病案首页质量管理平台等5个项目建设和验收评审。协调参与绵阳市新冠疫苗团体预约系统建设。项目建设管理工作接受市审计局联合审计和市财政局政府采购项目专项检查。

3.组织信息化项目论证评审。组织召开13次卫生健康信息化建设项目市级专家论证评审会，论证评审项目30个，其中市级项目16个、县级项目14个。组织参与个体诊所监管一体化平台项目建设初设方案研究论证。组织完成《绵阳市核酸检测采样系统建设方案（建议方案）》论证和上报。

4.推进医疗机构信息化建设。组织完成对5家医院智慧医院现场评审，接受省卫生健康信息中心复核，绵阳四0四医院、市中医医院2家获一星智慧医院，市中心医院、江油市第二人民医院2家获二星智慧医院。参加2家互联网医院现场审核，盐亭县人民医院、绵阳市人民医院通过互联网医院审批。组织举办全市“互联网+医疗健康”试点示范工作培训会和全市基层卫生人员信息化应用能力提升培训班；组织开展全市基层卫生健康信息统计工作调研，完成调研报告上报；组织协调二级及以上医疗机构对接绵阳市全民健康信息平台惠民应用和I绵阳APP工作。承办绵阳市“电子健康卡”主题宣传月活动；通报2021年各季度全市电子健康卡系统接入和发卡用卡情况。

5.狠抓网络信息安全工作。参与并组织委直属医疗机构参加市网安办组织的“护网”行动，积极应对关键信息基础设施安全攻防演练，演练情况良好，市三医院获得攻防演练优秀防守单位称号。完成绵阳市全民健康信息平台、绵阳市电子健康卡管理及应用服务系统安全等级保护测评工作。参加市卫健委、市公安局组织的2021年网络安全专项检查。对市、县级医疗机构和基层医疗卫生机构开展《数据安全法》、《个人信息保护法》培训学习。

（二）高质量完成卫生健康统计工作

1.强化数据收集审核和发布。严格执行省统计调查制度，落实数据收集和报送机制，完成2020年年报、2021年月报、季报和病案首页数据的报送，上报率均达100%；编印《2020年绵阳市卫生健康统计提要》1期、《2020年绵阳市卫生健康事业发展统计公报》1期，会同省卫生健康信息中心编辑了《2020年绵阳市医疗服务与质量报告》1期，编印《2021年绵阳市卫生健康统计季报》3期；落实医疗机构和县市区卫生健康主管部门审核职责，审核2020年年报数据8000余条，审核2021年月报数据3000余条。

2.加强统计人员业务培训。一是召集县市区、市直属医疗机构统计负责人参加会议季报分析会1次，培训30余人；二是进行业务培训，线上召开全市病案质量管理平台操作会议1次，培训360余人。线上召开全市卫生健康统计分析与应用会议1次，培训380余人。三是建立年报会审制度，召集各县市区、园区、市直属医疗机构统计人员及市级统计专家召开全市年报集中会审会，开展2020年年报会审10余天。

3.切实提升统计数据质量。一是对各县市区、园区病案首页上报率及质量评分排名，今年报委办公室全市医疗机构病案首页上报及质量情况通报共4期。二是做好医疗“三监管”平台数据采集工作，每月整理“疑似不合理医疗行为线索报告”共10期报送至委办公室。三是通报市级病案首页质量管理平台数据上传数据情况，11月正式启用市级平台后，通报各县市区、园区上报排名及未按要求报送机构情况共1期。

4.加强统计数据分析应用。每季度对23个来源于省卫生直报系统的全市卫生健康部分重点工作指标完成情况进行同期比对分析，报委办公室共4期；对全市卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作其中5项指标进行比对计算，报委医政科共3期；协助信息科建设绵阳市病案首页质量管理平台，协调省信息中心下沉2019年-2021年省病案平台数据，使用并应用平台统计和分析病案首页数据；12月与省信息中心签订《绵阳市卫生健康统计数据综合利用分析服务项目合同》，综合分析全市公立医院重点指标和医改指标情况。

（三）稳步推进医学会社团工作

1.加强医学会组织建设。成功召开第八届医学会理事会第二次理事会；向省医学会推荐113名专委会委员、17名青年委员、27名学组委员，共计157名专家；顺利完成6个专业委员会换届及4个专业委员会成立工作；新增3家团体会员单位；市医学会先后被省医学会、市科协评为年度考核优秀学会、市民政授予“4A级社会组织”光荣称号。依法对医学会按期年检和财务审计。

2.积极开展科技学术交流。2021年，根据疫情防控要求，采取线下线上结合培训的方式进行，本年度共组织参与学术会、继续医学教育项目、培训班、卫生科技下基层等各类学术活动共计100余次，线上和线下参会人员达20000余人次，邀请国内外、省内知名专家200余名开展授课。其中协助省医学会在绵开展学术活动3次，参会人员200余人次，举办国家级继教会议10次，省级继教学术会议24次，区域性及市级学术会议60余次。组织专家开展下基层培训7次，培训500余人。

3.助力推进疫情防控工作。按照国家、省和市疫情工作要求，我中心积极响应开展临床基因扩增检验实验室备案工作，从核酸检测实验室建设图纸到建成后现场验收，积极组织市临检中心相关专家认真审核，实地审查验收，确保核酸检测工作顺利实施。同时总结疫情防控经验，向全市医疗卫生单位征集新冠肺炎防控及医疗救治相关论文45篇。

4.组织医疗损害鉴定培训。积极组织我市医疗损害鉴定相关专家赴重庆参加中国医师协会举办的医疗损害鉴定规则峰会暨医疗纠纷防范处理与医疗安全规范培训班，通过学习，提高了专家们的医疗风险、医疗安全的责任意识。

