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公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 单位概况------------------------------------------4

一、职能简介---------------------------------------------- ---------------------------------4

二、2021年重点工作完成情况-------------------------------------4

三、机构设置------------------------------------4

第二部分 2021年度单位决算情况说明-------------------------9

一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------------9

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------------9

三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------------12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------------------13

八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------------14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------------14

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------------14

第三部分 名词解释-----------------------------------------16

第四部分 附件---------------------------------------------19

第五部分 附表---------------------------------------------29

一、收入支出决算总表-----------------------------------------------------------------29

二、收入决算表--------------------------------------------------------------------------29

三、支出决算表--------------------------------------------------------------------------29

四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------29

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表----------------------------------------29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表----------------------------------------29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------------------------------------29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----------------------------29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------------29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------------------29

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

绵阳市计划生育协会主要职能是协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；开展群众自治和群众性的计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；开展与计划生育有关的其他活动；承办市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项等。

二、2021年重点工作完成情况

一是稳步推进全市计划生育协会改革。在市卫健委党委的领导和支持下，我们全力贯彻落实《中共绵阳市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（绵委发〔2015〕9号）、市府办《关于印发绵阳市计划生育协会改革方案的通知》（绵府办函〔2020〕153号）文件精神，推进全市计生协改革。启动县级计生协改革。2021年1月18日，由委分管领导主持，召开全市计生协改革推进会，传达国家、省、市计生协改革相关情况及相关文件精神，安排部署全市县级计生协会改革工作，强调改革工作重点与完成改革的时间节点，确保全市县级计生协会改革在2021年底全面完成。目前，全市9个县市区及5个园区县级计生协改革均处于给党委政府领导汇报过程中，未取得实质性工作进展。推动市级计生协职能职责及内设机构优化调整。我协会从加强党对计划生育协会工作的领导需要、贯彻落实《中国计划生育协会章程》的需要、省计生协会机构改革中职能职责调整的情况，及市计生协会工作的实际需要等4个方面，向市委编办申请对市计生协机关的主要职责作适当调整，并优化相关机关内设机构、领导职数和人员编制。市卫健委负责组织人事的分管领导带着协会负责同志多次给市编办专题汇报、沟通交流、积极协调，取得市编办的大力支持，基本达成一致意见，形成了《绵阳市计生协机关内设机构与人员编制的优化调整方案》，经市卫健委党委研究同意后，以书面请示报送市委编办，等待市委编委会研究。

二是筹备市计生协换届工作。今年3月，按照全市2021年群团换届总体方案，我协会把换届工作提上日程，换届筹备工作在委党委的领导下进行，委分管领导具体负责，换届筹备工作领导小组下设组织组、文秘组、会务组及后勤保障组等四个工作组，落实具体人员，明确职责分工，启动换届筹备工作。换届大会会议方案（草案）、会议日程安排（草案）、会议主持词、工作总结报告、相关领导讲话稿及换届选举等相关材料均已草拟好，处于定稿阶段。但因协会专职副会长迟迟未配备到位，经请示市委组织部并经卫健委领导同意，我协会换届时间推迟于2022年进行。并顺利举行二届三次理事会，选举产生了常务副会长。

三是助推优生优育工作。1.按照《四川省人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护 服务发展的实施意见》（川办发〔2020〕1号）“促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作部门职责分工”，我协会认真履行“负责参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督”职责，对全市婴幼儿照护服务机构情况进行了工作调研，助力托育服务走在全省前列。2.继续发挥“中国计划生育协会优生优育指导中心”作用，2021年再次向国家计生协争取项目资金3万元，用于中心建设，强化中心的平台功能，紧紧围绕优生优育策划、开展活动，全面争取社会效益和经济效益的双丰收,并起好示范带动作用，辐射全市，扩大优生优育指导覆盖面。并在4月召开的全国优生优育指导中心工作会作了交流发言。

四是持续推进青春健康教育项目。按照《中国计划生育协会青春健康工作第三个五年规划 (2020-2025年)》。2021年，我市西南科技大学、绵阳中医高等专科学校中标中国计生协青春健康高校项目，每个项目点1万元工作经费，安州中学中标四川省青春健康教育项目，工作经费2万元，目前各项目点活动正按实施方案有序推进中。

