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公开时间：2022年9月23日

 

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第一部分 单位概况 5

一、 职能简介 5

二、2021年重点工作完成情况 6

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 41

第四部分 附件 45

附件1 45

附件2 54

第五部分 附表 63

一、收入支出决算总表 63

二、收入决算表 63

三、支出决算表 63

四、财政拨款收入支出决算总表 63

五、财政拨款支出决算明细表 63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 63

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 63

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 63

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 63

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 63

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 63

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

绵阳市妇幼保健院位于四川省绵阳市涪城区花园北街8号，医院占地近90亩，业务用房4万余平米，医院现设一院三址，包括院花园本部、临园院区、高新院区（绵阳市儿童医院）。我院是由绵阳市人民政府举办的全额拨款的公共卫生性质的公益性事业单位，为全市妇女儿童提供公共卫生服务和基本医疗服务的专业机构，系绵阳市首家爱婴医院、三级甲等妇幼保健院。负责全市妇女儿童保健服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，承担了绵阳各县市区行政区域内妇幼卫生指导、教学、科研、专业培训，信息管理等项工作。自2017年市计生指导所、市药管站与我中心合并成立绵阳市妇幼保健计划生育服务中心后，在原公卫职能上新增了全市计生服务的指导和宣传等公共卫生职能。

我院以妇产科、围产期保健、产后康复、计划生育技术服务、乳甲外科、皮肤科、中医科、中西医结合科、重症医学科、急诊科、体检科等为优势学科，开设无痛分娩、导乐分娩、快乐陪产、月子中心、康复、孕妇学校、育儿学校等特色特需服务，约1/3以上各类专业技术人员承担了儿保、妇保等相应公共卫生职能。

二、2021年重点工作完成情况

（一）抓巡察反馈问题切实整改
切实强化政治担当，把省委巡视反馈、市委巡察、市纪委派驻委纪检组督查、大型医院巡查指出的每个问题切实整改，做到有错必改，有责必究，标本兼治。
（二）加强医疗质量和安全管理
强化医疗质量安全的环节控制和持续改进，结合医保新政和DRGs付费，重点提升病案内涵质量及临床路径覆盖面。
（三）推动三个院区高质量发展
以生育友好城市和儿童友好城市建设为契机，积极做好儿童友好医院建设的前期工作，争取在服务能力提升、人才引进和学科建设提升方面的政策倾斜和资金扶持。
（四）积极推进项目申报和建设
加快市级产诊（产筛）中心建设、绵阳市第二家人类辅助生殖技术项目、绵阳市0-3岁婴幼儿托育标准化建设与培训指导中心建设和儿童医院二期的建设。

（五）持续推动内部精细化管理
进一步完善运行管理机制、健全月考核运用，进一步提高管理效能、加大节能降耗工作力度。
（六）继续规范医院各项经济运行
做好2022年预算编制和资产清理工作，严格预算管理、强化预算约束，提高资金使用和资源利用效率。
（七）加强妇幼品牌对外运营宣传
坚持稳中求进、守正创新的运营宣传理念，不断增强宣传形式，丰富宣传内容，提升宣传质量，营造有深度、有温度的绵阳妇幼品牌，实现宣传工作为业务运营引流和服务的良好氛围。
（八）加强党风行风政风执纪监督
紧紧围绕贯彻落实市委和市纪委监委决策部署，聚焦监督执纪问责首要职责，紧盯医院重点工作、重点人、重点事，坚持把纪律和规矩挺在前面，持续正风肃纪，大力整治突出问题。

三、机构设置

绵阳市妇幼保健院属于绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

1.绵阳市妇幼保健院

                                              第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17649.66万元。与2020年相比，收、支总计各减少18938.99万元，下降51.75%。主要变动原因是昨年使用抗疫特别国债15279万元，用于绵阳市儿童医院建设项目及妇女儿童急危重症救治能力提升建设项目，故支出减少较大。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计16501.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16501.35万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计17649.66万元，其中：基本支出8313.88万元，占47.11%；项目支出9335.78万元，占52.89%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17649.66万元。与2020年相比，收、支总计各减少18938.99万元，下降51.75%。主要变动原因是昨年使用抗疫特别国债15279万元，用于绵阳市儿童医院建设项目及妇女儿童急危重症救治能力提升建设项目，故支出减少较大。

