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公开时间：2022年9月23日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 5

三、机构设置 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 19

第五部分 附表 55

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、 职能简介

绵阳市第三人民医院始建于1955年，系两所部队医院组建而成，医院坚持走专科和综合学科并进的发展道路，逐步从单一的精神病专科医院发展成为一所以脑系和老年医学为特色的三级甲等医院。

目前，院本部占地130亩，总资产10.92亿元，编制床位1200张，开放床位2060张，下辖高新分院、游仙分院两个分院；设有业务科室60余个，拥有省、市级重点学（专）科37个。全院在岗员工2734人，硕士研究生导师17人、博士17人（其中博士后3人）、硕士285人、在读硕士博士15人；高级职称311人，中级职称653人； 四川省学术和技术后备人选6人，省卫健委学术技术带头人5人，省卫健委学术和技术后备人选6人，省卫健委有突出贡献中青年专家1人，四川省中医药管理局学术技术带头人1人，四川省卫生健康系统先进个人1人，市级拔尖人才1人。

医院近年来承担省级科研课题立项80余项、市级科研课题130余项，获部、省、市级科技成果奖60余项。是重庆医科大学、西南医科大学、川北医学院、成都医学院非直管附属医院，成都中医药大学、西南科技大学等高等院校的教学医院。已成为华西医院绵阳区域联盟中心医院，享有华西远程教学、会诊、查房、挂号等资源优势；与台湾马偕医院、中南大学湘雅二院、海军总医院等机构签订了战略合作协议，与电子科技大学、西南科技大学、成都信息工程学院等单位进行了良好的合作；与美国、德国、以色列和泰国的相关机构建立起友好合作关系。

医院是国家药物临床试验机构（GCP）单位、国家自然科学基金依托单位、四川省博士后创新实践基地、四川省首批国家级住院医师规范化培训基地、四川省心理卫生服务培训基地、四川省专科医师培训基地、四川省护士规范化培训基地、四川省药师规范化培训基地、四川省公共卫生适宜技术推广基地、四川省放射卫生监督实训基地。主办有国内公开出版发行的《四川精神卫生》杂志，下属有省司法厅注册的四川三益法医学司法鉴定所。多年来，医院荣获全国文明单位、全国百佳医院、全国工人先锋号、全国巾帼文明示范岗、全国卫生系统首批院务公开示范点、四川省五一劳动奖状集体、四川省基层党组织建设先进单位、四川省纪检监察先进集体等荣誉称号100余项。

二、2021年重点工作完成情况

2021年是十四五规划开局之年、医疗行业加速变革之年，也是我院抢抓机遇、勇攀高峰的决胜之年，在疫情常态化防控形势下，医院先后面临了大型医院巡查、住培基地复审、医保贯标、DRG支付改革等重大任务以及三江医院、精神医学综合楼、地下停车场等重大项目，全院干部职工锐意进取、苦干实干，在科学抓好疫情常态化防控工作的同时，重点加大医疗质量管控、加快学科建设内涵提升、全面实施精细化运营管理，锐意推行内涵发展带动改革创新，医院高质量发展成效显著。

本年重点完成工作：一是坚持党建聚力，强劲释放医院发展动能；二是狠抓质控管理，不断丰富医政规范化管理内涵；三是聚焦人才强院，促进科研教学双向提升；四是履行医院公益职责，发挥医院品牌效应；五是紧扣效能建设，提升现代化医院管理水平；六是加快互联网医院建设，不断拓展医院发展空间；七是履行公卫职能，省精卫中心作用全面辐射。

   三、机构设置

绵阳市第三人民医院属于绵阳市卫生健康委员会下设的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

1.绵阳市第三人民医院

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计105,156.25万元。与2020年相比，收入总计减少22,081.3万元，下降17.35%，主要变动原因是2021政府性基金预算财政拨款收入和事业收入减少。2021年度支出总计107,537.49万元。与2020年相比，支出总计减少22,810.86万元，下降17.5%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出、药品和材料费支出及医院运行费减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计105,156.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,284.02万元，占5.02%；政府性基金预算财政拨款收入966.16万元，占0.92%；事业收入95,776.14万元，占91.08%；其他收入3,129.93万元，占2.98%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计107,537.49万元，其中：基本支出50,899.14万元，占47.33%；项目支出56,638.35万元，占52.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计6,250.18万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少10,572.45万元，下降62.85%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。2021年财政拨款支出总计7,640.14万元。与2020年相比，财政拨款支出总计各减少7,959.7万元，下降51.02%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5,711.47万元，占本年支出合计的5.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少335.88万元，下降5.55%,主要变动原因是2020年补发2018-2019年退休人员慰问金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5,711.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.7万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1,552.67万元，占27.18%；卫生健康支出4,112.1万元，占72%；灾害防治及应急管理支出44万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5,711.47万元，完成预算81.3%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为987.42万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为528.98万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1,270.13万元，完成预算98.83%，决算数小于预算数的主要原因是“十三五”节约型公共机构示范单位奖补项目实施后，年底进入验收阶段，待验收合格后支付。

11.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为1,017.73万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为20.3万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是省级补助严重精神障碍管理治疗项目和中央补助放射卫生监督实训基地建设项目剩余尾款，年底在走财务报销流程。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为512.36万元，完成预算58.94%，决算数小于预算数的主要原因是社会心理服务体系建设试点项目周期为3年，受疫情影响，项目开展滞后，经费集中在中后段支付；上消化道早诊早治项目（机会性筛查）项目已完成招标采购工作，待下年按合同支付款项。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为54.4万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1,234.7万元，完成预算56.77%，决算数小于预算数的主要原因是中央补助住院医师规范化培训项目的实施期间为2021年7月至2022年8月，经费于2022年继续开支; 中央补助精神科医师转岗培训专项(第八期)实施期间为2021年10月至2022年9月，经费于2022年继续开支。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2,754.84万元，其中：

人员经费2,741.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年 “三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1,928.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，本政府采购支出总额2,468.93万元，其中：政府采购货物支出1,687.68万元、政府采购工程支出179.7万元、政府采购服务支出601.55万元。主要用于医院专用医疗设备、信息系统、办公设备购置等。授予中小企业合同金额2,284.03万元，占政府采购支出总额的92.51%，其中：授予小微企业合同金额2,284.03万元，占政府采购支出总额的92.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车16辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备83台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对放射卫生监督实训基地建设项目等项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制绩效目标，预算执行过程中，对重点项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对30个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动实现的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、县医院的支出。

18. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 指其他用于公立医院方面的支出。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 指其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指其他卫生健康支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指土地出让收入用于其他方面的支出。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

27. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）:指反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市第三人民医院整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市第三人民医院属于绵阳市卫生健康委员会下设的二级预算单位，设有精神医学、老年医学、神经外科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、肝胆胰外科、康复医学、药学、医学检验科、睡眠医学、消化内科、妇产科、医学影像科、胸心血管外科、急诊科、眼科、肾病内科、骨科、普通外科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、肿瘤科、儿科、护理学、脊柱外科、血液病学、内分泌科、泌尿外科、重症医学科、精神病学（心身医学方向）、超声诊断学、核医学、临床与咨询心理学、病理科、口腔颌面外科、全科医学等业务科室60余个。

（二）机构职能。

绵阳市第三人民医院始建于1955年，系两所部队医院组建而成，医院坚持走专科和综合学科并进的发展道路，逐步从单一的精神病专科医院发展成为一所以脑系和老年医学为特色的三级甲等医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，具有提供医疗与护理、康复与预防保健、相关专业大中专临床实习和医学研究与相关培训等功能。作为省市精神卫生中心，统一负责市严重精神障碍管理治疗等精神卫生工作的组织实施与日常管理。

（三）人员概况。

截止2021年12月31日在职职工2558人（其中事业编制人员891人，聘用人员1667人），离休人员1人，退休人员441。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年通过金财网拨付财各类财政拨款收入6,250.18万元。政项目资金收入3,495.34万元，其中中央及省级拨款1,875.37万元，市级拨款1,619.97万元(其中地债资金964.36万元)。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年通过金财网列支各类财政拨款收入6,250.18万元。财政项目资金支出3,495.34万元，其中中央及省级拨款1,875.37万元，市级拨款1,619.97万元(其中地债资金964.36万元)。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1. 预算编制完整情况：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我院将事业收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2. 预算编制目标制定情况：目标制定： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我院绩效目标要素完整和指标细化量化。

1-1-3.预算编制准确性：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：依据医院实际情况，我院年度内未对预算项目支出调剂。

1-1-4.预算执行支出范围：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我院严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用，所有财政专项资金按程序报批。

1-1-5.预算执行支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：根据部门决算日常公用经费89,389,470.16元，部门预算日常公用经费88,956,179.元，偏离值=1-88,956,179/89,389,470.16=0.48%,预决算差异在10%之内。

1-1-6.预算执行动态调整：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：我院年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。

1-1-7.预算完成情况：自评得分：9.46；计算过程和评定依据：2021年6月执行率为42.29%，大于标准值40%；2021年9月执行率为64.36%，按照标准值67.5%，扣0.04分；2021年11月执行率为77.13%，；2021年全年执行率为90.92%。

1-1-8.预算目标完成情况：自评得分：4.50；计算过程和评定依据：我院绩效评价系统中2021年9月事中监控自评项目20个项目,有5个项目未达到75%。15/20*6=4.5。

1-1-9.预算违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：2021年在各类巡视（察）、审计和财政监督检查无违纪违规记录。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：自评得分：2.00； 计算过程和评定依据：我院按规定足额上缴非税收入。

2-1-2.非税收入及时更新情况：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院非税收入主要为资产处置收入，通过挂网招标流程完成收费标准的确定。

2-1-3.非税收入解缴情况：自评得分：4.00； 计算过程和评定依据：我院按规定程序完成手续后足额上缴非税收入。

2-1-4.政府采购预算管理情况：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我院将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算；未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-5.政府采购实施情况：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订了政府采购合同；有部分采购计划未在规定时间内完成，存在预算采购项目推迟或者执行缓慢。

2-1-6. 资产管理配置使用管理情况：自评得分：6.00； 计算过程和评定依据：我院新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产；全部国有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-7. 资产管理收益核算情况：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。我院的资产出租出借及对外投资收益单位预算统一核算统一管理。

2-1-8. 内部制度管理制度建设情况：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我院内控制度涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同、医疗业务管理、科教项目和临床试验项目等主要经济领域；根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，2021年出台《内部控制实施方案》（绵三医办法【2021】58号）。

2-1-9. 内部制度管理制度执行情况：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等全部全力制衡基本举措执行；重大事项事议均提案上院例会集体决策，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”机制。

2-1-10. 三公经费管理预算编制执行情况：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2021年我院编制三公经费预算与2020年一致，较上年实现了“零增长”；2021年三公经费年初预算为509.1万元，决算数88.43万元 ，未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开情况：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院按要求上医院职工代表大会，另外上交主管部门，由主管部门在门户网上公开。

3-1-2.决算公开情况：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我院按要求上医院职工代表大会，另外上交主管部门，由主管部门在门户网上公开。

3-1-3.绩效结果整改情况：自评得分：2.50；计算过程和评定依据：我院按照报告中的问题积极采取改正措施。

3-1-4.结果应用反馈情况：自评得分：2.50；计算过程和评定依据：我院在规定时间内向政府部门反馈运用绩效结果报告，且对绩效结果反馈问题积极改正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院整体支出绩效评价自查自评得分为94.96分。

（二）存在问题。

1、政府采购项目实施缓慢，加强采购与预算编制管理。

2、项目实施的监控力度不够，信息化力量薄弱，预算监控多以手工为主，执行数据的获取与归集效率低下，难以动态监控。

3、项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

（三）改进建议。

1．做好对政府采购项目的统筹安排，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响进度的因素并做好预案，以保证在预算资金下达后能尽快进入采购付款程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

2.强化信息化建设，完善预算编制、预算执行、绩效评价、监督管理“四位一体”体系，建立预算执行动态监控体系，构建“大数据”预算监管模式，加强数据分析运用，实现项目资金、对象和流程监管全覆盖。落实专项资金管理办法，做好项目全流程的评价、监督工作。

 3.组织预算编制人员的业务培训，准确理解各项指标，提高报表质量。

附件：2021年度绵阳市第三人民医院整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市第三人民医院                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

绵阳市第三人民医院

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

严格执行《四川省卫生健康委员会财政资金预算及绩效管理办法（试行）》、《绵阳市卫生健康委员会办公室文件（绵卫办发【2019】27号）》，同时我院制订了《财政专项资金管理办法》(绵三医办发〔2020〕96号)，加强了资金管理，确保了专款专用，提高资金使用效益。财政专项资金分配使用管理实行“谁分配、谁监管，谁使用、谁负责”的总体原则。项目经费预算一经批复，项目负责人必须严格按预算核定的用途、范围和开支标准使用项目资助经费。批准后的预算原则上不作调整，确有必要调整时，必须按项目规定程序办理。

