目录

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、2022年重点工作完成情况 5

三、机构设置 10

第二部分 2021年度单位决算情况说明 11

一、 收入支出决算总体情况说明 11

二、 收入决算情况说明 11

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 73

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分 单位概况

 一、职能简介

（一）绵阳市博物馆基本职能介绍

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》及文物保护相关法律法规。

2.承担绵阳博物馆历史文化、自然生态和非遗陈列展览工作，负责历史文物和自然标本的征集、收藏、展示、研究、鉴定及对外交流展览、文物的合理利用工作，负责宣传教育、公众服务、安全保卫、物业管理等日常工作。

3.负责文物的信息采集、整理、建档管理等信息化、数字化建设工作。

4.负责我市辖区内配合基本建设和重点工程建设中的地下文物调查、保护，查明地下文物分布情况，制定保护方案，实施保护工作。

5.负责我市辖区内地下文物的考古勘探、发掘和研究工作，负责出土文物标本的收集、整理、研究、保护和资料管理工作。

6.负责我市辖区内不可移动文物的调查、认定和保护工作。

7．负责对各县（市）区的文物考古、文物保护工作业务指导。

8.组织开展文博学术研究和学术交流活动。

9.负责全国重点文物保护单位碧水寺、四川省文物保护单位李杜祠的文物保护工作。

10.完成上级交办的其他工作。

二、2022年重点工作完成情况

    2022年，绵阳市博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大，充分发挥博物馆公共文化服务职能，进一步落实免费开放政策，为我市文博事业的蓬勃发展作出了积极贡献。

（一）坚持党建工作引领全局

一是加强学习教育，促进党员干部素养提升。按照局党委每月学习安排，我们细化学习内容，通过采取集中学习与个人自学、线上线下学等多种形式，使理论学习有组织、有安排，及时传达学习中央、省、市重要会议精神。学习宣传贯彻党的二十大精神，及时传达学习习近平总书记来川视察重要指示精神、学习贯彻十九届六中全会精神、省委、市委全会精神。同时，积极引导党员干部通过电视直播、qq、微信、“学习强国”、“绵州先锋”等智慧党建平台，及时了解掌握时政信息，为全馆党员干部购买了《习近平谈治国理政》第四卷学习材料25套。二是狠抓组织建设，提高党建工作水平。严格落实党建工作责任制，严格党内组织生活，突出抓好制度建设，切实提高党建工作的规范化、制度化水平。执行“党支部标准工作法”，严格落实党建工作责任制。支部书记履行党建工作第一责任人职责，支委委员带头落实“一岗双责”，做到业务工作和党建工作一起部署、一起检查、一起落实。严格落实党内组织生活。党员干部严格遵守“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和领导干部民主生活会等基本制度。今年，组织召开支部会议12次，组织党员集中学习17次，举办主题党日活动12次，开展党课学习2次。三是加强意识形态工作党的领导。通过党员大会学习，加强党的路线方针政策的学习宣传，引导党员干部学法守法，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量。到目前，我馆没有出现意识形态问题。四是狠抓党风廉政建设，筑牢拒腐防变的思想防线。以制度建设为根本，建立健全反腐倡廉长效机制，着力打造清正廉洁的干部队伍。突出抓好警示教育。积极开展反面典型警示教育，组织全馆党员干部学习《省纪委监委公开曝光4起违反中央八项规定精神典型问题》，组织青年党员干部学习《忏悔实录XI》教育读本，发挥案件警示教育作用切实形成用制度管权、管人、管事的长效机制。五是开展“双报到”志愿服务，共建和谐家园。全馆在职党员均参加了“双报到”志愿服务活动，支部党员在全国文明城市指数测评中开展了文明劝导活动、在学雷锋主题活动月开展了志愿讲解服务。到富乐街道开展了“夏季送清凉”活动。特别是“9.29”疫情发生以来，全馆党员自觉接受社区（小区）党组织统一调度，就地转为志愿者，积极投身社区（小区）抗疫第一线。