 

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18813.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1456.45万元，下降7.12%。主要变动原因是昨年使用抗疫特别国债15279万元，今年无，故支出减少较大。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18813.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出526.85万元，占2.8%；卫生健康支出18023.08万元，占95.8%；住房保障支出263.44万元，占1.4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为16649.66万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为351.24万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为175.62万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为80.66万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为15187.54万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为9.4万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为40.1万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为120.8万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为131.71万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）其他事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为131.71万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为212.99万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为212.99万元，完成预算100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为298.75万元，完成预算100%。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出8313.88万元，其中：

人员经费7888.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费425.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为32.76万元，完成预算57.51%，决算数小于预算数主要原因是医院严格执行“三公”经费预算，减少不必要的开支，且因新冠疫情影响，公务接待支出减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.28万元，占95.48%；公务接待费支出决算1.48万元，占4.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出31.28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.31万元，增长0.1%。

其中：公务用车购置支出6.53万元。主要用于捐赠车辆的车辆购置税。截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：应急保障用车5辆，特种专业技术用车6辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出24.75万元。主要用于医院日常业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.48万元，完成预算5.76%。公务接待费支出决算比2020年增加1.18万元，增长393.33%。主要原因是因一院三址，医院规模扩大，导致公用经费增加。其中：

国内公务接待支出1.48万元，主要用于接待专家到我院督导、评价等工作的用餐费。国内公务接待8批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元，具体内容包括：接待省妇幼保健院专家0.51万元，接待米易卫健局0.14万元，接待隆昌市妇幼保健院参观学习0.23万元，接待资阳市计划生育协会考察0.11万元，接待四川省妇幼保健院院感专家费0.11万元，接待产诊中心现场评价0.1万元，接待四川省卫健委0.28万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1000万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市妇幼保健院机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市妇幼保健院政府采购支出总额239.99万元，其中：政府采购货物支出28.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.39万元。主要用于绵阳市儿童医院项目基础设施设备支出及妇女儿童急危重症服务能力提升项目。授予中小企业合同金额239.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.64万元，占政府采购支出总额的75.27%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市妇幼保健院共有车辆12辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障医院日常业务开展，市行政区域内妇幼卫生指导、教学、科研、专业培训、信息管理等工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对13项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2021年根据我院业务发展规划，共计13个项目预算，总计8140.43万元。

1.计生公共服务项目13.36万元，我院为落实优生优育、逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展。2021年对绵阳市内各乡镇宣传指导计划生育优生优育服务，同时积极落实药具免费发放的标准化规范化，畅通药具发放服务渠道，加强药具工作队伍建设，努力实现免费避孕药具发放全覆盖，确保育龄群众获得安全、有效的计生药具；并且加强计划生育药具的供应、发放与管理，积极开展知情选择和优质服务、减少意外怀孕、降低人工流产率、保护育龄群众身心健康；我院积极宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕药具知识，指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。2021年已全部完成目标；

2.妇幼保健专项业务费项目7748万元，主要为拨正医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务。资金主要用于水电费、劳务费、宣传费等。2021年已全部完成目标；

3.“取消药品加成”项目40.26万元，通过药品采购满足我中心临床用药的需求，保证医疗业务正常开展。2021年已全部完成目标；

4.基本公共卫生2.8万元，用于推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，2021年已全部完成目标；

5.我院“疫情防控”119万元，主要用于购买“检测检验试剂”、完善核酸采集点建设；我院对新冠肺炎的检测，积极做到了应检尽检，更好的监测疫情传播情况。2021年已全部完成目标；