（二）资金安排情况。

2021年度，医院共收到财政项目补助资金3,495.34万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）精神医学综合楼项目设精神卫生中心综合楼1幢，总建筑面积33,000㎡，总投资2.6亿元，其中国债资金1.05亿元，2021年地方政府专项债券3500万元。建设年限为2020年至2023年。目前边坡治理工程已完工，基础已至正负零，主体混凝土结构施工完毕。正在进行建筑内二次砌体及装饰、安装工程，预计2022年完成总工程量的80%。截止2021年12月31日，已支付国债资金共计10500万元，地方债支付 826.73万元。本项目投入使用后可彻底改善我院作为省精神卫生中心医、教、研、防基础设施条件，起到支撑省精神卫生中心阵地建设作用，达到完善社会心理服务体系建设的目标。

（二）绵阳高新医院（肺病医院）项目，本项目总建筑面积65000平方米，主要建设一栋15层医疗综合大楼及下沉式庭院广场，项目总投资5亿元，建设年限为36个月。2021年项目已取得建设工程规划许可证，按计划完成勘察、方案初设、环评、水保等相关工作。于2022年1月招标确定EPC施工牵头总承包单位，目前项目已开工。项目投用后将改善区域优质医疗资源分布不均问题，提高医疗服务效率。

（三）新冠肺炎疫情防控项目于2021年我院派出检验科马瑜珊、陈娟娟两名检验师支援北京新冠疫情防控1个月，参加新冠病毒核酸检测，总检测人次在全部支援队里排名第三，是检测出阳性标本的两个队伍之一，为北京的疫情防控做出的积极贡献。派出检验师任皓月支援新疆乌鲁木齐及喀什疫情防控，参加新冠病毒核酸检测工作。

（四）根据我省精神科医师转岗培训第八期实施方案安排，理论授课由省精神卫生中心统一组织，临床实践、社区实践由省精神医学中心、华西心理卫生中心和六大区域中心共同承担。项目资金由省精神卫生中心负责统一管理，制定资金使用方案，根据各参与单位承担的任务划拨所需经费。目前学员正于各参与单位进行临床实践培训，计划于2022年10月结束培训。根据培训进度进行项目开支，计划6月开展督导调研、11月底前完成项目总结会和经费结算工作。本期培训任务110人，实际招生114人，目前实际在培113人，超额完成招生培训任务，参培学员满意度100%。通过精神科医师转岗培训，不断充实了我省的精神卫生专业服务队伍，促进服务体系的健全与完善。有别于院校毕业生，本期81.6%的学员（71人）来自县和乡镇级医疗机构，转岗培训学员掌握了常见精神疾病的诊治，深入学习《精神卫生法》以及掌握社区严重精神障碍管理治疗工作流程，极大的提高了精神卫生服务的可及性，促进精神疾病的预防及患者的早发现、早治疗，对维护家庭、社会和谐稳定意义重大。

（五）社会心理服务体系建设试点项目受市委、市政府高度重视，建立试点工作联席会议，由政府主要领导任总召集人，市委常委、政法委书记和分管副市长任副召集人，24 个部门主要领导为成员。将试点工作列入市委深改项目和市委市政府目标绩效考核，把试点工作与平安绵阳、健康绵阳建设有序衔接，与经济社会发展各项事业一体推进，与疫情常态化防控工作同安排同布置。累计召开领导小组会议 6 次，市委领导、分管市领导多次调研督导试点工作。市试点办累计组织多部门联合调研 5 次。

依托村（社区）综治中心等场所建立基层社会心理服务工作室 2064 个，建立完善基层社会心理服务网络建设，完成率 100%。由市教体局牵头负责建立完善师生社会心理服务网络建设，14所高校全部设立心理咨询（辅导）中心，617 所中小学校设立心理服务工作（辅导）室，完成率 100%。建成市级心理健康教育特色学校 31 所设立省、市、县未成年人心理成长（指导）中心 15 个；建立反家暴庇护中心 1 个，未成年人（救助）保护中心 10 个、儿童之家 90 个。县职工心理健康指导中心 9 个，示范性“职工心灵驿站”50 家，3331 家市级机关企事业单位100%为员工提供心理健康服务，100%精神专科医院、53.5%二级以上综合医院设立心理门诊，建立 7x24 小时公益心理援助热线,100%乡镇（街道）、村（社区）建立精神卫生综合管理小组、关爱帮扶小组。开展全市中小学生心理健康筛查 54.46万人,形成报告并建立重点库。开展社会心理服务心理平台建设。

依托心理健康列车公众号、广播电台“我是大医生”、电视台《健康绵阳》访谈专栏推送，利用多部门开展心理健康“六进”、5.25、10.10主题宣传活动等多种形式，持续广泛开展线上线下社会心理科普宣传每月不少于 2 次，引导公众关注心理文化，共建和谐稳定的社会环境和舆论氛围。常态化开展高三考前心理辅导课，开展“未成年人护航中心”“‘青’爱的，益童成长”“七彩假期”“等关爱服务活动将心理健康知识带入儿童青少年群体中，为全社会正确认识和对待心理健康问题营造良好的社会环境。

（六）住院医师规范化培训项目执行时间为2021年7月-2022年8月, 住院医师规范化培训项目在陪人员273人，助理全科2人。参照《住院医师规范化培训学员绩效考核方案（试行）》及《2020年住院医师规范化培训学员生活补助发放方案》，住院医师规范化培训学员2.4万/人/年，助理全科医师1.6万/人/年标准全额发放于学员。该项目为规培学生安心学习培训提供了基础保障，提升了住院医师的工作积极性，提高了其为患者服务的意识和能力，一定程度上缓解了医疗就业压力和“看病难、看病贵”的问题，让患者能够享有更好的医疗服务。同时，该项目的实施，节约了我院用于人才培养的成本支出，使医院教学能力与水平得到了有效规范和提高，从而带动整个医疗水平的提升，形成了一个良性循环。为医疗卫生事业培养合格、规范后备人才予以强有力的医疗人才储备。

（七）公立医院改革项目包括提升医疗服务水平（质控中心）、精神卫生临床医学研究中心建设、精神医学区域医疗中心建设、推进分级诊疗和全面开展惠民便民服务。

1. 医院11个市级质控中心不定期举办省级、市级继续医学教育及学术活动；积极开展技术帮扶工作、新技术的培训，组建专业质控网络，指导建立县级质控中心和开展工作，派专家下基层义诊和巡讲，进行疑难病例查房及技术指导，组织专业质控培训；建立质控中心微信群，搭建信息化沟通交流平台。组织专业成员单位积极参加省质控中心活动及对各县区医院实施质控督导检查工作，形成督查报告，并上报卫计委，及时反馈给受控单位，督促其及时整改。2021年高压氧、神经外科、呼吸内科、药事、康复获得省级质控中心优秀表彰。

