| 索引号： | 8410434/202204-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市卫生健康委员会 | 发文日期： | 2022-04-12 |
| 文号： | 关键词： | 部门预算 |
绵阳市中心医院2022年单位预算
目录
第一部分 绵阳市中心医院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 绵阳市中心医院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市中心医院2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市中心医院概况
一、职能简介
绵阳市中心医院为绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，为公益二类事业单位。医院主要职能是为人民身体健康，提供医疗与护理保健服务； 医疗与护理服务；医科大中专生临床实习；医学研究与医疗人员培训。医院是三级甲等综合医院，是四川省川西北区域医疗中心。
二、2022年重点工作
2022年，我院将在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，贯彻执行党的十八大、十九大精神和《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，始终立足于公立医院的公益性，坚持“以病人为中心，以质量为核心，济世救人，造福社会”的服务宗旨，认真履行公立医院的社会责任和营运责任，积极推进城市公立医院综合改革，改善百姓就医体验，减轻百姓就医负担，解决边远群众看病难问题，充分发挥区域医疗中心在保障百姓健康、促进经济发展中的引领和带动作用。按质按量完成市委、市政府、市卫健委分配的公卫任务、市医卫保障工作及应急医疗工作任务。加强学科建设，打造优势学科群，开展科研教学工作，加强临床研究中心建设，建设重点学科及重点实验室，完成国家住培基地、全科医生、国家紧缺专业医疗人才培养等教学工作任务，完成对口支援及扶贫工作。完成PET-CT及回旋加速器的安装，推进中国科技城核医学中心、高新医院等的建设。
我院将围绕医保控费，强化内部控制、完善预算管理、推进成本管理、提升运营管理，加强医院现代管理制度建设。通过信息平台建设工作，实现信息互联互通，开展深层次的数据分析工作，用绩效考核等工具促进医院节约成本，推动医院高质量发展。
第二部分 绵阳市中心医院
2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
|
部门收支总表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,618.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
240,000.00 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、其他收入 |
3,600.00 |
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3,398.10 |
||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
273,406.89 |
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2,976.38 |
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十四、预备费 |
|
||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
||
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本 年 收 入 合 计 |
246,218.53 |
本 年 支 出 合 计 |
279,781.37 |
||
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
||
|
八、上年结转 |
33,562.84 |
其中：转入事业基金 |
|
||
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
||
|
收 入 总 计 |
279,781.37 |
支 出 总 计 |
279,781.37 |
||
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
|
|||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
279,781.37 |
99,637.15 |
180,144.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
279,781.37 |
99,637.15 |
180,144.22 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市中心医院 |
279,781.37 |
99,637.15 |
180,144.22 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
339607 |
事业单位离退休 |
44.71 |
44.71 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
339607 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,345.38 |
1,345.38 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
339607 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,991.29 |
1,991.29 |
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
339607 |
死亡抚恤 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
339607 |
综合医院 |
271,917.75 |
91,773.53 |
180,144.22 |
|
|
|
210 |
07 |
99 |
339607 |
其他计划生育事务支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
339607 |
事业单位医疗 |
1,488.19 |
1,488.19 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
339607 |
住房公积金 |
2,976.38 |
2,976.38 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,618.53 |
一、本年支出 |
2,618.53 |
2,618.53 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,618.53 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,127.54 |
2,127.54 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
490.99 |
490.99 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
2,618.53 |
2,618.53 |
2,618.53 |
2,148.53 |
470.00 |
|
|
|
|
|
2,618.53 |
2,618.53 |
2,618.53 |
2,148.53 |
470.00 |
|
|
|
|
绵阳市中心医院 |
2,618.53 |
2,618.53 |
2,618.53 |
2,148.53 |
470.00 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
2,066.11 |
2,066.11 |
2,066.11 |
2,066.11 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,345.38 |
1,345.38 |
1,345.38 |
1,345.38 |
|
|
301 |
08 |
339607 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,345.38 |
1,345.38 |
1,345.38 |
1,345.38 |
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
720.73 |
720.73 |
720.73 |
720.73 |
|
|
301 |
09 |
339607 |
事业职业年金缴费 |
720.73 |
720.73 |
720.73 |
720.73 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
108.05 |
108.05 |
108.05 |
18.05 |
90.00 |
|
|
|
|
专用材料费 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
64.37 |
64.37 |
64.37 |
64.37 |
|
|
|
|
|
离休费 |
44.23 |
44.23 |
44.23 |
44.23 |
|
|
|
|
|
抚恤金 |
16.72 |
16.72 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
