绵阳市中心医院属于绵阳市卫生健康委员会部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.绵阳市中心医院；
| 索引号： | 8410434/202209-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市卫生健康委员会 | 发文日期： | 2022-09-23 |
| 文号： | 关键词： | 2021年度绵阳市中心医院单位决算 |
2021年度绵阳市中心医院单位决算
目录
公开时间：2022年9月23日
三、机构设置 4
第一部分 单位概况
一、 职能简介
绵阳市中心医院为绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，为公益二类事业单位。医院主要职能是为人民身体健康，提供医疗与护理保健服务；医疗与护理服务；医科大中专生临床实习；医学研究与医疗人员培训。医院是三级甲等综合医院，是四川省川西北区域医疗中心。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我院将在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，贯彻执行党的十八大、十九大精神和《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，始终立足于公立医院的公益性，坚持“以病人为中心，以质量为核心，济世救人，造福社会”的服务宗旨，认真履行公立医院的社会责任和营运责任，积极推进城市公立医院综合改革，改善百姓就医体验，减轻百姓就医负担，解决边远群众看病难问题，充分发挥区域医疗中心在保障百姓健康、促进经济发展中的引领和带动作用。按质按量完成市委、市政府、市卫健委分配的公卫任务、市医卫保障工作及应急医疗工作任务。疫情防控常抓不懈，持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，完善突发公共卫生事件应急医疗救治机制，圆满完成各项应急工作任务，接受国务院联防联控机制组织的疫情防控督导检查，获专家高度评价。
2021年我院疑难危重患者占比80.2%，其中急诊抢救一级（急危）患者761例，同比增长107.36%。低风险组病例死亡率指标在全省三级甲等综合医院单项排名中位列第一。住院患者DDDs降幅17.48%。2021年医院平均住院日为8.4天。34个专业954个病种开展临床路径、开展率达51.37%，22个质控中心被评为市级优秀质控中心。医院综合评价与服务能力从全省第12名上升到第7名。肿瘤科、耳鼻喉科、普外科、血液内科、儿科5个专科进入全省前5，泌尿外科、胸外科、骨科等13个专科进入全省前10，18个专科进入全省前20。新增睡眠呼吸障碍和肺结节MDT门诊、核医学专科门诊等27个专病专科服务；何梅工作室荣获“四川省劳模和工匠人才创新工作室”荣誉称号；中国人体器官捐献管理中心、省红十字会授牌我院“绵阳市人体器官捐献志愿服务站”；老年友善医院建设持续推进；医院-政府-市场三元联动的养老护理员培训项目取得实效。
医疗高质量发展基础不断夯实。坚持“精准、微创、舒适医疗”理念，成功开展自体肝移植术、腹腔镜下经腹壁子宫悬吊术、绵阳市首例双侧立体定向脑深部电极植入术、超声引导下疑难动静脉内瘘穿刺术、床旁超声引导下鼻空肠管安置术等医疗、护理新技术51项。开展限制性技术5975例，其中国家级限制性技术411例。医院荣获中国医师协会颁发的“首批消化系统肿瘤MDT中心”，是四川省地市州医院唯一一家；连续三年获评四星高级卒中中心；荣获“中国胸痛中心2021年度救治单元优秀推动奖”；顺利开展多基因联合检测、医学3D打印，全市唯一“光明中心”落户我院。顺利通过“房颤中心示范中心”“心血管疾病介入诊疗培训基地”“高血压达标中心”“神经介入建设中心”“脑血管外科诊疗中心”“银屑病规范化诊疗中心”等国家级认定。荣获全国VTE防治能力建设项目优秀单位。
夯实教学工作基础，助力教学再上新台阶。开展科研教学工作,夯实科研教学基础。深入推进院校教学、毕业后医学教育、继续医学教育等工作，强化教学组织体系建设，不断完善教育管理制度,加强教师队伍建设，夯实教学基础能力，提升教学质量。完成国家住培基地、全科医生、国家紧缺专业医疗人才培养等教学工作任务，完成对口支援及扶贫工作。新增电子科技大学硕导11名、川北医学院硕导8名；与电子科技大学合作启动联合招收培养博士后工作。引育博士7人、硕士58人；新增重症医学科为国家级住培专业基地，新增6个省级专科护士培训基地；获批校级教改项目3项；2021年获批国家级、省级、市级继续教育项目135项，完成继续医学教育项目81项。
加强学科建设，科研平台实现新突破。加强临床研究中心建设，建设重点学科及重点实验室，坚持把科研创新作为发展动力，构建科研创新支撑体系，推动科研平台建设，整合跨学科领域，做大科研体量、创新科研特色、提高科研水平。面向临床骨干系统、持续开展科研思维和科研能力培训，组织科研服务进临床活动，全年发表SCI论文61篇、核心期刊论文144篇；专利授权233项，其中发明专利1项，专利转让2项，实现成果转化“零”突破；作为主研单位立项科研课题160项，其中省部级8项、市厅级24项；作为主中心和分中心单位GCP立项25项；与中国工程物理研究院通力合作，成功获批组建国家卫健委核技术医学转化重点实验室，共同推动核医学研究、核素药物研发转化和FLASH 放疗等合作领域向更广、更高、更深层次发展。
三、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收入总计219,301.11万元。与2020年相比，收入总计各增加10,355.96万元，增长4.96%，主要变动原因是2020年受新冠疫情影响，相较于2020年，2021年我院业务有所增加。2021年支出总计201,860.94万元，与2020年相比，支出总计增加6,605.75万元，增长3.38%，主要变动原因是2021年随着人员经费及材料等运行经费增加。
2021年本年收入合计219,301.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,916.15万元，占3.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入209,867.02万元，占95.70%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2,517.94万元，占1.15%。
2021年本年支出合计201,860.94万元，其中：基本支出74,393.63万元，占36.85%；项目支出127,467.31万元，占63.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2021年财政拨款收、支总计6,916.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少706.6万元，下降9.27%，主要变动原因是2020年补发离退休人员慰问金目标奖。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6,916.15万元，占本年支出合计的3.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.60万元，下降9.27%，主要变动原因是2020年补发离退休人员慰问金目标奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6,916.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；科学技术（类）支出21万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出2,152.36万元，占31.12%；卫生健康支出4,741.79万元，占68.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为6,916.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为51.64万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1,345.38万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为720.73万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.32万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.29万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为32.74万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1,364.83万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为1,070.87万元，完成预算100%。
11. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为29.85万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为171.30万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为501.40万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1,567.08万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出4,091.53万元，其中：
人员经费3,002.93万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1,088.60万元，主要包括：专用材料费、其他商品服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额4,686.56万元，其中：政府采购货物支出1,973.39万元、政府采购服务支出2,712.67万元。主要用于医疗卫生、卫生应急、疾病预防控制等工作。授予中小企业合同金额4,619.88万元，占政府采购支出总额的98.58%，其中：授予小微企业合同金额2,618.02万元，占政府采购支出总额的55.86%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车6辆，单价50万元以上通用设备78台（套），单价100万元以上专用设备158台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对市医卫保障经费、重点实验室建设项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是停车场收入、病案复印收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
8. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：是指反映用于专项基础科研方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映用于除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
15.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):是反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
16.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):是反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):是反映除以上项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
2021年度绵阳市中心医院整体支出
绩效评价报告
根据《中共绵阳市委 绵阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（绵委发[2019]22号）精神，对我院2021年度整体支出绩效进行自评。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
绵阳市中心医院为绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，为公益二类事业单位。
（二）机构职能
医院主要职能是为人民身体健康，提供医疗与护理保健服务；医疗与护理服务；医科大中专生临床实习；医学研究与医疗人员培训。医院是三级甲等综合医院，是四川省川西北区域医疗中心，电子科技大学附属医院。
（三）人员概况
2021年12月31日，我院事业编制数1,417名。在职人员3,143人，其中事业编制人员1,234人，聘用人员1,909人。离休人员3人，退休人员566人，赡养人员20人。各类规范化培训人员636人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我院收到各级各类财政资金6,916.15万元，其中市级财政资金5,060.06万元，中央及省级财政资金1,856.09万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年我院收到各类财政资金6,916.15万元，执行资金6,916.15万元，预算执行率100%。财政支出情况如下：
1、人员经费3,002.93万元：
1）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,345.38万元
2）职业年金缴费720.73万元
3）离休费43.36万元
4）生活补助16.72万元
5）离休人员慰问金7.2万元
6）退休人员慰问840.88万元
7）其他对个人和家庭的补助3.27万元
8）抚恤金24.32万元
9）护工费1.07万元
2、公用经费1,088.6万元：
1）其他商品和服务支出17.73万元
2）公立医院取消药品加成补助资金1,070.87万元
3、市级医卫保障财政资金490万元
1）处置突发公共卫生事件费用10万元
2）重点实验室建设50万元
3）市医卫保障经费50万元
4）医疗设备购置380万
4、其他市级拨付资金478.53万元
1）困难职工体检费10.29万元
2）新冠肺炎疫情防控467万元
3）第八届党代会核酸检测费1.24万元
5、中央及省级财政拨付资金1,856.09万元
1）重大传染病防控中央补助资金171.3万元
（1）脑卒中96万元
（2）癌症防治51.8万元
（3）新冠肺炎监测17.5万元
（4）重大疾病与健康危害因素监测6万元
2）基本公共卫生服务补助资金29.85万元
（1）重大疾病与健康危害因素监测28.85万元。
（2）全国医疗服务价格和成本监测1万元。
3）医疗服务与保障能力提升中央补助资金1,567.08万元
（1）万名医师支援农村工程36万元
（2）继续教育阶段紧缺人才能力提升培训经费4.5万元
（3）助理全科医生培训14万元
（4）住院医师规范化培训1,308.84万元
（5）公立医院综合改革203.74万元
4）新冠疫情临时性工作补助3.72万元
5）省级补助资金84.14万元
（1）2021年医师资格及实践技能考试费经费32.74万元
（2）“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金15万元
（3）民族地区卫生发展十年行动计划14.4万元
（4）药械不良反应1万元
（5）省级科技计划项目补助资金21万元
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理
1-1-1．编制完整情况：自评得分3分。我院将事业收入等自有资金收入安排的支出全部纳入了部门综合预算管理，没有漏项。
1-1-2．绩效目标制定情况：自评得分4.5分。我院绩效目标制定包括了应有的项目，但细化还需进一步提高，酌情扣0.5分。
1-1-3．预算编制准确性：自评得分9分。
预算编制与执行率100%，按规定完成任务。
1-2-1．支出规范：自评得分5分。无违规使用资金的情况，所有财政支出均按规定在金财网上规范申报审批。
1-2-2．支出控制：自评得分4分。政府采购的支付进度过于零星，支出控制还需加强，按规定得分4分。
1-2-3．动态调整：自评得分9分。我院2021年预算动态调整管理情况较好，未出现调整的情况。
1-3-1．预算完成：自评得分10分。6月我院预算完成率为51.7%，9月我院预算完成率为77%，11月我院预算完成率为89%，12月我院预算完成率为100%，按公式得分为10分。
1-3-2．目标完成：自评得分6分。2021年我院共计23个项目，均按计划完成，计算得分6分。
1-3-3．违规记录：自评得分2分。2021年在各类巡查、审计无违规违纪记录。
（二）综合管理情况
2-1-1．非税收入政策执行情况：自评得分2分。2021年我院非税收入均足额及时上缴市财政。无漏项。
2-1-2．非税收入解缴情况：自评得分6分。2021年我院非税收入均足额及时上缴市财政。
2-2-1．政府采购预算管理情况：自评得分4分。2021年度政府采购预算应编尽编，不存在无预算执行采购的情况。
2-2-2．政府采购实施情况：自评得分3.5分。2021年，我院政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。执行过程中资金计划过于零星，项目管理和控制还有加强的需求，扣0.5分。