（二）强化安全管理，加强疫情防控

进一步总结运行规律，严格按照一级博物馆考核指标，明确安全工作责任制，牢固树立安全工作红线意识和底线思维；加强安全教育、培训，全年举行各类演练6次；及时对各区域各硬件设施设备进行检查、维修、更换处理，全年安全工作无事故；严格落实防疫工作要求，全年防疫工作无差错。

（三）坚持免费开放，促进社会服务

一是开展贴心服务，完成社会教育职能。绵阳市博物馆2022年全年共计开放220天，总参观人数为102878人，承担讲解238场，举办社会教育活动30次。招募志愿者200余名，进行博物馆志愿服务320次；在元旦、中秋、国庆和5.18国际博物馆日积极开展各类社会教育活动12场；成功举办第五届小小讲解员的培训活动，受到社会各界的一致好评；与绵阳师范学院、西南科技大学、绵阳中学英才学校等高、中院校合作建立“校馆合作”机制，在科普读本编写、文创研发、英文翻译、流动博物馆进校园等方面作出积极成效。二是围绕“引进来，走出去”、“让文物活起来”的理念，展陈工作有声有色。2022年馆内临时展览11个，外出展览14个。在本馆完成《闽台遗墨——厦门市博物馆馆藏书画展》，《曙光·伟业——五四运动与中国共产党的创立》，《蝴蝶泉边好梳妆——白族服饰精品展》，《流金溢彩、国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》，《虎虎生威——中华虎文化图文展》，《从南昌起义走出的共和国将帅》，《瓷航万里——福建古代外销瓷器展》，《山水绵州·熊猫家园——庆祝大熊猫国家公园成立一周年主题作品展》，《闽越神韵——世界遗产名录中的闽越神韵》，《多彩阿根廷：吉列尔莫·多夫曼先生的摄影艺术》，《会议已召开，请慎用喜迎、迎接、丹青颂辉煌——绵阳市老年书画研究会书画联展》等11个临展的设计制作、布展、撤展工作。在国内其它博物馆完成《土司遗珍——四川平武明代土司家族文物精品展》在宝鸡青铜器博物馆，《涪城汉韵——四川绵阳市博物馆藏汉代精品文物展》福建闽越王城博物馆、南平市建阳区博物馆、含山博物馆、北京鲁迅博物馆，《石破天惊——四川省绵阳市博物馆藏红军长征石刻标语拓片展》大理白族自治州博物馆、曲靖市博物馆、昆明市博物馆、迪庆藏族自治州博物馆、保山市博物馆，《文心·书意——秦效侃先生捐赠作品展》涪陵美术馆、永川美术馆、合川美术馆、北碚美术馆等14次外展工作。三是积极做好信息宣传工作。通过官方网站和微信公众号、抖音号等新媒体平台对我馆新闻信息进行采集报道，本年度我馆对临展相关报道。通过绵阳市博物馆对外宣传平台发布了60余篇文章，44个视频。其中微信公众号粉丝达到(两万四千)人，净增人数三千以上。官方抖音号整体播放量10多万。其中9篇发文，9个视频被省文物局采用。从数据上绵博整体宣传效果稳步提升。