5.做好医疗损害鉴定工作。2021年，绵阳市医学会办公室共接受卫生行政部门委托医疗事故技术鉴定1例，受理1例，鉴定结果不构成医疗事故；接受疫苗接种方和受种方预防接种异常反应鉴定1例，目前正在收集鉴定材料；成立了医疗损害鉴定专家组，共计796名专家，涉及54个专业学组，为下一步开展医疗损害鉴定工作做好充分的准备。

6.规范推进医药爱心救助。落实社会组织“两个覆盖”工作要求，筹建基金会功能性党支部；完成2020年度财务报告、工作报告及项目专项审计；完成基金会《章程》及住所变更、完成2020年年度报告工作；推进第三批救助项目实施，本年共救助61人次，兑现救助资金25.22万元。

(四)规范完成医学考试考务服务

1.稳步推进医学考试工作。一是优化报名流程。为了让考生少跑，就近进行现场确认，共设报名点43个。全年完成各类考试现场确认11299人，审核合格10875人。二是优化考场设置。全年参考15045人，其中德阳、资阳、广元和阿坝考生2759人。全年累计设置纸笔考场1个、考室69间，人机对话考场5个、考室37个，国家实践技能考试基地2个。三是全年办理发放各类证书6085本。四是优化证书修改补办流程。优化各类证书信息修改和遗失补办流程，全年修改补办证书70本。五是及时办理咨询信访办理。全年受理各类电话咨询1650余个，回复相关信访件40余件，回复满意度100%，未出现漏件、超期件的情况。

2.稳步推进人才考试工作。一是加强对规培训基地的督导。今年对我市5个全科医生转岗培训县级培训基地进行了督导，针对发现的问题和不足，要求对照标准及时整改，各基地按照要求及时进行了整改。二是加强对规培考核的监督。今年我市完成四川省护士规范化考核351人，四川省住院医师规范化培训结业临床实践能力考核 336人，全科医生转岗培训结业考核185人，乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训结业考核12人。

3.稳步推进技能竞赛工作。一是深入基层，听取意见建议。全年到县市区、医疗机构了解、调研、协调医学考试、教育培训等相关工作10余次。二是加强技能竞赛，提升基层服务水平。组织绵阳市医疗机构感染防控知识技能竞赛理论知识部分测试和四川省卫生健康职业技能竞赛，组织队员参加四川省技能大赛，获得个人一等奖1人。2021年，我中心被省卫生技术资格考试领导小组办公室和省护士资格考试领导小组办公室评为“优秀考点单位”。

（五）持续推进党建和党风廉政建设

1.深入开展党史学习题教育。我中心把开展党史学习教育作为全年的重大政治任务，深刻领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、十九届六中全会精神及绵阳市第八次党代会精神，主要领导亲自抓，率先垂范，成立了学习教育领导小组，制定学习方案，购买党史学习书籍，组织职工观看主题电影，制作党史宣传文化墙，开展红色主题党日活动，和中医院合办党校，将“我为群众办实事”活动落到党史学习教育中，按要求开展党史教育组织生活会和民主生活会，确保每名党员干部学深学透、学出成效。

2.加强干部职工警示教育。坚持“一把手”为党风廉政建设第一责任人，领导班子其他成员和内设机构负责人实行“一岗双责”，按照“谁主管、谁负责”原则，对党风廉政建设任务进行细化分解，明确领导班子和内设机构的职责分工，精心组织实施。通过总支学习会、支部“三会一课”、主题党日活动、党员讲党课、主任办公会等形式, 组织党员干部学习党风廉政相关知识及观看警示教育片。同时，结合党史学习和市直卫生健康系统“听音问廉绵州行”活动，走访单位职工、退休干部及服务对象50人次。

（六）办公室综合工作有序推进

一是完成变更单位名称信息，完善单位职能职责，获市编办批复，已完成了社保、住房公积金、财务、公章等变更，调整了领导班子分工。二是加强财务管理，完成年终财务预决算，完善单位财务制度，规范财务收支，2021年年初结转18万元、财政拨款收入488万元，实际支出502万元，年末结转4万元。三是完成档案专审和移交工作。严格按照干部人事档案专项审核工作要求，安排专人收集整理我中心人事档案，严格审核，仔细甄别，确保了档案材料的真实性。10月底顺利将档案移交到市档案中心。四是加强安全生产和信访维稳工作。中心领导班子高度重视安全生产和信访维稳工作，多次在总支扩大会、主任办公会上安排部署，及时查找安全隐患和信访“苗头”，认真落实市卫健委召开的安全生产和信访维稳工作会议及相关文件精神，全年安全无事故，无重大信访案件。五是落实乡村振兴工作，安排办公室赵斌和5位中层干部轮流开展乡村振兴驻村工作。六是完成我中心目标绩效任务，按照市卫健委目标绩效考核要求，我中心逐项分解落实到科室和分管领导，落实了目标考核奖惩机制，强力推进目标任务完成，2021年我中心完成市卫健委目标绩效考核任务。

三、机构设置

绵阳市卫生健康信息与技术中心属于市卫生健康委部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
      1.绵阳市卫生健康信息与技术中心

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计506.29万元。与2020年相比，收、支总计各减少431.90万元，下降46.04%。主要变动原因是年初结转资金安排减少310.98万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计487.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.32万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.08%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计502.32万元，其中：基本支出218.82万元，占43.56%；项目支出283.50万元，占56.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计505.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少429.05万元，下降45.89%。主要变动原因是年初结转资金安排减少310.98万元，当年部门预算减少卫生健康职业鉴定考试项目、上缴省级考试报名费项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出501.92万元，占本年支出合计的99.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.26万元，下降37.43%。主要变动原因是减少卫生健康职业鉴定考试项目、上缴省级考试报名费项目、互联网+老年健康平台建设项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出501.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.93万元，占4.97%；卫生健康支出453.34万元，占90.32%；住房保障支出23.65万元，占4.71%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为501.92万元，完成预算99.22%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.14万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为364.27万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为70.88万元，完成预算97.83%。主要原因是结转采购项目应付款1.61万元。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）: 支出决算为5.14万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.02万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算67.93%，决算数小于预算数的主要原因是，结转采购项目应付款2.36万元。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为19.06万元，完成预算100 %。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100 %。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出218.42万元，其中：

人员经费200.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算41.14%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则以及受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用实际支出减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.18万元，占6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。与2020年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元,完成预算54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.22万元，下降31.12%。下降的主要原因是2020年对公车进行大修，支出0.96万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.70万元。主要用于开展卫生健康信息化项目建设及各类医学考试等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算9%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长125%。主要原因是2020年公务接待仅支出0.08万元。

国内公务接待支出0.18万元，主要用于卫生健康信息化管理工作公务接待活动开支的餐费。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容为：接待省卫生健康信息中心领导来绵调研、省卫护考考场交叉检查人员、省智慧医院现场复审工作组人员，支出餐费0.18万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市卫生健康信息与技术中心政府采购支出总额910.13万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出909.93万元。主要用于卫生健康信息建设项目。授予中小企业合同金额910.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额910.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市卫生健康信息与技术中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对卫生技术资格考试成本、执业医师资格考试成本、健康绵阳平台规划与运维等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市卫生健康委员会拨入疫情防控工作经费。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目之外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市卫生健康信息与技术中心

整体支出绩效评价报告

（报告范围为本单位）

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市卫生健康信息与技术中心（以下简称中心）是由原市计划生育干部培训中心与原市医学技术服务管理中心职能整合设立的新机构。于2016年1月经市编委批准成立，2017年5月完成机构整合，正式开始运行，属市卫生健康委直属的副县级公益一类事业单位，二级独立预算单位。2021年6月，单位名称由“绵阳市卫生计生信息与技术中心”变更为“绵阳市卫生健康信息与技术中心”。

（二）机构职能。

中心内设五个科室，分别为办公室、信息技术科、统计分析科、医教服务科、考试评价科。中心主要职能职责为：承担全市智慧医院、互联网+医疗健康、人口健康信息等卫生健康公共信息共享系统的建设指导、质量监测和评审工作；承担市医学会、市中医学会、市护理学会等学术团体的管理服务工作，开展医学技术交流；负责医、药、技、护专业技术人员执业资格、中初级职称的考试考务和办证工作；负责全市医疗事故技术鉴定的组织实施和日常管理工作，协助解决医疗纠纷事件；协助参与本市照顾生育的病残儿童医学鉴定工作；承办全市卫生健康信息化建设的规划、建设和运行管理工作，负责市级信息平台的运转与维护；承办全市卫生健康统计信息工作，开展统计数据的整理、分析运用，对基层统计信息工作提供技术指导与咨询；承办全市居民电子健康卡信息平台建设及其相关应用系统的运行管理工作；承办卫生健康管理干部专门业务培训、卫生健康专业技术人员继续医学教育和学分管理、乡村医生教育、在职学历教育等工作，承办全市继续医学教育领导小组办公室日常工作；协助承办全市医疗卫生机构等级评审、复查及医学科技项目评审的管理服务工作；承担市卫生健康委交办的其他工作。

（三）人员概况。

中心人员编制14人，年末实际在岗职工13人（含工勤1人）。年末劳务派遣人员2人。年末退休人员10人，全部由社保管理。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年，我中心年初预算财政收支553.25万元，其中：基本支出162.66万元，项目支出390.59万元。年末实际财政收入487.32万元，其中：基本支出218.82万元，项目支出268.5万元。
    本年预算中期评估调减122.55万元，主要是根据川财社[2021]37号要求，执业医师考试收费方式调整为省级统一网上收费，市级不再上缴；同时实践技能考试部分的工作经费由省级直接下达，故调减了相关项目收支预算。
    本年重新下达往年收回资金67.03万元，主要是中央补助城市公立医院综合改革项目资金安排的城市公立医院薪酬评价平台建设37.83万元、老年健康信息化建设项目规划5万元、病案首页质控平台建设10.8万元、卫生健康信息化建设项目评审系统12.16万元，及银行退款重转1.24万元。
    本年追加下达97.7万元，其中：1.中央补助2021年城市公立医院综合改革项目资金60万元，当年未使用，年末收回并已结转下年；2.省级执业医师实践技能考试项目36.7万元，与该项目市级预算资金统筹使用。因下达时间较晚，当年使用6.23万元，剩余30.47万元未使用，年末收回并结转下年安排；3.于12月底下达市本级公卫补助资金1万元，未使用年末收回，并结转下年安排。

（二）单位财政资金支出情况。

本年财政资金决算支出501.92万元。其中：基本支出218.42万元，占总支出44%，项目支出283.5万元，占总支出的56%。主要支出内容：工资福利支出191.35万元，占总支出38%；商品和服务支出223.68万元，占总支出45%；对个人家庭补助支出14.81万元，占总支出3%；其他资本性支出72.08万元，占总支出14%。

本年项目支出283.5万元，其中：部门预算支出195.49万元、中央省级专项支出82.87万元、市本级大预算支出5.14万元。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：所有资金全部纳入预算管理

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，并对指标进行细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：8.90；

计算过程和评定依据：本年中期评估后，因考试收费未完成调整后收费计划，年终决算时调减预算支出4万元。

年初项目预算390.59万元，调减4万元。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：1.严格落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；无超预算、无预算、超标准开支费用。得2分。2.中心系二级预算单位，无专项奖金分配事项。得3分。
    1-1-5.支出控制： 自评得分：2.40；
    计算过程和评定依据：中心本年日常公用经费及项目预算中办公费等经济科目支出总数的预算决算差异较小，但按经济科目明细逐项对比，预决算支出数仍有偏差。得分2.4分。
    1-1-6.动态调整： 自评得分：7.60；
    计算过程和评定依据：全年预算597.75万元；年末收回当年预算91.47万元（实践技能考试30.47万元、城市公立医院综合改革60万元、市本级基本公卫补助1万元）。
    1-1-7.预算完成： 自评得分：5.70；
    计算过程和评定依据：预算执行进度6月23.5%、9月34.5%、11月66.2%、12月100.0%，得分5.7分。
    1-1-8.目标完成： 自评得分：2.50；
    计算过程和评定依据：共14个项目，受考试收费政策及当年考试工作任务调整，取消2个项目。调减后为12个项目，截至9月，5个项目完成预期绩效目标。
    1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：2021年中心未接受巡察、审计及财政监督检查，单位组织聘请第三方开展了内部审计，在预算管理、财务收支方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：严格执行各项考试报名费收费政策。2021年卫护考、执业医师考试报名费全部采取省级直接网上收费的方式，统一收取后按规定比例统一返回市级。