2. 强化医疗服务能力建设—精神卫生临床医学研究中心建设。2021年，我院加强精神卫生专业人才建设，引进博士1人，新招硕士4人。院内精神卫生科研立项8项：OSA的睡眠感知特征及与其认知功能损害的关系、儿童精神科青少年女性住院患者焦虑抑郁症状与月经情况关系的调查研究、绵阳市区事业单位成人睡眠卫生知识知晓率的调查研究、青少年抑郁就医情况分析与对策研究等，覆盖了目前重点关注的“一老一小”人群，以及严重精神障碍患者人群。通过项目的开展，有效推动全市的精神卫生工作科学开展。发表精神卫生领域相关专业文章60余篇，其中包括SCI，核心期刊等国内外高影响期刊。通过对精神卫生科研项目的开展以及科技文献发表的发表，有力地提高了我院的临床科研水平及学术影响力。

3. 强化医疗服务能力建设—精神医学区域医疗中心建设。牵头开展全省精神科医师转岗培训项目，组织开展全省各临床实践基地的教学调研评价与七期总结会，启动第八期精神科医师转岗学员、师资培训以及针对既往培训合格学员的能力提升继续教育工作。截至目前全省共培训691人，毕业合格557人，为全省70个精神卫生服务空白县提供精神科医师人才储备。参与《四川省“十四五”精神卫生发展规划》的编制修改，受省卫生健康委安排开展对成都区域（成都、眉山、雅安、甘孜州）的精神卫生质控工作。接受省卫生健康委对省精神卫生中心的专项调研，以及国家卫生健康委疾控局关于儿童心理健康促进的工作调研。我市儿童青少年心理健康促进做法在国家卫生健康委疾控工作专刊进行书面工作交流，在2021年10月19日的全国省项目办主任会议进行汇报交流。

4. 深入推进分级诊疗制度（医联体建设）。我院签约医疗联合体成员单位113家的医联体（其中游仙区27家、高新区12家，北川27家、梓潼 35 家及企事业单位）。3省29市141家医院共同加入跨区域心身整合医疗联盟。2021年积极开展医疗体内基层医疗机构坐诊、查房、讲课、手术等共2570次，其中坐诊263次，查房782次，讲课188次，手术176次，质控检查或业务指导或业务培训1161次。我院远程影像诊断系统已接入65家医疗机构，远程心电诊断系统已接入56家医疗机构，让老百姓在家门口就能享有三甲医院的优质医疗服务。积极落实分级诊疗、提升患者满意度。制定人才培训计划、统一人才培养。成立医联体质量控制中心、统一医疗质量安全管理。

5. 现代医院管理制度建设。我院本着“以人民健康为中心,坚持公立医院公益性,积极探索现代院管理制度建设。制定有医院章程，明确医院功能定位、办医方向、管理制度以及举办主体、医院、职工的权利义务等内容；同时完成了党委及行政议事规则及制度等的修订，进一步规范了内部治理结构和权力运行规则。 完善医院议事决策制度。明确医院党委与行政领导班子议事决策制度，发挥专家治院作用。组建医疗质量安全管理、药事管理等专业委员会，对专业性、技术性强的决策事项提供技术咨询和可行性论证。落实医疗质量安全核心制度，推进药品、耗材合理使用。建立健全全面预算管理制度，提高资金资产使用效益。加强成本核算和成本控制，建立健全科室成本核算工作制度，探索以医疗服务项目、病种等为核算对象进行成本核算。医院出台了《成本控制专项绩效实施方案（试行）》和《医院全面预算管理办法》，上线用友软件公司的医院HRP系统，建立医院科室成本核算体系，全面、真实、准确反映医院、科室提供医疗服务的成本。按全面预算管理要求，落实预算归口，于2021年启动全面预算工作。

6.便民惠民服务

（1）智慧医院和互联网医院建设。建立了网络门诊、远程会诊教学、远程影像诊断、远程心电诊断、远程病理诊断五大远程诊断中心，引进区域诊疗平台、网络门诊平台和微信智慧医院手机应用，探索搭建基于基层医疗机构和面向老百姓的“互联网+医疗”架构。网络门诊是我院的一项特色应用，共完成了与155家医疗机构的网络合作部署。患者在我院部署网络门诊的这些基层医疗机构、私人诊所可直接和坐诊的专家进行咨询问诊，不需要再到实体医院门诊来排队挂号，真正实现了把医疗资源放到老百姓身边的目的。目前已开展网络门诊16374余人次、预约检验检查15226人次、预约住院263人次。我院远程诊疗平台，连接了65家医联体内医疗机构，提供远程诊疗服务。患者通过这种方式以基层医疗机构的收费享受到了三级医院诊断服务，为基层医疗机构节省了人力，同时提高了诊断的准确性。现共计完成远程DR、远程CT/MRI诊断报告217223份，远程超声诊断报告2946份。远程心电平台为56家基层医疗机构完成远程心电诊断报告209291份。远程肺功能检查平台完成远程肺功能检查诊断1166例。远程病理诊断9647例。

（2）多学科联合诊疗模式建设。2021年我院大力发展胸痛中心、卒中中心、中毒中心、VTE防治项目、肺癌MDT，前列腺癌MDT等多学科联合诊疗模式。胸痛中心根据《中国胸痛中心常态化质控方案》要求，对各项数据进行分析，进行工作改进。邀请合作医疗机构参加典型病例讨论会，并同时加强胸痛中心救治单元建设工作。卒中中心举办区域介入专科护士培训班，积极申报国家卫健委介入培训基地。先后指导协助游仙区人民医院、绵阳市人民医院、安州区人民医院、北川县人民医院指导卒中中心建设，规范区域卒中诊疗。院内中毒中心进一步完善中毒疾病救治流程，先后到游仙区第三人医院等多家医院专项巡讲；已启用百草枯/敌草药物浓度检测，申请成为中国泰山中毒联盟成员单位（绵阳唯一），成功完成3起集体一氧化碳中毒救治工作。组织院内专家组前往乐山市人民医院考察VTE防治项目建设工作，积极推进院内VTE防治项目建设。肺癌及前列腺癌MDT在常规院内MDT工作的基础上先后与北京大学肿瘤医院，北京大学国际医院，四川大学华西医院，德阳市人民医院，绵阳市人民医院等多家医院联合开展MDT，取得良好效果。