2-3-1．配置使用管理：自评得分6分。2021年，我院新增资产配置预算与部门预算同步编制。国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产。所有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-3-2．收益核算：自评得分2分。我院所有经批准报废的资产均按规定上报批淮后公开招标处置，处置收入及时、足额上缴财政。
资产对外出租收益及对外投资收益纳入事业单位预算统一核算统一管理。
2-4-1．制度建设：自评得分5分。我院内控制度涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等主要经济领域。2021年8月组织全院对前期制度进行检查、更新。进一步完善了我院的内控制度建设体系。
2-4-2．制度执行：自评得分3分。我院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等基本举措进行管理。重大事项决策坚持院务会集体决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权四权分离机制。
2-5-1．三公经费管理：自评得分4分。2021年我院预算编制与2020年三公经费预算一致，零增长，得2分。
2021年三公经费预算535万元，实际执行46.82万元，未突破年初预算。得分2分。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1．信息公开情况-预算公开情况：自评得分2分。按规定时间、规定内容向上级主管部门报送了信息公开文件，上级主管部门统一公开。
3-1-2．信息公开情况-决算公开情况：自评得分2分。按规定时间、规定内容向上级主管部门报送了信息公开文件，上级主管部门统一公开。
3-2-1．绩效结果整改情况：自评得分3分。2021年主管部门未对我院在项目绩效管理方面提出整改要求。
3-2-2．结果应用反馈情况：自评得分3分。2021年主管部门未对我院在项目绩效管理方面提出整改要求。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，我院在2021年部门整体支出绩效评价自评得分98分。
（二）存在问题
我院在整体支出绩效管理方面存在以下问题：
1、预算编制的目标制定的业务水平还需要进一步提高，在数量和质量指标上还需要进一步细化，通过绩效目标的科学制定督促项目实施取得良好的社会效益。
2、预算目标完成上需要加强管理，对没有完成的项目进行深入分析，总结经验，提高预算的执行力度。
3、政府采购的实施上要与预算编制一致，但是因执行时原计划的采购项目执行在前，不能与财政资金拨付同步执行，应加强采购与预算编制的管理，进一步提高政府采购执行的效率和效果。
4、预算业务编制及考核的精细化没有信息系统的强大支撑，目前没有专门针对预算精细化管理的软件系统，下一步需要在预算信息系统建设和医院预算管理人才培训、培养上下大的功夫。
（三）改进建议
进一步深化医院预算管理工作，加强事前评估、事中控制、事后考核的预算管理举措。
目前部分绩效指标在理解上不明晰，如数量指标和设备的数量容易混淆，在绩效指标上能不能进一步修订，减少部分易混淆的指标，提高报送质量。
建议主管部门加强对相关人员预算业务水平的培训力度，统一认识，相互交流，共同进步。
附件：
2021年度绵阳市中心医院部门整体支出绩效评价得分明细表
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2020年评价指标体系 |
单位自评得分 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预算管理（54分） |
预算编制（17分） |
编制完整（3分） |
3 |
|
目标制定（5分） |
4.5 |
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|
编制准确（9分） |
9 |
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|
预算执行（19分） |
支出规范（5分） |
5 |
|
|
支出控制（5分） |
4 |
||
|
动态调整（9分） |
8.9 |
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完成结果（18分） |
预算完成（10分） |
10 |
|
|
目标完成（6分） |
6 |
||
|
违规记录（2分） |
2 |
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|
综合管理（36分） |
非税收入管理（8分） |
政策执行（2分） |
2 |
|
及时更新（2分） |
2 |
||
|
收入解缴（4分） |
4 |
||
|
政府采购管理（8分） |
预算管理（4分） |
4 |
|
|
采购实施（4分） |
3.5 |
||
|
资产管理（8分） |
配置使用管理（6分） |
6 |
|
|
收益核算（2分） |
2 |
||
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内控制度管理（8分） |
制度建设（5分） |
5 |
|
|
制度执行（3分） |
3 |
||
|
三公经费管理（4分） |
预算编制执行（4分） |
4 |
|
|
绩效结果应用（10分） |
信息公开（4分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
整改反馈（8分） |
结果整改（4分） |
4 |
|
|
应用反馈（4分） |
4 |
||
|
合计 |
|
100 |
98 |
绵阳市中心医院
2021年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
2021年我院收到各类财政拨款资金项目24个，总计2,824.62万元，其中：本级财政一般公共预算7个项目，共计968.53万元、上级财政专项转移支付安排17个项目，共计1,856.09万元。中央财政资金总体目标为深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，及为保障新冠疫情及其他重大传染病防控等重大公共卫生任务提供的政策资金保障。市级医卫保障资金总体目标为改善医疗服务水平，全力提升医疗服务质量及保障绵阳市应急公共卫生任务。
（二）资金安排情况
我院收到各级各类财政资金2,824.62万元，主要分解落实到用于以下项目：
1、市级医卫保障财政资金490万元
1）处置突发公共卫生事件费用10万元
2）重点实验室建设50万元
3）市医卫保障经费50万元
4）医疗设备购置380万
2、其他市级拨付资金478.53万元
1）困难职工体检费10.29万元
2）新冠肺炎疫情防控467万元
3）第八届党代会核酸检测费1.24万元
3、中央及省级财政拨付资金1,856.09万元
1）重大传染病防控中央补助资金171.3万元
（1）脑卒中96万元
（2）癌症防治51.8万元
（3）新冠肺炎监测17.5万元
（4）重大疾病与健康危害因素监测6万元
2）基本公共卫生服务补助资金29.85万元
（1）重大疾病与健康危害因素监测28.85万元。
（2）全国医疗服务价格和成本监测1万元。
3）医疗服务与保障能力提升中央补助资金1,567.08万元
（1）万名医师支援农村工程36万元
（2）继续教育阶段紧缺人才能力提升培训经费4.5万元
（3）助理全科医生培训14万元
（4）住院医师规范化培训1,308.84万元
（5）公立医院综合改革203.74万元
4）新冠疫情临时性工作补助3.72万元
5）省级补助资金84.14万元
（1）2021年医师资格及实践技能考试费经费32.74万元
（2）“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金15万元
（3）民族地区卫生发展十年行动计划14.4万元
（4）药械不良反应1万元
（5）省级科技计划项目补助资金21万元
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2021年我院在收到资金后，按相关要求及规定对所有预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况进行了详细的设置，保障资金达到预期绩效目标，及时按政策规定范围完成预算工作任务，收到预算资金2,824.62万元，执行资金2,824.62万元，预算执行率100%。
我院在收到各项财政项目资金后分别按项目建立台账，专款专用，围绕绩效目标开展工作，及时投入到各项目工作任务或能力建设中，无挪用、违规使用现象发生。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