6.我院“新冠监测”6万元，主要用于购买“检测检验试剂”，我院对新冠肺炎的检测，积极做到了应检尽检，更好的监测疫情传播情况。2021年已全部完成目标；

7.公立医院综合改革项目资金145.59万元，主要用于购买医疗设备等支出，提高我院医疗服务能力，为广大妇幼儿童创造良好的就医环境。2021年已全部完成目标；

8.“艾滋病”31.21万元，主要用于落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的干预服务。2021年已全部完成目标；

9.“新生儿疾病筛查”4.21万元，主要用于尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质等方面。2021年已全部完成目标；

10.“上级对口支援”2.4万元，主要用于对贫困县的医疗救治支援，更好的服务人民群众。2021年已全部完成目标；

  11.“民族发展10年行动计划”4.8万元，用于提高民族住院分娩率，2021年已全部完成目标；

12.“中医（民族医）药专项项目”20万元，用于购买中医药设备，以提高我院中医诊疗能力。2021年已全部完成目标；

13.“食源性疾病监测”2.8万元，主要用于我院开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2021年已全部完成目标。

 

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			取消药品加成
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	40.26	40.26	100.00%
			其中：中央补助
			地方资金	40.26	40.26	100.00%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。				通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.药品费支出		100.00%
		质量指标	完成国家监测任务，质量达到国家统一要求		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			基本公共卫生
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	2.8	2.8	100.00%
			其中：中央补助
			地方资金	2.8	2.8	100.00%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。                                                                                        2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。                                                                                        2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.0-6岁儿童健康管理率		100.00%
			2.孕产妇系统管理率		100.00%
			3.居民健康档案电子建档率		100.00%
		质量指标	完成国家监测任务，质量达到国家统一要求		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			疫情防控
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	119	119	100.00%
			其中：中央补助
			地方资金	119	119	100.00%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：中心新冠疫情防控保障工作，满足一线医护人员、监测防控点和重点防控需求，确保中心物资保障工作规范有序。				中心新冠疫情防控保障工作，满足一线医护人员、监测防控点和重点防控需求，确保中心物资保障工作规范有序。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.防护物资		100.00%
			2.消杀物资		100.00%
		质量指标	完成国家监测任务，质量达到国家统一要求		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		中心新冠疫情防控保障工作，满足一线医护人员、监测防控点和重点防控需求，确保中心物资保障工作规范有序。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			新冠监测
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	6	6	100.00%
			其中：中央补助	6	6	100.00%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：用于加大医疗设备的投入，提高诊疗手段，更好的提高我中心防控新冠疫情医疗能力，以及中心支援武汉医疗队防控人员临时性工作补助。				用于加大医疗设备的投入，提高诊疗手段，更好的提高我中心防控新冠疫情医疗能力，以及中心支援武汉医疗队防控人员临时性工作补助。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.完善核酸采集点建设		100.00%
			2.购买医疗设备		100.00%
		质量指标	完成国家监测任务，质量达到国家统一要求		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		用于加大医疗设备的投入，提高诊疗手段，更好的提高我中心防控新冠疫情医疗能力，以及中心支援武汉医疗队防控人员临时性工作补助。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			公立医院综合改革
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	145.59	145.59	100.00%
			其中：中央补助	145.59	145.59	100.00%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：主要用于基本建立具有中国特色的权贵清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				主要用于基本建立具有中国特色的权贵清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.资产负债率		21.50%
			2.医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例▲		39.00%
		质量指标	完成国家监测任务，质量达到国家统一要求		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		拓展儿保、内科、外科等业务科室的发展，满足患者日益增长的需求。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			艾滋病
