绵阳市中心医院2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市中心医院职能简介

绵阳市中心医院为绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，为公益二类事业单位。医院主要职能是为人民身体健康，提供医疗与护理保健服务；医疗与护理服务；医科大中专生临床实习；医学研究与医疗人员培训。医院是三级甲等综合医院，是四川省川西北区域医疗中心。

（二）绵阳市中心医院2021年重点工作

2021年，我院将在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，贯彻执行党的十八大、十九大精神和《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，始终立足于公立医院的公益性，坚持“以病人为中心，以质量为核心，济世救人，造福社会”的服务宗旨，认真履行公立医院的社会责任和营运责任，积极推进城市公立医院综合改革，改善百姓就医体验，减轻百姓就医负担，解决边远群众看病难问题，充分发挥区域医疗中心在保障百姓健康、促进经济发展中的引领和带动作用。按质按量完成市委、市政府、市卫健委分配的公卫任务、市医卫保障工作及应急医疗工作任务。加强学科建设，打造优势学科群，开展科研教学工作，加强临床研究中心建设，建设重点学科及重点实验室，完成国家住培基地、全科医生、国家紧缺专业医疗人才培养等教学工作任务，完成对口支援及扶贫工作。完成PET-CT及回旋加速器的安装，推进中国科技城核医学中心、高新医院等的建设。

我院将围绕强化内部控制、完善预算管理、推进成本管理、提升运营管理，加强医院现代管理制度建设。通过信息平台建设工作，实现信息互联互通，开展深层次的数据分析工作，用绩效考核等工具促进医院节约成本，推动医院高质量发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市中心医院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市中心医院2021年收支总预算260,372.60万元，比2020年收支预算总数增加29,975万元，主要原因是2021年预计新增PET-CT、回旋加速器两套大型医疗设备;新增核医学中心、高新医院投资等资本性支出预算所致。

（一）收入预算情况

绵阳市中心医院2021年收入预算260,372.60万元，其中一般公共预算拨款收入2,617.2万元，占1%；事业收入257,755.40万元，占99%。

（二）支出预算情况

绵阳市中心医院2021年支出预算260,372.60万元，其中：基本支出85,016.8万元，占33%；项目支出175,355.8万元，占67%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市中心医院2021年财政拨款收支总预算2,617.2万元，与2020年财政拨款收支总预算持平。财政拨款收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,617.2万元；支出包括：社会保障和就业支出2,109.47万元，卫生健康支出507.72万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市中心医院2021年一般公共预算当年拨款2,617.2万元，与2020年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2,109.47万元，占80.6%;卫生健康支出507.72万元，占19.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为43.36万元，主要用于：离休人员离休待遇发放。绩效目标为保障3名离休人员离休待遇。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1345.38万元，主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。绩效目标为保障医务人员社保待遇，稳定医疗队伍。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为720.73万元，主要用于：在编人员职业年金缴费支出。绩效目标为保障医务人员年金待遇，稳定医疗队伍。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为507.72万元，主要用于：购置专用设备、医疗业务专用材料及其他商品服务支出。绩效目标为保障医疗卫生事业开展，履行公立医院的社会责任和营运责任，积极推进城市公立医院综合改革，提高医疗技术及水平，对口支援边远山区医疗卫生事业，培养医学人才，改善患者就医体验，减轻患者就医负担，推进健康绵阳建设。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市中心医院2021年一般公共预算基本支出2,147.2万元，其中：

人员经费2,129.47万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.73万，主要包括：其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市中心医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市中心医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市中心医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，绵阳市中心医院安排政府采购预算31,763.8万元，主要用于采购医疗设备及器械、基建工程、信息工程及服务、劳务性服务等。

（三）国有资产占有使用情况（与“三公”经费说明保持一致）

截至2020年底，绵阳市中心医院共有车辆11辆，其中，厅局领导干部用车0辆、特种技术服务车6辆、应急保障用车5辆。单位价值100万元以上大型设备140台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排18万元。购置应急保障用车1辆。安排大型设备购置经费8200万元，购置数字减影血管造影机（DSA）、直线加速器、核磁共振MRI等大型设备9台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市中心医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7.“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指市级预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

附件1-6：信息公开表（2021年）-中心医院.xls

附件7：绵阳市中心医院.pdf