（3）便民服务与信息化建设。我院将预约挂号、缴费、报告查询、在线问诊、健康管理和家庭医生等许多便民措施整合在微信公众号上。微信公众号预约挂号365549人次、家庭医生签约2268人、在线问诊7548人次、互联网复诊6238人次。为患者搭建了时间、空间上无障碍的沟通桥梁和便利的医疗信息获取和就医流程，缓解了医疗信息不对称，提高了医疗效率、优化了患者就医体验。患者在我院牵头的医联体内医疗机构，接受远程诊疗服务，可以通过远程诊疗平台对我院检查、检验和住院进行平台预约与缴费以及在合作机构内查询打印报告。减少到实体医院挂号、缴费、预约检查检验、拿取报告四个环节，充分利用信息化手段缩短了患者的就医时间。

（4）互联网+护理等护理能力建设。深入推进“互联网+护理服务”工作，开展全院护理人员《互联网+护理服务》专题培训，2021年4月在原有项目的基础上新增加康复护理。全年完成网约护士线下服务9例次（其中伤口护理8例次，新生儿护理1例次），护理专家线上咨询服务90人次。

（八）上级医院对口支援项目包括对口帮扶红原县和对口支援青川县。对口帮扶红原县项目覆盖1所县级医院、1个贫困村及69个建档立卡贫困户，超额完成了工作计划。增派一名驻村干部帮扶热坤村。派驻红原县医院托管团队牵头带领县医院医护人员完成产科及普外科急诊手术40余例，新技术10余项，其中，腹腔镜、电子胃肠镜和增强CT等填补了区域技术空白，成功申报阿坝州社会科学事业专项资金项目2项。该院肝胆科、妇科、普外科3个专业的骨干职工到我院免费进修，全程参与2021年红原县地区事业单位健康体检工作及新冠疫苗接种医疗保障任务等。

选派由肿瘤、心内、儿科、肝胆外科、护理等5名专业医护人员对口支援青川县人民医院团队。首次引进开展腹腔镜下胆总管探查取石+T管引流、恶性肿瘤的靶向治疗、急性st段抬高型心肌梗死静脉溶栓术等5项新技术，填补了该区域技术空白。“师带徒”工程，两名受援人员通过执业医师考试，取得执业医师资格。积极参加受援医院组织的到学校、工厂、社会福利院等的义诊巡诊送健康活动，帮助开展新冠疫情防控工作，圆满完成对口支援任务。

（九）上消化道癌机会性筛查项目2021年度任务8000例，全部胃镜检查任务8335例，实际完成筛查并成功上报数据：上消化道癌机会性筛查8097例，完成率101.21%；全部胃镜检查8497例，完成率101.94%，上报合格率100%。项目开展以来，我院早诊率高达40.9%，明显高于国家水平15%，发现了早癌病例300余例，每一例早癌可进一步行超声内镜检查以评估病变浸润深度，促进超声内镜的开展，同时提高内镜下治疗（ESD手术）的数量及质量。本年度我科成功完成上消化道早癌ESD治疗共91例，为医院创收200余万元。对患者而言，通过提高早诊率，降低癌症死亡率，提高生存率，切实减轻个人、家庭和社会的经济负担。对医院而言，提升我院上消化道癌筛查及诊断水平，以提升科室品牌，带动学科发展，提升了医院知名度、提高了患者对医院的满意度和信任度。先后开展两次“上消化道早癌培训班”，举办省级继教“内镜治疗技术新进展青年论坛”，多次到社区、基层进行早癌宣传与培训，吸引大量患者自愿加入筛查项目。我科内镜医师参加四川省早癌青年导师特训、早癌技能大赛、早癌进修学习等多种形式提升巩固早癌相关知识，优化学科人才梯队。通过上消化道早癌筛查，不仅促进了个人和学科发展，树立了医院品牌、提升同行间竞争力，同时为国家癌症防治工作提供大数据，促进癌症早诊早治，降低上消化道癌症死亡率，更好地服务于百姓及社会。

（十）全科医生转岗培训项目计划完成绵阳市168人全科医生转岗培训，实际完成理论集中培训169人，完成率100.6%，计划集训及考核合格率100%，学员满意度达100%。现临床实践中，拟于2022年12月参加结业考核。项目培训完成2021年涉及绵阳市13个县市区169全科医生转岗培训。有效推进绵阳全市 9 县市区、高新区、经开区及科创区基层医疗卫生机构全科医生队伍建设，满足家庭医生签约服务需求。基层全科医生力量欠缺，服务能力不足，通过该项目的实施，要求培训学员掌握常见疾病的鉴别与诊治，掌握临床思维在全科医学中的应用，有效满足家庭医生签约服务需求。对维护家庭、社会和谐稳定意义重大。

（十一）乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训项目计划完成绵阳市11人全科骨干医生培训，实际培训11人，完成率100%。计划11名骨干全科医生培训考试考核合格率100%。项目培训完成2021年涉及绵阳市10个 县市区及科学城的11名骨干全科医生培训。强化了以县级公立医院为龙头，以乡镇卫生院和社区卫生服务中心为骨干，以社区卫生服务站和村卫生室为基础的基层三级医疗服务体系，为基层医疗卫生机构培养骨干全科医生，使其常见病、多发病的诊疗能力及实操能力大幅提高。基层全科医生力量欠缺，服务能力不足，通过该项目的实施，要求培训学员掌握常见疾病的鉴别与诊治，掌握临床思维在全科医学中的应用，极大的提高了骨干全科医生对相关疾病的预防及患者的早发现、早治疗，对维护家庭、社会和谐稳定意义重大。

（十二）严重精神障碍管理治疗（686专项）项目包括2-5级危险行为病人应急处置和专科医生提供对社区医生的随访技术指导、技术指导及培训、应急处置、项目质控、数据处理及评估表格印刷和贫困患者门诊服药治疗补贴\居家基本药物维持治疗、专项检查和复诊。该项目由市卫生健康委负责项目的组织、协调、监督和管理；我院牵头成立相关项目的技术指导小组，制发项目实施方案，承担项目骨干培训、技术指导、质量控制、咨询等，参与督导工作，建立、完善由精神科专业医师、护士、社区个案管理员（社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室的医护人员、居委会/村委会人员、民警、民政助理、残联助残员等）组成的各级严重精神障碍管理治疗队伍，确保各项目标任务的完成。组织开展10月10日“世界精神卫生日”宣传活动，并上报活动总结。开展了不低于42例2-5级危险行为的患者进行应急处置，并由专科医生提供对社区医生的随访技术指导，开展项目管理技术指导，重点指导项目管理、个案管理、医师、数据管理、民警、居委会人员等6类人员。承担部分没有精神专科医院的县/区在开展上述项目内容有困难时，我院提供技术支撑。负责对阿坝州开展相关工作的技术指导，组织开展项目管理人员的培训，以提高项目相关人员评估肇事肇祸危险性的水平，规范针对严重精神障碍患者的诊断和治疗，提高随访患者的能力。