我院收到的各类财政项目资金总体绩效目标为深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。我院2021年围绕公益性目标及建立健全现代医院管理制度开展了旨在实现医院高质量发展的经济管理年活动，完善医院各项管理制度，制订流程，提升信息化管理水平，及时向上级主管部门报送病种、三级医院绩效评价相关指标的数据支持工作，基于DRGS等因素建立科学的人事薪酬体系，提升职工及病人的满意度，提高医疗技术及医疗教学水平，不断提高医院的卫生服务质量。2021年，我院在防控新冠疫情的同时，完成了各项医疗保障及应急任务，门急诊人次219.62万人次，出院人次9.03万人次，三四级手术例数2.71万次，住院平均天较上年降低0.75天，资产负债率20%，处于较低负债水平，实现了收支平衡，略有结余。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标
1）数量指标
（1）公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例：实现指标值，我院公立医院医疗服务收入占医疗收入比例26.46%，较2020年25.39%高1.07%。
（2）公立医院人员支出占业务支出比例：实现指标值，我院公立医院人员支出占业务支出比例36.23%，与2020年36.19%相比，基本持平。
（3）公立医院财政补助收入占总支出比例：实现指标值，公立医院财政补助收入占总支出比例3%。
（4）公立医院资产负债率：实现指标值，公立医院资产负债率19.78%，与2020年基本持平，资产负债率水平良好。
2）质量指标
公立医院平均住院日：实现指标值，我院公立医院平均住院日8.37天，较2020年降低0.75天。
3）成本指标
公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）：实现指标值，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）79.6元，较2020年的85.62降低6.02元。
2、效益指标
1）社会效益指标：2021年我院完成门急诊人次219.62万人次，出院人数9.03万人。
2）可持续影响指标：实现收支平衡的公立医院数占医疗卫生机构诊疗人次数的比例，2021年我院收支平衡，略有结余，实现2.33亿元医疗结余。
3、满意度指标
2021年满意度指标每年5-6月才出得来，2020年我院的职工满意度为88.67（三级清洗），位于市直属三级综合医院排名第一位；门诊病人满意度（三级清洗）为87.26，位于市直属三级综合医院排名第二位；住院患者满意度（三级清洗）93.84，位于市直属三级综合医院排名第一位。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2021年我院财政资金使用未偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我院分项目对各类财政项目资金进行了绩效自评，详见后附的绩效自评表。相关绩效自评结果将在医院指定公示位置按规定予以公开，同时上报主管部门，相关信息由主管部门按规定程序公开。
五、其他需要说明的问题
我院在2021年中接受的各类审计及财政监督中，没有提出我院在财政政策（项目）支出管理中存在问题。我院将在未来的工作中将不断提高自身的业务能力及医疗诊治水平，通过建立现代化医院管理制度，推动医院高质量发展，从而加强预算及成本管控及资金管理，提高各类资金的绩效管理水平。
绵阳市中心医院
二O二二年四月七日
附件：
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处置突发公共卫生事件费用项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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转移支付（项目）名称 |
处置突发公共卫生事件费用 |
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中央主管部门 |
|
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地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
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|
年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
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|
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|
地方资金 |
10 |
10 |
100% |
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|
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
完成市委市政府布置的各项突发公共卫生事件的处置,保障区域内发生的突发公共卫生事件得以妥善处置,财政拨付的10万元经费将用于弥补医院处理突发公共卫生事件的医疗资源调配及救治支出。该项目的实施将提升我院的应急事件处理能力，在突发公共卫生事件时，提供医护服务的有力保障，有利于发挥医院作为公益性单位的作用。 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
公共卫生突发事件发生次数 |
>10 |
134 |
|
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|
成本指标 |
公共卫生突发事件发生的直接医疗支出及人员\物资\物流费用 |
10万 |
10 |
|
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|
社会效益 |
保障市公卫事业的顺利开展 |
相关部门满意率>90% |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续改善医院对突发事件处置能力 |
中长期 |
不断改善 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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重点实验室建设项目绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
重点实验室建设 |
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|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
50 |
50 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
我院2011年被确定四川省区域医疗中心建设项目，医院的省级及市级重点学科数量逐年在增加，需通过实验室的建设来提高医院的医疗技术水平，该项目的实施一方面为科室建设提供支持，另一方面，科室的壮大也有利于社会和民生，能够为患者提供更加周到、细致的服务。 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
实险室建设个数 |
>10 |
完成 |
|
||
|
成本指标 |
实验室建设成本 |
50万 |
完成 |
|
|||
|
社会效益 |
提高医疗新技术的研发及临床运用能力 |
持续改进 |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
市医卫保障经费项目绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
市医卫保障经费 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
50 |
|
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
50 |
|
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
该项目用于执行医院承担的医卫健康保健及医疗服务任务，该预算项目的实施将为医卫保障对象提供充分的医卫保障健康服务和医疗服务,顺利完成医卫保障任务。 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
市医卫保障对象 |
>10 |
完成 |
|
||
|
成本指标 |
市医卫保障相关药品等医疗成本 |
50万 |
完成 |
|
|||
|
社会效益 |
提高市医卫保障对象的幸福感和归属感 |
持续提高 |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
提高市医卫保障对象的健康水平 |
