| 索引号： | 8410434/202204-00004 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市卫生健康委员会 | 发文日期： | 2022-04-12 |
| 文号： | 关键词： | 部门预算 |
绵阳市中医医院2022年单位预算
目录
第一部分 绵阳市中医医院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 绵阳市中医医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市中医医院2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市中医医院概况
一、职能简介
绵阳市中医医院为国家三级甲等医院，成都中医药大学附属绵阳医院和临床医学院，四川中医药高等专科学校附属医院，独立事业法人，正县级差额拨款事业单位。主要职责规定如下：
1.贯彻执行国家法律法规和医疗卫生工作的方针政策，负责拟订医疗服务工作的规章制度、实施办法并组织实施。
2.履行区域中医医疗机构和公共卫生相关职能，开展医疗保健和健康指导，为人民群众健康服务。
3.开展教学工作，培养专业人才，承担四川中医药高等专科学校相关专业的临床教学任务，承担成都中医药大学相关教学任务。
4.开展科研工作，进行中医药产业研究和开发。
5.承办上级部门和学校交办的其他事项。
二、2022年重点工作
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实习近平总书记对中医药工作的重要论述和上级党委、政府、主管部门的决策部署，全面加强党的建设，全面实施高质量特色发展战略，在继续搞好基础设施建设的同时，更加重视内涵素质的提升，着力推进人才、质量、特色、管理四大工程，奋力开创一院两区建设新局面。
1.按照上级要求，贯彻落实疫情防控决策部署，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，持续抓好疫情防控，筑牢医院感染防控底线。认真落实疫情防控措施、严格实施医院感染分级管理制度、及时保障防疫物资供应。
2.坚持走“技术+人文”的内涵发展路子，以全面提升门急诊服务量为突破口，不断增强急危重症和疑难复杂疾病处置能力，促进服务总量全面提升。全面提升医疗业务水平、持续提升医疗服务质量、严格认真抓好门诊工作、着力防范化解医疗纠纷、搞好对外业务联系与交流。
3.坚持“现代技术过硬、中医特色突出、人文服务到位”的发展理念，以医疗为主，医教研协同发展，持续抓好学科建设，努力造就一批具有足够区域影响力的重点学科。建设学习型科室、严格落实核心医疗制度、全面加强学科能力建设、积极开展新技术和新项目、大力推进护理工作、全面完善药事管理模式、创新完善临床诊疗服务模式、加强临床及辅助科室业务发展。
4.按照医院《国家中医药传承创新工程项目实施方案》《加快中医药特色发展十四五行动计划》，贯彻落实全市中医药传承创新发展大会精神，全面提升中医药传承创新能力，加快中医药特色发展。大力推广中医药诊疗技术、加快推进中医药重大项目、大力完善预防保健项目。
5.以建成教学型医院为方向，不断完善涵盖专科、本科、研究生、规培生、进修生、成人教育等多层次的教学体系及教学管理模式，提升教学水平。大力加强科学研究，补齐科研短板。持续加强临床教学工作、不断做好规培工作、大力抓好科研工作、认真搞好学术活动。
6.在做好疫情常态化防控和确保工程质量及施工安全的前提下，加快推进在建项目，力争年内开工建设制剂中心项目，积极包装储备项目。加快推进在建及成熟项目、积极包装储备项目、抓紧完善信息化建设。
7.安全生产重于泰山，全院要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，落实好安全生产各项工作。行政后勤部门要牢固树立为临床一线服务的思想，以临床业务发展和医院正常运营为中心，明确分工，各负其责，以精细化管理为抓手，改进作风，优化服务,提升服务保障效能。进一步加强后勤保障、进一步增强执行能力。
8.认真落实医院《人力资源“十四五”规划》，严格控制人力资源总量，合理优化人力资源结构。结合“一院两区”发展规划，做好经开院区人才储备和培养工作。抓好人才队伍建设、强化干部队伍和业务骨干培养、积极推进岗位管理、加强对外学习交流、加强名医师承管理。
9. 按照医院《精细化管理总体方案》要求，持续深入开展精益项目管理，优化流程和服务，真正做到全院“以患者为中心”，职能科室以临床为中心。持续深入推进精细化管理、持续修订完善目标绩效体系、认真抓好三级综合医院对标和三甲中医院复审迎检工作、妥善应对DRG付费改革。
10.深化与绵阳教投集团合作，规范饮片公司现代企业管理制度；尽力满足制剂中心人员设备需求，提升生产能力，积极申报新制剂。做大做强饮片公司、大力推广院内制剂。
11.要始终坚守公立中医院公益性，认真履行社会责任，向就医患者提供良好的服务，最大限度满足不同层次群众的医疗保健需求。认真抓好援助帮扶工作、医疗优抚工作、对口支援工作、中医医疗集团工作，积极完成医疗卫生保障工作。
12.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党委领导下的院长负责制，持续推进中央、省委、市委决策部署落地落实，以医院“一三三六”党建模式为主线，不断推动党建同业务工作深度融合，全面提升医院党建规范化和科学化水平，为医院“十四五”目标完成提供坚强的组织保障。 加强党的政治建设、抓好意识形态工作、强化基层组织建设。
13.按照国家中医药管理局《中医医院中医药文化建设指南》的要求，进一步弘扬中医药传统文化,坚守廉洁文化，持续打造团队文化,努力形成“精诚仁和”的中医药核心价值观。大力弘扬传统文化、坚守廉洁文化、持续打造团队文化、着力抓好宣传工作。
第二部分 绵阳市中医医院
2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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单位收支总表 |
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单位：339610-绵阳市中医医院 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
797.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、事业收入 |
71,389.59 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
1,794.41 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、卫生健康支出 |
69,439.12 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
953.47 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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|
二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
72,187.00 |
本 年 支 出 合 计 |
72,187.00 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
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|
三十二、结转下年 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
72,187.00 |
支 出 总 计 |
72,187.00 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
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表1-1 |
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单位收入总表 |
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单位：339610-绵阳市中医医院 |
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|
金额单位：万元 |
|
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|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
合 计 |
72,187.00 |
|
797.42 |
|
|
71,389.59 |
|
|
|
|
|
|
|
339610 |
绵阳市中医医院 |
72,187.00 |
|
797.42 |
|
|
71,389.59 |
|
|
|
|
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|
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
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表1-2 |
