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公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门（单位）概况

一、职能简介 

二、2021年重点工作完成情况 

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件

附件1 

附件2 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

绵阳市中心血站位于涪城区石塘路3号，始建于1984年，是一所集血液采集、检测、制备、供应、科研及教学于一体的公益性事业单位，是我市唯一的采供血服务机构，承担着绵阳辖区五县三区一市及科学城548万人口、130余家医疗机构临床用血供给，是全国血液安全监测哨点单位。

  血站建立了覆盖采供血全过程的质量管理体系和信息管理系统，拥有完善的采供血服务网络，目前共开放固定献血点8个，其中主城区3个，区市县5个，拥有 4辆流动献血车共同承担全市血液的采集，年采血量位居全省地级市第一。常规供应临床使用的血液制剂12种，成分输血比例达99.9%以上；有3套全自动酶免分析系统和3套血液核酸检测系统，实现核酸检测全覆盖。
         绵阳市中心血站始终贯彻“博爱、奉献、务实、进取”的宗旨，实施全面质量管理，积极推行无偿献血、成分输血及合理用血，努力开拓输血新领域。全面实施《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》，进一步提高管理水平和工作质量，促进我市的输血事业的发展，促进社会主义精神文明建设。自 1999年初开展街头流动采血至今，全市临床用血100%来自于自愿无偿献血，我市连续12年6次荣获“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，血站也先后荣获了“全国无偿献血先进单位”“四川省无偿献血促进奖”“绵阳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”等多项荣誉。

二、2021年重点工作完成情况

1.采血量突破20吨大关。2021年全市无偿献血总量20.33吨，首次完成了省卫健委下达的20.3吨的血液采集总量的核心指标任务。

2021年，全市共采集血液61906 人次，采集血液总量101673.45 单位，同比增长9.74%，血液采集总量位居全省地级市第一。其中采集全血 59706 人次，采集全血量98124.25 单位；采集机采血小板 2200人次，采集机采血量 3549.2个治疗量。组织团体献血284场次，采集血液26803人次，采集血液8297200ml，占全年献血总量的 43.30%，充足的保障了全市临床用血需求。

2. 迁建项目进展情况

血站迁建项目选址金家林裕都大道，青永路与24号路交汇处，建设估算总投资18100万元，建设总规模为16700平方米，其中地上12150㎡，地下4550㎡，资金来源为争取抗疫特别国债、专项债券资金及业主自筹等。项目总承包牵头单位为中国建设一局<集团>有限公司，设计单位为中国电子工程设计院有限公司。截至目前，已完成项目周边雨、污水管网、自来水、电接驳点信息索取，红线内管网迁移及排污管网建设，土地清表，基坑土方回填，施工图审图，正在推进基坑支护和基桩施工。

3.信息化建设运行情况

“绵阳市血液信息管理系统”于2020年12月1日投入使用，该系统主要包括血液管理信息系统、血费直报平台、医院合理化用血平台3个部分。为稳步推进临床用血报销退费医院直接减免工作，市中心血站组织血费报销退费工作人员和平台技术人员，对需要联网使用血费直报平台的30家医院（市内三级以上医院以及各县市区县人民医院和中医院）进行现场培训和设备安装。

4.献血者与供血浆者信息屏蔽工作

为实现献血与献浆信息的有效整合利用和查询，依托绵阳市政务云，采用基于云计算大数据构建血液安全信息共享平台，建立了“献血者与供血浆者信息核查和屏蔽平台绵阳地区试点”工作平台，开展献血者与供血浆者健康信息核查比对和屏蔽研究，初步实现了血站与血浆站信息屏蔽功能。

三、机构设置

绵阳市中心血站属于绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
  1.绵阳市中心血站

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6317.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少1085.18万元，下降14.66%。主要变动原因是迁建项目资金收支减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5352.12万元，一般公共预算财政拨款收入3268.04万元，占61.06%；政府性基金预算财政拨款收入2027.44万元，占37.88%；其他收入56.64万元。占比1.06%

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计6287.91万元，其中基本支出1241.77万元，占19.75%；项目支出5046.13万元，占80.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6215.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1094.13万元，下降14.97%。主要变动原因是本年迁建项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3276.94万元，占本年支出合计的52.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.78万元，下降0.69%。主要变动原因是2021年设备购置支出比2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3276.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出122.72万元，占3.74%；卫生健康支出3049万元，占93.04%；住房保障支出105.23万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3276.94，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为81.81万元，完成预算100%。