2-1-2.及时更新： 自评得分：1.60；
    计算过程和评定依据：中心按规定要求对卫生资格考试报名费、护士资格考试报名费、执业医师资格考试报名费、医疗事故鉴定费等收费项目的名称、设立依据、征收标准、征收程序在市卫生健康委官网及中心办公场所进行了公示。但收费方式调整后未及时更新公示内容。扣0.4分，得1.6分。

2-1-3.收入解缴： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：1.全年应缴非税收入事项共6次，其中2次缴库时间超过5日。扣1分，得1 分。2.截止2021年12月31日，所有非税收入已全额上缴国库。得2分。
    2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：1.本年中心无政府采购预算项目。得2分。2.不存在“无预算采购”“超预算采购”的现象。得2分
    2-1-4.采购实施： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：1.政府采购事项方式、程序合规，无故意违规规避政府采购或公开招标的情况，严格按照招标文件签订采购合同。得2分。2.年初部门预算无政府采购项目。本年8月下达公立医院综合改革专项60万元，涉及信息化建设项目2个，其中：检查检验结果互认平台建设10万元；医疗三监管三期建设50万元。当年医疗三监管三期建设项目未进入采购流程。扣1分，得1分。
    2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
    计算过程和评定依据：中心本年无资产配置预算，无在建工程项目。中心所有国有资产按要求已全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
    2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：本年处置报废资产残值520元，已足额上缴财政。
    本单位无国有资产出租出借及对外投资情况。
    2-1-7.制度建设： 自评得分：3.50；
    计算过程和评定依据：中心建立了内部控制制度，涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”“建设项目（不适用）”等主要业务领域。得2.5分
2021年，按照要求完成了政府采购业务内部控制制度的完善修订，其他相关制度正在更新修订中。得1分
    2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：严格执行“不相容岗位分离”的制度；由于单位人员少无法定期开展轮岗，结合单位实际情况，加强内部监督，每年聘请第三方开展内部审计，重点对财务收支、政府采购、内部控制等进行审计检查。得1.5分。
    建立了《中心党总支议事决策规则》，重大事项坚持集体决策。在内控流程中做到“决策权、管理权、执行权、监督权”四权分离。得1.5分。
    2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：

公务用车购置及运行维护费：2020年预算5.5万元；2021年预算5万元、决算2.7万元。公务接待费：2020年预算2.8万元；2021年预算2万元、决算0.18万元。因公出国：无。
  “三公”经费预算编制较上年零增长，得2分；决算未超过预算安排，得2分。

（一）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按要求随部门预算公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按要求随部门决算公开。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：根据事中绩效监控、财政中期评估以及项目支出、整体支出绩效评价积极整改问题。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按市卫健委、市财政局要求及时报送绩效自评及相关问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政统一要求，我中心开展了事中绩效动态监控、项目支出绩效自评、整体预算支出绩效自评等工作，进一步规范了预算管理和执行。
    我中心严格执行财经纪律及有关规章制度，健全完善了单位内部财务管理制度，严格控制“三公”经费，积极推行“公务卡”结算，规范单位资金管理。年初结合单位工作任务，科学编制部门预算，项目预算逐项细化编制了绩效目标。预算批复后，严格按批复预算执行，涉及非税任务收缴的项目，根据实际收费完成情况，及时按程序上报主管部门及市财政局，调整相关项目预算。在预算资金执行过程中，定期按资金性质分类进行清理，适时推进项目工作，确保预算资金执行进度，确保项目资金完成预期绩效目标，发挥预算资金的效益。
    中心对照整体支出绩效评价指标，逐一梳理分析并自评打分，2021年度自评得分83.2分。

（二）存在问题。

2021年预算执行中存在的主要问题:

1、预算执行进度滞后。一是，因受疫情影响，上半年项目工作推进较慢，项目资金执行进度滞后；二是由于执业医师考试收费政策调整，项目经费由省级财政直接下达，因资金于12月下达，造成实践技能考试结束后未能及时结算相关工作经费；三是，个别专项下达的信息化建设项目预算执行进度慢。年初结转“城市公立医院综合改革-检查检验结果互认平台建设”项目资金20万元，本年使用8.85万元，年末收回11.15万元。该项目资金2020年已下达，因预算资金缺口等原因，于2021年8月底才完成招标采购启动建设，2022年1月完成项目验收投入使用。该项目建设进度迟缓，预算执行周期跨3年。

2、公用支出类的明细经济科目预决算支出偏差较大。主要原因是，在年初部门预算编制时，对办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等明细经经济科目的预算编制细化不够。

（三）改进建议。

中心将认真落实预算资金绩效管理的要求，持续规范预算管理。一是，进一步完善预算编制工作，加强对日常公用经费明细支出科目的控制，结合决算情况细化经济科目的预算编制。二是，强化事中绩效运行监控，及时考核每个项目的绩效目标完成及资金执行进度情况。将相关事项纳入主任办公会研究，明确落实各科室责任，统筹安排，严禁年末突击使用资金。三是，落实专人负责中心采购合同执行情况，根据约定条款及时办理结算；四是，明确中心常规培训工作集中在4-9月期间安排并完成费用结算；五是，明确有关考试项目在每次考试工作结束后1个月内完成费用结算。

 