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|
单位支出总表 |
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|||||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
72,187.00 |
19,988.33 |
52,198.67 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
339610 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,204.03 |
1,204.03 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
339610 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
590.38 |
590.38 |
|
|
|
|
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
中医（民族）医院 |
68,962.38 |
16,763.71 |
52,198.67 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
339610 |
事业单位医疗 |
476.74 |
476.74 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
339610 |
住房公积金 |
953.47 |
953.47 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
|
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表2 |
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|
财政拨款收支预算总表 |
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||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
一、本年收入 |
797.42 |
一、本年支出 |
797.42 |
797.42 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
797.42 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
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|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
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|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
605.15 |
605.15 |
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
192.27 |
192.27 |
|
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|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
城乡社区支出 |
|
|
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|
|
|
|
农林水支出 |
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|
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|
交通运输支出 |
|
|
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|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
金融支出 |
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|
|
|
援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
|
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|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
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表2-1 |
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|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
797.42 |
797.42 |
797.42 |
632.42 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
605.15 |
605.15 |
605.15 |
605.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
301 |
08 |
339610 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.05 |
394.05 |
394.05 |
394.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010802 |
301 |
08 |
339610 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.05 |
394.05 |
394.05 |
394.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
301 |
09 |
339610 |
职业年金缴费 |
211.10 |
211.10 |
211.10 |
211.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010902 |
301 |
09 |
339610 |
事业职业年金缴费 |
211.10 |
211.10 |
211.10 |
211.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
70.90 |
70.90 |
70.90 |
5.90 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
302 |
16 |
339610 |
培训费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
302 |
99 |
339610 |
其他商品和服务支出 |
54.90 |
54.90 |
54.90 |
5.90 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
21.37 |
21.37 |
21.37 |
21.37 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
30304 |
303 |
04 |
339610 |
抚恤金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
30399 |
303 |
99 |
339610 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
|
310 |
|
资本性支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
310 |
03 |
339610 |
专用设备购置 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
|
表3 |
||
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
797.42 |
797.42 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
605.15 |
605.15 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
605.15 |
605.15 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.05 |
394.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
211.10 |
211.10 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