 2. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为40.91万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 支出决算为2784.84万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为152.19万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为74.31万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为37.66万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.16万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为19.07万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1241.77万元，其中：

人员经费1187.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费54.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为41.85万元，完成预算60.3%，决算数小于预算数的主要原因是采供血车辆运行费减少及公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算41.23万元，占98.5%；公务接待费支出决算0.63万元，占1.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.23万元,完成预算63.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.82万元，下降10.47%。主要原因是采供血车辆运行费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出41.23万元。主要用于采供血业务等所需的12辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算12.99%。公务接待费支出决算比2020年减少0.23万元，下降26.74%。主要原因是接待人数及批次下降。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，90人次,共计支出0.63万元,主要为省内外血站来站调研交流接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2938.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，市中心血站政府采购支出总额494.17万元，其中：政府采购货物支出465.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.1万元。主要用于采供血专用及通用设备购置。授予中小企业合同金额475.91万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额30.79万元，占政府采购支出总额的6.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市中心血站共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对9个项目按要求纳入了绩效管理，9个项目预算资金主要用于血液采集、血液检测、血液制备等相关工作成本费用，该项经费保障全市临床用血采集和供应、保证我市采供血工作的顺利开展，确保全市临床用血持续保障供给。按照项目工作实施的完成情况，9个项目均达到预期绩效目标，2021年无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者满意度达96.58%，用血者满意度达98.3%。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3. 一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共 卫生服务项目支出

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于计划生育管理事务方面的支出，

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例，为职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市中心血站2021年部门（单位）整体支出绩效评价报告

 

 

市卫健委：

    根据《绵阳市财政局关于开展2021年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》要求（绵财绩〔2022〕4号），现将我站2021年绩效评价工作报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

市中心血站是绵阳市卫生健康管理委员会管理的公益类卫生事业单位，属绵阳市财政管理的核定收支定额定项补助的事业单位。

（二）机构职能

血站位于涪城区石塘路3号，始建于1984年，是一所集血液采集、检测、制备、供应、科研及教学于一体的公益性事业单位，是我市唯一的采供血服务机构，承担着绵阳辖区五县三区一市及科学城548万人口、130余家医疗机构临床用血供给，是全国血液安全监测哨点单位。

血站建立了覆盖采供血全过程的质量管理体系和信息管理系统，拥有完善的采供血服务网络，目前共开放固定献血点8个，其中主城区3个，区市县5个，拥有 4辆流动献血车共同承担全市血液的采集，年采血量位居全省地级市第一。常规供应临床使用的血液制剂12种，成分输血比例达99.9%以上；有3套全自动酶免分析系统和3套血液核酸检测系统，实现核酸检测全覆盖。
         绵阳市中心血站始终贯彻“博爱、奉献、务实、进取”的宗旨，实施全面质量管理，积极推行无偿献血、成分输血及合理用血，努力开拓输血新领域。全面实施《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》，进一步提高管理水平和工作质量，促进我市的输血事业的发展，促进社会主义精神文明建设。自 1999年初开展街头流动采血至今，全市临床用血100%来自于自愿无偿献血，我市连续12年6次荣获“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，血站也先后荣获了“全国无偿献血先进单位”“四川省无偿献血促进奖”“绵阳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”等多项荣誉。

（三）人员概况

1998年给我站核定编制68人，2021年人员编制55人，在编年末人数为56人，退休1人，比上年减少1人。随着业务量的不断增加，2021年实际用工128人（在编56人、聘用72人），聘用人员增加4人。退休人员44人已纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）2021年财政资金收入5295.48万元，其中一般公共预算财政拨款3268.04万元，政府基金预算财政拨款2027.44万元。

（二）本年度血站事业支出财政拨款6215.36元，当年预算支出完成率99.94%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：根据《绵阳市财政局关于编制市级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》，按照精打细算、勤俭节约的原则，完整的编制了2021年部门预算，得分为3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：我单位项目预算资金主要用于血液采集、血液检测、血液制备等相关工作成本费用，该项经费保障全市临床用血采集和供应、保证我市采供血工作的顺利开展，确保全市临床用血持续保障供给。无偿献血占临床用血比例100%，献血者和用血者满意度达95%以上，绩效目标要素编制完整，得分为5分。

1-1-3.预算编制准确性：2021年度我站共有采供血采集、制备成本（含耗材）、采供血检测成本费用（含试剂）、采供血艾滋检测成本、采供血专用设备维修费、采血供血专用车辆运行费、检验专用设备运行水电费、调剂用血支出、迁建项目推进工作经费、采供血设备购置费9个项目，通过全年业务运行，总体预算编制完整准确。我单位开展中期评估后，部门预算项目支出未调剂，得分为9分。

1-2-1.支出规范情况：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，得分为2分；分配专项资金不适用本单位，该评价指标3分不计入评价范围。

 1-2-2.支出控制情况：我单位严格按照业务需求使用资金，本着精打细算、勤俭节约的原则，严格控制资金支出，保证了资金的正常使用，日常公用经费和部门项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目预决算偏差为8.98%得5分。

1-2-3.动态调整情况：我单位年度部门预算总额为2952.39万元，财政收回额度为年末因采供血设备购置费项目采购完成的结余资金1.2万元，得分为8.99分。

1-3-1.预算完成情况：截止2020.6月份部门预算项目支出实际进度29.1%，得分为1.46分；截止9月份部门预算项目支出实际进度63.11%，得分为2.8分；截止11月份部门预算项目支出实际进度81.23%，得分为1.97分，合计得分6.23分。部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到99.95%，得分为2.99分。

1-3-2.目标完成情况：9个项目的数量指标完成率为100%，目标完成得6分。

1-3-3.违规记录情况：我单位未在预算管理、财务收支等方面存在违规违纪问题，得分为2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：我单位按规定的非税收入项目及标准执收非税收入，未有违反规定缓减免非税收入，得分为2分。

2-1-2.非税收入管理及时更新情况：我单位未有未按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任的得分为2分。

2-1-2.非税收入解缴情况：应缴非税收入在5个工作日解缴财政专户，其中有利息收入和报废资产处置收入未在5个工作日内上缴，不得分；截止12月31日已将应缴非税收入全额解缴财政专户，得2分。

2-2-1.政府采购预算管理：我单位将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，未发生无预算，超预算采购，得分为4分。

2-2-2.政府采购实施情况：我单位在政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同得分为2分。

年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项 在 9 月 30 日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成得分为2分。

2-3-1.资产管理配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算同步编制得分 2 分。

国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，不适用本单位，该评价指标2分不计入评价范围。

我单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理得分为 2 分。

2-3-2.资产管理收益核算情况：我单位处置了报废固定资产，按程序报批后处置收益及时足额上交了财政，得分为1 分。 

②事业单位资产出租出借及对外投资收益纳入单位预算统一核算统一 管理，此项不适用本单位，该评价指标1分不计入评价范围。

2-4-1.内控制度建设情况：我单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域，得分为2.5分。

我单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度得2.5分。

2-4-2. 内控制度执行情况：我单位按照“分事分权”、“分岗设权”、“分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，得1分。建立重大事项议事决策机制且四权分离得1.5分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：我单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年三公经费编制实现“零增长”，得分为 2 分；财政拨款安排的“三公”经费决算未突破年初预算数，得分为2分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息自评公开情况：按要求随同部门决算公开，得分为2分。

3-2-1.整改结果：我单位绩效管理过程得3分

3-2-2.应用反馈：我单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告得 3 分。

四、评价结论及建议

部门支出绩效评价得分情况（详见评分附表）

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的安排和部署，使自评工作得以顺利开展并取得了良好的效果，但仍存在问题，主要是在对定性指标的评议上，评价内容较宏观，所以部分评议不能客观的对本部门的绩效进行评价，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体的明细项目进行评价，以使定性指标的评议更客观和具有参考价值。

附件：2021 年度绵阳市中心血站部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

2021年度××单位（全称）                           整体支出绩效评价得分明细表

 

备注：有6分本单位不在评价范围内，总分为94分，实际得分为96.5分

 

 

 

附件2

绵阳市中心血站

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

绵阳市卫健委：

    根据《绵阳市财政局关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》要求（绵财绩〔2022〕5号），现将我站2021年绩效评价工作报告如下：

一、 项目基本情况

（一） 绩效目标情况：

1、我站项目预算资金主要用于血液采集、血液检测、血液制备等相关工作成本费用，该项经费保障全市临床用血采集和供应、保证我市采供血工作的顺利开展，确保全市临床用血持续保障供给。无偿献血占临床用血比例100%，献血者和用血者满意度达95%以上。

2、重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金通过加强无偿献血公益宣传，推进无偿献血招募进社区、机关、企事业单位、学校等，力争使我市千人口献血率达到11，固定献血者比例达到27%，血液样本核酸检测100%；