（四）藏品管理科学规范，文物保护成绩显著

一是强化业务知识培训工作。成功举办了“四川省博物馆学会藏品保管与登记著录专业委员会2022年年会暨博物馆藏品创新研究论坛”省级会议，邀请省内外知名专家学者授课。二是规范管理馆藏文物。我馆严格按规章制度管理馆藏文物，严格履行文物出入库手续。补充“一普”系统200余件文物的数据采集、拍摄；整理并补拍字画库补录上账文物600余件/套；完成陶瓷库、金属库等三级文物藏品档案整理、重制、建档、打印；复核代管文物，并与三台县、江油市、梓潼县、盐亭县、平武县、安州区签署《珍贵文物代管协议》，完成江油飞天藏8件木雕造像《2021年江油市窦圌山风景名胜区管理中心代管协议》的协议稿；完成博物馆藏品新增总登记账1681件/套、资料登记帐1786件/套的登记。三是文物修复成果颇丰。承担3项国家文物保护专项资金项目，修复馆藏24幅书画，对本馆资料室1000余册图书进行除虫熏蒸，完成修复室改建工作。四是加强学术研究。文物技术保护部完成1项省级课题，3项国家文物保护专项资金项目，投稿学术论文1篇，完成论文初稿2篇，编制文物保护修复方案2项，均已经通过专家评审。与四川大学合作开展《绵阳茅针寺墓地》编写出版工作。

（五）圆满完成考古工作

配合大型基本建设做好抢救性发掘工作。2022年，开展抢救性考古发掘项目3项，发掘面积300余平方米，发掘明代墓葬 7座，出土明代谷仓罐、陶盏等11件套文物标本。一是开展涪江流域（绵阳段）考古调查工作。目前调查完成江油、平武、三台、游仙全域，安州、北川、涪城部分区域调查工作。调查中，发现新石器时代遗址1处，商周至汉代遗址4处，宋至明清遗址10余处，另发现制硝洞穴遗址1处，采集文物标本1000余件。新发现的遗址对于拓展绵阳考古视野，探索绵阳早期历史文化具有重要意义。二是开展平武西城门旅游开发项目文物考古调查勘探工作。调查勘探面积约5000平方米，出土一批明清时期陶片、瓷片文物资料，为平武县西城门保护开发提供了依据。三是完成考古文物的修复工作。依托自身力量，修复文物（标本）40余件（套），为资料整理、文物移交、文物保护奠定基础。

三、机构设置

绵阳市博物馆属于绵阳市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.绵阳市博物馆。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

    一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2504.57万元，支出总计2553.99万元。与2021年相比，收入总计减少446.64万元，减少15.13%；支出总计减少473.30万元，减少15.63%。主要原因为2022年一般公共预算财政拨款收入较2021年减少幅度较大，总收入幅度减少较大导致总支出减少幅度较大。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2504.57万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2122.14万元，占84.73%；政府性基金预算财政拨款收入359.43万元，占14.35%；其他收入23万元，占0.92%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2553.99万元，其中，基本支出738.87万元，占28.93%；项目支出1815.12万元，占71.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2481.57万元、支出总计2504.13万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少359.58万元，减少12.66%；支出总计减少378.81万元，减少13.14 %。主要变动原因是2022年一般公共预算财政拨款收入较2021年减少幅度较大，导致支出减少幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2144.70万元，占本年支出合计的83.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少738.24万元，减少25.61%。主要变动原因是2022年一般公共预算财政拨款收入较2021年减少幅度较大，导致一般公共预算财政拨款支出减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2144.70万元，主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒（类）支出1925.41万元，占89.78%；社会保障和就业（类）支出145.48万元，占6.78%；卫生健康支出22.07万元，占1.03%；住房保障支出51.75万元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2144.70万元，完成预算92.78%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为426.13万元，完成预算92.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为1499.28万元，完成预算98.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为74.35万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为47.10万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.03万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为14.23万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

支出决算为7.79万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为48.44万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

