目录

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 单位概况......................................................................................................-4-

一、职能简介...........................................................................................................-4-

二、2021年重点工作完成情况.............................................................................-4-

三、机构设置............................................................................-4-

第二部分 2021年度单位决算情况说明..............................................................-8-

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................-8-

二、收入决算情况说明............................................................................................-8-

三、支出决算情况说明............................................................................................-8-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................-9-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................-9-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................-11-

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................-11-

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................-12-

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................-12-

十、其他重要事项的情况说明...............................................................................-12-

第三部分 名词解释.......................................................................................................-14-

第四部分 附件.................................................................................................................-17-

第五部分 附表.................................................................................................................-50-

一、收入支出决算总表............................................................................................-50-

二、收入决算表........................................................................................................-50-

三、支出决算表........................................................................................................-50-

四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................................-50-

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................-50-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................-50-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................-50-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................-50-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................-50-

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................-50-

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................-50-

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................-50-

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................................-50-

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................-50-

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

医院始建于1964年，是绵阳市红十字医院，又是川北医学院第二附属医院、绵阳市传染病医院、绵阳市职业病医院。为国家三级甲等综合医院。主要工作范围和职能是：承担人民群众的预防、保健和医疗诊治工作；开展教学、科研、临床实习、规培学习等任务；参与传染病、职业病的防治工作；有效应对各种突发性公共卫生事件等。

二、2021年重点工作完成情况

（一）落实党建引领实现新提升

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省委十一届八次、九次、十次全会、市第八次党代会精神，切实落实党委领导下院长负责制，以党建促业务，以业务强党建，推动党建和业务深度融合，为我院各项工作顺利开展提供更加有力的保证。

（二）新冠疫情防控工作取得新突破

疫情常态化防控。完善指挥部工作机制，召开院内新冠肺炎应急指挥部例会 25 次，修订完善了各类新冠疫情防控工作制度、 指引及流程 23 项；完善市级新冠肺炎定点医院腾空方案和改造方案，并积极落实丰谷院区和院本部改造工作，预计 2022 年 1 月底前改造到位。

（三）两大民生建设项目谱写新篇章

绵阳市公共卫生医疗中心建设项目举行开工仪式，正式开工建设。 中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目：

2021年完成感染科大楼拆除、地勘施工、地震安全性评价备案、岩土工程设计、初步设计及概算编制、施工图设计审查等项目开工前期工作，6 月 15 日发放开工令，6 月 17 日正式开工建设，截止 12 月底已完成全部支护桩施工。

（四）公立医院改革取得新成果

建立健全现代医院管理体制机制。修订完善《医院章程》，

严格执行党委会和院长办公会议事规则，全面落实党委领导下的院长负责制。完成医院“十四五”规划编制，按责任分工有序推进各项工作。扎实有效推进三级公立医院绩效考核工作。正视差距不足，强化考核指标分析，补短板、强弱项，促进效率提高和质量提升。 进一步深化医联体建设。今年新增医联体成员单位 20 家， 总数达到 89 家；在全市率先开展医联体内利益共享机制探索试点，已与 37 家医院签订合作协议。新增远程影像及心电合作单位 7 家。  

（五）医疗质量及安全管理取得新成效

1.加强制度建设，完善考核机制。2021 年新增和修订 22 项医疗管理制度，进一步完善了医疗质量管理体系。 加强医疗质量管理，完成重点工作任务。以三级公立医院绩 效考核指标作为工作导向，加强对质量数据的分析和研判。

（六）科教研水平再上新台阶

科研管理成效显著。全年申报各级各类科研项目共 125 项，获批 27 项，共计获得经费资助 13.4 万元。31 项项目完成结题。全年科技成果获奖 14 项。全院 2021 年度发表论文 391 篇（其中 SCI11篇、核心期刊 52 篇）、获授权专利 94 项（其中国家发明专利 2 项）、专著 8 部；重点学科建设稳步推进。胸外科学、急诊医学获批为市甲级重点学科立项建设项目，脑血管病、病理学获批为市乙级重点学科立项建设项目，妇产科学获批为市甲级重点专科立项建设项目；教学管理工作进一步加强。全年累计招收住培学员 101 人，完成率 100%。

（七）人才队伍建设迈出新步伐 

加强医院人事管理制度体系建设，不断提升医院人事管理的规范化和科学化水平。新增和修订了《四川绵阳四 0 四医院引进人才管理办法》《四川绵阳四 0 四医院人才培养管理办法》等管理制度，制定了高层次人才培养措施，提高了学历提升的激励待遇。试行人力资源科岗位职责量化管理，探索新人事管理体系。加强人才队伍建设，提高医院核心竞争力。