（二）资金安排情况

1、2021年度我站共有采供血采集、制备成本（含耗材）、采供血检测成本费用（含试剂）、采供血艾滋检测成本、采供血专用设备维修费、采血供血专用车辆运行费、检验专用设备运行水电费、调剂用血支出、迁建项目推进工作经费、采供血设备购置费9个项目资金共计1875.28万元，项目资金年初财政资金及时进行了指标下达。

2、我站2021年收到中央下达资金：

重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金152.19万元。

项目资金的及时到位，满足了采供血业务的正常运行，全市临床机构的安全用血得到了保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1、2021年项目预算资金共计1875.28万元。

总体完成1874.08万元，其中除了采供血专用设备购置项目采购执行完毕结余了1.2万元，其余项目资金全部执行完毕，执行率为99.94%。

2、 重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金152.19万元。

我站2021年收到《绵阳市卫生健康委员会办公室关于印发绵阳市2021年中央财政补助艾滋病等重大传染疾病防治项目第一批资金实施方案的通知》（绵卫办发[2021] 3号）及《绵阳市卫生健康委员会办公室关于印发绵阳市2021年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第二批资金实施方案的通知》（绵卫办发[2021]17号）共计资金152.19万元，相关业务科室根据方案制订了预算使用计划，所有资金按照方案要求专项使用，按照规定程序实施了核酸试剂、室内质控品的采购以及无偿献血宣传工作，资金使用完成率100%。

我站项目资金安排严格按照事业单位财务管理制度、招标相关制度严格管理资金，项目组织实施主要为业务工作日常经费需求，按时间进度执行正常，相关业务科室严格按照材料使用规程等开展采供血工作；资金使用严格按照资金管理办法执行。该项资金有力保证了我市采供血事业的有效进行，保障了本年度临床用血，取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年度项目组织实施主要为业务工作日常经费需求，按时间进度执行正常，相关业务科室严格按材料使用规程等开展采供血工作；资金使用严格按照资金管理办法执行。按计划进度完成了年初制定的采供血任务量，未出现因输血造成的任何医疗相关的负面影响，对新进献血招募人员培训上岗，为采供血量的完成提供了有力保障，安全有效的保证了全市的临床用血该项资金有力保证了我市采供血事业的有效进行，保障了本年度临床用血，取得了良好的社会效益和经济效益。

2021年，全市共采集血液61906 人次，采集血液总量101673.45 单位，同比增长9.74%，血液采集总量位居全省地级市第一。

2021年，全市临床供血总量 164255.58单位，同比增长6.7%。其中供红细胞类 89673.25单位，同比增长9.2%，血浆类65545.13 单位，同比增长2.41%，血小板 3510.7 治疗量，同比增长21.06%，冷沉淀 5526.5 单位，同比增长12.19%。

2021年目标制定：

1、项目预算资金及重大公共卫生服务-艾滋病防治专项资金

总体目标：无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者和用血者满意度达95%以上，千人口献血率达到11，固定献血者比例达到27%，血液样本核酸检测100%。

目标完成：无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者满意度达96.58%，用血者满意度达98.3%，2021年无偿献血占临床用血比例达到100%，我市千人口献血率达到12.87‰，固定献血者比例达到43%，血液样本核酸检测100%。

（三）绩效指标完成情况分析

数量及成本指标：2021年度 “采供血机构-采供血设备购置费”1.2万元为设备采购已完成的结余资金。 

质量指标：2021年度项目资金的正常使用，加强了血液安全管理，完成了检测率100%。我站检测实验室2021年通过艾滋病筛查实验室考核，考核结果为“优秀”；通过国家卫健委临检中心室间质评考核结果“合格”；通过四川省临检中心室间质评结果为“合格”。采购设备数量质量要求合格，全年实际完成值100%。减少了输血反应，保证了用血安全。采供血专用设备维护得到了有效保障，确保了专用设备24小时的正常运行，车辆运行费保障了血液采集和运送工作的正常运行。水电运行费保证了全市10个采血点，冻库、核酸实验室等及站内专用设备水电的正常运行，保证了我市采供血工作的顺利开展。

时效指标：我单位各项目均在2021年完成。

（四）项目效益分析

社会效益指标：保障了全市临床用血采集和供应、无偿献血占临床用血比例100%；保障了血液的临床供应，提升血站应急保障能力，确保全市临床用血持续保障供给。

满意度指标：2021年目标制定：无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者和用血者满意度达95%以上，2021年无偿献血占临床用血比例达到100%，目标完成：无偿献血占临床用血比例达到100%;献血者和用血者满意度达96.58%和98.3%，2021年无偿献血占临床用血比例达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步改进措施：一是加强管理制度的建设，健全内控体系，二是加强项目执行力度，将项目执行纳入日常工作考核中，认真梳理项目完成时间节点，严格按照计划实施。