支出决算数为3.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出738.87万元，其中人员经费672.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费66.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算96.88%，决算数基本与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算96.88%。公务接待费支出决算比2021年减少0.25万元，减少21.19%。主要原因是2022年接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.93万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：1.南通博物馆到绵阳市博物馆学习交流1次21人接待费1680元。2.大同市博物馆工作人员到我单位撤展1次7人接待费427元。3.厦门市博物馆到我单位开展文物布展1次7人接待费368元。4.北京鲁迅博物馆到我单位布展1次5人接待费356元。5.三台博物馆到我单位学习交流1次6人接待费284元。6.平武县报恩寺到我单位点交文物1次11人接待费880元。7.省文物局到我单位指导工作1次9人接待费403元。8.厦门市博物馆来我单位学习撤展1次7人接待费560元。9.南充市博物馆到我单位学习交流1次20人接待费1600元。10.泸州市博物馆到我单位学习交流1次10人接待费742元。11.四川博物院到我单位点交文物1次7人接待费352。12. 廊坊博物馆到我单位学习布展1次6人接待费482元。13.北京鲁迅博物馆到我单位布展1次6人接待费347元。14.大理白族博物馆到我单位撤展1次10人接待费773元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出359.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，单位机关运行经费支出66.31万元，比2021年增加10.54万元，增长18.90%。主要原因为新进2名在职人员。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额52.16万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.65万元。主要用于绵阳市博物馆安防弱电系统和应急照明系统蓄电池采购、绵阳市博物馆台式和便携式计算机采购、绵阳市博物馆食堂食材供应商服务采购、公共服务设施等家具采购等。授予中小企业合同金额52.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占用使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绵阳市博物馆免费开放运行项目、全市考古调查勘探发掘征集项目、绵阳市博物馆馆藏文物修复及日常养护项目、碧水寺李杜祠文物建筑维修保护和日常运行管理项目、博物馆文物外展交流项目5个项目编制了绩效目标。

预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全部预算项目开展了绩效自评。

本单位按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位整体支出绩效评分得分90.66分，能够圆满完成2022年度预期支出目标。同时也存现些许问题，如预算支出、执行有待进一步严格把控，需要进一步优化支出结构等。（详见附件1）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、考古勘探发掘收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）：指支持文化产业发展专项的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除宣传文化发展专项支出和文化产业发展专项支出以外的其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.文物修复：运用传统工艺和现代技术手段直接在文物上进行物理的和化学的修复措施，以保存和认识文物的艺术和历史原貌，减缓或终止文物病害，保证文物安全并能使其长期保存，是文物保护的重要组成部分。

19.考古勘探：考古勘探是考古调查的重要手段之一。主要是通过钻探、物探等手段来了解、确认和研究文化遗村，并为考古发掘和文化遗产保护提供基础材料与依据。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

第四部分 附件

 

2022年度绵阳市博物馆

部门整体支出绩效评价报告

 

 一、单位概况

（一）机构组成

单位设有办公室、人力资源部、公众服务部、展览保管部、考古研究部、文物技术保护部、安保和物业部七个内设机构。

（二）机构职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》及文物保护相关法律法规。2.承担绵阳博物院历史文化、自然生态和非遗陈列展览工作,负责历史文物和自然标本的征集、收藏、展示、研究、鉴定及对外交流展览、文物的合理利用工作,负责宣传教育、公众服务、安全保卫、物业管理等日常工作。3.负责文物的信息采集、整理、建档管理等信息化、数字化建设工作。4.负责我市辖区内配合基本建设和重点工程建设中的地下文物调查、保护，查明地下文物分布情况 ,制定保护方案 ,实施保护工作。5.负责我市辖区内地下文物的考古勘探、发掘和研究工作。负责出土文物标本的收集、整理、研究、保护和资料管理工作。6.负责我市辖区内不可移动文物的调查、认定和保护工作。7.负责对各县(市)区的文物考古、文物保护工作业务指导。8.组织开展文博学术研究与学术交流活动。9.负责全国重点文物保护单位碧水寺、四川省文物保护单位李杜祠文物保护工作。10.完成上级交代的其他事项。