（八）乡村振兴工作踏上新征程

2021 年，医院与壤塘县人民医院签订托管协议，选派业务骨干组成”1+N”管理团队，正式托管壤塘县人民医院，继续选派 6 名帮扶队员开展驻村扶贫和对口支援工作。选派3 名驻村干部到江油、盐亭县进行驻村帮扶轮换。选派 2 名驻村干部对口帮扶阿坝州金川县河西乡木居里村，助力金川县乡村振兴工作。深入开展消费帮扶，累计金额达 14 余万元。2021 年，医院荣获“四川省对口帮扶涉藏地区和彝区贫困县先进集体”荣誉称号。

 三、机构设置

四川绵阳四0四医院属于卫生健康委员会下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

 1.四川绵阳四0四医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计85915.50万元，支出总计87344.33万元。与2021年相比，总收入减少5100.02万元，下降5.60%，总支出增加4882.66万元，下降5.59%。主要变动原因是2020年新冠疫情影响，财政拨款收入、支出及捐赠收入增加较多，2021年这两项收支减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计85915.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5170.31万元，占6.02%；政府性基金预算财政拨款收入2244.25万元，占2.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入76315.54万元，占88.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2185.40万元，占2.54%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计87344.33万元，其中：基本支出37751.97万元，占43.22%；项目支出49592.36万元，占56.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计7414.56万元，财政拨款支出总计7348.51 万元。与2020年相比，财政拨款收入减少591.63万元，下降7.39%，财政拨款支出减少400.7万元，下降5.17%。主要变动原因是2020年医院承担新冠患者救治工作，财政增加疫情防控资金拨款，2021年减少疫情防控资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5104.26万元，占本年支出合计的5.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2422.95万元，下降32.19%。主要变动原因是2020年医院承担新冠患者救治工作，财政增加疫情防控资金拨款，2021年减少疫情防控资金拨款，财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5104.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1451.07万元，占28.43%；卫生健康支出3652.19万元，占71.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5104.26，完成预算88.06%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为62.20万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为897.13万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为480.61万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为11.13万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1633.63万元，完成预算98.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到2022年使用。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医疗支出（项）:支出决算为685.44万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为13万元，完成预算86.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到2022年使用。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为273.42万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为74.4万元，完成预算83.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到2022年使用。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）2109901（项）:支出决算为241.95万元，完成预算76.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到2022年使用。

13. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为724.80万元，完成预算57.80%。住院医师规范化培训项目资金使用年度为2021.8-2022.7月，资金结转到2022年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2522.66万元，其中：

人员经费2509.1万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.56万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2244.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川绵阳四0四医院政府采购支出总额3271.67万元，其中：政府采购货物支出2767.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出504.56万元。主要用于主要用于医院手术室层流空调净化系统及手术室配套设施559.79万元，DSA及配套高压注射器415万元，彩超3台328.5万元，手术显微镜236.90万元，腔镜系统149万元，DR2台119.5万元，奥林巴斯带放大功能胃肠镜维保118.50万元，CT一台279万元，保安管理与外包123.5万元，西门子CT球管134.5万元，薪酬分配绩效咨询服务及配套系统178.5万元等其他设备、维修、服务。授予中小企业合同金额3137.17万元，占政府采购支出总额的95.89%，其中：授予小微企业合同金额2393.95万元，占政府采购支出总额的73.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川绵阳四0四医院共有车辆14辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备52台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对处置突发公共卫生事件专项补助项目、银行贷款利息项目、基础设施修购项目、医疗器械设备购置项目、市传染病医院综合补助经费（含丰谷病区）项目、医疗业务运行费用项目、信息系统构建项目、出国出境交流费用项目、医疗科研业务经费项目、医疗服务专用材料费项目、住院医师及护士规范化培训项目、市医卫保障经费项目、美沙酮项目经费项目、职业病防治院经费14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取重点项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、租金收入、培训收入、捐赠收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

9.1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开展的离退休经费。

2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.1)卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

2)卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）： 指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

3)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务。

4)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预付控制等重大公共卫生服务项目支出。

5)卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

7)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年度四川绵阳四0四医院部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

 

四川绵阳四0四医院集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，设置院办公室、党委办公室、医务科、财务科等30个管理科室，及内、外、妇、儿、五官、传染等临床、医技专业61个。

 

（二）机构职能

医院始建于1964年，系川北医学院附属第二医院、绵阳市红十字医院、绵阳市传染病医院、绵阳市职业病医院。主要工作范围和职能是：承担人民群众的预防、保健和医疗诊治工作；对传染病、职业病和非传染病的救治工作；有效应对各种突发性公共卫生事件等。

 

（三）人员概况

医院编制人数819人，2021年末在编人员721人、离休人员4人、其他聘用人员1210人（未上编的合同人员、包括合同临床医生、合同护士、合同医技人员、其他专业技术人员、规培人员等）。高级职称273人、占比17.5%，中级职称487人、占比31.3%。卫技人员1347人，其中博士5人、硕士181人，在读博士5人，在读硕士14人。退休人员373人纳入养老保险管理。