持续提高 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
市医卫保障对象的满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
医疗设备购置项目绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
医疗设备购置 |
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|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
380 |
380 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
380 |
380 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为市属公立医院医疗设备更新、改造提供财政支持，帮助医院持续提高医疗质量和医疗技术 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
医疗设备更新、改造数量 |
>1 |
完成 |
|
||
|
成本指标 |
医疗设备更新、改造成本 |
380万 |
380万 |
|
|||
|
社会效益 |
持续提高医疗质量和医疗技术 |
持续改进 |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
困难职工体检费项目绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
困难职工体检费 |
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|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
10.29 |
10.29 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
10.29 |
10.29 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为市困难职工提供健康体检服务,筛查健康危害因素,做到早发现、早治疗,保障市困难职工的健康 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
困难职工体检人次 |
大于400人 |
完成 |
|
||
|
成本指标 |
困难职工体检费用成本 |
10.29万 |
10.29万 |
|
|||
|
社会效益 |
保障市困难职工的健康 |
持续改进 |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
新冠肺炎疫情防控项目绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
新冠肺炎疫情防控 |
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|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
467 |
467 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
467 |
467 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
根据国家卫健委在新冠期间对发热病人实行应检尽检，发现阳性病人按规定上报、完成移送定点医院的任务。控制新冠疫情的漫延。无职工医保的个人检测费用由地方财政资金承担 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
发热病人检测人次 |
100% |
完成 |
|
||
|
成本指标 |
新冠检测成本 |
按国家规定价格执行 |
完成 |
|
|||
|
社会效益 |
控制疫情，保障市民健康 |
100% |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
第八届党代会核酸检测费移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
第八届党代会核酸检测费 |
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|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
1.24 |
1.24 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
1.24 |
1.24 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为确保第八届党代会顺利召开，在会议召开前检测新冠病毒，确保参会代表新冠病毒检测结果为阴性 |
|
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
参会代表检测人次 |
>1,000人 |
完成 |
|
||
|
成本指标 |
新冠检测成本 |
按国家规定标准执行 |
完成 |
|
|||
|
社会效益 |
确保第八届党代会顺利召开 |
100% |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
政治会议管理水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
脑卒中 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
96 |
96 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
96 |
96 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
建立较为完善的慢性病危险因素监测，逐步建立心血管疾病监测，由基地医院指导和培训基层医疗卫生单位开展人群脑卒中风险评估、高危人群的实验室检查、颈动脉超声检查及指定高危人群随访方案，同时负责项目地区数据复核。我院院内筛查干预随访任务量共2000例。 |
完成干预建档2010人，对2020年度出院患者进行3个月电话随访工作和12个月面访工作；新增卒中慢病门诊，为卒中患者免费面访200人次。多途径完成卒中防治宣教工作1000余人次；完成高危人群干预3193人、筛查903人，其中检出高危个案1026人，卒中个案124人，TIA个案28人，完成2019年度中危人群和高危人群随访2015人，干预率77.95%，任务完成率102.4%。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
干预建档人次 |
2000 |
2010 |
|
||
|
免费面访人次 |
>100 |
200 |
|
||||
|
脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 |
100% |
102.4% |
|
||||
|
成本指标 |
慢病监测、随访等成本 |
72万 |
72 |
|
|||
|
基层社区医院工作经费 |
24万 |
24万 |
|
||||
|
社会效益 |
保障慢病防治工作顺利开展，提供相关检测、样本收集及上报工作 |
完成筛查2010例 |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
癌症防治项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
癌症防治 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
51.8 |
51.8 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
51.8 |
51.8 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
提高癌症防治同质化水平，推动癌症高危人群定期参加防癌体检。机会性筛查个人的体检表、内镜检查等图文信息上报至四川省癌症早诊早治管理平台，合格个案上报完成率达100%； |
探索建立防癌体检机制，加强防癌体检的规范化管理，逐步扩大癌症机会性筛查覆盖面，2021年度完成上消化道癌机会性筛查年度任务量10000例数据上传。组织基层专业技术人员参加四川省癌症防治中心牵头的癌症防治技术培训。开通绵阳市癌症防治中心微信公众号，发表科普癌症相关文章10篇文章以及5篇科普视频。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数上报完成率 |
100% |
100% |
|
||
|
质量指标 |