资本性支出 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|
|
|
专用设备购置 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
|
380.00 |
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2,618.53 |
2,618.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2,618.53 |
2,618.53 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
2,618.53 |
2,618.53 |
|
|
208 |
05 |
02 |
339 |
事业单位离退休 |
44.71 |
44.71 |
|
|
208 |
05 |
05 |
339 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,345.38 |
1,345.38 |
|
|
208 |
05 |
06 |
339 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
720.73 |
720.73 |
|
|
208 |
08 |
01 |
339 |
死亡抚恤 |
16.72 |
16.72 |
|
|
210 |
02 |
01 |
339 |
综合医院 |
490.99 |
490.99 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
2,148.53 |
2,148.53 |
|
|
|
|
|
|
2,148.53 |
2,148.53 |
|
|
|
|
339607 |
绵阳市中心医院 |
2,148.53 |
2,148.53 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,066.11 |
2,066.11 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,345.38 |
1,345.38 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,345.38 |
1,345.38 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
720.73 |
720.73 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
720.73 |
720.73 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.05 |
18.05 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.05 |
18.05 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.37 |
64.37 |
|
|
303 |
01 |
30301 |
离休费 |
44.23 |
44.23 |
|
|
303 |
04 |
30304 |
抚恤金 |
16.72 |
16.72 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.42 |
3.42 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
470.00 |
|
|
|
|
|
绵阳市中心医院 |
470.00 |
|
|
|
|
|
综合医院 |
470.00 |
|
210 |
02 |
01 |
339607 |
市医卫保障经费 |
30.00 |
|
210 |
02 |
01 |
339607 |
医疗专用设备购置及改造（财政补助） |
380.00 |
|
210 |
02 |
01 |
339607 |
处置突发公共卫生事件补助 |
10.00 |
|
210 |
02 |
01 |
339607 |
重点实验室建设 |
50.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339607 |
绵阳市中心医院 |
|
|
|
|
|
|
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
|
181,381.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339607-绵阳市中心医院 |
市医卫保障经费 |
30.00 |
该项目用于执行医院承担的医卫健康保健及医疗服务任务，该项目的实施将为医卫保障对象提供充分的医卫保障健康服务的医疗服务，顺利完成医卫保障任务 |
产出指标 |
数量指标 |
医卫保障对象人数 |
≥ |
100 |
名 |
20 |
正向指标 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保证医卫保障经费 |
定性 |
优良中低差 |
|
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
专用材 料成本控制 |
≤ |
3000 |
人/次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证医卫保障对象的医疗服务需求及医疗质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医卫保障对象满意度 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保健效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障任务完成时间 |
＝ |
2022 |
工作日 |
20 |
正向指标 |
||||
|
新冠疫情筛查及防控能力建设 |
1,080.00 |
提高医院新冠疫情及流行病防控能力，为地区人民提供安全，放心的医疗环境增设本项目 |
产出指标 |
数量指标 |
新冠疫情筛查及防控能力建设数量 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
新冠疫情筛查及防控能力建设可持续性影响 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
新冠疫情筛查及防控能力建设满意度 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
新冠疫情筛查及防控能力建设质量控制 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
新冠疫情筛查及防控能力建设成本 |
≤ |
1080000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新冠疫情筛查及防控能力建设社会效益 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
新冠疫情筛查及防控能力建设时间 |
＝ |
0 |
项/点位 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新冠疫情筛查及防控能力建设经济效益 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
医疗专用设备购置及改造（财政补助） |
380.00 |
为保障医疗任务的顺利开展，保证医疗质量，提高诊疗水平通过购进、升级等方式更新医疗设备 |
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
门诊每诊次成本 |
≤ |
350 |
元/人·次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
1 |
台（套） |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
政府采购完成时间 |
≤ |
2022年 |
年 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公立医院服务能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
1 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
医院后勤设备设施改造及服务购置 |
6,519.17 |
保障医院后勤工作正常运转，提升后勤服务能力，提高医院后勤保障能力和服务水平 |
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
2 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
25204 |
台（套） |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
业务用房建设 |
13,657.98 |
预算在原卫生执法大队地点新建医院业务用房，用于体检、感染、区域医疗中心等医疗业务 |
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程数量 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
超概算项目比例 |
≤ |
10 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程量 |
≥ |
5000 |
平方米/公里 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