附件：2021年度绵阳市卫生健康信息与技术中心整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市卫生健康信息与技术中心整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市卫生健康信息与技术中心2021年度

政策（项目）支出绩效自评报告

（单位自评）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年是中国共产党成立100周年，我中心紧紧抓住开展党史学习教育的契机，在市卫健委领导下，以党建引领业务技术协同全面发展，党风廉政建设持续巩固，信息化建设、统计数据分析、医学考试和学会管理等工作，取得显著成效。

1.全力推进卫生健康信息化建设

（1）重启市全民健康信息平台建设。完成绵阳市全民健康信息平台二期项目建设方案调整备案、项目需求论证公示和招标采购，启动项目建设。狠抓绵阳市全民健康信息平台和医疗“三监管”平台数据质量提升，对各医疗机构数据上传率进行季度通报。

（2）规范建设和管理信息化项目。统筹推进信息化项目建设，规范项目全流程管理。完成绵阳市医疗“三监管”平台（三期）项目建设方案报审工作。完成绵阳市电子健康卡应用推广项目、绵阳市基于电子健康卡的电子健康档案调阅项目、电子健康卡应用加密机采购3个项目论证评审、报批和招标采购。有序推进绵阳市院前急救指挥系统升级、绵阳市公立医院财务监管平台、基于绵阳市级平台的检验检查结果互认平台3个项目建设实施；完成绵阳市公立医院财务监管平台项目初验评审。组织完成绵阳市城市公立医院薪酬评价信息系统、绵阳市电子健康卡管理系统推广运用及基层医疗机构联调项目、绵阳市病案首页质量管理平台等5个项目建设和验收评审。协调参与绵阳市新冠疫苗团体预约系统建设。项目建设管理工作接受市审计局联合审计和市财政局政府采购项目专项检查。

（3）组织信息化项目论证评审。组织召开13次卫生健康信息化建设项目市级专家论证评审会，论证评审项目30个，其中市级项目16个、县级项目14个。组织参与个体诊所监管一体化平台项目建设初设方案研究论证。组织完成《绵阳市核酸检测采样系统建设方案（建议方案）》论证和上报。

（4）推进医疗机构信息化建设。组织完成对5家医院智慧医院现场评审，接受省卫生健康信息中心复核，绵阳四0四医院、市中医医院2家获一星智慧医院、市中心医院、江油市第二人民医院2家获二星智慧医院。参加2家互联网医院现场审核，盐亭县人民医院、绵阳市人民医院通过互联网医院审批。组织举办全市“互联网+医疗健康”试点示范工作培训会和全市基层卫生人员信息化应用能力提升培训班；组织开展全市基层卫生健康信息统计工作调研，完成调研报告报委；组织协调二级及以上医疗机构对接绵阳市全民健康信息平台惠民应用和I绵阳APP工作。承办绵阳市“电子健康卡”主题宣传月活动；通报2021年各季度全市电子健康卡系统接入和发卡用卡情况。

（5）狠抓网络信息安全工作。参与并组织委直属医疗机构参加市网安办组织的“护网”行动，积极应对关键信息基础设施安全攻防演练，演练情况良好，市三医院获得攻防演练优秀防守单位称号。完成绵阳市全民健康信息平台、绵阳市电子健康卡管理及应用服务系统安全等级保护测评工作。参加市卫健委、市公安局组织的2021年网络安全专项检查。对市、县级医疗机构和基层医疗卫生机构开展《数据安全法》、《个人信息保护法》培训学习。

2.高质量完成卫生健康统计工作

（1）强化数据收集审核和发布。严格执行省统计调查制度，落实数据收集和报送机制，完成2020年年报、2021年月报、季报和病案首页数据的报送，上报率均达100%；编印《2020年绵阳市卫生健康统计提要》1期、《2020年绵阳市卫生健康事业发展统计公报》1期，会同省卫生健康信息中心编辑了《2020年绵阳市医疗服务与质量报告》1期，编印《2021年绵阳市卫生健康统计季报》3期；落实医疗机构和县市区卫生健康主管部门审核职责，审核2020年年报数据8000余条，审核2021年月报数据3000余条。

（2）加强统计人员业务培训。一是召集县市区、市直属医疗机构统计负责人参加会议季报分析会1次，培训30余人；二是进行业务培训，线上召开全市病案质量管理平台操作会议1次，培训360余人。线上召开全市卫生健康统计分析与应用会议1次，培训380余人。三是建立年报会审制度，召集各县市区、园区、市直属医疗机构统计人员及市级统计专家召开全市年报集中会审会，开展2020年年报会审10余天。

（3）切实提升统计数据质量。一是对各县市区、园区病案首页上报率及质量评分排名，今年报委办公室全市医疗机构病案首页上报及质量情况通报共4期。二是做好医疗“三监管”平台数据采集工作，每月整理“疑似不合理医疗行为线索报告”共10期报送至委办公室。三是通报市级病案首页质量管理平台数据上传数据情况，11月正式启用市级平台后，通报各县市区、园区上报排名及未按要求报送机构情况共1期。

（4）加强统计数据分析应用。每季度对23个来源于省卫生直报系统的全市卫生健康部分重点工作指标完成情况进行同期比对分析，报委办公室共4期；对全市卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作其中5项指标进行比对计算，报委医政科共3期；协助信息科建设绵阳市病案首页质量管理平台，协调省信息中心下沉2019年-2021年省病案平台数据，使用并应用平台统计和分析病案首页数据；12月与省信息中心签订《绵阳市卫生健康统计数据综合利用分析服务项目合同》，综合分析全市公立医院重点指标和医改指标情况。

3.稳步推进医学会社团工作

（1）加强医学会组织建设。成功召开第八届医学会理事会第二次理事会；向省医学会推荐113名专委会委员、17名青年委员、27名学组委员，共计157名专家；顺利完成6个专业委员会换届及4个专业委员会成立工作；新增3家团体会员单位；市医学会先后被省医学会、市科协评为年度考核优秀学会、市民政授予“4A级社会组织”光荣称号。依法对医学会按期年检和财务审计。

