绵阳市妇幼保健计划生育服务中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市妇计中心职能简介。

绵阳市妇幼保健计划生育服务中心位于四川省绵阳市涪城区花园北街8号，是由绵阳市人民政府举办的全额拨款的公共卫生性质的公益性事业单位，为全市妇女儿童提供公共卫生服务和基本医疗服务的专业机构，系绵阳市首家爱婴医院、三级甲等妇幼保健院。负责全市妇女儿童保健服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，承担了绵阳各县市区行政区域内妇幼卫生指导、教学、科研、专业培训，信息管理等项工作。自2017年市计生指导所、市药管站与我中心合并成立绵阳市妇幼保健计划生育服务中心后，在原公卫职能上新增了全市计生服务的指导和宣传等公共卫生职能。

（二）市妇计中心2021年重点工作。

2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年，做好今年工作事关长远、意义重大，今年工作重点为：

1.持续抓好“党建质量提升年”“支部建设规范年”各项工作，全面提升党建工作质量，尤其加强加大反腐倡廉及行业作风建设工作。

2.持续做好常态化疫情防控，并兼顾业务拓展和优质服务两不误。

3.固化“三甲”创建成果，强化人员培训和考核，提升基础医疗护理质量。

4.全面铺开精细化管理，积极应对DRGs医保付费改革和“三大”绩效考核。

5.继续拓展医疗服务内容，构建较为完善的妇女儿童医疗服务体系。

6.履行辖区妇幼公共卫生职责，力争各项指标继续位居全省前列。

7.继续加大学科建设和自主科研的投入，提升医院整体学术水平和影响力。

8.切实推进儿童医院二期、智慧医院、流程再造等重点项目建设。

9.认真修订完善医院《干部选任工作办法》，严格按程序组织开展干部换届选举工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇计中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇计中心2021年收支总预算18813.37万元，比2020年收支预算总数增加139.53万元，主要原因是2021年儿童医院全面投入使用、临园院区服务能力日渐成熟，“两院三址”的运行模式提高医院收入的同时也增加医院运行和管理成本。

（一）收入预算情况

市妇计中心2021年收入预算18813.37万元，其中：一般公共预算拨款收入18813.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

市妇计中心2021年支出预算18813.37万元，其中：基本支出9378.28万元，占49.85%；项目支出9435.09万元，占50.15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市妇计中心2021年财政拨款收支总预算18813.37万元,比2020年财政拨款收支总预算增加139.53万元，主要原因是2021年儿童医院全面投入使用、临园院区服务能力日渐成熟，“两院三址”的运行模式提高医院收入的同时也增加医院运行和管理成本。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18813.37万元；支出包括：卫生健康支出18023.08万元、社会保障就业支出526.85万元、住房保障支出263.43万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇计中心2021年一般公共预算当年拨款18813.37万元，比2020年预算数增加139.53万元，主要原因是2021年儿童医院全面投入使用、临园院区服务能力日渐成熟，“两院三址”的运行模式提高医院收入的同时也增加医院运行和管理成本。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出18023.08万元，占95.8%；社会保障就业支出526.85万元，占2.8%；住房保障支出263.43万元，占1.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2021年预算数为351.24万元，主要用于：缴纳在职职工养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2021年预算数为175.62万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金。

3.卫生健康支出（类）公共卫生事务（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为17877.79万元，主要用于：职工工资福利支出，妇幼保健机构业务运营所需专用设备购置费支出、材料费支出、药品费支出及水电等业务支出，保障医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为13.58万元，主要用于：药具免费发放、宣传工作、药具工作队伍建设等，落实优生优育，逐步完善生育政策，促进人口长期均衡发展。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为131.71万元，主要用于：缴纳在职职工基本医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2021年预算数为263.43万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

市妇计中心2021年一般公共预算基本支出9378.28万，其中：

人员经费3143.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费6235.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇计中心2021年“三公”经费财政拨款预算数56.96万元，其中：公务接待费25.68万元，公务用车购置及运行维护费31.28万元。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于省（市）有关部门及单位来我中心指导调研、交流合作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车1辆，商务车1辆，越野车2辆，救护车7辆。

2021年安排公务用车运行维护费31.28万元，用于11辆公务用车燃油、保险、维修等方面支出，主要保障医院日常业务开展，我市行政区域内妇幼卫生指导、教学、科研、专业培训，信息管理等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市妇计中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市妇计中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市妇计中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，市妇计中心安排政府采购预算1496.4万元，主要用于采购办公设备、医疗专用设备、信息化建设及网络购置、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市妇计中心共有车辆11辆其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备8台。

2021年预算安排大型设备购置经费350万元，购置单位价值100万元以上的医疗大型设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市妇计中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指卫生健康委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫生健康委所属预算单位用于计划生育服务的支出。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指省卫生健康委所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预算决算管理的“三 公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待的支出）。

 

附件 ：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

 

附件1-6：市妇保院预算公开说明附件（表）.xls

附件7：绵阳市妇幼保健计划生育服务中心（表7）.pdf