绵阳市卫生执法监督支队2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市卫生执法监督支队（简称市支队）职能简介。

市支队主要从事绵阳城区规划范围类的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业放射、医疗市场、采供血、母婴保健、计划生育、中医药等行业内卫生执法监督工作。承担对9个市县区和4个园区卫生执法监督机构的培训、指导、督办与稽查等工作。

（二）市支队2021年重点工作。

一是抓实党建引领卫监业务。继续开展市县共建“党旗领航、护卫健康”党建工作品牌，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，锤炼忠诚、干净、担当的卫生执法队伍。二是持续加强疫情防控监督。强化市级卫生监督分片督导机制，形成“有督导、有整改、有反馈”的闭环管理。三是深入推进执法监督方式创新。深化互联网+动态监管，加强执法+监管，强化示范引领，强化多元监管联动聚力。四是加大监督执法力度。加强“双随机一公开”监督抽检，加强重点领域专项整治，加强医疗服务、传染病防治、公共卫生、中医药卫生、职业健康卫生监督执法。五是加快监督执法能力建设。扎实推进规范化建设，加强卫生监督员和协管员培训，强化监督执法稽查，加强案件查处工作，抓实快检能力支撑，强化卫监统计结果应用，提高普法宣传效果。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市支队2021年收支总预算725.63万元，比2020年收支预算总数增加105.14万元。主要原因是：2020年年底遴选监督员5名、人员经费增加，2021新增快检设备耗材和防护用品采购项目、执法服装采购项目，2021追加查案办案专项预算额度。

（一）收入预算情况

市支队2021年收入预算725.63万元，其中：一般公共预算拨款收入725.63万元，占100%。

（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

市支队2021年支出预算725.63万元，其中：基本支出569.23万元，占78.45%；项目支出156.40万元，占21.55%。

（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

三、财政拨款收支预算情况说明

市支队2021年财政拨款收支总预算725.63万元,比2020年财政拨款收支总预算增加105.14万元，主要原因是：2020年年底遴选监督员5名、人员经费增加，2021新增快检设备耗材和防护用品采购项目、执法服装采购项目，2021追加查案办案专项预算额度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入725.63万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出67.77万元、卫生健康支出623.98万元、住房保障支出33.88万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市支队2021年一般公共预算当年拨款725.63万元，比2020年预算数增加105.14万元，主要原因是：2020年年底遴选监督员5名、人员经费增加，2021新增快检设备耗材和防护用品采购项目、执法服装采购项目，2021追加查案办案专项预算额度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出67.77万元，占9.34%；卫生健康支出623.98万元，占85.99%；住房保障支出33.88万元，占4.67%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.18万元，主要用于：缴纳2021年单位承担部分的职工基本养老保险，确保按政策规定缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为22.59万元，主要用于：缴纳2021年单位承担的职工职业年金，确保按政策规定缴费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为607.04万元，主要用于：市支队职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、卫生各专业监督执法检查、设施设备购置和维护、信息化运行维护、重点专项工作整治、常态化疫情防控工作等经费支出，确保工作任务顺利完成。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.94万元，主要用于：缴纳2021年单位承担部分的职工基本医疗保险，确保按政策规定缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为33.88万元，主要用于：缴纳2021年单位承担部分的职工住房公积金，确保按政策规定缴费。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市支队2021年一般公共预算基本支出569.23万元，其中：

人员经费472.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

公用经费96.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市支队2021年“三公”经费财政拨款预算数28.9万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费24.1万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）。

（一）公务接待费较2020年预算下降4%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，规范公务接待经费的开支。2021年公务接待费计划用于执行公务、省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；参与主管部门有关大型会议活动的接待工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）2辆，货车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费24.1万元，用于5辆公务用车公务用车燃油、过路过桥、停洗车、维修保养、保险等方面支出，主要保障公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业放射、医疗市场、采供血、母婴保健、计划生育、中医药等行业内卫生执法监督，常态化疫情防控等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市支队机关运行经费财政拨款预算为43.2万元，比2020年预算增加6万元，增长16.13%。主要原因是2020年年底遴选监督员5名。

（二）政府采购情况

市支队2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市支队共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

2021年预算公开附件1-6.zip

附件7：2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf