绵阳市计划生育协会2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市计划生育协会简介。

绵阳市计划生育协会是市政府领导联系的全额拨款参公事业单位，为市卫健委二级预算单位。我单位编制数为8名，其中参公事业编制7名，工勤编制1名。2020年底在职人员总数6人，均为参公人员，其中四级调研员1名，实职正科、一级主任科员1名，实职副科、三级主任科员1名，实职副科1名，三级主任科员2名，四级主任科员1名。2020年11月实职副县退休进入社保1人。

（二）绵阳市计划生育协会2021年重点工作。

一是稳步推进计生协改革。为深入贯彻落实中央、省委和市委关于加强和改进党的群团工作要求，按照中国计划生育协会全面深化改革的总体部署和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省计划生育协会改革方案的通知》（川办发〔2019〕57号）、《中共绵阳市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（绵委发〔2015〕9号）要求，结合全市计划生育协会实际，厘清转移承接的计生公共服务职能。二是积极开展优生优育工作。认真履行“负责参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督”职责，继续发挥“中国计划生育协会优生优育指导中心”绵阳项目点（市妇幼计生服务中心）作用，围绕优生优育策划、开展活动，全面争取社会效益和经济效益的双丰收,并起好示范带动作用，辐射全市，扩大优生优育指导覆盖面。协助市卫健委开展四川省托育服务状况调查相关工作。三是深入开展计生家庭帮扶。与市卫健委联合开展“暖心家园”项目，精准帮扶困难群众，联合社会资源支持，形成了计生协主导、其他部门、企业和社会爱心人士共同参与的关怀帮扶工作机制。四是继续实施青春健康项目。按照《中国计划生育协会青春健康工作第三个五年规划 (2020-2025年)》，今年我们继续推动青春健康工作进学校、进企业、进社区、进家庭，不断提质扩面。五是协助做好流动人口服务。推进流动人口健康服务进园区、进社区、进企业，实现流动人口关爱服务工作由点到面拓展，积极指导县市区开展农村“三留守”人员关爱服务。六是进一步加强宣传教育。我市各级计生协用群众喜闻乐见、方便参与的形式精心组织当地计生协干部、会员、志愿者、群众学习习近平总书记对计生协工作的重要指示精神和学党史工作。大力宣传计生政策法规，增强群众自治意识。大力宣传协会工作开展，扩大协会在群众中的影响力。充分发挥绵阳市计划生育协会微信公众平台网络宣传作用，深耕与协会发展有关的各方面信息，提高社会关注度。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市计生协所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市计生协2021年收支总预算108.3万元，比2020年收支预算总数增加28.35万元。主要原因是：2020年年初调入军转干部1名，8月调入副科级干部1名，人员经费增加，2021年“暖心家园”项目经费增加3.8万元。

（一）收入预算情况

市计生协2021年收入预算108.3万元，其中：一般公共预算拨款收入108.3万元，占100%。

（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

市计生协2021年支出预算108.3万元，其中：基本支出93.1万元，占85.96%；项目支出15.2万元，占14.3%。

（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

三、财政拨款收支预算情况说明

市计生协2021年财政拨款收支总预算108.3万元,比2020年财政拨款收支总预算增加28.35万元，主要原因是：2020年年初调入军转干部1名，8月调入副科级干部1名，人员经费增加，2021年“暖心家园”项目经费增加3.8万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.3万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出12.38万元、卫生健康支出89.74万元、住房保障支出6.19万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市计生协2021年一般公共预算当年拨款108.3万元，比2020年预算数增加28.35万元，主要原因是：2020年年初调入军转干部1名，8月调入副科级干部1名，人员经费增加，2021年“暖心家园”项目经费增加3.8万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.38万元，占11.43%；卫生健康支出89.74万元，占82.86%；住房保障支出6.19万元，占5.71%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.28万元，主要用于：缴纳2021年单位承担部分的职工基本养老保险，确保按政策规定缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.13万元，主要用于：缴纳2021年单位承担的职工职业年金，确保按政策规定缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.09万元，主要用于：缴纳2021年单位承担部分的职工基本医疗保险，确保按政策规定缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为6.19万元，主要用于：缴纳2021年单位承担部分的职工住房公积金，确保按政策规定缴费。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市计生协2021年一般公共预算基本支出93.1万元，其中：

人员经费73.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

公用经费19.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市计生协2021年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：公务接待费0.85万元。公务接待费较2020年预算相同。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）。

七、政府性基金预算支出情况说明

市计生协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市计生协2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市计生协机关运行经费财政拨款预算为19.58万元，比2020年预算增加5.28万元，增长26.97%。主要原因是2020年新进职工2名。

（二）政府采购情况

市计生协2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市计生协无车辆，无单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市计生协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

附件1-6：信息公开表（2021年）-计生协会.xls

附件7：绵阳市计划生育协会.pdf