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	31.21	31.21	100.00%
			其中：中央补助	31.21	31.21	100.00%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：全面落实孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务。最大程度减少母婴传播				2021年我院开展三病防治市级培训5期、2021年组织94人次开展了覆盖144家医疗卫生机构的辖区三病业务指导，1次省级交叉业务指导（泸州市），1项专题调研，迎接2次省级业务指导，制作开展健康教育活动所需宣传袋、拉杆笔、口袋书等。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.孕产妇咨询检测人次数		30759
			2.艾滋病感染孕产妇及所生儿童母子数		12
			3.梅毒孕产妇及所生儿童母子数		182
			4.乙肝感染孕产妇及所生儿童母子数		1531
		质量指标	1.自愿免费婚前医学检查人群艾滋病、梅毒和乙肝检测率		100%
			2.孕早期检测率		94.32%
			3.HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率		100%
			4.梅毒感染孕产妇治疗率		97.87%
			5.乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白注射比例		100%
			6.满18月龄儿童艾滋病抗体检测率		100%
		成本指标	开展业务培训、进行三病宣传等		24.33万
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		经济效益指标	促进业务工作的开展		全面落实孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务。最大程度减少母婴传播
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			新生儿疾病筛查
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	4.21	4.21	100.00%
			其中：中央补助	4.21	4.21	100.00%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质等方面。				尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质等方面。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.2020年共计四病筛查1478人次		100.00%
			2.四病筛查率达		100.00%
			3.听力筛查率均达		100.00%
		质量指标	尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质等方面。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			上级对口支援
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	2.4	2.4	100.00%
			其中：中央补助
			地方资金	2.4	2.4	100.00%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：充分发挥对口支援“传帮带”作用，加快贫困地区医疗卫生事业发展，满足人民群众日益增长的健康需求，助立全面建成小康社会。				充分发挥对口支援“传帮带”作用，加快贫困地区医疗卫生事业发展，满足人民群众日益增长的健康需求，助立全面建成小康社会。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.对口支援		100.00%
		质量指标	充分发挥对口支援“传帮带”作用，加快贫困地区医疗卫生事业发展，满足人民群众日益增长的健康需求，助立全面建成小康社会。		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		充分发挥对口支援“传帮带”作用，加快贫困地区医疗卫生事业发展，满足人民群众日益增长的健康需求，助立全面建成小康社会。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			民族发展10年行动计划
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	4.8	4.8	100.00%
			其中：中央补助
			地方资金	4.8	4.8	100.00%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：全面落实孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务。最大程度减少母婴传播，提高产妇住院分娩率。				全面落实孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务。最大程度减少母婴传播，提高产妇住院分娩率。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.差旅费		100.00%
		质量指标	全面落实孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务。最大程度减少母婴传播，提高产妇住院分娩率。		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		充分发挥对口支援“传帮带”作用，加快贫困地区医疗卫生事业发展，满足人民群众日益增长的健康需求，助立全面建成小康社会。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			中医（民族医）药专项
项目主管部门			市卫健委	资金使用单位	绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	20	20	100.00%
			其中：中央补助
			地方资金	20	20	100.00%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：促进中心中医药文化建设，满足中心临床用药的需求，保证医疗业务正常开展。				促进中心中医药文化建设，满足中心临床设备的需求，保证医疗业务正常开展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.差旅费		100.00%
			2.购买设备		100.00%
		质量指标	促进中心中医药文化建设，满足中心临床用药的需求，保证医疗业务正常开展。		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	促进业务工作的开展		促进中心中医药文化建设，满足中心临床用药的需求，保证医疗业务正常开展。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