（十三）暴雨洪涝灾害救灾应急补助-医疗业务用房屋顶及墙面修复项目将用于马会楼、第三住院楼等屋顶及墙面防水修复。目前项目已完工投入使用。上述业务用房因建成使用多年，楼顶屋面多处龟裂老化，并出现渗水、漏水现象，雨季天给医院工作人员和患者带来极大不便，甚至影响医院正常运营。本项目建设可以改善我院就医环境，为医院患者带来保障，为保障医护人员工作环境与医院整体运行效率提供了基础的支撑，同时助力并保障我院基本建筑设施的完整性与正常运作。

（十四）区域精神卫生工作项目开展了精神卫生工作调研，向省卫生健康委呈送《对我省“十四五”发展规划中精神卫生工作建议》的报告，参与《四川省“十四五”精神卫生发展规划》的编制与修改。受省卫生健康委安排开展对成都区域（成都、眉山、雅安、甘孜州）的精神卫生质控工作。接受省卫生健康委对省精神卫生中心的专项调研，以及国家卫生健康委疾控局关于儿童心理健康促进的工作调研。在乐山市召开区域精神卫生工作会议，交流区域公共精神卫生工作及下一年工作计划。开展健康四川心理健康促进专项行动，在绵阳市66个乡镇（街道）中的168个村（社区）建立心理健康监测点，目前共完成公众心理健康筛查人数13337人，协助各类学校开展学生心理健康筛查2000余人，该项工作仍在继续进行中。在绵阳市持续开展社会心理服务体系建设国家试点工作。

（十五）精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目开启后，立即结合绵阳市社会心理服务体系建设工作，联席会议办公室印发了《绵阳市儿童青少年儿童心理健康促进及常见精神疾病防治项目实施工作方案》。具体工作在以下几个方面:一是加强防治知识宣教，全年在全市范围内开展心理健康相关科普宣传29场，10.10日精神卫生日结合“青春之心灵，青春之少年”主题，依据学生的特点邀请专家制作了一批群众喜闻乐见的宣教视频。在全市范围内开展对医务人员的老年痴呆防治相关培训，提高其识别心理行为问题的能力。绵阳市20%以上妇幼保健院和二级以上综合医院均开设精神（心理）科门诊。二是在全市范围内选择了小学、中学、高中和高等院校各两所开展学生心理健康状况测评、抑郁症状筛查，建立了学生心理健康档案。并随机抽取1个班级开展心理健康核心知识知晓率调查，学生心理健康核心知识知晓率均达到80%以上。结合孕产妇常规孕检和产后访视，开展了孕产期抑郁症筛查，为孕产期妇女诊疗及心理健康服务提供专业支持。在全市范围内通过分层随机抽样的方式，抽取全市14个区县的42个乡镇开展普通人群和老年人口的常见精神障碍筛查和心理健康素养调查。工作加大抑郁症和老年痴呆防治的工作力度，促进了儿童青少年心理健康和全面素质发展。

（十六）新冠肺炎疫后重点人群心理干预项目开展对武汉一线医务人员发送了心理慰问短信和咨询电话，有困惑者给予心理辅导。对绵阳市确诊新冠患者随访、心理评估与测评，已经完成并16例了心理干预。对心理热线2424666进行了运营管理，安排心理队员每天轮班24小时值守。绵阳市三医院网站、《心理健康列车》等发送心理疫情相关科普文章多篇。2021年新冠疫情心理服务工作情况：对确诊患者进行心理干预服务，派驻人员雷兴旺、任燕霞（驻惠科公司）；武桥、徐宏（驻医专）；何佳（驻党校）开展心理危机干预工作。陶用富、张光勇、宋辉、薛莲等23余人负责24个隔离点的心理服务工作等，为一线疫情防控人员提供心理辅导服务。

（十七）2021年医疗保健工作完成情况：全年共接待保健对象门诊诊疗1612人次，住院诊疗290人次。其中接待离休干部、正县级退休干部190人次，在职副县级以上干部860人次，绵阳市服务绿卡6人次、游仙服务绿卡60人次，中物院重装建设专家门诊诊疗103人次，住院诊疗23人次，绵州英才卡门诊诊疗6人次，其他特需保健对象74人次。积极配合卫健委完成医疗卫生保障工作，专人派送所需医疗防疫物资及相关药品共30次。积极参与重点保健对象全院会诊共38次，协调落实会诊意见，满足特需医疗保健对象的合理需要，提升服务质量。为干部保健对象配备家庭医生，全年共计服务400人次。与健康管理中心制定了《2021年绵阳首批次干部集中健康体检工作方案》，圆满完成了2021年干部健康体检工作，共接待来院体检的干部保健对象158人次。为深入机关、企事业单位进行送健康活动，现场免费义诊、免费测量血糖、血压，活动共计92场，受益近6000余人次。

（十八）我院于2020年被国家药品不良反应监测中心授予国家药品不良反应监测哨点联盟医院，同年被绵阳市市场监督管理局和绵阳市卫生健康委员确定为首批绵阳市药械化安全性监测哨点医院，通过一年的建设，已完成年度哨点医院建设的工作任务，通过药品安全性监测哨点医院的建设，提高监测人员对药品安全性监测的分析评价能力，加强了全院医务人员对药品不良事件监测的意识。2021年度我院共计向国家药品不良反应监测平台上报314例，其中严重事件77例，均完成绵阳市药监局对我院年度总例数290例（严重事件36例）的目标任务，总例数相较于2020年度增长15.86%（增加43例），严重事件增长113.89%（增加44例）。根据市药监局数据通报，我院2021年度总例数完成情况全市排名第一。此外，医院积极组织开展药品不良反应/事件报告和监测的宣传和培训，保障了患者和广大群众用药安全性。同时，按照国家、省市药品不良反应监测中心工作安排，主动开展药械化安全性再评价、重点监测、课题、项目研究，并撰写2021年度国家监测哨点医院工作情况汇报1次，参加上市后药品监测项目1项，发表药品安全性相关论文2篇。