（三）人员概况

单位共有在编在职人员35人，其中，参公人员10人，工勤人员13人，事业人员12人。单位共有退休人员36人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.坚持党建工作引领全局。一是加强学习教育，促进党员干部素养提升。按照局党委每月学习安排，我们细化学习内容，通过采取集中学习与个人自学、线上线下学等多种形式，使理论学习有组织、有安排，及时传达学习中央、省、市重要会议精神。学习宣传贯彻党的二十大精神，及时传达学习习近平总书记来川视察重要指示精神、学习贯彻十九届六中全会精神、省委、市委全会精神。同时，积极引导党员干部通过电视直播、qq、微信、“学习强国”、“绵州先锋”等智慧党建平台，及时了解掌握时政信息，为全馆党员干部购买了《习近平谈治国理政》第四卷学习材料25套。二是狠抓组织建设，提高党建工作水平。严格落实党建工作责任制，严格党内组织生活，突出抓好制度建设，切实提高党建工作的规范化、制度化水平。执行“党支部标准工作法”，严格落实党建工作责任制。支部书记履行党建工作第一责任人职责，支委委员带头落实“一岗双责”，做到业务工作和党建工作一起部署、一起检查、一起落实。严格落实党内组织生活。党员干部严格遵守“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和领导干部民主生活会等基本制度。今年，组织召开支部会议12次，组织党员集中学习17次，举办主题党日活动12次，开展党课学习2次。三是加强意识形态工作党的领导。通过党员大会学习，加强党的路线方针政策的学习宣传，引导党员干部学法守法，弘扬社会主义核心价值观，传播正能量。到目前，我馆没有出现意识形态问题。四是狠抓党风廉政建设，筑牢拒腐防变的思想防线。以制度建设为根本，建立健全反腐倡廉长效机制，着力打造清正廉洁的干部队伍。突出抓好警示教育。积极开展反面典型警示教育，组织全馆党员干部学习《省纪委监委公开曝光4起违反中央八项规定精神典型问题》，组织青年党员干部学习《忏悔实录XI》教育读本，发挥案件警示教育作用切实形成用制度管权、管人、管事的长效机制。五是开展“双报到”志愿服务，共建和谐家园。全馆在职党员均参加了“双报到”志愿服务活动，支部党员在全国文明城市指数测评中开展了文明劝导活动、在学雷锋主题活动月开展了志愿讲解服务。到富乐街道开展了“夏季送清凉”活动。特别是“9.29”疫情发生以来，全馆党员自觉接受社区（小区）党组织统一调度，就地转为志愿者，积极投身社区（小区）抗疫第一线。2.强化安全管理，加强疫情防控 进一步总结运行规律，严格按照一级博物馆考核指标，明确安全工作责任制，牢固树立安全工作红线意识和底线思维；加强安全教育、培训，全年举行各类演练6次；及时对各区域各硬件设施设备进行检查、维修、更换处理，全年安全工作无事故；严格落实防疫工作要求，全年防疫工作无差错。3.坚持免费开放，促进社会服务 一是开展贴心服务，完成社会教育职能。绵阳市博物馆2022年全年共计开放220天，总参观人数为102878人，承担讲解238场，举办社会教育活动30次。招募志愿者200余名，进行博物馆志愿服务320次；在元旦、中秋、国庆和5.18国际博物馆日积极开展各类社会教育活动12场；成功举办第四届小小讲解员的培训活动，受到社会各界的一致好评；与绵阳师范学院、西南科技大学、绵阳中学英才学校等高、中院校合作建立“校馆合作”机制，在科普读本编写、文创研发、英文翻译、流动博物馆进校园等方面作出积极成效。二是围绕“引进来，走出去”、“让文物活起来”的理念，展陈工作有声有色。2022年馆内临时展览11个，外出展览14个。