五是计生保险工作健康发展。一是继续实行一张保单保全家，保费10万元，一个家庭最多可以买3份，投保计生家庭子女年龄放宽到3—36周岁、夫妇年龄放宽到55周岁，保险责任包括“意外身故和意外残疾、机动车乘客意外身故、疾病身故、重大疾病、住院生活补贴”五项。截止11月底，计生家庭综合保险实现保费285.25万元，赔付218.96万元，赔付率76.67%。二是根据《四川省计划生育特殊家庭住院护理补贴保险方案》，协助做好计生特殊家庭住院护理保险，制定了《绵阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险实施方案》。截至目前，全市计生特殊家庭住院护理补贴保险承保227.82万元，赔付166.75万元，赔付率为73.19%。

六是深入开展计生特殊家庭帮扶。1.为计生特殊家庭提供服务场所，开展针对计生特殊家庭的生活照料、心理疏导、精神慰藉和文体娱乐等服务。全市共建设暖心家园试点21个，建设国家、省级“暖心家园”示范点各1个，每个项目点项目经费5万元。2.精准帮扶计生困难家庭。2021年，在元旦春节、5.29会员日开展计划生育家庭帮扶慰问活动，慰问家庭50户、慰问金额2.5万元。3.建设省社会组织参与计生特殊家庭帮扶服务项目点各1个，每个项目点项目经费各5万元。据统计，全年全市各级计生协共计慰问计生困难家庭11391人，发放慰问金400万余元。

七是强化宣传服务增强协会影响力。1.以庆祝中国共产党成立100周年为主线，全市各级计生协精心组织当地群众开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的宣传活动，把广大会员与群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导会员群众跟党走。2.根据新形势下计生协工作在健康中国、乡村振兴、基层社会治理、脱贫攻坚、抗击疫情等经济社会建设中发挥的独特作用，大力宣传我市各级计生协好的工作经验，不断增强计生协的社会影响力。3.借助新型宣传平台，宣传新的计生国策，倡导性别平等，普及科学、文明、进步的婚育观念，引导群众负责任地生育。4.协助做好流动人口计生服务。为推进流动人口健康服务进园区、进社区、进企业，实现流动人口关爱服务工作由点到面拓展，我协会结合流动人口的特点和健康需求，积极指导县市区计生协开展农村“三留守”人员关爱服务，提供咨询服务，发放卫生计生政策及健康知识等宣传手册、折页，协调卫健部门免费开展健康讲座、义诊咨询等活动。据不完全统计，2021年全市开展健康讲座261场，义诊咨询活动340场，发放宣传资料20万余份，为3126名留守儿童开展了健康体检。

八是全面加强党风廉政建设。2021年，我协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市委、市纪委监委各项工作部署，标本兼治、防措并举，严格执行驻市卫健委纪检监察组各项工作要求，有力保障了市计生协会政治生态趋稳向好。主要坚持履行主体责任，做到在职工会前组织学法学纪，把中央、省、市重大决策部署纳入学习内容，对“不忘初心、牢记使命”、“抓落实，做表率”等重大行动制定了《实施方案》，并做到认真践行。组织党员、干部职工积极参加市卫健委组织的各类警示教育活动。在全市计生协所有会议上必须强调党风廉政建设工作，做到警钟长鸣。2021年计生协系统全年未发现违反党风廉政建设的案件。

三、机构设置

绵阳市计划生育协会属于绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。 纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
      1.绵阳市计划生育协会

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计133.77万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.58万元，增长4.35%。主要变动原因是2021年职工职级晋升和项目资金增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计133.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.62万元，占96.26%；其他收入5万元，占3.74%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计131.57万元，其中：基本支出111.37万元，占84.65%；项目支出20.2万元，占15.35%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计128.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.58万元，增长4.35%。主要变动原因是2021年职工职级晋升和项目资金增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出126.57万元，占本年支出合计的96.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.52万元，增长2.86%。主要变动原因是2021年职工职级晋升和项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出128.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.29万元，占9.5%；卫生健康支出104.23万元，占81%；住房保障支出12.25万元，占9.5%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为126.57万元，完成预算98.29%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.2万元，完成预算87.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休单位职工基本养老保险缴费减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算87.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休单位职工基本养老保险缴费减少。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为85.94万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.37万元，完成预算76.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休单位职工基本养老保险缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.83万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.37万元，其中：