（十九）困难职工健康体检经费项目为按规定以及协议相关要求，对415名困难职工进行了健康体检，所有健康体检必检项目均已检查到位，对所有参检职工建立了电子体检档案，出具了健康体检报告书一式两份，体检报告已全部送达参检职工。体检项目包括：内科、外科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、妇科（女职工）常规检查，血常规、尿常规、生化检查，胸部透视、心电图、超声波检查。根据我院收费标准，实际体检套餐原价为男士452.2元，女士574.2元。按最终实际到检男士153人，女士262人，我院实际支出成本219,627.00元，实际到账124,500.00元。项目达到了保障人民健康，全社会营造关心关爱困难职工和户外劳动者的良好氛围的社会效益。

（二十）“十三五”节约型公共机构示范单位奖项目主要用于创建省级、国家节约型公共机构示范单位，开展水、电、气、油、建筑等设施设备节能改造项目，完成医院能源体系建设。目前，我院已获省级、国家节约型公共机构示范单位，正在推动全院合同能源托管项目，预计在本年度完成能源体系建设等工作。项目的实施将大力提升我院能耗精细化管理水平，达到节约能源、降低能耗支出的目的。

（二十一）放射卫生监督实训基地建设项目为培训卫生监督执法人员和从事放射工作的医护人员,提升卫生监督员的执法能力,提高放射医务人员防护意识,同时兼顾向患者和广大群众宣传放射健康知识;在强化推进省、市、院共建过程中,积极开展各类培训,不断总结经验,完善培训基地软硬件设施设备,优化管理模式。探索使用电子解说,使解说更规范;通过手机APP软件,对培训学生进行实时考试和问卷调查,作为教学效果评价的依据,以此促进基地教学质量不断提高。

（二十二）通过医院重点学科项目的建设，进一步提高医院在神经内科、普通外科等专业的技术手平，进而为绵阳地区群众提供更高水平的医疗服务。我院现有业务科室60余个，拥有省、市级重点学（专）科37个，其中省级重点学科4个，省级重点专科6个，市级重点学科24个，市级重点专科3个。

（二十三）处置突发公共卫生事件项目主要用于处置2021年度突发不可预见的地区公共卫生事件的医疗费用和补偿医院建立的应急库房储备的应急用物品，如配置紧急救援药品、卫生材料、机电设备和食品等物资。

（二十四）医疗技术科研项目设立是为临床、病理、检验、放射等开展医疗技术科学研究和推广工作提供资金保障。该项目的实施,将进一步发挥医院作为区域医疗中心的技术引领作用，增强科室可持续发展能力，提升医院整体医疗水平的。

（二十五）重症精神病治疗和心理抚慰项目为促进省精神卫生服务体系建设，指导省内各县市区建立精神卫生预治技术管理机构，依托民政、残联、社会力量的社区精神康复机构初见雏形，我省精神卫生服务资源和服务能力居西部领先；进一步加强严重精神障碍患者的管理治疗和技术指导、业务培训工作。

（二十六）复转精神病军人生活费项目主要为治疗期间的精神病专项治疗，及因需外科手术的治疗，严重意识障碍，颅内器质性病变等情况需转入综合科治疗期间发生的生活费、陪护费用以及生活用品购买开支。截止2021年12月31日，我院在市民政局登记在册的复转精神病军人共22名。

（二十七）复转精神病军人治疗项目主要为在我院复转军人治疗期间的精神病专项治疗，及因需外科手术的治疗，严重意识障碍，颅内器质性病变等情况需转入综合科治疗期间发生的所有医疗费用。

（二十八）市医卫保障项目主要用于为各级、各类大型会议，大型文艺汇演、中高考等专项活动提供医卫保障所发生的应急用的药品、专用材料、办公费、交通费等开支。2021年我院安排医卫保障953 次，时间合计1306天，派出医护人员及司机2303人次，人数、次数及时间均较去年同期大幅增加，圆满完成今年各项医卫保障任务。特别是对游仙疾控中心，涪江社区卫生服务中心（208医院），小枧中心卫生院，游仙街道社区医院，新桥中心卫生院，新华劳教所、川北监狱等地预防新冠肺炎疫苗接种医卫保障工作，派出1299 多人次医护人员及司机，合计610 天，共完成387502多人次疫苗接种医卫保障工作。儿童疫苗接种109次，医护人员188人次，109天，疫苗接种10223 人次。其中青义镇西园村和火炬大厦纪委双规医卫保障安排132次，派出396人次医护人员及司机，合计250天。省委巡视组和高中考医卫保障、科博会、市人民代表大会、党代会、市委八届二次全体会议、会计考试、教师及公务员考试医卫保障工作，每天收集数据上报市卫健委，受到各方好评。

（二十九）绵阳市精神卫生中心综合补助专项主要为承担全市的精神卫生防治和社会心理服务体系工作，设专（兼）职预防人员，组建市心理危机干预队伍，开通心理服务热线，为社会大众提供多途径心理卫生服务，取得良好的社会效益。

（三十）医疗器械设备购置年初部门预算110万元，补助我院发展所必要购置的各类医疗设备，通过购置新的医疗设备，提升医院的医疗救治能力，更好地为人民群众提供医疗、救治服务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

对项目实施的监控力度不够，加之信息化力量薄弱，预算监控多以手工为主，执行数据的获取与归集效率低下，难以动态监控。受疫情和环保要求的影响，部分项目未能在计划时间内完成。

（二）下一步改进措施

强化信息化建设，完善预算编制、预算执行、绩效评价、监督管理“四位一体”体系，建立预算执行动态监控体系，构建“大数据”预算监管模式，加强数据分析运用，实现项目资金、对象和流程监管全覆盖。落实专项资金管理办法，做好项目全流程的评价、监督工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院对各类财政项目资金分项进行了绩效自评，上报主管部门，相关信息由主管部门按规定程序公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附：2021年度政策项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