在本馆完成《闽台遗墨——厦门市博物馆馆藏书画展》，《曙光伟业——五四运动与中国共产党的创立》，《蝴蝶泉边好梳妆——白族服饰精品展》，《流金溢彩、国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》，《虎虎生威——中华虎文化图文展》，《从南昌起义走出的共和国将帅》，《瓷航万里——福建古代外销瓷器展》，《山水绵州熊猫家园——庆祝大熊猫国家公园成立一周年主题作品展》，《闽越神韵——世界遗产名录中的闽越神韵》，《多彩阿根廷：吉列尔莫.多夫曼先生的摄影艺术》，《会议已召开，请慎用喜迎、迎接、丹青颂辉煌——绵阳市老年书画研究会书画联展》等11个临展的设计制作、布展、撤展工作。在国内其它博物馆完成《土司遗珍——四川平武明代土司家族文物精品展》在宝鸡青铜器博物馆，《涪城汉韵——四川绵阳市博物馆藏汉代精品文物展》福建闽越王城博物馆、南平市建阳区博物馆、含山博物馆、北京鲁迅博物馆，《石破天惊——四川省绵阳市博物馆藏红军长征石刻标语拓片展》大理白族自治州博物馆、曲靖市博物馆、昆明市博物馆、迪庆藏族自治州博物馆、保山市博物馆，《文心.书意——秦效侃先生捐赠作品展》涪陵美术馆、永川美术馆、合川美术馆、北碚美术馆等14次外展工作。三是积极做好信息宣传工作。通过官方网站和微信公众号、抖音号等新媒体平台对我馆新闻信息进行采集报道，本年度我馆对临展相关报道。通过绵阳市博物馆对外宣传平台发布了60余篇文章，44个视频。其中微信公众号粉丝达到(两万四千)人，净增人数三千以上。官方抖音号整体播放量10多万。其中9篇发文，9个视频被省文物局采用。从数据上绵博整体宣传效果稳步提升。4.藏品管理科学规范，文物保护成绩显著 一是规范管理馆藏文物。我馆严格按规章制度管理馆藏文物，严格履行文物出入库手续。补充“一普”系统200余件文物的数据采集、拍摄；整理并补拍字画库补录上账文物600余件/套；完成陶瓷库、金属库等三级文物藏品档案整理、重制、建档、打印；复核代管文物，并与三台县、江油市、梓潼县、盐亭县、平武县、安州区签署《珍贵文物代管协议》，完成江油飞天藏8件木雕造像《2021年江油市窦圌山风景名胜区管理中心代管协议》的协议稿；完成博物馆藏品新增总登记账1681件/套、资料登记帐1786件/套的登记。二是文物修复成果颇丰。承担3项国家文物保护专项资金项目，修复馆藏24幅书画，对本馆资料室1000余册图书进行除虫熏蒸，完成修复室改建工作。三是加强学术研究。文物技术保护部完成1项省级课题，3项国家文物保护专项资金项目，投稿学术论文1篇，完成论文初稿2篇，编制文物保护修复方案2项，均已经通过专家评审。与四川大学合作开展《绵阳茅针寺墓地》编写出版工作。5.圆满完成考古工作 配合大型基本建设做好抢救性发掘工作。2022年，开展抢救性考古发掘项目3项，发掘面积300余平方米，发掘明代墓葬 7座，出土明代谷仓罐、陶盏等11件套文物标本。一是开展涪江流域（绵阳段）考古调查工作。目前调查完成江油、平武、三台、游仙全域，安州、北川、涪城部分区域调查工作。调查中，发现新石器时代遗址1处，商周至汉代遗址 4处，宋至明清遗址10余处，另发现制硝洞穴遗址1处，采集文物标本1000余件。新发现的遗址对于拓展绵阳考古视野，探索绵阳早期历史文化具有重要意义。二是开展平武西城门旅游开发项目文物考古调查勘探工作。调查勘探面积约5000平方米，出土一批明清时期陶片、瓷片文物资料，为平武县西城门保护开发提供了依据。三是完成考古文物的修复工作。依托自身力量，修复文物（标本）40余件（套），为资料整理、文物移交、文物保护奠定基础。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年度单位年初预算收入1532.78万元。单位决算收入2481.57万元，其中一般公共预算决算收入2122.14万元，政府性基金预算决算收入359.43万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况