人员经费97.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定，非必要不安排接待。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算同2020年一样，未发生支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降100%。主要原因是按照八项规定，非必要不安排接待。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市计划生育协会机关运行经费支出14.11万元，比2020年增加3.8万元，增长36.86%。主要原因是提前缴纳了单位物业管理费用。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市计划生育协会政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市计划生育协会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理方面的支出。

6.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映单位用于计划生育机构支出。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）:反映单位用于其他计划生育事务支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

11.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

 

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市计划生育协会单位整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

我单位是市政府领导联系、由市卫健委代管的全额拨款参公事业单位。2010年8月经市委批准设立的群团组织，2011年11月，省委组织部批复参照公务员法管理，2013年1月，市财政局列为市卫健委二级独立预算单位。

（二）机构职能。

绵阳市计划生育协会主要职能是协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；开展群众自治和群众性的计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；开展与计划生育有关的其他活动；承办市卫健委及相关部门交办和委托的其他事项等。

（三）人员概况。

根据“三定”方案，核定编制数8名（参公事业编制7名，工勤编制1名）；明确由市政府分管副市长兼任会长，由市卫生健康委员会主任兼任常务副会长；设专职副会长一名（副县级），秘书长兼办公室主任1名（正科级），中层领导职数2名（副科级）。目前在职在编6人，其中实职正科、一级主任科员1名，实职副科、二级主任科员1名，实职副科1名，三级主任科员2名，四级主任科员1名。2017年7月非实职副县退休1人，2020年10月实职副县、二级调研员退休1人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年本年收入合计133.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.62元，占96.25%；其他收入5万元，占3.75%。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年本年支出合计131.57万元，其中：基本支出111.37万元，占84.65%；项目支出20.2万元，占15.35%。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

科学编制预算，首先确保单位人员经费及日常运转基本支出的需要，确保协会日常工作的正常运行。在此基础上，本着量力而行的原则，安排所需的项目经费。在项目支出预算编制过程中，按相关业务工作任务及实际开展情况，将项目资金预算及需求明细话，同时编制项目的绩效目标。严格执行财政批复的预算，根据项目工作实施进度，及时在金财网申报预算指标，安排资金使用。根据年初绩效目标，督促业务科室积极推动项目实施，加快资金执行，完成工作目标任务。

（二）绩效结果应用情况。

通过开展绩效自评工作，进一步规范了预算管理和执行，2021年预期工作顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效项目总体实施情况良好，年初所有项目均确定绩效目标，并规范设置绩效指标，项目资金使用合理，项目实施效果好。

（二）存在问题。

受疫情影响，项目执行进度略微缓慢，但总体不影响工作成效。

（三）改进建议。

不断规范预算编制精细化程度。

 

附件：2021年度绵阳市计划生育协会单位整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市计划生育协会单位整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市计划生育协会

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

推动人口和计划生育工作；开展群众自治和群众性的计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；开展与计划生育有关的其他活动；承办市卫健委及相关部门交办和委托的其他事项等。

（二）资金安排情况。

2021年度财政预算项目拨款收入15.2万元，其中市本级一般公共预算项目15.2万元。

市本级一般公共预算项目2个，共15.2万元。其中：生育关怀行动项目7.6万元，失独伤残家庭摸底调查、基层群众自治、计生保险等项目7.6万元。

截止2021年12月底，所有项目资金全部到位，资金到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1.项目资金执行情况分析。

截止2021年12月底，全年项目支出15.2万元，其中：市本级一般公共预算项目15.2万元，执行率100%。

2.项目资金管理情况分析。

财政预算项目经费下达后，我单位根据专项经费使用进度以及实施方案，及时安排执行，注重资金执行进度，对2021年6月、9月、11月、全年及中期执行进度进行了评估，始终坚持经费跟着工作走的原则，全面负责年初预算资金的使用、执行进度和督查。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况。

2021年，绵阳市计划生育协会在市委、市政府的坚强领导下，在省计划生育协会和市卫健委的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神，按照“为政府分忧，为群众解难”的工作思路，围绕全市中心工作，立足计划生育协会职能，充分发挥密切联系群众的优势，以机构队伍建设、生育关怀行动、计生特殊家庭帮扶、计生家庭保险、青春健康教育、优生优育指导中心建设等工作为重点，扎实、稳步推进各项工作，圆满完成年初所定目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