精神医学综合楼建设项目项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

精神医学综合楼建设项目

项目主管部门

绵阳市卫生健康委员会

资金使用单位

绵阳市第三人民医院

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

826.73

826.73

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

826.73

826.73

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

项目投入使用后可彻底改善我院作为省精神卫生中心医、教、研、防基础设施条件，起到支撑省精神卫生中心阵地建设作用，达到完善社会心理服务体系建设的目标。

已完边坡治理工程，基础已至正负零，主体混凝土结构施工完毕。正在施工中，部分设备已到货安装使用

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

完成边坡治理工程

100%

100%

完成基础至±0

100%

100%

完成主体混凝土结构

100%

已达98%以上

因环保橙色预警，延迟封顶浇筑

质量指标

通过专业检测公司对原材料及工程项目检测合格

100%

100%

组织相关专业进行设备验收

100%

100%

时效指标

完成边坡治理工程

100%

100%

完成基础至±0

100%

100%

完成主体混凝土结构

100%

已达98%以上

因环保橙色预警，延迟封顶浇筑

成本指标

按基本建设和设备购置已支付

826.73万元

效 益 指 标

经济效益 指标

极大促进医疗行业及相关产业的发展，促进城市产业结构多元化发展

促进

促进

社会效益 指标

提高医疗卫生科研水平，建成人才培养基地，发展和壮大全区卫生防疫队伍

提高

提高

解决区域范围内居民就医不便的问题

达到预期

可持续影响指标

有利于完善医疗卫生服务体系

达到预期

满意度指标

服务对象 满意度指标

人民群众满意度

≥90%

100%

说明

无

绵阳高新医院（肺病医院）建设项目项目绩效目标自评表 （2021年度） 政策（项目）名称 绵阳高新医院（肺病医院）建设项目 项目主管部门 绵阳市卫生健康委员会 资金使用单位 绵阳市第三人民医院 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额： 137.64 137.64 100%  其中：中央、省补助              市级财政资金 137.64 137.64 100%        县级财政资金              其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 本项目的建设有利于加快绵阳市高新区医疗服务事业的发展，有利于将改善城市医疗水平，为积极推进城市经济发展，为市区医疗区域的均衡发展提供有力保障 已取得建设工程规划许可证，按计划完成勘察、方案初设、环评、水保等相关工作。 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 完成勘察、初设及监理单位招标工作 100% 100%   完成方案初设工作 100% 100%   EPC施工总承包招标挂网 100% 100%   质量指标 项目取得工程规划许可证 100% 100%   完善房屋拆除审批手续 100% 100%   时效指标 完成勘察、初设及监理单位招标工作 100% 100%   完成方案初设工作 100% 100%   EPC施工总承包招标挂网 100% 100%   成本指标 按基本建设和设备购置已支付   137.64万元   效 益 指 标 经济效益 指标 响应城市发展的潮流，推动城市民生工程的落实和发展，保障社会发展的稳定 促进 促进   社会效益 指标 提高全市医疗卫生诊疗能力，均衡医疗资源分布 提高 提高   解决区域医疗卫生能力不足问题     达到预期   可持续影响指标 有利于完善医疗卫生服务体系   达到预期   满意度指标 服务对象 满意度指标 人民群众满意度 ≥90% 100%   说明 无 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目

项目主管部门

绵阳市卫生健康委员会

资金使用单位

绵阳市第三人民医院

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

37.21

37.21

100%

其中：中央、省补助

5.21

5.21

100%

市级财政资金

32

32

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过项目资金的支持，满足我院对新型冠状病毒感染的肺炎疫情对防控工作援北京医疗队、新疆医疗队队员临时性工作补助，核酸检测试剂和设备购置补助，及时、有效控制疫情，保障人民群众健康

已完成

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

快检设备台数

1台

1台

援助人数补助

3人

3人

质量指标

疫情防控工作保障

100%

100%

抗疫物质保障

100%

100%

时效指标

防控资金拨付完成时间

2021年12月31日之前

已完成

成本指标

援助人员临时性工作补助、医疗救治、快检设备和检验试剂补助

37.21万元

37.21万元

效益指标

社会效益 指标

疫情防控

有效提高疫情防控能力

提高

保障人民群众健康

达到预期

可持续影响指标

疫情防控综合实践能力

有效提升

有效提升

满意度指标

服务对象 满意度指标

人民群众满意度

≥90%

100%

说明

无

上级医院对口支援项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

上级医院对口支援项目

项目主管部门

绵阳市卫生健康委员会

资金使用单位

绵阳市第三人民医院

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

26.4

26.4

100%

其中：中央、省补助

26.4

26.4

100%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

对口支援阿坝州红原县人民医院、广元市青川县人民医院，通过选派精业务、懂管理、会带教的业务骨干驻扎红原县，帮助当地医疗机构提升业务水平、提高管理能力、转变服务理念，实现精准帮扶；以培育本土人才为重点，着力解决贫困地区卫生人才量少质弱问题；坚持观念、技术、管理精准下沉，加快贫困地区医疗卫生事业发展，满足人民群众日益增长的健康需求。

进一步提高受援医院的医疗质量和技术水平，完满完成对口支援任务。指导开展腹腔镜下阑尾切除术、腹腔镜胆囊切除术，无痛电子胃肠镜，放射科PASS系统图像多平面重建（MPR）、CT增强检查，重组人白介素-2在恶性胸腔积液中的灌注应用技术、癌痛规范化诊治，双侧子宫动脉上行支结扎术，子宫捆绑术，阴道球囊助产术、会阴不侧切接生法分娩技术，HBV-DNA及肺炎支原体抗体检测；腹腔镜技术、电子胃肠镜技术、增强CT技术等系列新技术的开展填补了区域技术空白，方便了当地患者。红原医疗队诊疗6000余人次，教学查房143次，报告点评2000余次，手术及操作示教87次，学术讲座及讲课培训92次，病例讨论59例，院内及远程会诊48例，抢救急危重症50余例。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

对口支援派驻人员数量

11人

11人

质量指标

管理、技术帮扶肯人才队伍建设

完成相关工作内容

完成相关工作内容

时效指标

任务完成时间

2021年12月31日

已完成

成本指标

对口支援补助标准2.4万元/人

26.4万元

26.4万元

效益指标

社会效益 指标

提高受援医院医疗卫生服务质量

大幅提升

大幅提升

满意度指标

服务对象 满意度指标

帮扶医院患者满意度

≥95%

≥95%

说明

无

市医卫保障项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

市医卫保障项目

项目主管部门

绵阳市卫生健康委员会

资金使用单位

绵阳市第三人民医院

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

23.86

23.86

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

23.86

23.86

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

该项目主要我市医疗保障任务，为我市相关医卫保障对象提供优质、高效的医疗服务，满足医疗保障对象的健康需求。

完成了我市为各级、各类大型会议，大型文艺汇演、中高考等专项活动提供医卫保障工作，为我市相关医卫保障对象提供优质、高效的医疗服务，满足了医疗保障对象的健康需求。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

医卫保障次数

500

953

医卫保障天数

1000

1306

派出医护及司机人次

2000

2303

质量指标

医疗保障任务完成率

100%

100%

医护人员配置合规

100%

100%

时效指标

项目完成时间

2021年12月31日

已完成

成本指标

应急用的药品、专用材料等物资成本

23.86万元

23.86万元

效益指标

社会效益 指标

保障绵阳地区公共医疗卫生安全

达到预期效果

可持续影响指标

医卫保障影响力

中长期

中长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

说明

无

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市第三人民医院2021年决算公开附表.xls