（2）积极开展科技学术交流。2021年，根据疫情防控要求，采取线下线上结合培训的方式进行，本年度共组织参与学术会、继续医学教育项目、培训班、卫生科技下基层等各类学术活动共计100余次，线上和线下参会人员达20000余人次，邀请国内外、省内知名专家200余名开展授课。其中协助省医学会在绵开展学术活动3次，参会人员200余人次，举办国家级继教会议10次，省级继教学术会议24次，区域性及市级学术会议60余次。组织专家开展下基层培训7次，培训500余人。

（3）助力推进疫情防控工作。按照国家、省和市疫情工作要求，我中心积极响应开展临床基因扩增检验实验室备案工作，从核酸检测实验室建设图纸到建成后现场验收，积极组织市临检中心相关专家认真审核，实地审查验收，确保核酸检测工作顺利实施。同时总结疫情防控经验，向全市医疗卫生单位征集新冠肺炎防控及医疗救治相关论文45篇。

（4）组织医疗损害鉴定培训。积极组织我市医疗损害鉴定相关专家赴重庆参加中国医师协会举办的医疗损害鉴定规则峰会暨医疗纠纷防范处理与医疗安全规范培训班，通过学习，提高了专家们的医疗风险、医疗安全的责任意识。

（5）做好医疗损害鉴定工作。2021年，绵阳市医学会办公室共接受卫生行政部门委托医疗事故技术鉴定1例，受理1例，鉴定结果不构成医疗事帮；接受疫苗接种方和受种方预防接种异常反应鉴定1例，目前正在收集鉴定材料；成立了医疗损害鉴定专家组，共计796名专家，涉及54个专业学组，为下一步开展医疗损害鉴定工作做好充分的准备。

（6）规范推进医药爱心救助。落实社会组织“两个覆盖”工作要求，筹建基金会功能性党支部；完成2020年度财务报告、工作报告及项目专项审计；完成基金会《章程》及住所变更、完成2020年年度报告工作；推进第三批救助项目实施，本年共救助52人次，兑现救助资金24.7万元。

4.规范完成医学考试考务服务

（1）稳步推进医学考试工作。一是优化报名流程。为了让考生少跑，就近进行现场确认，共设报名点43个。全年完成各类考试现场确认11299人，审核合格10875人。二是优化考场设置。全年参考15045人，其中德阳、资阳、广元和阿坝考生2759人。全年累计设置纸笔考场1个、考室69间，人机对话考场5个、考室37个，国家实践技能考试基地2个。三是全年办理发放各类证书6085本。四是优化证书修改补办流程。优化各类证书信息修改和遗失补办流程，全年修改补办证书70本。五是及时办理咨询信访办理。全年受理各类电话咨询1650余个，回复相关信访件40余件，回复满意度100%，未出现漏件、超期件的情况。

（2）稳步推进人才考试工作。一是加强对规培训基地的督导。今年对我市5个全科医生转岗培训县级培训基地进行了督导，针对发现的问题和不足，要求对照标准及时整改，各基地按照要求及时进行了整改。二是加强对规培考核的监督。今年我市完成四川省护士规范化考核351人，四川省住院医师规范化培训结业临床实践能力考核 336人，全科医生转岗培训结业考核185人，乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训结业考核12人。

（3）稳步推进教育培训工作。一是深入基层，听取意见建议。全年到县市区、医疗机构了解、调研、协调医学考试、教育培训等相关工作10余次。二是加强专项培训，提升基层服务水平。组织绵阳市医疗机构感染防控知识技能竞赛理论知识部分测试和四川省卫生健康职业技能竞赛，组织队员参加四川省技能大赛，获得个人一等奖1人。

5.持续推进党建和党风廉政建设

（1）深入开展党史学习题教育。我中心把开展党史学习教育作为全年的重大政治任务，深刻领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、十九届六中全会精神及绵阳市第八次党代会精神，主要领导亲自抓，率先垂范，成立了学习教育领导小组，制定学习方案，购买党史学习书籍，组织职工观看主题电影，制作党史宣传文化墙，开展红色主题党日活动，和中医院合办党校，将“我为群众办实事”活动落到党史学习教育中，按要求开展党史教育组织生活会和民主生活会，确保每名党员干部学深学透、学出成效。

（2）加强干部职工警示教育。坚持“一把手”为党风廉政建设第一责任人，领导班子其他成员和内设机构负责人实行“一岗双责”，按照“谁主管、谁负责”原则，对党风廉政建设任务进行细化分解，明确领导班子和内设机构的职责分工，精心组织实施。通过总支学习会、支部“三会一课”、主题党日活动、党员讲党课、主任办公会等形式, 组织党员干部学习党风廉政相关知识及观看警示教育片。在元旦、春节、五一、端午等重要节假日，通过微信群、QQ群、手机短信等方式即时发布廉洁守纪、清廉过节的温馨提示、通报各类违纪违规典型案例，组织领导干部阅读忏悔录读本。同时，结合党史学习和市直卫生健康系统“听音问廉绵州行”活动，走访单位职工、退休干部及服务对象50人次。

（二）资金安排情况。

中心本年度收到财政项目预算资金269.4万元，其中：

1、市本级财政资金195.5万元，主要安排用于健康绵阳平台规划与运维、健康绵阳平台三级等保测评、居民健康卡系统运维、医疗卫生机构等级评审项目、国家执业医师资格考试、卫生专业技术资格暨护士资格考试、职业化队伍建设、卫生计生数据监测评估、医疗事故鉴定等项目。