绵阳市妇幼保健院项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			重大疾病与健康危害因素检测
中央主管部门			医保局
地方主管部门			市卫健委		绵阳市妇幼保健院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	2.8	2.8	100.00%
			其中：中央补助	2.8	2.8	100.00%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.0-6岁儿童健康管理率		98%
			2.孕产妇系统管理率		100%
			3.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		99.73%
		质量指标	完成国家监测任务，质量达到国家统一要求		符合要求
		时效指标	完成时间		2021年12月31日之前
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高基本公共卫生服务水平
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合满意度		>85%
说明	无

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位职业年金缴费支出。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤费用支出。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他公立医院支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指妇幼保健机构费用。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务费用。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生服务费用。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:指其他公共卫生服务费用。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药专项费用。

18、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务费用。

19、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）:指其他计划生育服务费用。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗费用。

21、卫生健康支出（类）其他事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗费用。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指他卫生健康支出费用。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指他卫生健康支出费用。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市妇幼保健院

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市妇幼保健院位于四川省绵阳市涪城区花园北街8号，是由绵阳市人民政府举办的全额拨款的公共卫生性质的公益性事业单位，为全市妇女儿童提供公共卫生服务和基本医疗服务的专业机构，系绵阳市首家爱婴医院、三级甲等妇幼保健院。负责全市妇女儿童保健服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，承担了绵阳各县市区行政区域内妇幼卫生指导、教学、科研、专业培训，信息管理等项工作。自2017年市计生指导所、市药管站与我中心合并成立绵阳市妇幼保健计划生育服务中心后，在原公卫职能上新增了全市计生服务的指导和宣传等公共卫生职能。

 

（二）机构职能。

我院以妇产科、围产期保健、产后康复、计划生育技术服务、乳甲外科、皮肤科、中医科、中西医结合科、重症医学科、急诊科、体检科等为优势学科，开设无痛分娩、导乐分娩、快乐陪产、月子中心、康复、孕妇学校、育儿学校等特色特需服务，约1/3以上各类专业技术人员承担了儿保、妇保等相应公共卫生职能。

 

（三）人员概况。

我院人员编制数189人，2021年末实有在编人员134人,比2020年末实有在编人数120人增加14人；退休人员年末实有90人。年末共有各类临聘用人员512人。

 

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

我院全年收支按预算执行，本年非税收入14789万元，由于我院属于纳入预算内管理的全额拨款事业单位，财政拨款收入占本年收入100%。

本年财政拨款收入16501.34万元，年初财政结转1148.32万元，

 

（二）单位财政资金支出情况。

本年支出总额：17649.66万元，较2020年支出减少了17298.94万元，其中基本支出：8313.8万元，项目支出：9335.86万元。基本支出约占本年支出47%，项目支出约占本年支出53%。

 

三、单位整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照综合预算的原则，绵阳市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

1-1-2. 目标制定：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：2021年根据我中心业务发展规划，共计13个项目预算，绩效目标编制要素完整，主要包括成本、数量、时效、效益指标，绩效指标均严格按照要求做到细化量化。

1-1-3.预算编制准确性：9分

计算过程和评定依据：无调整金额。

1-2-1支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2021年度妇幼保健计划生育服务中心严格遵守财经法律、法规，以及财经制度。健全、完善了院内财经管理制度，加强了“公务卡”以及“三公”经费的管理，推出了相应的管理办法。认真编制部门预算，并按部门预算执行，提高了财政资金的使用绩效；无超预算、超标准开支费用，项目经费进行专项管理，做到了专款专用。分配专项资金严格履行集团决策程序，无未履行集体决策程序事项；分配专项资金按财政资金规定程序报批，无未报批专项资金。

1-2-2支出控制：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费中水费、电费等较有偏差。

1-2-3.动态调整：自评得分：9；

    计算过程和评定依据：全年调整预算

1-3-1.预算完成：自评得分：10.00；

    计算过程和评定依据：中心2021年收支总预算17649.67万元,主要是医院业务正常开展必需设备、人才储备、卫生材料、药品、其他材料以及医院设施陈旧等维修及更换费用、人员社会保障缴费等。

1-3-2.目标完成： 自评得分：6.00；

    计算过程和评定依据：中心2021年共计13个项目绩效目标申请，一般公共预算达到预期值的数量指标为13个，完成率达100%。

1-3-3.违规记录： 自评得分：2.00；

    计算过程和评定依据：我中心在上一年度的巡视中，无违纪违规问题。

 

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 自评得分：1.95；

   计算过程和评定依据：2021年度，非税收入预算15200万元，缴财政专户14789万元，预算执行率97.3%。非税收入均按规定的非税收入项目及标准执收非税收入；无违反规定缓减免非税收入。

  2-1-2.收入解缴： 自评得分：3.88；

  计算过程和评定依据：2021年度，非税收入预算15200万元，缴财政专户14789万元，预算执行率97.3%。应缴非税收入均在5个工作日解缴财政专户或国库；截止12月31日已将非税收入全额解缴财政专户或金库。

