2022年度绵阳市非物质文化遗产保护中心单位决算

 

目录

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况---------------------------------------------4

一、主要职责-------------------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置-------------------------------------------------------4

第二部分 2022年度单位决算情况说明----------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------------5

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------------------5

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------------------5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------------8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------------------------------------8

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------------9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------------------9

十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------------------------------9

第三部分 名词解释-------------------------------------------11

第四部分 附件-----------------------------------------------14

第五部分 附表-----------------------------------------------24

一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------------------24

二、收入决算表------------------------------------------------------------------------------26

三、支出决算表------------------------------------------------------------------------------28

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------------------------29

五、财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------------------32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------------------42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------------44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------------47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------------------49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------------49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------------------------------51

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------53

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

为非物质文化遗产的保护与传承提供服务。负责草拟全市非物质文化遗产保护的总体规划和非物质文化遗产的评审标准；非物质文化遗产项目及其代表性传承人的调查、申报、评审等有关具体工作的组织实施；地方民族民间文化的调研、传承、保护与开发；文艺精品的创编；代管市艺术剧院、市艺术中心退休人员的日常管理；承办主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置

绵阳市非物质文化遗产保护中心为财政补助事业单位,执行政府会计制度，为二级预算单位，纳入2022年度部门决算编制范围。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1477.36万元。与2021年相比，收入总计各增加417.78万元，增长39.4%。主要变动原因是2022年较2021年的退休年终慰问金收入增加了558.38万元，国际非遗节收入减少70万元。

2022年度支出总计1500.93万元。与2021年相比，支出总计减少429.06万元，增长22%。主要变动原因是：2022年较2021年的退休年终慰问金支出增加了558.38万元，国际非遗节支出减少70万元。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1477.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1477.31万元，占99.997%；其他收入0.05万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1500.93万元，其中：基本支出1264.1万元，占84.2%；项目支出236.83万元，占15.8%；              

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1477.31万元。与2021年相比，财政拨款收入总计各增加468.78万元，增长46%。主要变动原因是2022年较2021年的退休年终慰问金收入增加了558.38万元，国际非遗节收入减少70万元。

2022年财政拨款支出总计1500.93万元。与2021年相比，财政拨款支出增加480.12万元，增长47%。主要变动原因是2022年较2021年的退休年终慰问金支出增加了558.38万元，国际非遗节支出减少70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1500.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加480.12万元，增长48%。主要变动原因是2022年较2021年的退休年终慰问金支出增加了558.38万元，国际非遗节支出减少70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1500.93万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出932.9万元，占62%；社会保障和就业（类）支出509.2万元，占34%；卫生健康支出12.23万元，占1%；住房保障支出46.6万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1500.93，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为776.07万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为128.83万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）28万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为392.23万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.16万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.09万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为45.72万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.23万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.05万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为7.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1264.1万元，其中：

人员经费1221.63万元，主要包括：基本工资130.13万元、津贴补贴10.78万元、绩效工资87.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.76万元、职业年金缴费24.89万元、职工基本医疗保险缴费14.75万元、其他社会保障缴费1.68万元、其他工资福利支出145.8万元、抚恤金45.72万元、生活补助4.21万元、奖励金0.04万元、住房公积金39.57万元、其他对个人和家庭的补助支出667.1万元等。

公用经费42.47万元，主要包括：办公费1.35万元、印刷费0.15万元、咨询费2万元、手续费0.01万元、电费2.4万元、邮电费1.36万元、物业管理费1.2万元、差旅费1.02万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.5万元、劳务费0.28万元、工会经费7.02万元、福利费8.44万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他商品和服务支出15.17万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算35%，较上年减少1.69万元，下降43%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，外出业务减少；积极响应国家号召，厉行节约，努力降低“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,完成预算35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.69万元，下降43%。主要原因是新冠疫情影响，外出业务减少；积极响应国家号召，厉行节约，努力降低“三公”经费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于主要用于全市非遗普查、濒危非遗项目抢救性保护、非遗“四进”工程、非遗工作人员培训、非遗展示展演 、非遗作品创作、非遗保护传承传播宣传、文化和自然遗产日、羌族文化生态保护、文化产业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市非物质文化遗产保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，市非遗中心政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.18万元。主要用于公务用车定点加油。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市非遗中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“博物馆非遗展品征集”等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 指本单位除社保、年金、住房公积金、住房补贴、退休人员年终慰问金以外的基本支出和市级拨款的项目支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:指本单位文化产业发展类项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指本单位省级项目资金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指本单位代管退休职工年终慰问金。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指本单位基本养老保险费用。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支本单位职业年金费用。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指本单位代管退休人员死亡抚恤金。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位医疗保险缴费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位住房公积金缴费。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市非物质文化遗产保护中心

单位整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市非物质文化遗产保护中心内设6个部门，分别为党办、办公室、非遗保护部、非遗发展部、创编部、退管部。

（二）机构职能

为非物质文化遗产的保护与传承提供服务。负责草拟全市非物质文化遗产保护的总体规划和非物质文化遗产的评审标准。负责非物质文化遗产项目及其代表性传承人 调查、申报、评审等有关具体工作的组织实施、地方民族民间文化的调研、传承、保护与开发、文员精品的创编。代管市艺术剧院、市艺术中心退休人员的日常管理，承办主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

2022年核定编制为27人，2022年实际在编人员28人，其中事业干部编制26人，工勤编制2人。

    二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年绵阳市非物质文化遗产保护中心财政资金收入为1477.31万元。其中，全年一般公共预算收入1477.31万元，无政府性基金和国有资本经营收入。