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

2021年医院收到财政拨款资金7414.56万元，其中财政基本拨款收入2522.66万元、取消药品加成补助514.95万元、财政项目拨款收入2647.65万元、政府性基金收入2244.25万元。

（二）部门财政资金支出情况

 

2020年的财政拨款资金支出7414.56万元，所有资金全部完成支出。

三、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1. 编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：四0四医院将所有收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
    1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院绩效目标要素完整，指标细化量化。
    1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院预算编制科学准确。
    1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。
    1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院公用经费及非定额公用经费支出预算与决算偏差小于10%。
    1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院2021年度部门预算额度收回额为0元。
    1-1-7.预算完成： 自评得分：6.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院预算项目支出实际进度在6、9、11月分别未达到40%、67.5%、82.5%的，预算项目支出在12月预算执行进度未达到100%。
    1-1-8.目标完成： 自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：医院年初项目预算14项，完成数量10项，与预算目标存在偏离。
    1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：根据巡视（察）、审计、财政监督检查结果，四0四医院在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标。

2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标。
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标。
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：四0四医院年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
    2-1-4.采购实施： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：①政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。②年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项部分存在8月31日前未完成采购计划申报，且年底前未实施完成的，以及8月31日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日内完成采购计划申报。
    2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
    计算过程和评定依据：①新增资产配置预算与部门预算同步编制。②国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符。③部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
    2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：①四0四医院处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。②医院资产出租纳入单位预算统一核算统一管理，医院资产无出借及对外投资收益。
    2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：①四0四医院内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域。②医院根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。
    2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：①四0四医院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本措施。②医院建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
    2-1-9.预算编制执行： 本部门未涉及该指标

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：四0四医院项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
    3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况是否按要求向社会公开。
    3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院医院根据绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出问题进行整改。
    3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：四0四医院在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

医院建立了相应的各项财务管理制度，按相关制度严格执行收入和支出等审核程序，会计核算符合相关规定，资金能做到专款专用，各项资金的支付依据和开支标准合法合规。在预算编制、执行、政府采购、资产管理以及决算编制过程中能严格按相关法律法规、财务制度进行，并及时保质地完成编制、绩效评价、信息公开工作。

（二）存在问题

 1.受新冠疫情影响，部分预算项目实施进度缓慢，偏离绩效目标，同时项目的绩效管理有待完善，绩效考核力度进一步加强。2.政府采购项目未实施完成，需按政府采购流程逐一规范执行。

（三）改进建议

1.医院管理进一步规范，加快预算项目执行进度，强化对绩效评价结果的应用，落实制度考核，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。2.医院政府采购项目及时申报。

附件：2021年度四川绵阳四0四医院部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表
(2021年度)
填表人：杨丹				打印日期：2022/9/14 16:13:48
一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		92.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	四0四医院将所有收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。	是
		目标制定	5	是	5.00	四0四医院绩效目标要素完整，指标细化量化。	是
		编制准确	9	是	9.00	四0四医院预算编制科学准确。	是
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	四0四医院严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。	是
		支出控制	5	是	5.00	四0四医院公用经费及非定额公用经费支出预算与决算偏差小于10%。	是
		动态调整	9	是	9.00	四0四医院2021年度部门预算额度收回额为0元。	是
	完成结果	预算完成	10	是	6.00	四0四医院预算项目支出实际进度在6、9、11月分别未达到40%、67.5%、82.5%的，预算项目支出在12月预算执行进度未达到100%。	是
		目标完成	6	是	4.00	医院年初项目预算14项，完成数量10项，与预算目标存在偏离。	是
		违规记录	2	是	2.00	根据巡视（察）、审计、财政监督检查结果，四0四医院在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。	是
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	否	2.00		否
		及时更新	2	否	2.00		否
		收入解缴	4	否	4.00		否
	政府采购管理	预算管理	4	是	4.00	四0四医院年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。	是
		采购实施	4	是	2.00	①政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。②年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项部分存在8月31日前未完成采购计划申报，且年底前未实施完成的，以及8月31日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日内完成采购计划申报。	是
	资产管理	配置使用管理	6	是	6.00	①新增资产配置预算与部门预算同步编制。②国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符。③部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。	是
		收益核算	2	是	2.00	①四0四医院处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。②医院资产出租纳入单位预算统一核算统一管理，医院资产无出借及对外投资收益。	是
	内控制度管理	制度建设	5	是	5.00	①四0四医院内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域。②医院根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。	是
		制度执行	3	是	3.00	①四0四医院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本措施。②医院建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。	是
	三公经费管理	预算编制执行	4	否	4.00		否
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	是	2.00	四0四医院项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。	是
		决算公开	2	是	2.00	四0四医院整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况是否按要求向社会公开。	是
	整改反馈	结果整改	3	是	3.00	四0四医院医院根据绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出问题进行整改。	是
		应用反馈	3	是	3.00	四0四医院在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。	是