2-2-1.政府采购预算管理情况：自评得分：4.00；

  计算过程和评定依据：中心政府采购预算编制“应编尽编”，无超预算采购情况。

  2-2-2.政府采购实施情况：自评得分：4.00；

  计算过程和评定依据：中心政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同；无存在执行进度缓慢情况。

  2-3-1.资产管理配置使用管理： 自评得分：6.00；

  计算过程和评定依据：我中心处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。我中心无资产出借出租，也无对外投资收益。不存在将资产出租出借及对外投资收益未纳入预算统一核算统一管理的情况。

  2-3-2.收益核算： 自评得分：2.00；

   计算过程和评定依据：我中心处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。我中心无资产出借出租，也无对外投资收益。不存在将资产出租出借及对外投资收益未纳入预算统一核算统一管理的情况。

  2-4-1.制度建设： 自评得分：5.00；

   计算过程和评定依据：中心严格设置和健全内部控制制度，内控制度涵盖“预算业务”等主要经济业务领域，并且根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

  2-4-2.制度执行： 自评得分：3.00；

   计算过程和评定依据：中心按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，并且中心已建立重大事项议事决策机制。

  2-5-1预算编制执行： 自评得分：4.00；

   计算过程和评定依据：2021年“三公”经费预算共56.96万元，其中：公务用车运行维护费31.28万元，公务接待费25.68万元，无因公出国（境）经费，无会议费经费预算。2021年中心公务用车运行维护费支出31.28万元，公务接待支出1.48万元，“三公”经费决算数未突破年初预算数。

 

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求随同部门决算向社会公开。

 

3-2-1.结果整改： 自评得分：3.00；

      计算过程和评定依据：中心绩效管理过程中提出的问题，已对对政策进行完善、对绩效目标审查 、绩效监控及中期评估和部门整体支出 、项目政策重点绩效评价中提出的问题，已进行了整改。

3-2-2.应用反馈： 自评得分：3.00；

   计算过程和评定依据：中心在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告；对绩效结果反馈问题全部整改。

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四、评价结论及建议

（一）评价结论

现有会计5人，出纳1人，2021年购买，保管，发放空白凭证，审核，编制会计凭证，报表，保管整理会计档案，办理预算收支等账务处理工作，每月按时向财政局国库科缴纳收入，拨回事业收入，做到账账相符、账表相符、数字准确、真实可靠、报表及时，全面完成各项会计工作任务。严格执行财经纪律，深化“小金库”专项治理，严格执行收支两条线管理。加强对医疗设备、耗材等采购的规范管理，凡符合招标采购条件的，一律进行招标采购。

（二）存在问题

医院缺乏行业领军人才，不能很好支撑学科发展，自我培养周期长，引进人才收到地域、政策因素限制；现有人才队伍欠稳定，职业认同感较差。

（三）改进建议

中心应不断提升医疗质量和安全管理水平，通过开展质量升年、精细化管理年等活动，进一步丰富日常监督管理措施，逐年提升医疗质量和安全控制的水平和目标。

 

附件：2021年度绵阳市妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

2021年度绵阳市妇幼保健院整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

2020年项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

根据我院发展情况，制定2021年总体目标，再细分到各个科室，纳入绩效考核。按市财政要求积极配合主管部门按时完成了编、报、审等工作。尽量做到预算编制的准确性、真实性、科学性。

我院2021年共计13个项目绩效目标申请，一般公共预算达到预期值的数量指标为13个，完成率达100%。

 

（三）资金安排情况。

1.总体资金安排情况

2021年我院收支预算数8140万元,主要是医院业务正常开展必需设备、人才储备、卫生材料、药品、其他材料以及医院设施陈旧等维修及更换费用、人员社会保障缴费等。

2.项目收入支出预算执行情况。

我院全年收支按预算执行，本年项目收入总额：8140万元，资金到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年根据我院业务发展规划，共计13个项目预算，总计8140.43万元。