2022年度单位决算支出2504.1万元，其中基本支出决算支738.85万元（含人员支出672.55万元，公用支出66.31万元）；项目支出1765.25万元（含一般公共预算项目支出1405.82万元，政府性基金项目支出359.43万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余166.9万元（含一般公共预算166.9万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

2022年度预算执行率92.95%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算0.96万元，决算支出0.93万元，控制率95.83%；单位年末固定资产1598.27万元，其中在用固定资产1598.27万元，出租固定资产0万元。

三、 部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

主要职能是贯彻执行文物保护法律法规，完成市委、市政府文博事业目标任务。研究拟定全市文博事业发展、规划和管理措施、办法，并监督实施规划组织重点文物、博物馆设施建设。对全市不可移动文物、考古发掘、馆藏文物、民间收藏文物的管理和文物交流、文物鉴定、文物出入境等实施指导、监督。负责绵阳博物馆陈列展览、藏品保管、宣传教育、安全保卫、产业开发、物业管理等日常工作。负责全市考古发掘和研究工作；组织开展文博学术研究和学术交流活动。

（二）主要履职情况

坚持免费开放，促进社会服务 一是开展贴心服务，完成社会教育职能。绵阳市博物馆2022年全年共计开放220天，总参观人数为102878人，承担讲解238场，举办社会教育活动30次。招募志愿者200余名，进行博物馆志愿服务320次；在元旦、中秋、国庆和5.18国际博物馆日积极开展各类社会教育活动12场；成功举办第四届小小讲解员的培训活动，受到社会各界的一致好评；与绵阳师范学院、西南科技大学、绵阳中学英才学校等高、中院校合作建立“校馆合作”机制，在科普读本编写、文创研发、英文翻译、流动博物馆进校园等方面作出积极成效。二是围绕“引进来，走出去”、“让文物活起来”的理念，展陈工作有声有色。2022年馆内临时展览11个，外出展览14个。在本馆完成《闽台遗墨——厦门市博物馆馆藏书画展》，《曙光伟业——五四运动与中国共产党的创立》，《蝴蝶泉边好梳妆——白族服饰精品展》，《流金溢彩、国粹新颜——当代景泰蓝精品艺术展》，《虎虎生威——中华虎文化图文展》，《从南昌起义走出的共和国将帅》，《瓷航万里——福建古代外销瓷器展》，《山水绵州熊猫家园——庆祝大熊猫国家公园成立一周年主题作品展》，《闽越神韵——世界遗产名录中的闽越神韵》，《多彩阿根廷：吉列尔莫多夫曼先生的摄影艺术》，《会议已召开，请慎用喜迎、迎接、丹青颂辉煌——绵阳市老年书画研究会书画联展》等11个临展的设计制作、布展、撤展工作。在国内其它博物馆完成《土司遗珍——四川平武明代土司家族文物精品展》在宝鸡青铜器博物馆，《涪城汉韵——四川绵阳市博物馆藏汉代精品文物展》福建闽越王城博物馆、南平市建阳区博物馆、含山博物馆、北京鲁迅博物馆，《石破天惊——四川省绵阳市博物馆藏红军长征石刻标语拓片展》大理白族自治州博物馆、曲靖市博物馆、昆明市博物馆、迪庆藏族自治州博物馆、保山市博物馆，《文心.书意——秦效侃先生捐赠作品展》涪陵美术馆、永川美术馆、合川美术馆、北碚美术馆等14次外展工作。三是积极做好信息宣传工作。通过官方网站和微信公众号、抖音号等新媒体平台对我馆新闻信息进行采集报道，本年度我馆对临展相关报道。通过绵阳市博物馆对外宣传平台发布了60余篇文章，44个视频。其中微信公众号粉丝达到(两万四千)人，净增人数三千以上。官方抖音号整体播放量10多万。其中9篇发文，9个视频被省文物局采用。从数据上绵博整体宣传效果稳步提升。 藏品管理科学规范，文物保护成绩显著 一是规范管理馆藏文物。我馆严格按规章制度管理馆藏文物，严格履行文物出入库手续。补充“一普”系统200余件文物的数据采集、拍摄；整理并补拍字画库补录上账文物600余件/套；完成陶瓷库、金属库等三级文物藏品档案整理、重制、建档、打印；复核代管文物，并与三台县、江油市、梓潼县、盐亭县、平武县、安州区签署《珍贵文物代管协议》，完成江油飞天藏8件木雕造像《2021年江油市窦圌山风景名胜区管理中心代管协议》的协议稿；完成博物馆藏品新增总登记账1681件/套、资料登记帐1786件/套的登记。二是文物修复成果颇丰。承担3项国家文物保护专项资金项目，修复馆藏24幅书画，对本馆资料室1000余册图书进行除虫熏蒸，完成修复室改建工作。三是加强学术研究。文物技术保护部完成1项省级课题，3项国家文物保护专项资金项目，投稿学术论文1篇，完成论文初稿2篇，编制文物保护修复方案2项，均已经通过专家评审。与四川大学合作开展《绵阳茅针寺墓地》编写出版工作。 圆满完成考古工作 配合大型基本建设做好抢救性发掘工作。2022年，开展抢救性考古发掘项目3项，发掘面积300余平方米，发掘明代墓葬 7座，出土明代谷仓罐、陶盏等11件套文物标本。一是开展涪江流域（绵阳段）考古调查工作。目前调查完成江油、平武、三台、游仙全域，安州、北川、涪城部分区域调查工作。调查中，发现新石器时代遗址1处，商周至汉代遗址 4处，宋至明清遗址10余处，另发现制硝洞穴遗址1处，采集文物标本1000余件。新发现的遗址对于拓展绵阳考古视野，探索绵阳早期历史文化具有重要意义。二是开展平武西城门旅游开发项目文物考古调查勘探工作。调查勘探面积约5000平方米，出土一批明清时期陶片、瓷片文物资料，为平武县西城门保护开发提供了依据。三是完成考古文物的修复工作。依托自身力量，修复文物（标本）40余件（套），为资料整理、文物移交、文物保护奠定基础。