20 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
出国出境学习交流 |
600.00 |
为提高我院医疗服务水平，通过出国培训学习发达国家先进的医疗技术和医疗管理经验，为绵阳地区培养优秀的医务人才，通过出国交流学习，提高医院医疗水平，管理理念及技术操作水平，有利于医院现有医疗水平提高 |
产出指标 |
质量指标 |
出国人员培训效果 |
定性 |
优良中低差 |
名 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
出国人员培训任务完成时间 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
出国培训取得的社 会效益 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
出国费用总成本 |
≤ |
120000 |
人/户 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
培训对医院可持续发展能力的促进作用 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员及医院职工满意度 |
≥ |
95 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提高医疗服务水平 |
≥ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
残疾人康复合作项目 |
400.00 |
医院与绵阳市残联共建康复医学二科，在市残联康复培训中心开展康复治疗工作，提高残疾人康复能力，筛查已致残人士康复情况或可能致残等因素的预防、筛查工作，主要为听力障碍等康复工作，同时根据医院及主管部门的卫生事业发展规划而开展的医疗合作项目推进工作 |
产出指标 |
数量指标 |
建成康复医学科，开展康复医学工作 |
≥ |
1 |
项 |
20 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人康复人群的满意度 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对残疾人康复事业的影响 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
康复医学效果 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
康复医学科建设运行成本 |
≤ |
4000000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
努力实现残疾人康复意愿 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
康复医学科建成投入运行 |
＝ |
0 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
医院信息系统建设 |
8,200.69 |
加强医院事务运行的法律法规有效性,有利于病人便捷就医，提高医院信息化管理水平和工作效率 |
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
2 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
65 |
台（套） |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
中国科技城核医学中心建设项目 |
25,000.00 |
经市委市政府批准，本项目预计总投资23亿元 ，主要业务为依托中物院民转民技术及地区优势，建设国内唯一的核医学产品研发生产及临床应用中心,该项目建成后将成为中国唯一的核医学中心，为全国肿瘤患者提供优质的核医学治疗服务，为肿瘤患者提供有效的治疗，通过军转民技术的应用，提高国内医疗水平。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目实际成本 |
≤ |
250000000 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
在核医学项目上的影响力 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工程进度及质量满意度 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
核医学项目建设 |
＝ |
1 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供核医学服务 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资本金4亿元投入时间 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
医院业务运行费用 |
4,400.00 |
该项目是为完成医院各项医疗任务,保障正常医疗业务的开展该项目的实施，而开展的设备、房屋维修维护、设备损耗，为医疗项目而开展的培训，差旅等费用，该项目为我院医疗卫生业务顺利开展提供了后勤保障支持。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
医院日常运行维修费用 |
≤ |
2000000 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
医院后勤保障的可能续性发展能力 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院运行费用带来的社会效益 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
医院每月业务运行费用成本 |
≤ |
4400000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
后勤保障服务的完成时间 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
后勤保障工作质量 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
高新区医院建设 |
3,000.00 |
通过在高新区配套建设分院，利于提高新新区当地居民的就医质量，满足人民日益增长的健康需求 |
产出指标 |
时效指标 |
按合同执行相关分院建设质量要求 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
成立项目公司，开展分院建设 |
＝ |
1 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高高新区当地居民的就医质量，满足人民日益增长的健康需求 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对高新区人民就医质量的持续提高 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
以资本金投入方式参与分院建设工作 |
≤ |
30000000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意率 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
高新分院项目公司组建并开始建设 |
≤ |
600 |
个工作日 |
20 |
正向指标 |
||||
|
住院医生及护士规范化培训 |
1,486.00 |
2021年我院计划完成410名医师（其中助理医师10名)及200名护士的规范化培训工作，该项目的实施将推动卫生人才队伍建设，提高医疗卫生工作质量和水平为本区域培养高素质的医护人员，从而保障群众的基本医疗、护理需求，推也应该听他父亲进的医疗科技技术 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续培训能力 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训医护人员的社会效益 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训医生及护士 |
≤ |
760 |
名 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均培训成本控制度 |
≤ |
360000 |
人/户 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训质量 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受培人员满意度 |
≥ |
95 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
培训工作完成时间 |
＝ |
2022 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
院士工作站建设 |
200.00 |
在我院建立省博士后创新实践基地，为加强省高端医疗后备人才提供实践平台，为其开展工作提供充分的资源支持，通过培训、宣传、建设工作，培养优秀医务人员，有利于提高参培人员医疗服务能力,提高医院区域影响力，有效提高医院诊疗水平 |
产出指标 |
质量指标 |
对医院业务能力的提高 |
定性 |
高中低 |
项 |
20 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
人均培训成本控制率 |
≤ |
2000000 |
元/户 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