 

附件2

四川绵阳四0四医院

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

基本公共卫生服务补助资金项目推动我院深化公立医院综合改革，加快建立健全现代医院管理制度；医疗服务与保障能力提升补助资金项目深入推进分级诊疗制度，推动落实各项卫生健康人才培养培训任务，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。重大传染病防控经费项目落实慢性病及相关危险因素监测，提高艾滋病发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量，落实慢性病及相关危险因素监测。

（二）资金安排情况。

 2021年医院收到财政拨付政策（项目）补助资金4891.90万元，其中一般公共预算2647.65万元，政府性基金预算2244.25万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年的财政政策（项目）支出合计4891.9万元，项目资金全部完成支出，项目执行率100%。

医院严格按照上级部门项目资金监督管理办法和医院《专项资金管理办法》等规定规范使用管理专项资金。要求医院各项目主管部门必须按项目要求做好所负责项目的资料收集和数据统计工作，以便正确使用各项专用资金并达到预期目标，同时建立专项资金专账管理，加强专项资金的财务管理及使用监督管理，做到专项资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 2021年医院承担了中央、省及市“公立医院改革”、“艾滋病防治”、“对口支援”、“住院医师规范化培训”、“新冠哨点监测”等项目的工作。强化医疗服务能力建设、深入推进分级诊疗制度、加快现代化医院管理制度建设、稳步推动重点领域改革、全面开展便民惠民，大力实施改善医疗服务行动，加快智慧医院和互联网医院建设，推广预约诊疗、远程医疗、日间手术等医疗服务模式，推进胸痛中心、卒中中心等多学科联合诊疗模式建设，推行检查检验结果查询、推送和互认、移动支付、床旁结算、诊间结算等便民服务，不断深化优质护理服务等。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.流感监测项目。

2021年全年共监测流感病例1203例，其中：阳性237例，均为：Victoria。呼吸道多病原采样120例。按时完成了哨点医院流感监测工作，被省疾控中心评为流感监测工作先进单位。积极参加省、市级流感监测培训2次，并对医院各哨点诊室的工作人员开展流感监测相关培训1次。

2.艾滋病项目。

2021年，全市治疗覆盖率96.83%，全省排名第三；病载检测率95.36%，全省排名第八；治疗成功率95.47%，全省排名第七，全面完成省市目标任务。每季度对各县（市、区）艾治管办全覆盖调研指导共计44次，对各县（市、区）抽查20%社区卫生服务中心、乡镇卫生院共计156次。每半年开展“三线”联合调研指导，对问题突出的县（市、区）、乡镇（社区）不定期开展联合调研指导，并通报卫健委下发专项整改文件。  

3.美沙酮项目。

美沙酮药物维持治疗门诊全年不休，为服药人员提供美沙酮服药服务，免费提供饮用水及纸杯，2021年1-12月在治服药人员1726人，共计服药50705 人次。每季度至少一次对服药人员进行健康教育讲座，医院给予政策支持，对参加健康教育讲座的服药人员发放交通补贴20元/人/次，鼓励服药人员参加健康教育讲座。对服药人员每月进行一次吗啡免费尿检，每年进行两次丙肝、梅毒、艾滋病免费检测。

4.职业病防治项目。

2021年职业体检11个单位，共计305人。利用职业病防治周等进行职业病防治知识宣传和健康教育讲座，积极准备职业病诊断资格备案工作，已经通过资料审核，等待现场评审。

5.癌症早诊早治项目。

2021年1月1日-2021年12月31日，我院共计完成8532例机会性筛查（我院任务量8500例）。经过2年的规范化胃镜操作，我院上消化道癌发现率尤其是早癌诊断率明显提高，早诊率36.84%，病例检出率1.55%。在启动此筛查项目以前，对咽部、食管入口几乎未仔细观察导致存在漏诊可能性，目前根据方案要求在咽部需要拍3张照片、食管入口拍照，要求胃镜操作医生仔细观察，减少漏诊发生，因此我院染色率高达99.98%，活检率高达50.44%，从而提高我院上消化道早癌的检出率。

6.住院规范化医师培训及助理全科医师培训项目。

2021年累计招收住院医师规范化规培学员（含社会人、单位人、专硕接轨研究生、定向全科）共计101人，总招收完成率为100%。该年结业首考通过率为98.46%，执业医师首次考核通过率为63.64%，执医助理医师首次考核通过率为100%。2021年组织人员参加国家级师资培训17次、省级培训3次，参培师资共计90余人，达到了“每个科室至少有1人取得省级及以上师资证”的评估标准要求。按照医院的教学制度，每月对36个科室、18个住培基地、4个专培基地、17个教研室开展了教学质控，并将教学质控及教学绩效考核结果予以公示。