1.计生公共服务项目13.36万元，我院为落实优生优育、逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展。2021年对绵阳市内各乡镇宣传指导计划生育优生优育服务，同时积极落实药具免费发放的标准化规范化，畅通药具发放服务渠道，加强药具工作队伍建设，努力实现免费避孕药具发放全覆盖，确保育龄群众获得安全、有效的计生药具；并且加强计划生育药具的供应、发放与管理，积极开展知情选择和优质服务、减少意外怀孕、降低人工流产率、保护育龄群众身心健康；我院积极宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕药具知识，指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。2021年已全部完成目标；

2.妇幼保健专项业务费项目7748万元，主要为拨正医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务。资金主要用于水电费、劳务费、宣传费等。2021年已全部完成目标；

3.“取消药品加成”项目40.26万元，通过药品采购满足我中心临床用药的需求，保证医疗业务正常开展。2021年已全部完成目标；

4.基本公共卫生2.8万元，用于推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，2021年已全部完成目标；

5.我院“疫情防控”119万元，主要用于购买“检测检验试剂”、完善核酸采集点建设；我院对新冠肺炎的检测，积极做到了应检尽检，更好的监测疫情传播情况。2021年已全部完成目标；

6.我院“新冠监测”6万元，主要用于购买“检测检验试剂”，我院对新冠肺炎的检测，积极做到了应检尽检，更好的监测疫情传播情况。2021年已全部完成目标；

7.公立医院综合改革项目资金145.59万元，主要用于购买医疗设备等支出，提高我院医疗服务能力，为广大妇幼儿童创造良好的就医环境。2021年已全部完成目标；

8.“艾滋病”31.21万元，主要用于落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的干预服务。2021年已全部完成目标；

9.“新生儿疾病筛查”4.21万元，主要用于尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质等方面。2021年已全部完成目标；

10.“上级对口支援”2.4万元，主要用于对贫困县的医疗救治支援，更好的服务人民群众。2021年已全部完成目标；

  11.“民族发展10年行动计划”4.8万元，用于提高民族住院分娩率，2021年已全部完成目标；

12.“中医（民族医）药专项项目”20万元，用于购买中医药设备，以提高我院中医诊疗能力。2021年已全部完成目标；

13.“食源性疾病监测”2.8万元，主要用于我院开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2021年已全部完成目标。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.2021年度绵阳市妇幼保健院严格遵守财经法律、法规，以及财经制度。健全、完善了院内财经管理制度，加强了“公务卡”以及“三公”经费的管理，推出了相应的管理办法。认真编制部门预算，并按部门预算执行，提高了财政资金的使用绩效。项目经费进行专项管理，做到了专款专用。

2.2021年我院开展三病防治市级培训5期,覆盖绵阳市所有县（市、区）和园区，主要参会人员为辖区妇幼保健院分管领导、各级各类医疗卫生机构（包括民营机构）产儿科医生及预防母婴传播管理人员共计865人，2021年组织94人次开展了覆盖144家医疗卫生机构的辖区三病业务指导，1次省级交叉业务指导（泸州市），1项专题调研，迎接2次省级业务指导，制作开展健康教育活动所需宣传袋、拉杆笔、口袋书等，医院共外派37人次参加省级及国家级三病培训5期，2021年我院开展中国性艾协会艾伯维妇幼关爱及预防母婴传播基金科研项目《乙肝HBsAg阳性孕产妇所生儿童母婴阻断效果监测及随访管理模式研究》研究，且我院已对艾滋病项目成立专门管理人员，对开展的重大事项集中讨论并上报院委会通过，坚持“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，按资金用途做到专款专用，并确保了艾滋防控宣传工作的顺利开展。

3.为了提高我院诊疗能力，更好地为全市妇女儿童创造良好的就医体验，2021年我院购买了CT双筒专用高压注射器、全自动软式内镜清洗消毒器、连续血液净化系统、婴儿呼吸机、冲击波治疗仪、穿刺器等设备，目前设备已全部投入使用，提高我院重症监护室、孕产妇危机重症救治中心、新生儿重症救治中心的医疗救治能力，为全市的妇女儿童健康更好的保驾护航。