附件：项目绩效目标自评表

 

 

 

                               

                             

 

 

 

采供血采集、制备成本费用（含耗材）项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			采供血采集、制备成本费用（含耗材）
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	809.99	809.99		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	809.99	809.99		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项目资金主要用于血液采集、检测、制备等工作成本费用，保障全市临床用血采集和供应、无偿献血占临床用血比例100%，保证我市采供血工作的顺利开展。该项目拟于2021年完成。献血者和用血者满意度达95%以上				该项目资金主要用于血液采集、检测、制备等工作成本费用，保障全市临床用血采集和供应、无偿献血占临床用血比例100%，保证了我市采供血工作的顺利开展。该项目已于2021年完成。献血者满意度达96.58%，用血者满意度达98.3%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			血液采集成本		6万人份	100%
			成分制备供血费		6万人份	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成。	100%
			血液采集成本		737.99万元	100%
			成分制备供血费		72万元	100%
		社会效益 指标	无偿献血占临床用血比例		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	献血者和用血者满意度		95%	分别为96.58%和98.3%
说明	无。

 

 

 

采供血检测成本费用（含试剂）项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			采供血检测成本费用（含试剂）
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	630	630		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	630	630		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项目资金主要用于血液采集、检测、制备等工作成本费用，保障全市临床用血采集和供应、无偿献血占临床用血比例100%，保证我市采供血工作的顺利开展。该项目拟于2021年完成。献血者和用血者满意度达95%以上				该项目资金主要用于血液采集、检测、制备等工作成本费用，保障全市临床用血采集和供应、无偿献血占临床用血比例100%，保证了我市采供血工作的顺利开展。该项目已于2021年完成。献血者满意度达96.58%，用血者满意度达98.3%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	血液检测成本		6万人份	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成。	100%
		成本指标	血液检测成本		630万元	100%
		社会效益 指标	无偿献血占临床用血比例		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	献血者和用血者满意度		95%	分别为96.58%和98.3%
说明	无。
采供血艾滋检测成本项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			采供血艾滋检测成本
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	151.2	151.2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	151.2	151.2		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项目资金主要是加强血液安全管理，针对全年采集血液、检测及筛查HIV阳性确认送检，完成检测率100%。该项目拟于2021年完成。献血者和用血者满意度达95%以上。				2021年加强血液安全管理，针对全年采集血液、检测及筛查HIV阳性确认送检，完成检测率100%。该项目已于2021年完成。献血者满意度达96.58%，用血者满意度达98.3%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	血液检测成本		6万人份	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成。	100%
		成本指标	血液检测成本		151.2万元	100%
		质量指标	无偿献血占临床用血比例		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	献血者和用血者满意度		95%	分别为96.58%和98.3%
说明	无。

 

 

 

 

 

采供血专用设备维修费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			采供血专用设备维修费
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	73.31	73.31		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	73.31	73.31		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	主要用于采供血设备、检测设备及设备强检校验、维护工作。该项资金有力保证我市采供血工作的顺利开展，采供血专用设备维护得到保障，确保专用设备24小时正常运行，该项目拟于2021年完成。				2021年完成了采供血设备、检测设备及设备强检校验、维护工作。该项资金有力保证了我市采供血工作的顺利开展，采供血专用设备维护得到保障，确保了专用设备24小时正常运行，
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	设备维护，设备购买维保服务费用等		＜151次	100%
		质量指标	项目校验维护效果		采供血专用设备维护得到保障，确保专用设备24小时正常运行	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成	100%
		成本指标	设备维护，设备购买维保服务费用等		73.31万元	100%
说明	无

 

 

 

 

 

 

 

 

采血供血专用车辆运行费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			采血供血专用车辆运行费
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	59.7	59.7		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	59.7	59.7		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	血站车辆担负全市辖三区一市五县固定献血点的血液采集、物料配送、各县医疗机构的血液运送等任务。该项经费保障血液采集和运送工作的正常运行。该项目拟于2021年完成。				2021年已完成血站车辆担负的全市辖三区一市五县固定献血点的血液采集、物料配送、各县医疗机构的血液运送等任务。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	采供血运行车辆		12台	100%
		质量指标	车辆运行效果		保障血液采集和运送工作的正常运行	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成。	100%
		成本指标	车辆运行费用		59.7万元	100%
说明	无