上消化道癌症筛查率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
癌症筛查等成本 |
51.8万 |
51.8万 |
|
|||
|
社会效益 |
保障癌症防治工作顺利开展，提供相关检测、样本收集及上报工作 |
完成筛查10000例 |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
新冠肺炎监测项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
新冠肺炎监测 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
17.5 |
17.5 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
17.5 |
17.5 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
实时监测新冠病毒的流行和变异，规范执行新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设，进一步提高以新冠病毒为主的引起发热和呼吸道感染病毒的监测能力。发挥哨点医院功能，采集呼吸道标本和运输、标本实验室检测等工作; |
每天通过传染病网报系统上报核酸检测明细及抗体检测明细，全年累计上报367日次; 每周一上报《医疗机构高风险岗位医务人员新冠肺炎监测周报表》、《医疗机构外环境新冠肺炎监测周报表》，全年累计上报49周次；每月3日前上报《医疗机构新冠肺炎监测月报表》、《医疗机构外环境新冠肺炎监测月报表》，全年累计上报12月次。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
核酸抗体检测率 |
100% |
100% |
|
||
|
质量指标 |
重大传染病报告率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
核酸抗体监测等成本 |
17.5万 |
17.5万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
保障抗体监测工作顺利开展，提供相关检测、样本收集及上报工作 |
完成筛查 |
完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
公共卫生均等化水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
96% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
重大疾病与健康危害因素监测项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
重大疾病与健康危害因素监测 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
34.85 |
34.85 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
34.85 |
34.85 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
监测流感、青少近视等常见病及健康影响因素和相关疾病的干预，开展个案调查、爆发调查和分析研判工作，开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据 |
累计完成6010例传染病病理报告；完成了国家哨点医院监测工作。感样病例1149例（已完成哨点医院每周20份任务），手足口病监测工作99例；填报食源性疾病监测病例525例，采集标本370例；承担全市29所大中小学（涪城12所、游仙7所、梓潼10所），共派出431人次，历时15天，累计完成筛查工作9470人次筛查； |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
地方病监测完成率 |
≥95% |
100% |
|
||
|
质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
99% |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
重大传染病、健康危害因素常见病监测等成本 |
34.85万 |
34.85万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
全国医疗服务价格和成本监测绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
全国医疗服务价格和成本监测 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
1 |
1 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
1 |
1 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
按时完成医疗服务价格成本检测工作，按照时间进度要求上报数据，完成2021年医疗服务项目成本监测报表编报工作 |
完成2021年医疗服务项目成本监测报表工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
价格监测数据上报 |
100% |
完成 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
价格监测成本 |
1万 |
1万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
万名医师支援农村工程绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
万名医师支援农村工程 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
36 |
36 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
36 |
36 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
选派医疗机构工作人员对口支援脱贫地区医疗卫生机构，将优秀的医疗人才输送到基层医疗机构； |
2021年我院选派15人对口支援脱贫地区，其中5人到北川县人民医院、5人到平武县人民医院、5人到剑阁县人民医院。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
万名医师支援农村工程派员计划完成率 |
≥90% |
100% |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
对口支援经费 |
36万 |
36万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
继续教育阶段紧缺人才能力提升培训经费绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
继续教育阶段紧缺人才能力提升培训经费 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
16.5 |
16.5 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
16.5 |
16.5 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
根据国家及相关部门文件要求，完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 |
完成2020级县级紧缺人才专业7名学员、县级医院骨干专科医师9名学员培训任务，均顺利结业，并在12月30日领取国家继续医学教育培训合格证书，接收2021级紧缺人才培训学员8名，已在11月完成岗前培训并前往科室开始学习工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
紧缺人才培训完成率 |
≥90% |
100% |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
培训成本 |
4.5万 |
4.5万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
参培对象满意度 |
>80% |
90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
助理全科医生培训 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
14 |