医院区域影响力 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医生及病人满意度 |
≥ |
95 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
科研任务及培训任务完成时间 |
＝ |
0 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作站的社会效益 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
通过在我院建立省博士后创新实践基地，提升医院的医疗技术水平 |
＝ |
1 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
医疗技术科学研究费 |
60.00 |
该项目设立是为临床、病理、检验、放射等共计10个项目开展医疗技术科学研究和推广工作提供资金保障。该项目的实施,将进一步发挥医院作为区域医疗中心的技术引领作用，增强科室可持续发展能力，提升医院整体医疗水平的。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
医疗水平的可持续性影响 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
科研任务完成时间 |
＝ |
2022 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科研项目成果对社会的贡献 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
取得的科研成果进度 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科研取得的成果 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
科研项目成本控制 |
＝ |
600000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医院新技术、新业务的开展和推广产生的材料,培训,科研投入 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
高端人才引进项目和人才培训费 |
650.00 |
2022年计划引进博士20人，2021年计划申报绵州育才3至20人，绵州箐医1人，绵州名医3人，博硕士培养50至80人 |
产出指标 |
成本指标 |
人才引进及人才培养成本 |
≤ |
70000 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
人才引进及人才培养成本可持续影响能力 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人才引进及人才培养成本达到的社会效益 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人才引进及培养人数 |
≤ |
100 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
人才引进质量及培养效果 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高端人才引进及人才培养后的满意度 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
人才引进及人才培养完成时间 |
＝ |
2021 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
医疗专用设备购置及改造 |
9,680.38 |
为保障医疗任务的顺利开展，保证医疗质量，提高诊疗水平，进而提高医院整体医疗水平 |
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
90 |
% |
10 |
反向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
535 |
台（套） |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
重点学科建设专项经费及医院教学经费 |
4,610.00 |
我院目前有各类重点学科40余个，同时，为提高医院教学水平，培养医疗后备力量，按相关规定要求，按全院业务收入2%匹配重点学科评审专项经费，按全院业务收入0.5%匹配医院教学经费，用于医院重点学科建设及医院教学任务 |
产出指标 |
成本指标 |
重点学科建设及医院教学基地建设成本 |
≤ |
46100000 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点学科建设及医院教学基地建设社会效益 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点学科建设及医院教学基地建设数量 |
≤ |
40 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
重点学科建设及医院教学基地建设教师及学员满意度 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
重点学科建设及医院教学基地建设业务完成时间 |
＝ |
0 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
重点学科建设及医院教学基地建设质量 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
重点学科建设及医院教学基地建设可持续影响 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
处置突发公共卫生事件补助 |
10.00 |
该项目的实施是为保障绵阳市突发卫生公共事件提供资金保障，项目的实施将提升我院的应急事件处理能力，在突发公共卫生事件时，提供医护服务的有力保障，有利于发挥医院作为突发公共卫生事件中的健康卫士的作用 |
产出指标 |
成本指标 |
执行公共任务耗用材料费 |
≤ |
100000 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
突发公共卫生事件置的社会效益 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
突发事件处理的完成时间 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共卫生突发事件发生的直接医疗支出及人员\物资\物流费用 |
≥ |
5 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障医院对突发事件处置的可持续发展能力 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
突发事件处理的效果 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
医院卫生材料及药品购置 |
100,000.00 |
该项目为保障医院年度医院任务完成而计划购置的必须的药品及卫生材料。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
卫生材料及药品购进的社会效益 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
采购任务的完成时间 |
＝ |
0 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
医疗诊疗的可持续发展能力 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每月业务运行费用控制 |
≤ |
83000000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置的药品及材料质量标准 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
费用控制周期 |
＝ |
12 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
国家对药构比及卫生材料的控制比率 |
≥ |
95 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
健康促进医院项目 |
30.00 |
为提高本区域人群的健康知识水平和自我保护、保健意识，通过有针对性的健康知识宣传讲座，对社会民众和病人进行健康知识宣传和培训该项目的实施有利提高区域内居民对专科知识的知晓程度，树立正确就医的观念，提高居民自我保护和保健能力，从而提高健康水平。 |
产出指标 |
质量指标 |
健康知识宣传效果 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健康宣传社会效益 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康知识宣传和培训次数 |
≥ |
10 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
健康教育的可持续性 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
健康知识宣传成本 |
≤ |
300000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
宣教任务完成时间 |
＝ |
2022 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意率 |
≥ |
90 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