 

 

 

 

 

 

调剂用血支出项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			调剂用血支出
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	24.97	24.97		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	24.97	24.97		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	主要用于各市州调剂用血，保障血液的临床供应，提升血站应急保障能力，确保全市临床用血持续保障供给。该项目拟于2021年完成。献血者和用血者满意度达95%以上。				全年按计划完成了调剂用血
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	调剂悬浮红细胞、机采血小板		一批	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成	100%
		成本指标	调剂血液		24.97万元	100%
		社会效益 指标	血液调剂效果		保障血液的临床供应，提升血站应急保障能力，确保全市临床用血持续保障供给	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	献血者和用血者满意度		95%	分别为96.58%和98.3%
说明	无

 

 

 

检验专用设备运行水电费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			检验专用设备运行水电费
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	56.47	56.47		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	56.47	56.47		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项资金保证全市采血点，冻库、核酸实验室等及站内专用设备水电的正常运行。保证我市采供血工作的顺利开展。该项目拟于2021年完成。				全年保证了全市采血点，冻库、核酸实验室等及站内专用设备水电的正常运行。保证了我市采供血工作的顺利开展。该项目已于2021年完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全市固定采血点及站内水电费		11个	100%
		质量指标	专用设备水电运行效果		保证全市采血点，冻库、核酸实验室等及站内专用设备水电的正常运行，保证我市采供血工作的顺利开展	100%
		成本指标	水电运行成本		56.47万元	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成	100%
说明	无

 

采供血设备购置费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			采供血设备购置费
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	47.64	46.44		97.48%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	47.64	46.44		97.48%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障采供血设备24小时正常运行，保障全市临床用血采集和供应、保证我市采供血工作的顺利开展。该项目拟于2021年完成				保障采供血设备24小时正常运行，保障全市临床用血采集和供应、保证我市采供血工作的顺利开展。该项目已于2021年完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	设备购置		5台	100%
		质量指标	采供血设备运行效果		保障采供血设备24小时正常运行，保障全市临床用血采集和供应、保证我市采供血工作的顺利开展。	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成	100%
		成本指标	设备购置成本		47.64万元	97.48%	已完成全年采购计划，结余资金1.2万元财政已收回。
说明	无

 

 

 

迁建项目推进工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			迁建项目推进工作经费
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	22	22		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	22	22		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	血站迁建项目申请专项债券一案两书编制费。该项目拟于2021年完成				该项目有效加快迁建项目完成进度，在规定时间内完成迁建项目工作，从而有效保障全市采供血工作高效安全开展。该项目已于2021年完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	一案两书编制		1项	100%
		社会效益指标	推进迁建项目工作		完成血站迁建项目申请专项债券，有效加快迁建项目完成进度	100%
		时效指标	项目执行时效		拟于2021年完成	100%
		成本指标	一案两书编制费		22万元	100%
说明	无

 

 

 

 

重大公共卫生服务-中央补助艾滋病防治项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			重大公共卫生服务-中央补助艾滋病防治项目
项目主管部门			市卫生健康委员会		资金使用单位	绵阳市中心血站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	152.19	152.19		100%
			其中：中央、省补助	152.19	152.19		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过加强无偿献血公益宣传，推进无偿献血招募进社区、机关、企事业单位、学校等，力争使我市千人口献血率达到11‰，固定献血者比例达到27%，血液样本核酸检测100%				通过加强无偿献血公益宣传，推进无偿献血招募进社区、机关、企事业单位、学校等，我市千人口献血率达到12.87‰，固定献血者比例达到43%，血液样本核酸检测100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	千人口献血率		11‰	12.05‰
			固定献血者比例		27%	43%
			血液样本核酸检测100%		100%	100%
		质量指标	艾滋病筛查实验室考核		考核结果	优秀
			国家卫健委临检中心室间质评		考核结果	合格
			四川省临检中心室间质评		考核结果	合格
		时效指标	项目完成时间		拟于2021年完成	100%
		成本指标	采购核酸试剂		77盒	100%
			采购室内质控品		58套	100%
			无偿献血宣传灯箱宣传		1个	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	非税收入征收		2530万元	100%
		社会效益 指标	无偿献血占临床用血比例		100%	100%
		可持续影响指标	满足临床供血需求		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	献血者用血者满意度		95%	分别为96.58%和98.3%
说明	无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

 

 

 绵阳市中心血站2021年决算公开附表.xls