7.质控中心服务能力建设提升项目。

2021年挂靠我院的9个市级医疗质控中心按计划开展质控活动，累计进行质控督导41次、质控培训20场，对全市设有本专业的二级及以上医疗机构的医疗质量进行管理及控制，以提高质控水平，并以年度总结的形式向卫健委反馈本专业的质控分析评价结果以及专业改进意见；同时完成市卫健委交办的等级评审、医疗技术准入和重点学科评审等等任务。

8.医联体项目。

我院医联体成员单位由69家扩增至86家，按照国家、省、市相关要求，探索医联体内利益共享机制。新增远程影像合作单位5家，共计28家，新增远程心电合作单位2家，共计147家。今年共计接收远程会诊3497例（其中远程心电1857例，远程影像1640例），极大方便了当地群众享受高质量的诊疗服务，提高了协作医院的诊治水平。今年接收医联体成员单位来院免费进修生74人；免费为基层医疗单位提供学术活动64场次，培训1300余人次。

9.对口支援和万名医师项目。

2021年我院继续负责对口帮扶壤塘县人民医院，选派6名业务骨干任壤塘县人民医院中层干部，组成“1+N”管理团队，从管理、人才培养、业务技能全方位助推壤塘县人民医院服务能力建设。

10.传染病服务能力提升建设项目。

感染科2021门诊诊治患者45836人次，住院收治患者1242人次，全科开展专题讲座13次，硕士研究生完成学习并顺利通过答辩1人。全年发表论文2篇（通讯作者）。积极推动绵阳地区学术活动，组织完成了绵阳地区感染病专业青年医师病例演讲比赛。

11.公立医院综合改革项目。

全年总诊疗量为891491人次，药构比21.75%,同比下降3.58%；每百元医疗收入中消耗的卫生材料28.48元，同比增加1.55元，同比增长5.78%；每百元医疗收入中（除药品收入）消耗的卫生材料36.39元，同比增加0.34元，同比增长0.93%。建立健全现代医院管理体制机制。扎实有效推进三级公立医院绩效考核工作，完成我院2021年三级公立医院绩效考核工作。

12.新冠哨点监测和致病菌监测项目。

全年按照要求完成新冠肺炎检测1400例、血清学检测920例，并按照要求及时上传到中国新冠实验室监测网。对检测菌株收集并复核鉴定，及时上报送样至市疾控中心实验室，细菌性传染病样本及时送运输至市疾控中心中心实验室保存；对医院相关工作人员开展培训；公共卫生和医院感染管理科负责对相关科室进行督导检查，及时发现问题，提出解决方案并落实。

13. 中央药品监管项目。

在中国医院药物警戒系统检索我院全年上报的药物不良反应数据，收集到不良反应共248份。药学部按照《2021年四川绵阳四0四医院药品不良反应监测实施方案》，扎实开展专项工作，共进行8次培训，涉及9专业，137人次。通过全院培训以及中国药物警戒系统的运用，简化了上报不良反应了流程，增强了临床上报不良反应的意识。医院被绵阳市市场监督管理局、绵阳市卫生健康委员会评为：2021年度药品不良反应监测工作优秀集体。

14. 财政科研业务项目。

全年申报各级各类科研项目共125项，获批9项。31项项目进行结题，其中26项顺利通过验收。申报2021年度各级各类科技成果奖励8项。

15. 市传染病医院综合补助经费（含丰谷病区）项目。

结核科（丰谷病区）顺利通过绵阳市乙级重点学科验收评审：今年申报市级科研一项，获得省级科技进步奖一项，举办省级继教项目一次；申报成功国家级继教项目一项。加强质控活动，落实奖惩制度等，科室管理架构不断完善；丰谷分院收治的肺结核、艾滋病与公共卫生密切相关，我科多人次参与省市多次总结会、防治会、研讨会、学习班并积极参加国内专业学术会议，市内多次对下级医院进行培训；牵头成立的绵阳市艾滋病治疗疗质量控制中心各项工作均正常开展。

16. 困难职工健康体检及干部医疗保健项目。

由市总工会开展困难职工健康体检调查摸底，组织困难职工和环卫绿化职工进行体检，总工会认定我院为承担健康体检的医疗机构，健康体检按300元/人的标准拨付体检专项经费，2021年我院对377名困难职工进行了健康体检。2021年干部保健服务人次1739人次，完成”绵州英才卡”、”绵阳科技城服务绿卡”及“重装卡“等服务106人次。

17. 处置突发公共卫生事件专项。

医院全年组织了2次卫生应急专业理论、技能培训，培训近300人次，并参加市卫生健康委组织的《守护生命2021应急演练》，锻炼了队伍，提高了应急处置实战能力。圆满完成7.23日绵阳新冠确诊病人医疗救治，积极有效处置了近100例中学生突发腹泻事件，完成上级安排的大型核酸检测任务8次，共采集核酸23478人次。