2、中央省级项目73.9万元。主要安排用于公立医院改革信息化建设、老年健康信息化平台建设、全科医师规范化培训考试等项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年，中心项目预算上年结转18万元（中央省级项目）；本年下达269.4万元，其中：市本级项目195.5万元、中央省级项目73.9万元（资金文件下达164.37万元，年末未使用收回90.5万元）；本年度实际项目支出283.5万元（市本级项目支出195.5万元，中央省级项目支出88万元），项目预算总体执行进度75%。其中：中央省级资金执行进度45%；市级财政资金执行进度100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年是中国共产党成立100周年，我中心紧紧抓住开展党史学习教育的契机，结合工作实际，进一步强化创新实干、提质增效，把学习成效转化为“我为群众办实事”、勇于履职担当、敢于攻坚克难的实际成果，按照单位年度目标任务，全力推进卫生健康信息化建设、高质量完成卫生健康统计工作、稳步推进医学会社团工作、规范完成医学考试考务服务、持续推进党建和党风廉政建设，圆满各项工作任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.2021年部门预算安排项目支出195.49万元。

（1）卫生计生数据监测评估项目预算7万元，决算支出7万元，预算执行率100%。按照年初绩效目标，完成年报、月报、季报和病案首页数据的报送，月报、季报、实时报和年报上报率达100%；编印《2020年绵阳市卫生健康统计提要》《2020年绵阳市卫生健康事业发展统计公报》《2020年绵阳市医疗服务与质量报告》《2021年绵阳市卫生健康统计季报》等700余本；审核上报统计数据1.1万余条。通过项目实施，落实卫生健康统计工作职责，提高直报数据质量，开展统计数据分析，提高统计工作水平。

（2）医疗事故鉴定项目，预算0.25万元（年初预算1.65万元，中期调减1.4万元），决算支出0.25万元，预算执行率100%。收费项目，根据实际申报情况完成1例医疗事故技术鉴定工作。鉴定程序规范，为法定途径解决医患纠纷提供了依据。

（3）卫生专业技术资格暨护士资格考试成本预算83.96万元，决算支出83.96万元，预算执行率100%。全年累计组织卫生专业技术资格考试6915人，护士执业资格考试1896人，共8811人。按照国家卫护考要求及四川考区统一安排，规范完成卫护考考生报名、资格审查、考试组织工作，四川省考务质量评估为“优秀”。通过项目实施，加强卫技人员队伍建设，落实护士行业准入制度，持续提高卫生健康专业人员业务素质。

（4）全国执业医师资格考试成本预算82.19万元（省级36.7万元，市本级45.49万元），决算支出51.72万元，预算执行率63%。根据收费政策要求，本年实践技能考试经费36.7万元由省级财政直接下达，因下达时间较晚，年末结转30.47万元用于次年考试工作。全年累计组织执业医师考试6546人，其中：实践技能4823人、综合笔试1327人、“一年两试”综合笔试396人次（因新冠疫情取消考试，收费全额退回）。按照国家医师资格考试相关要求及四川考区具体安排，规范完成本年执业医师资格考试工作，四川省考务质量评估，自评为“优秀”。通过项目实施，落实《执业医师法》规定的行业准入制度，持续提升医师队伍质量。

（5）卫生计生队伍职业化建设预算17.24万元（银行退票上年收回重新下达1.24万元），决算支出17.24万元，预算执行率100%。按计划完成本年培训任务，一是，组织开展统计季报分析、年报会审、全市病案质量管理平台操作、全市卫生健康统计分析与应用等各类培训近800人次。二是，举办全市“互联网+医疗健康”试点示范工作培训会和全市基层卫生人员信息化应用能力提升培训班，累计培训信息化管理人员360人次。三是，组织绵阳市医疗机构感染防控知识技能竞赛理论知识部分测试和四川省卫生健康职业技能竞赛，组织队员参加四川省技能大赛，获得个人一等奖1人。通过项目实施，持续提升我市卫生健康人才队伍素质，为“健康绵阳”建设助力。

（6）医疗机构等级评审服务工作预算5.7万元，决算支出5.7万元，预算执行率100%。完成本年度上级主管部门下达的评审指导工作。组织完成对5家医院智慧医院现场评审并接受省卫生健康信息中心复核；参加2家互联网医院现场审核；组织召开13次卫生健康信息化建设项目市级专家论证评审会，论证评审项目30个。组织参与个体诊所监管一体化平台项目建设初设方案研究论证。组织完成《绵阳市核酸检测采样系统建设方案（建议方案）》论证和上报。通过项目实施，以信息化手段不断提升医院服务管理智能化、精细化水平；持续改善患者就医体验，加强患者信息互联互享，提升医疗服务智慧化水平。

本年受各医院创建申报计划安排和不具备申报条件的影响，全市二级以上公立医院的互联网医院、智慧医院创建率16%，低于年初“争取50%完成创建”的绩效目标。下一步将按照市卫生健康委要求，指导各医院积极申报创建，参与评审。

（7）健康绵阳平台三级等保测评项目9.85万元（年初预算6万元，中期追加3.85万元），决算支出9.85万元，预算执行率100%。该项目为常年性项目。本年度完成了等保测评以及平台安全隐患问题的整改落实，并取得了三级等保备案证书。通过项目实施，履行网络安全保护义务，确保市级健康绵阳平台运行及信息数据的安全。

（8）健康绵阳平台建设规划和运维项目，预算21万元，决算支出21万元，预算执行率100%。做好全民健康信息平台日常运维和平台数据质控服务，及时采集分析全市343家医疗机构上报三医监管系统数据；狠抓平台数据质量提升，组织开展数据采集、传输申报和备案的确认工作；对各医疗机构数据上传率进行季度通报；报送“疑似不合理医疗行为线索报告”10期；组织协调二级及以上医疗机构对接绵阳市全民健康信息平台惠民应用和I绵阳APP工作；统筹推进信息化项目建设，启动绵阳市全民健康信息平台二期项目建设，完成绵阳市医疗“三监管”平台（三期）项目建设方案报审工作。通过项目实施，不断提升区域卫生信息互联互通标准化成熟度水平，实现各类医疗卫生机构信息互联互通和业务协同，实现与绵阳市政务信息资源共享交换平台和市公安局系统数据交互与信息共享。