14 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
14 |
14 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
推动落实各项卫生健康人才培养培训任务。基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建我省的医疗卫生服务体系； |
完成，2021年助理全科医生在培人员人 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
助理全科医生培训招收完成率 |
>90% |
100% |
|
||
|
质量指标 |
助理全科医生培训合格率 |
>80% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
助理全科医师成本 |
14万 |
14万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布 |
高于2020年同期水平 |
完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
加快构建我省的医疗卫生服务体系 |
高于2020年全国平均水平或当地上年水平 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
参培学员满意度 |
>80% |
92% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
住院医师规范化培训绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
住院医师规范化培训 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
1308.84 |
1308.84 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
1308.84 |
1308.84 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
推动落实各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建我省的医疗卫生服务体系； |
完成， |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
住院医师规范化培训招收完成率 |
>90% |
完成 |
|
||
|
质量指标 |
规培医生培训合格率 |
>80% |
92.14% |
|
|||
|
成本指标 |
中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准 |
3万元/人/年 |
完成 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布 |
高于2020年同期水平 |
完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
加快构建我省的医疗卫生服务体系 |
高于2020年全国平均水平或当地上年水平 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
参培学员满意度 |
>80% |
92% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
|
|||||||
|
公立医院综合改革补助区域（项目）绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
公立医院综合改革补助 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
203.74 |
203.74 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
203.74 |
203.74 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
化公立医院综合改革,提高医院远程诊疗能力、网络便民服务能力、上报数据及统计分析各病种成本的能力。 |
完成，我院33个质控中心均考核合格，其中病案、护理等22个质控中心被评为市级优秀质控中心。2021年8月胸痛中心通过了复评再认证工作；到2021年底医联体成员单位达到100家，远程病理、影像、心电、重症监护、慢病管理等平台以及检验共享平台覆盖面不断扩大，儿科、风湿免疫科、肿瘤、眼科、急诊5个专科联盟运行良好。微信挂号系统升级成分时段预约费用查询系统、出院带药查询、检查预约系统、电子发票等在微信上启用，方便病人就医；入院登记在微信上实现并能登记陪护等信息及照片上传。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
远程诊疗能力建设项目 |
>1项 |
完成 |
|
||
|
质量指标 |
提高医院综合服务能力 |
高于2020年全国平均水平或当地上年水平 |
完成 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
公立医院综合改革补助成本 |
203.74万 |
203.74 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 |
高于2020年全国平均水平或当地上年水平 |
完成 |
|
||
|
社会效益 |
实现收支平衡的公立医院数占医疗卫生机构诊疗人次数的比例 |
高于2020年全国平均水平或当地上年水平 |
完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
不断提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
新冠疫情临时性工作补助项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
新冠疫情临时性工作补助 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
3.72 |
3.72 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
3.72 |
3.72 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
对援京援疆的医务人员给予临时性工作补助。 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
派出人次 |
5人 |
完成 |
|
||
|
成本指标 |
临时性补助 |
3.72万 |
3.72万 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
99% |
100% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
医师资格及实践技能考试费经费项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
医师资格及实践技能考试费经费 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
32.736 |
32.736 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
32.736 |
32.736 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
作为国家医师资格实践技能考试基地，按照《国家医师资格考试实践技能考试基地管理办法（试行）》，组织国家医师资格实践技能考试。 |
我院作为2021年住院医师规范化培训结业实践技能考核基地，接收来自省内各地共计336名住培学员参加考核，考核专业分别为助理全科、全科、内科和外科。前期在院内组织遴选了2021年住院医师规范化培训结业实践技能考核考官及相关考务人员参加省上统一组织的线上培训并考核合格。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
参加考试的住培学员人数 |
>300人 |
336人 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
中央财政对助理全科医生培训的投入标准 |
2万元/人/年 |
完成 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
保障慢病防治工作顺利开展，提供相关检测、样本收集及上报工作 |
完成筛查2010例 |
完成 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
96% |
100% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
15 |
15 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
100% |
||||
|
地方资金 |
15 |
15 |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
围绕“安全、高效、绿色、人文、智慧的后勤服务综合体”的发展战略目标，结合精细化管理理念，运用管理工具，实现工作质量、效率和服务的三个提升，不断优化开展节能工作和合同能源管理。 |
积极推进综合能源托管项目的前期建设施工，由此取得了良好的节能效果。同时将开展节能工作和合同能源管理的做法、经验进行梳理，分别被评为健康界第五季医院管理奖全国优秀奖和国家机管事务管理局的优秀案例； |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
质量指标 |
取得了良好的节能效果 |
中长期 |
不断改进 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
节能减排成本 |
15万 |
15万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
能耗水平不断减低 |
中长期 |
不断提高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益对象满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
民族地区卫生发展十年行动计划项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
民族地区卫生发展十年行动计划 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
14.4 |
14.4 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
100% |
||||
|
地方资金 |
14.4 |
14.4 |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
加强民族地区卫生人才队伍建设，改善民族地区卫生人才“量少质弱”问题,提升民族地区基层医疗卫生服务能力，推进卫生机构硬件提档升级,提升民族地区公共卫生服务水平。 |
根据要求选派6人对口支援脱贫地区，完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
对口支援计划完成率 |
≥90% |
100% |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
对口支援成本 |
14.4万 |
14.4万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
完成 |
|
||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
药械不良反应项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
药械不良反应 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
1 |
1 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
100% |
||||
|
地方资金 |
1 |
1 |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
提高药械不良反应报告的监测质量，主动、全面收集不良反应信息，共享药械警戒安全性信息，保障公众用药用械安全。发挥哨点医院功能，采集不良事件相关信息并完成数据上报工作。 |
对药械不良事件上报人员进行培训，强化医护人员的监测水平和上报意识，同时宣传药品、器械不良反应业务和安全用药知识，有效利用“医疗器械安全宣传周”等活动，开展宣传活动，对药品器械不良反应监测的意义、上报时限等进行培训。2021年我院按时完成了药械不良事件上报工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
药械不良事件上报完成率 |
>90% |
完成 |
|
||
|
质量指标 |
不良事件信息上报质量 |
不断提高 |
不断提高 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底前完成项目所有内容。 |
完成 |
|
|||
|
成本指标 |
药械不良反映成本 |
1万 |
1万 |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
保障用药用械安全 |
持续向好 |
不断提高 |
|
||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
90% |
95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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省级科技计划项目补助资金项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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转移支付（项目）名称 |
省级科技计划项目补助资金 |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
绵阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市中心医院 |
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项目资金 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
30 |
30 |
100% |
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其中：中央补助 |
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100% |
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地方资金 |
30 |
30 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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提高医院综合科研能力，利用科研能力支撑和引领学科发展非常关键,强化临床科研工作,提升临床科研能力,推动临床新思路,新技术的提出和延伸,促进基础医学和临床医疗的有力结合,提升医务工作者的诊疗水平。 |
立项科研项目167项，其中省部级8项，市厅级24项，县局级28项，院内课题75项（孵化11，院级14，开放课题32，人才引进课题1，研究者发起的临床研究17项），其它横向/委托课题32项。2021年度论文发表数量615篇，其中SCI61篇，中文核心18篇，科技核心126篇。集中组织科研集中培训2次，培训人次达200余人次。专利授权数254个。本年度取得发明专利1个，实现近五年来零突破，海外专利1个，实用新型专利250个，外观设计专利2个； |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
立项科研项目 |
120项 |
167项 |
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质量指标 |
SCI文章数 |
50 |
61 |
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成本指标 |
科研成本 |
30万 |
30万 |
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可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
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满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
不断提高 |
不断提高 |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
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