18. 医卫保障经费及第八次党代会医卫保障项目。

2021年全年共派出医护人员次数1000余人次，出动救护车100余台次，承担了2021年绵阳市各类医卫保障工作类型50余次。我院安排采样人员16人次对参与党代会的代表及工作人员进行核酸采样，共采样检测864人，全部阴性。

19. 新冠防治工作项目。

完善指挥部工作机制，召开院内新冠肺炎应急指挥部例会25次，安排部署新冠疫情防控工作，及时修订完善了各类院感防控及新冠疫情防控工作制度、指引及流程共计23项；完善市级新冠肺炎定点医院腾空方案和改造方案，并积极落实丰谷院区和院本部改造工作，多重举措落实常态化防控措施：严格通道管理；严格三级预检分诊制度和首诊负责制；严格发热门诊及丰谷院区闭环管理；严格患者及其陪护探视管理；严格落实清洁消毒措施、全院工作人员个人防护、健康状况监测管理；全力保障完成大规模核酸检测任务；落实全员培训，分级分类管理，提升感染防控整体能力。我院的新冠疫情防控工作得到国务院联防联控督导组、省疫情防控督导组专家的肯定。

20. 绵阳市公共医疗卫生中心项目。

2021年成功纳入2021年第一批次专项债券发行备选库，已到位专项债券资金1.8亿元，项目启动资金4300万元。完成节能评估、环境评价、模拟清单、场地平整、临水临电的招标采购工作。完成设计施工总承包、监理招标、初步设计方案评审、地勘、卫生学流程审查、人防设计及评审工作。协调杨家镇万和村完成公卫项目用地的拆迁、推青工作。12月19日，该项目举行开工仪式。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受新冠疫情影响，2020年诊疗人次大幅降低，2021年逐步恢复，同时按防控要求核酸人次增加，导致医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例、三级公立医院门诊人次数与出院人次数偏离绩效目标，下一步将细化绩效目标考核，提高医疗服务收入占比，提质增效，促进医院发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分96分，并按照财政要求及时公开。

 