生育关怀行动项目7.6万元：为了关怀困难的计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者。建设暖心家园市级项目点5个点*1万元共5万元；5.29计划协会活动日慰问计生困难家庭12户*0.05万元、共0.6万元，元旦春节慰问计生困难家庭40户*0.05万元、共2万元，合计7.6万元。该项目已于2021年12月31日前完成。

失独伤残家庭摸底调查、基层群众自治、计生保险等项目7.6万元：完成省计生协机构改革和项目任务，召开第二届会员代表大会和理事大会会议，市相关部门各县卫健行政部门联系计生协领导、计生协秘书长参加，并派员参加全省全国相关工作培训会。差旅费及会议费0.6万元。2.追拨暖心家园项目建设点经费7万元，其中江油、三台各2万元，北川、涪城、优秀各1万元。该项目已于2021年12月31日前完成。

（四）项目效益分析。

生育关怀行动项目：解决计生特殊家庭日常关怀和节日慰问，带给他们党和政府的关心关怀关爱。

失独伤残家庭摸底调查、基层群众自治、计生保险等项目：通过项目开展，不断推进全市青春健康教育工作，切实解决家长和青少年在青春期遇到的困难和难题，为全市青少年健康成长打造更加科学的环境。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年，市计划生育协会在市卫生健康委的坚强领导下，按照“为政府分忧，为群众解难”的工作思路，紧紧围绕全市卫生健康中心工作，立足计划生育协会职能，以机构队伍建设、计生特殊家庭帮扶、计生家庭保险、青春健康教育、优生优育指导等工作为重点，履职尽责圆满完成年初所定目标任务。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无。

附：绵阳市计划生育协会项目绩效目标自评表

       

 

 

 

 

 

 

绵阳市计划生育协会项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			生育关怀行动
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市计划生育协会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	7.6	7.6		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	7.6	7.6		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	生育关怀行动是计划生育工作落实科学发展观，促进社会和谐，实现全面小康，推动计划生育工作由管理向服务转型的社会导向活动，也是计生协会“三定规定”职责之一。主要在五个方面进行：关怀困难的计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者。暖心家园市级项目点5个点*1万元共5万元；5.29计划协会活动日慰问计生困难家庭12户*0.05万元、共0.6万元，元旦春节慰问计生困难家庭40户*0.05万元、共2万元，合计7.6万元。				全部完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	通过项目招标，建设5个“暖心家园”示范点，按照国家卫生健康委员会、中国计生协会相关通知精神，探索关爱计生特殊家庭关怀暖心模式。		5个	100%
			节日、纪念日慰问计生困难家庭，通关怀，让实行计划生育的困难家庭政治上有地位，经济上有实惠，生活上有保障，在构建和谐协会中要让他们共享改革发展的成果。		12户	100%
		质量指标
		时效指标	完成时间		12月	已完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	计生特殊家庭生活的满足感。		不断提升	不断提升
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		》98%	》98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
绵阳市计划生育协会项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			失独伤残家庭摸底调查、基层群众自治、计生保险
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市计划生育协会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	7.6	7.6		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	7.6	7.6		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成省计生协机构改革和项目任务，召开第二届会员代表大会和理事大会会议，市相关部门各县卫健行政部门联系计生协领导、计生协秘书长参加，并派员参加全省全国相关工作培训会。差旅费及会议费0.6万元。2.追拨暖心家园项目建设点经费7万元，其中江油、三台各2万元，北川、涪城、优秀各1万元。				全部完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	推动暖心家园示范点建设成效追拨建设经费		5个	100%
			召开计生协会第二届会员代表大会和理事大会会议，落实省政府印发的《四川省计划生育协会协议改革方案》精神，确保2021年完成市、县市区计生协改革目标，提高项目执行能力。		50人	100%
		质量指标
		时效指标
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	推动全市青春健康教育工作		持续推进	持续推进
			推进全市计划生育协会机构改革工作		持续推进	持续推进
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		》98%	》98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 绵阳市计划生育协会决算2021年决算公开附表.xls