（二）单位财政资金支出情况

2022年绵阳市非物质文化遗产保护中心财政资金支出1500.93万元，其中工资福利支出504.56万元、商品和服务支出279.3万元，对个人和家庭的补助717.07万元。全年基本支出1264.1万元，项目支出236.83万元。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理

1-1-1.编制完整情况：严格根据单位需求进行预算编制，做到应编尽编，确保编制完整。

1-1-2.绩效目标制定情况：结合单位实际，严格根据相关规定制定绩效目标，确保绩效目标完整准确符合实际。

1-1-3.预算编制准确性：根据单位实际情况，由各部门先行编制，经过多次讨论再行决定，确保预算编制准确性。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：严格按照非税收入政策执行，我单位2022年没有非税收入。

2-1-2.非税收入解缴情况：严格按照非税收入政策执行，我单位2022年没有非税收入。

2-2-1.政府采购预算管理情况：严格按照政府采购相关规定编制政府采购预算，确保应编尽编。

2-2-2.政府采购实施情况：2022年我单位采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.18万元。主要用于公务用车定点加油。

    （三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况：严格按要求对绩效评价结果进行公开。

    3-2-1.绩效结果整改情况：对绩效评价中提出的问题进行梳理，对涉及到的部门进行谈话，并限期整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：根据绩效评价的情况来决定各部门来年经费的申请。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论

    我单位各部门根据2022年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为绵阳市非遗保护工作做出了积极贡献，同时也推进了绵阳文旅事业发展。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为96分。

（二）存在问题

    1.少数部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够。

2.由于疫情的影响，博物馆非遗藏品征集实施进度比计划缓慢一些。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高对预算资金使用效益的认识。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2.积极响应国家号召，加强每年的非遗挖掘、保护工作，为弘扬中华优秀传统文化做出贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：2022年度绵阳市非物质文化遗产保护中心整体支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市非物质文化遗产保护中心                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

 

绵阳市非物质文化遗产保护中心

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

为让广大人民群众有机会看到更多更好的非遗作品，全方位展示绵阳非遗风采，2022年征集一批传统技艺类和传统美术类作品实物（如羌绣、曹盖面具、白马服饰、绵州拼布、西蜀木艺、羌族水墨漆艺、月饼模制作技艺等）。征集的实物可以在非遗展示活动上进行展示，也可以充实和更换博物馆非遗展厅展品。博物馆非遗藏品征集资金由市本级安排10万元，全部分批下达。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。博物馆非遗藏品征集经费全年完成10万元，执行率100%。其支出严格按照相关规定执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年完成征集羌绣、曹盖面具、白马服饰、绵州拼布、西蜀木艺、羌族水墨漆艺、月饼模制作技艺等一批非物质文化遗产作品。

（三）项目（决策与过程）管理分析。项目立项符合相关政策，项目申请符合相关要求，绩效目标完整细化，预算编制匹配资金分配合理，项目制度健全质量可控，资金使用合规。

（四）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

数量指标：购置非物质文化遗产作品一批。

质量指标：达到博物馆展品要求。

成本指标：购置非物质文化遗产作品一批费用9.8万元，专家评审费0.15万元，征集作品发生差旅费0.05万元。

时效指标：2022年12月31日之前。

（五）项目效益分析。社会效益指标：让广大人民群众有机会看到更多更好的非遗作品，全方位展示绵阳非遗风采。征集的实物可以在非遗展示活动上进行展示，也可以充实和更换博物馆非遗展厅展品。

服务对象满意度指标：使用者满意度≧99%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。该项目预算编制完整，执行规范，完成效果好，达到了预期目的。

（二）绩效目标实现情况。项目立项符合相关政策，项目申请符合相关要求，绩效目标完整细化，预算编制匹配资金分配合理，项目制度健全质量可控，资金使用合规。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，下一步将继续严格按照预算绩效目标执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目预算编制完整，执行规范，完成效果好，达到了预期目的，下一步将要求各部门以此项目为标准对照检查各自项目进行整改，并适时公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：博物馆非遗藏品征集项目绩效目标自评表

博物馆非遗藏品征集项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市非物质文化遗产保护中心							填报日期：		2023年7月14日
项目名称		博物馆非遗藏品征集
主管部门及代码							实施单位	绵阳市非物质文化遗产保护中心
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
达到博物馆对非遗藏品的征集要求			完成非遗藏品征集					100%
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	10		10			100%	100
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	10		10			100%
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标	购买传统美术类藏品	=	4万	元	4万	11		11
		成本指标	购买传统技艺类藏品	=	5.8万	元	5.8万	11		11
		成本指标	专家评审	=	0.2万	元	0.2万	11		11
		数量指标	非遗藏品项目	=	2	项	2	12		12
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	11		11
		质量指标	满意度	≥	99	%	99	11		11
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	99	%	99	12		12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	99	%	99	11		11
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分				10		10	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			程序规范性	规范				6		6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		目标设置	绩效目标完整性	完整				9		9	项目所设绩效目标是否包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化				10		10	项目所设定的绩效目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配				10		10	项目预算编制是否与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理				9		9	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12		12	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			项目质量可控性	可控				11		11	项目完成是否达到预期程度
			资金使用合规性	合规				12		12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题				11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		100
评价结论	圆满完成
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张希					财务负责人：陈碧华

附件：2022决算公开报表（非遗）.xls