附：政策（项目）项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			流感监测、新冠哨点监测、致病菌监测项目
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	31.5	31.5		100%
			其中：中央、省补助	31.5	31.5		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成流感监测、新冠哨点监测上报工作。				2021年全年共监测流感病例1203例，阳性237例；全年按照要求完成新冠肺炎检测1400例、血清学检测920例，并按照要求及时上传到中国新冠实验室监测网。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	监测流感病例		1040例数	1203例数
			新冠肺炎检测		1400例	1400例
			监测完成率		100%	100%
		质量指标	监测流感病例阳性		例数	237例
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		31.5万元	31.5万元
	效益指标	社会效益指标	工作效益		完成采样任务	完成
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象	四川省疾控中心满意度		不断提高	不断提高
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			艾滋病、美沙酮项目
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	267.07	267.07		100%
			其中：中央、省补助	123.07	123.07		100%
			市级财政资金	144	144		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。				2021年，全市治疗覆盖率96.83%，全省排名第三；病载检测率95.36%，全省排名第八；治疗成功率95.47%，全省排名第七，全面完成省市目标任务。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗		95%	95.47%
			艾滋病治疗覆盖率		95%	96.83%
		质量指标	艾滋病病载检测率		85%	95.36%
			艾滋病监测完成率		95%	100%
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		182.07万元	182.07万元
	效益指标	社会效益指标	艾滋病传染率		不断降低	不断降低
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	中长期
	满意度指标	服务对象	患者满意度		90%	90%
		满意度指标	社会满意度		90%	90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			职业病防治经费
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	13	13		100%
			其中：中央、省补助	5	5		100%
			市级财政资金	8	8		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	医院将坚持以“预防为主、防治结合”的方针，坚持目标导向，强化能力建设，开展围绕职业病防治中心工作、重点任务。				2021年职业体检11个单位，共计305人。利用职业病防治周等进行职业病防治知识宣传和健康教育讲座。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	职业健康检查人次		200人	350人
			职业病培训次数		1次	1次
		质量指标	职业病指标检测率		90%	90%
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		182.07万元	182.07万元
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率		90%	90%
		可持续影响指标	职业病防治能力		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象	患者满意度		90%	90%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			癌症早诊早治项目
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	40.63	40.63		100%
			其中：中央、省补助	40.63	40.63		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落慢性病及其相关危险因素监测。				我院共计完成8532例机会性筛查，我院经过2年的规范化胃镜操作，我院上消化道癌发现率尤其是早癌诊断率明显提高，早诊率36.84%，病例检出率1.55%。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	上消化道机会性筛查		8500例	8532例
		质量指标	上消化道癌活检率		40%	50.44%
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		40.63万元	40.63万元
	效益指标	社会效益指标	上消化道癌早诊率		不断提高	不断提高
			居民健康保健意识和健康知晓率		不断提高	不断提高
		可持续影响指标	居民健康水平提高		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象	患者满意度		90%	90%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			卫生人才培养（住院规范化培训、助理全科医师培训及万名医师项目）
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1412.61	1412.61		100%
			其中：中央、省补助	972.61	972.61		100%
			市级财政资金	440.00	440		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	顺利完成全年住培和助理全科医师招生、培训和考核任务。				总招收完成率为100%。该年结业首考通过率为98.46%，执业医师首次考核通过率为63.64%，执医助理医师首次考核通过率为100%。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化规培学员		101人	101人
			万名医师支援人数		6人	6人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率		80%	98.46%
		时效指标	住院医师规范化培训		2021学年执行完成	2021学年执行完成
			助理全科医生培训		2021学年执行完成	2021学年执行完成
			万名医师支援时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准		3万元/人/年	3万元/人/年
			助理全科医生培训中央补助标准		2万元/人/年	2万元/人/年
			万名医师补助标准		2.4万元/人/年	2.4万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平		大幅提高	大幅提高
			参培助理全科医生业务水平		大幅提高	大幅提高
	满意度指标	服务对象	参培学员满意度		≥80%	≥80%
		满意度指标	帮扶对象满意度		≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			公立医院综合改革项目（含质控中心、医联体、传染病提升）
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	280.86	280.86		100%
			其中：中央、省补助	280.86	280.86		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				我院新增1质控中心，医联体成员单位由69家扩增至86家，全年总诊疗量为891491人次，药构比下降，每百元医疗收入中（除药品收入）消耗的卫生材料同比增加。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	质控中心建设检查工作		9个	9个
			医联体成员单位		80家	86家
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		较上年提高	较上年降低	受新冠疫情影响，同时防控要求核酸人次增加;下一步细化考核指标，增加医疗服务收入占比。
		质量指标	资产负债率		较上年降低	较上年降低
			公立医院平均住院日		较上年降低	较上年降低
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		较上年降低	较上年降低
			项目完成经费		280.86万元	280.86万元
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低	较上年降低
			公立医院出院者平均医药费用增长比例		较上年降低	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低	较上年降低
			提高医疗卫生服务质量		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象	公立医院门诊患者满意度		≥89分	89.5分
		满意度指标	公立医院住院患者满意度		≥91分	92.97分
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			突发公共卫生事件专项补助
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	10	10		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	《中华人民共和国突发事件应对法》、国务院《突发公共卫生事件应急条例》、医院突发公共卫生事件综合应急预案等。				医院全年组织了2次卫生应急专业理论、技能培训，培训近300人次，并参加市卫生健康委组织的《守护生命2021应急演练》，锻炼了队伍，提高了应急处置实战能力。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	处置突发公共卫生事件		10次	10次
		质量指标	程序合规率		100%	100%
			处置及时率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		10万元	10万元
	效益指标	社会效益指标	为绵阳地区培养相关医疗业务人才，提供医疗理念、管理理念及技术水平，有利于医院现有医疗业务水平的提高。		大幅提升	大幅提升
		可持续影响指标	卫生应急能力建设		大幅提升	大幅提升
	满意度指标	服务对象	派出单位满意度		＞90%	＞90%
		满意度指标	被派出人员满意度		＞90%	＞90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			市医卫保障经费