社会工作专项经费 |
100.00 |
为保障市委市政府布置的各项政治任务及医院承担的社会工作的顺利开展，认真落实各项社会工作文件精神，积极实施各项社会工作的组织，实施，如扫黑除恶，扶贫攻坚等专项社会工作，该项目的实施目的在于扶危济困，保持医院环境安全，弘扬社会正能量，有利于促进社会工作的开展 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
对社会工作开展的可持续能力 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
≥ |
10 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每个社会工作项目成本控制 |
≤ |
1000000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫攻坚、社会捐献、扫黑除恶等社会工作达到的效果 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作满意率 |
≥ |
85 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
社会工作完成时间 |
＝ |
0 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
脱贫攻坚、社会捐献、扫黑除恶等社会工作完成质量 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
重点实验室建设 |
50.00 |
我院2011年被确定为四川省区域医疗中心建设项目，医院的省级及市级重点学科建设数量逐年增加，需通过实验室的建设来提高医院的医疗技术水平，截止2019年9月我院共有省级重点实验室18个，市级34个，新申请2个。该项目的实施一方面为科室建设提供支持，另一方面，科室的壮大也有利于社会和民生，能够为患者提供更加周到、细致的服务 |
产出指标 |
质量指标 |
重点实验室取得的科研成果 |
≤ |
3 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对医院诊疗水平的持续发展 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强医院重点学科建设，为绵阳市培养医疗人才，提高医院诊疗水平 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
专科建设取提的科研成果好评率 |
≥ |
70 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
重点实验室建设时间 |
＝ |
本年 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点实验室建设数量 |
≥ |
3 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
重点实验室建设成本 |
≤ |
35000 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
定额公用经费-日常公用 |
1,102.00 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
定额公用经费-机关基层党组织活动经费 |
135.00 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 绵阳市中心医院
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市中心医院2022年收支总预算279,781万元，比2021年收支预算总数增加19,408万元，主要原因是2022年医院计划建设核医学项目、高新区医院及省区域医疗中心。
（一）收入预算情况
绵阳市中心医院2022年收入预算279,781.37万元，其中：上年结转33,562.84万元，占12%；一般公共预算拨款收入2618.53万元，占0.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入240,000万元，占86%；其他收入3,600万元，占1.06%。
（二）支出预算情况
绵阳市中心医院2022年支出预算279,781.37万元，其中：基本支出99,637.15万元，占35.6%；项目支出180,144.22万元，占64.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市中心医院2022年财政拨款收支总预算2,618.53万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1.33万元，主要原因是离休人员费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,618.53万元；支出包括：社会保障和就业支出2,127.54万元、卫生健康支出490.99万元.
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市中心医院2022年一般公共预算当年拨款2618.53万元，比2021年预算数增加1.33万元，主要原因是离休人员费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2127.54万元，占81%;卫生健康支出490.99万元，占19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为44.71万元，主要用于：离休人员离休待遇发放。绩效目标为保障3名离休人员离休待遇。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1345.38万元，主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。绩效目标为保障医务人员社保待遇，稳定医疗队伍。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为720.73万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。绩效目标为保障医务人员年金待遇，稳定医疗队伍。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为16.72万元。绩效目标为保障医务人员社会福利和救助待遇。
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为490.99万元，主要用于购置专用设备、医疗业务专用材料及其他商品服务支出。绩效目标为保障医疗卫生事业开展，履行公立医院的社会责任和营运责任，积极推进城市公立医院综合改革，提高医疗技术及水平，对口支援边远山区医疗卫生事业，培养医学人才，改善患者就医体验，减轻患者就医负担，推进健康绵阳建设。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市中心医院2022年一般公共预算基本支出2618.53万元，其中：
人员经费2148.53万元，主要包括：工资福利支出、职业年金缴费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
项目经费470万元，主要包括：市医卫保障经费、医疗专用设备购置及改造、处置突发公共卫生事件补助、重点实验室建设。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市中心医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市中心医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市中心医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵阳市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，绵阳市中心医院安排政府采购预算38438.22万元，其中，政府采购货物预算24780.24万元；政府采购工程预算13657.98万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵阳市中心医院共有车辆9辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆，公务用车3辆。单位价值100万元以上大型设备198台（套）。
2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费18万元，购置公务用车1辆。
2022年部门预算安排大型设备购置经费6373万元，购置医疗大型设备26台（套）。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2022年绵阳市中心医院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算279781.37万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目26个，涉及预算99637.16万元；特定目标类项目22个。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7.“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指市级预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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川公网安备51078202110211号