4.我院开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

5.为了满足疫情防控需要，我院2021年加强了核酸采集点建设，满足了应检尽检要求，更好的监测疫情传播情况。

 

（三）绩效指标完成情况分析。

2021年全面完成了项目目标。其中：孕产妇艾梅乙检测30759人，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率99.95%，孕早期检测率达94.32%；HIV感染育龄妇女季度孕情检测率97.87%；艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达100%，孕早期用药率达100%；HIV母婴传播率为0（年度目标＜4%）；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率达100%，满3月龄儿童早期诊断率达100%，满6月龄儿童3次早期诊断检测率达100%，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达100%；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达100%，所生儿童预防性治疗率达100%；先天梅毒报告发病率为3.22/10万（年度目标＜15/10万）；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射覆盖率100%；乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0.07%（年度目标＜1%）。

2021年医疗服务收入占公立医院收入比例39%，公立医院资产负债率21.5%，我院广泛听取了行风监督员的意见和建议，设立多种渠道和方式满足病人投诉，收集病人意见，中心患者满意度持续上升，以妇产科、围产期保健、产后康复、计划生育技术服务、乳甲外科、皮肤科、中医科、中西医结合科、重症医学科、急诊科、体检科等为优势学科，开设无痛分娩、导乐分娩、快乐陪产、月子中心、康复、孕妇学校、育儿学校等特色特需服务，约1/3以上各类专业技术人员承担了儿保、妇保等相应公共卫生职能。并且一直不断推进医学新疗法、新技术、促进医学科学的发展以及提升医疗的整体水平；积极落实优生优育、逐步调整完善生育政策、促进人口长期均衡发展。保护育龄群众的身心健康，宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕药具知识，能够指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。同时提升我院医疗卫生服务能力，拓展儿保、内科、外科等业务科室的发展，满足患者日益增长的需求，争取患者满意度逐年上升。

2021年，全市自愿免费婚检51543人;孕产妇艾梅乙检测27231人，孕产妇艾梅乙检测率、孕期检测率、住院分娩孕早期检测率、HIV感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率、满6月龄儿童早期诊断率、满18月龄儿童HIV抗体检测率、HIV感染产妇所生儿童人工喂养率、梅毒感染孕产妇治疗率、梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率、乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射覆盖率均完成目标任务，先天梅毒报告发病率为3.22/10万（年度目标＜15/10万），乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率为0.07%（年度目标＜1%）。感染育龄妇女孕情检测率（97.87%），感染孕产妇早期用药率为100%，HIV母婴传播率为0（年度目标＜4%）。

2021年，绵阳市户籍活产数31052例（去年同期37778例），同比减少17.8%；住院分娩率99.99%（去年同期100%）。孕产妇死亡2例，孕产妇死亡率6.44/10万（去年同期死亡1例，死亡率2.65/10万，目标：全省领先）；5岁以下儿童死亡84例，死亡率2.71‰，（去年同期死亡131例，死亡率3.47‰，目标：全省领先）；婴儿死亡51例，死亡率1.64‰（去年同期死亡75例，死亡率1.99‰，目标：全省领先）；孕产妇系统管理率98.56%（去年同期98.49%，目标≥98%）；3岁以下儿童系统管理率98.57%（去年同期98.31%，目标≥98%）；0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率96.53%（去年同期95.34%，目标≥90%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年我院发展稳扎稳打，但还存在如下几点需要继续加强，进行改进。

1.不断提升医疗质量和安全管理水平，通过开展质量升年、精细化管理年等活动，进一步丰富日常监督管理措施，逐年提升医疗质量和安全控制的水平和目标；

2.继续加强我中心卫生应急管理体系建设，完善卫生应急领导组织和工作机制，明确工作责任，畅通信息互通渠道，建立更加紧密的部门协作机制。

3.加大人才招引的力度和深度，着力解决紧缺人才的引进。通过高层次学科带头人来带动重点学科的建设。

四、绩效自评

2021年我院根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分为96分。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 绵阳市妇幼保健院2021年决算公开附表.xls