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6.296	6.296		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	6.296	6.296		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为社会提供更加全面的优质、高效的医卫保障健康服务和医疗服务，满足医疗保障对象的健康需求，保障工作持续提供。				2021年全年共派出医护人员次数1000余人次，出动救护车100余台次，承担了2021年绵阳市各类医卫保障工作类型50余次。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	医卫保障任务		20次	50次
		质量指标	任务完成率		100%	100%
		成本指标	项目完成经费		6.296万元	6.296万元
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提供更加全面的优质、高效的医卫保障健康服务和医疗服务		大幅提升	大幅提升
	满意度指标	服务对象	综合满意度		＞90%	＞90%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			医疗科研业务经费
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	25	25		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	25	25		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	组织申报各级各类项目90余项；争取省卫健委重点学科（专科）建设项目1个、市卫健委重点学科（专科）建设项目1-2个，1个省重点专科验收评审、4个市重点学科验收评审、2个市重点学科动态评审；加强慢性病基地建设，1项省级适宜技术进入第三年推广期，继续组织申报2021年省级适宜技术项目；研究生顺利毕业9名，在培14名，新招约6名；专利申报/转化、文章发表、成果报奖等。				全年申报各级各类科研项目共125项，获批9项。31项项目进行结题，其中26项顺利通过验收。申报2021年度各级各类科技成果奖励8项。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	质量指标	申报科研项目		90项	125项
			科技成果奖励		4项	8项
			市重点学科建设		2个	2个
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		25万元	25万元
	效益	社会效益	提高医疗技术水平		大幅提升	大幅提升
	指标	指标
	满意度指标	服务对象	综合满意度		满意度＞90%	满意度＞90%
		满意度指标	服务对象满意度		满意度＞90%	满意度＞90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			医疗器械设备购置
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	100	100		100.00%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	100	100		100.00%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	医疗器械设备购置，保障医院工作开展				购置医用彩超，提高医院能力建设，满足广大患者诊疗需求，加快诊治效率，提高诊断准确率。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	设备采购量		1台	2台
		质量指标	任务完成率		100%	100%
			设备采购规范率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		100万元	100万元
	效益指标	社会效益指标	满足医院日常运行，改善患者就医体验。同时进一步提高医院能力建设，满足广大患者诊疗需求，加快诊治效率，提高诊断准确率		大幅提升	大幅提升
	满意度指标	服务对象	综合满意度		满意度＞95%	满意度＞95%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			干部医疗保健经费
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	88	88		100.00%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	88	88		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障市级领导干部医疗健康服务，满足医疗保障对象的健康需求。				2021年干部保健服务人次1739人次，完成”绵州英才卡”、”绵阳科技城服务绿卡”及“重装卡“等服务106人次。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	服务人次		1000人次	1739人次
		质量指标	任务完成率		100%	100%
		成本指标	项目完成经费		15万元	15万元
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
	效益	社会效益	保障人员医疗健康服务，满足医疗保障对象的健康需求		大幅提升	大幅提升
	指标	指标
	满意度指标	服务对象	综合满意度		满意度＞95%	满意度＞95%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			困难职工健康体检费
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	11.13	11.13		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	11.13	11.13		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	由市总工会开展困难职工健康体检调查摸底，组织困难职工和环卫绿化职工进行体检，总工会认定我院为承担健康体检的医疗机构。				健康体检按300元/人的标准拨付体检专项经费，2021年我院对377名困难职工进行了健康体检。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	服务人次		377人次	377人次
		质量指标	任务完成率		100%	100%
		成本指标	项目完成经费		11.13万元	11.13万元
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
	效益指标	社会效益	保障人员医疗健康服务，满足医疗保障对象的健康需求		大幅提升	大幅提升
		指标
	满意度指标	服务对象	综合满意度		满意度＞95%	满意度＞95%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			新冠发热门诊、快检项目
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	80.55	80.55		100.00%
			其中：中央、省补助	8.55	8.55		100.00%
			市级财政资金	72	72		100.00%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	作为绵阳市新冠疫情患者救治定点医院，承担救治患者义务，提升我院公共卫生建设和重大疫情防控救助体系建设				作为绵阳市新冠疫情患者救治定点医院，2021收治确诊病例1人，取得了零死亡的优异成绩。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	救治人数		1人	1人
		质量指标	任务完成率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		80.55万元	80.55万元
	效益指标	社会效益	提升了我市的疫情防控能力和呼吸道传染病患者救治能力		大幅提升	大幅提升
		指标
	满意度指标	服务对象	患者满意度		满意度＞95%	满意度＞95%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			绵阳市公共卫生医疗中心项目
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2244.25	2244.25		100.00%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金	2244.25	2244.25		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年成功纳入2021年第一批次专项债券发行备选库，已到位专项债券资金1.8亿元，项目启动资金4300万元。				完成节能评估、环境评价、模拟清单、场地平整、临水临电的招标采购工作。完成设计施工总承包、监理招标、初步设计方案评审、地勘、卫生学流程审查、人防设计及评审工作。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	工程数量		1个	1个
		质量指标	工程规范率		100%	100%
		时效指标	项目开工时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		2244.25万元	2244.25万元
	效益指标	社会效益	提升了我市的疫情防控能力和传染病患者救治能力		大幅提升	大幅提升
		指标
	满意度指标	服务对象	综合满意度		90%	90%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			中央药品监管项目
项目主管部门			绵阳市卫生健康委员会		资金使用单位	四川绵阳四0四医院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1	1		100.00%
			其中：中央、省补助	1	1		100.00%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过全院培训以及中国药物警戒系统的运用，简化了上报不良反应了流程，增强了临床上报不良反应的意识。				在中国医院药物警戒系统检索我院全年上报的药物不良反应数据，收集到不良反应共248份。扎实开展专项工作，共进行8次培训，涉及9专业，137人次。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	上报例数		248份	248份
			培训次数		8次	8次
		质量指标	任务完成率		100%	100%
		时效指标	项目开工时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目完成经费		1万元	1万元
	效益指标	社会效益	药品监督管理和能力建设		大幅提升	大幅提升
		指标
	满意度指标	服务对象	综合满意度		90%	90%
		满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 四川绵阳四0四医院2021年决算公开附表.xls