（9）居民健康卡系统维护，预算5万元，决算支出5万元，预算执行率100%。项目经费用于确保卡管系统运行正常稳定，保障居民健康卡在妇幼、计免、健康扶贫方面、无偿献血等方面的应用，全市医疗机构都能识读居民健康卡。本年度承办绵阳市“电子健康卡”主题宣传月活动；完成绵阳市电子健康卡管理系统推广运用及基层医疗机构联调项目，有效发挥电子健康档案在基本公共卫生服务和健康管理中的基础支持和便民服务作用，增强居民健康服务信息化获得感，享受连续的医疗服务。

2.2021年各级专项预算支出88.01万元

2021年初，中心结转上年各级专项18.04万元；当年下达各级专项73.94万元，其中以往年度收回本年重新下达67.03万元；当年各级专项支出88.01万元；年末结转3.97万元。专项结转主要是项目质保金，其中：公立医院综合改革中央专项1.6万元；老年健康信息化建设项目省级专项2.37万元。另有本年下达专项91.47万元，年末未使用已收回。

（1）中央补助2021年住院医师规培项目，预算1.92万元，支出1.92万元。2021年5月27日-30日期间，在绵阳市中心医院组织开展了规培结业考核。根据项目实施方案要求，我中心具体负责考务工作的组织实施，对整个考核工作进行了培训、指导和监督。来自成都、达州、德阳、乐山、南充、绵阳六个市州的助理全科、全科、内科、外科类4个专业共337人参加了结业考核，缺考1人，结业考核通过率95.73%，圆满完成了2021年规范化培训结业考核任务。

（2）省级补助2021年执业医师实践技能考试项目预算下达36.7万元，同市本级该项目资金统筹使用支出6.23万元，年末余额30.47万元。

（3）以往年度收回本年重新申请下达的专项资金65.79万元，其中：2016年中央城市公立医院综合改革专项37.83万元，决算支出37.83万元。项目资金用于结算城市公立医院薪酬评价系统项目合同进度款，该项目已完成终验投入使用；2019年中央城市公立医院综合改革专项27.96万元，决算支出27.96万元。资金用于支付老年健康信息化建设项目规划、病案首页质控管理区域平台建设、卫生健康信息化建设项目申报管理评价系统建设合同款项。上述项目均已完成验收投入使用。

（4）上年结转2020年中央城市公立医院改革项目支出8.85万元，用于支付“检查检验结果互认平台”项目建设进度款。

（5）上年结转市级中医考试等项目支出5.22万元，用于中医类考试工作支出。

3.本年下达各级专项91.47万元，当年未使用，按财政管理要求已收回未计入本年预算收入，明细如下：

（1）省级执业医师实践技能考试项目余额30.47万元；

（2）省级财政2021年公立医院综合改革项目资金60万元；

（3）市级大预算基本公卫经费1万元。

上述资金于下一年度重新下达，用于相关项目工作。

（四）项目效益分析。

通过中心各项项目实施，一是，认真落实卫生健康统计工作职责，提高直报数据质量，开展统计数据分析，提升统计工作水平；二是，加强卫技人员队伍建设，持续提高卫生健康专业人员业务素质；三是，以信息化手段不断提升医院服务管理智能化、精细化水平；持续改善患者就医体验，加强患者信息互联互享，提升医疗服务智慧化水平；四是，履行网络安全保护义务，确保市级健康绵阳平台运行及信息数据的安全；五是，不断提升区域卫生信息互联互通标准化成熟度水平，实现各类医疗卫生机构信息互联互通和业务协同，实现与绵阳市政务信息资源共享交换平台和市公安局系统数据交互与信息共享。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

（一）中央省级项目资金

1.2021年省级财政下达公立医院综合改革项目资金60万元。根据项目实施方案，其中：10万元用于补充基于绵阳市级平台的检验检查结果互认平台建设资金不足部分（项目总额30万元，前期已安排20万元）；50万元用于“医疗三监管”平台三期建设项目。当年项目资金未使用，具体情况如下：

（1）检查检验结果互认平台建设项目，由于所涉医疗机构在项目推进建设期间，按照统一部署优先保障医保系统切换上线，以及新冠肺炎疫情防控要求等，一定程度上影响了对接联调工作进度，2021年12月中旬方才上线试运行，2022年1月底才完成项目验收评审投入使用。2022年3月已按合同约定办理结算支付进度款。  

（2）“医疗三监管”平台三期建设项目，于2021年8月下达，前期开展项目建设方案设计，并按替规定程序报经市卫生健康委、市政管局、市财政局审批。经批复后，项目于2022年2月启动政府采购流程，并于4月完成政府采购，已确定中标服务商，目前正在合同签订中。下一步，我中心将做好统筹协调，积极推进项目建设。

2.省级下达执业医师实践技能考试经费36.7万元。该项目为收费安排项目。2021年，根据《省财政厅省卫健委关于下达2021年医师资格考试实践技能考试费的通知》（川财社[2021]92号）要求，考试经费由省级财政于2021年12月直接下达。该项目资金与市级预算安排的同一项目考试经费统筹安排使用，由于下达时间较晚，年末结转30.47万元用于下一年度考试工作。

（二）市级财政项目资金

健康绵阳平台三级等保测评项目，年初预算6万元，当年追加预算3.85万元。申报年初预算时，计划当年开展测评，次年完成系统问题整改，当年只支付部分费用。实际开展测评工作时，按公安部门要求等保测评需当年完成整改，备案证书当年有效。所以，2021年测评项目合同约定为本年内完成所有测评及整改工作，合同款9.85万元，中期评估时追加该项目预算3.85万元

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果由市卫生健康委统一公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

 

附：绵阳市卫生健康信息与技术中心项目绩效目标自评表

 

表1

 

 

表2

 

表3

 

表4

 

表5

 

表6

 

表7

 

表8

 

表9

 

表10

 

表11

 

表12

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 绵阳市卫生健康信息与技术中心2021年决算公开附表.xls