192.27 |
192.27 |
|
|
|
|
|
公立医院 |
192.27 |
192.27 |
|
|
210 |
02 |
02 |
中医（民族）医院 |
192.27 |
192.27 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
632.42 |
632.42 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
605.15 |
605.15 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.05 |
394.05 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.05 |
394.05 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
211.10 |
211.10 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
211.10 |
211.10 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.37 |
21.37 |
|
|
303 |
04 |
30304 |
抚恤金 |
20.00 |
20.00 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.37 |
1.37 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
165.00 |
|
|
|
|
|
中医（民族）医院 |
165.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
重点中医院建设经费 |
34.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
名医馆高研班办学经费 |
16.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
市医卫保障经费（绵阳市中医医院） |
5.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
处理突发公共卫生事件补助经费 |
10.00 |
|
210 |
02 |
02 |
339610 |
医疗设备器械购置 |
100.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
339610 |
绵阳市中医医院 |
|
|
|
|
|
|
|
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
|
|
|
|
表4 |
|
||
|
政府性基金支出预算表 |
|
|||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|
|||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|
|||||||
|
单位：339610-绵阳市中医医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
52,198.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610-绵阳市中医医院 |
重点中医院建设经费 |
34.00 |
常年项目，按市委市政府领导指示办理，为提升中医医疗服务能力，财政拨款预算安排34万元，支付重点中医院建设人员培训经费等，与2021年对比无变化。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点中医院建设对社会产生的效益 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
为提升中医医疗服务能力，支付重点中医院建设经费，用于设备购置、学科建设、人才培养 |
＝ |
113333 |
元/个 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
重点中医院建设时效 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计2022年再建设3个重点专科 |
≥ |
3 |
个（套） |
20 |
正向指标 |
||||
|
名医馆高研班办学经费 |
16.00 |
常年项目，按市委市政府领导指示办理，财政拨款预算安排16万元，培养中医人才、提高中医诊疗水平，支付老师讲课费和学员学习补助费，与2021年对比无变化。 |
产出指标 |
时效指标 |
名医馆高研班办学时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
名医馆高研班办学产生的社会效益 |
定性 |
好坏 |
|
30 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
名医馆高研班效果 |
定性 |
好坏 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
培养中医人才、提高中医诊疗 水平，名医馆高研班办学经 费。 |
＝ |
160000 |
元/年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
名医馆高研班办学培养中医人 才 |
＝ |
200 |
人 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
市医卫保障经费（绵阳市中医医院） |
5.00 |
为规定范围内的干部提供医卫保障服务。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
15 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医卫保障产生的社会效益 |
≥ |
90 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
完成各类医卫保障任务，同时为规定范围内的干部提供医卫保障服务投入的成本 |
＝ |
50000 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
医卫保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成各类医卫保障任务，预计服务500/人次 |
＝ |
500 |
人数 |
20 |
正向指标 |
||||
|
单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
52,198.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610-绵阳市中医医院 |
处理突发公共卫生事件补助经费 |
10.00 |
常年项目。按市委市政府领导指示办理，财政拨款预算安排10万元，支付突发公共卫生事件及突发事件发生加班人员补助及基本药物保障费用，与2021年对比无变化。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
突发公共卫生事件应急处置时效 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
处置突发公卫时间产生的社会效益 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
突发公共卫生事件应急处置次数 |
≥ |
50 |
场次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
突发公共卫生事件应急处置相关成本及基本药物保障储备费用 |
＝ |
0.2 |
万元/场 |
20 |
正向指标 |
||||
|
医疗设备器械购置 |
3,819.00 |
常年项目，政府采购。医疗业务发展需要。医院业务发展需要配置相关医疗设备，提高医疗诊断检测治疗水平和服务能力，采购预算资金3819万元，其中经费拨款100万元，其它资金3719万元。 |
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高诊疗水平，提升患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
纳入2022年度完成政府采购 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
医疗业务发展需要，配置相关 医疗设备产生的设备购置成本 |
＝ |
38190000 |
元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗业务发展需要，配置31台 医疗设备 |
＝ |
31 |
套 |
20 |
正向指标 |
||||
|
绵阳市中医医院制剂中心建设项目 |
800.00 |
我院中医健康城子项目。目前项目用地已落实，2020年正在进行前期可研编制，当年项目可研可基本完成，目前项目用地已落实，2021年完成可研编制，并经市发改委审批，2022年主要是地勘、设计等前期工作，预计800万元。 |
产出指标 |
成本指标 |
超概算项目比例 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程量 |
≥ |
|
平方米/公里 |
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
52,198.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610-绵阳市中医医院 |
绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目 |
1,500.00 |
我院中医健康城子项目。项目可研已基本完成，计划2022年完成项目前期工作并开工建设，预计1500万元。 |
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程量 |
≥ |
|
平方米/公里 |
|
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
超概算项目比例 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
绵阳市中医医院中心实验室建设项目 |
500.00 |
我院中医健康城子项目。项目可研已基本完成，计划明年完成项目前期工作并开工建设，预计500万元。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程量 |
≥ |
|
平方米/公里 |
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
超概算项目比例 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
52,198.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610-绵阳市中医医院 |
绵阳市中医医院康复养护中心建设项目 |
1,000.00 |
我院中医健康城子项目。项目可研已基本完成，计划明年根据相关政策和政府支持等因素实施项目前期，预计1000万元。（合作方式对预算影响很大） |
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
超概算项目比例 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程量 |
≥ |
|
平方米/公里 |
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
科研教学专项经费 |
617.00 |
医院科研教学发展需要，根据2022年科研课题预计上报情况（目前上报20多项课题），科研经费预算150万元；根据2022年教学工作计划，教学经费预算467万元，其中：蒲辅周班教学经费19万，带教经费18万，继教项目20万元，成人教育80万，规范化培训经费150万元，教学模型30万，工作室建设10万元，进修学习140万元，大力推进和开展医院科研教学工作，全面提升医院医教研综合实力，预算安排自有资金617万元。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
医院科研教学对社会产生的效益 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
医院科研教学课题完成数量， 教学任务完成数量 |
＝ |
2 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
科研教学工作完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科研教学工作取得的成果 |
定性 |
好坏 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
医院科研教学发展投入成本 |
＝ |
6170000 |
元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
52,198.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610-绵阳市中医医院 |
药品及材料购置费 |
25,151.05 |
满足医疗业务及患者需要，为患者提供优质医疗服务，支付药品及卫生材料等购置费25151.05万元。 |
产出指标 |
时效指标 |
购置时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
药品及耗材购置质量 |
定性 |
优良中低差 |
批 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
药品及耗材购置产生的社会效 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
满足医疗业务及患者需要，支 付药品及卫生材料购置费 28676.16万元。 |
＝ |
251510500 |
元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
满足医疗业务及患者需要，购 置药品及卫生材料若干批 |
＝ |
1 |
批 |
20 |
正向指标 |
||||
|
计算机及其相关软件购置（信息化建设） |
3,980.00 |
按照医院信息化“十四五”规划，在完善现有HIS系统、确保稳定安全运行的基础上，有计划推进信息集成平台、医院数据中心、医疗云平台、综合运营管理系统（HRP）、医院数据分析与决策平台（BI）、医院绩效管理系统及咨询服务等重点信息项目。医院信息化建设购置硬件、软件及运维服务费用，共计预算3980万元。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
|
年 |
|
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
2 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
24 |
小时 |
10 |
反向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
数据采购成本 |
≤ |
|
万元 |
|
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
60 |
分钟 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
线路租用成本 |
≤ |
|
万元 |
|
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
年度维护成本增长率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
100 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
52,198.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610-绵阳市中医医院 |
院本部装修、基建项目及医院总务、后勤商品和服务支出项目 |
127.00 |
上年延续项目。医院2022年后勤购买商品和服务预算127万元，其中：零星办公家具30万元、电器设备30万、眼科宿舍区消防设施改造45万元、人脸识别系统和防冲撞装置22万元。 |
产出指标 |
成本指标 |
医院后勤、保安消防商品和服 务支出的成本投入 |
＝ |
1270000 |
元 |
30 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院后勤、保安消防商品和服 务投入，保证医院后勤正常有 序运行 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
眼科家属区成员满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医院后勤、保安消防等相关用 品配置 |
＝ |
1 |
批 |
20 |
正向指标 |
||||
|
医院日常公用运行专项费用 |
2,313.62 |
按照财政基本预算要求，日常公用支出预算按在编人员每人10000元编制，其它超出部门编入项目预算。医院日常运行费用总计2313.62万元，其中：电费192万元，维修（护）费用282万元，物业管理费587.65万元，医务护理等业务项目运行培训费用培训费170.52万元，公务宣传费用100万元，出境出国50万元，学术荣誉体系建设项目、中青年骨干培训项目、高端人才引进等项目费用491.4万元，政府采购转运型救护车两辆60万元和越野车1辆25万元等。 |
产出指标 |
成本指标 |
医院日常运行商品和服务支出 成本 |
＝ |
23136200 |
元 |
20 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院日常运行专项产生的社会效益 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综合满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
医院日常运行专项使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医院日常运行商品和服务支出 费用 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
医院日常运行专项产生的效果 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
52,198.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339610-绵阳市中医医院 |
医院食堂劳务外包及材料采购运行费用 |
500.00 |
我院食堂采用劳务外包形式由医院自主经营，由院营养科负责整体管理。2022年预计劳务外包费用130元；食堂原材料采购360万元；食堂设施设备维护10万元，合计预算500万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
食堂劳务外包第三方公司服务 人数 |
≥ |
40 |
人数 |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目运行时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
食堂运行年度成本 |
＝ |
5000000 |
元 |
30 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医院在院病人和在岗职工就餐满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便患者及职工 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目 |
9,806.00 |
“中医药传承与创新工程建设项目和科教综合楼建设项目”预计2022年底完成基本建设并投入运行，为保障该项目顺利投用，预计该项目设备设施资金9806万元。 |
产出指标 |
时效指标 |
购买设备设施时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备 |
＝ |
1 |
批 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备设施质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升诊疗技术 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就诊患者满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
设备设施所需成本 |
＝ |
98060000 |
元 |
20 |
正向指标 |
||||
第三部分 绵阳市中医医院
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市中医医院2022年收支总预算72187万元，比2021年收支预算总数53852.96增加18334.04万元，主要原因是2022年我院将加快推进在建及成熟项目，特别是传承创新项目和科教综合楼项目，力争年内完成安装工程90%，装饰装修工程70%，比2021年预算支出多设备设施预算9806万元；年内将开工建设制剂中心项目、并进行消毒供应中心前期工作，比2021年预算支出多1300万元；随着信息化建设逐步完善，HIS系统二期项目有序推进、互联互通四级评审、智慧医院二星评审的积极开展、“互联网+医疗”、“互联网+护理”项目推进，信息化建设预算支出比2021年多1700万元；在医院正常运营的前提下，业务收入支出预计10%左右的增幅。
（一）收入预算情况。
绵阳市中医医院2022年收入预算72187万元，其中：一般公共预算拨款收入797.42万元，占1.1%；事业收入71389.59万元，占98.9%。
（二）支出预算情况。
绵阳市中医医院2022年支出预算72187万元，其中：基本支出19988.33万元，占27.69%；项目支出52198.67万元，占72.31%。
绵阳市中医医院2022年支出预算72187万元，其中：社会保障和就业支出1794.41万元，占2.49%；卫生健康支出69439.12万元，占96.19%；住房保障支出953.47万元，占1.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市中医医院2022年财政拨款收支总预算797.42万元,比2021年财政拨款收支总预算792.93万元增加4.49万元，主要原因是退休公用、抚恤金、困难补助人员经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入797.42万元；支出包括：社会保障和就业支出605.15万元；卫生健康支出192.27万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
绵阳市中医医院2022年一般公共预算当年拨款797.42万元，比2021年预算数增加4.49万元，主要原因是退休公用、抚恤金、困难补助人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出605.15万元，占75.89%；卫生健康支出192.27万元，占24.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为394.05万元，主要用于国家行政事业单位养老保险改革后，单位在编职工基本养老保险缴费支出，按国家规定保障职工福利。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为211.1万元，主要用于国家行政事业单位养老保险改革后，单位在编职工职业年金缴费支出，按国家规定保障职工福利。
3.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为192.27万元，主要用于医院重点专科建设、设备购置、人才培养、医卫保障等方面，进一步提升医院医疗服务能力，为人民群众提供中医健康服务。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市中医医院2022年一般公共预算基本支出632.42万元，其中：
人员经费632.42万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市中医医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市中医医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市中医医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，绵阳市中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2022年，绵阳市中医医院安排政府采购预算17820.6万元。主要用于医疗设备器械购置，政府采购预算3603万元；计算机及相关软件配置（信息化建设），政府采购预算3970万元；第三方后勤物业服务费，政府采购预算1300万元；教学设备（实验室教学模型），政府采购预算30万元；车辆购置，政府采购预算290万元；中医药传承与创新和科教综合楼设备设施配置，政府采购预算8627.6万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年底，绵阳市中医医院共有车辆12辆，其中：厅局领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆。单位价值100万元以上大型专用设备33台。
2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费290万元，购置定向保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。安排医疗设备购置经费10349万元，其中购置单位价值100万元以上大型医疗设备13台。安排信息化软硬件设备购置经费3980万元，其中购置单位价值100万元以上信息化软硬件设备18台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2022年绵阳市中医医院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算52198.67万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目18个。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医医院(项):指中医医院开展医疗、科研、教学等业务活动发生的费用支出。
四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位缴纳单位职工基本养老保险费用支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位缴纳单位职工职业年金费用支出。
六、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。
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