四、单位整体支出绩效管理情况

 

（一）单位预算管理

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00。计算过程和评定依据：我单位年初预算应编尽编，将收入编入年初预算。预算编制完整。

1-1-2.目标制定：自评得分：4.00。计算过程和评定依据：我单位年初预算编制绩效指标要素不够完整，扣0.5分，绩效指标不够细化，扣0.5分。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00。计算过程和评定依据：我单位年初预算编制较为科学准确，年初部门预算项目无支出调剂金额，故该项得分为9分。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00。计算过程和评定依据：我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放津补贴等现象；分配专项资金严格执行集体决策程序；分配专项资金按规定报批。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00。计算过程和评定依据：严格执行预算法，强化预算执行力，规范财政资金支出，无违规发放工资、津补贴、奖金等现象。专项资金的分配严格按照单位内部年初预算的资金需求进行分配，确保资金合理使用到各部门及各相关事项。

1-1-5.支出控制：自评得分：2.00。计算过程和评定依据：我单位日常公用经费严格按照年初预算执行。无超支使用情况。部门预算项目中的“办公费、水费、电费”等可能与年初预算编制存在些许差额，但差额均在可控范围内。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.37。计算过程和评定依据：我单位年末收走额度为110.66万元，年初预算批复数为1532.78万元，该项得分为（1-110.66/1532.78）*9=8.37分。

1-1-7.预算完成：自评得分：9.87。计算过程和评定依据：我单位支出进度6月占预算执行94.44%，9月占预算执行94.67%，11月占预算支94.67%，得分7分。12月执行进度95.73%，得分2.87分。合计9.87分。

1-1-8.目标完成：自评得分：3.42。计算过程和评定依据：以1-9月重点监控为依据，指标得分=4/7*6=3.42分。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00。计算过程和评定依据：我单位目前根据上一年财政监督检查结果，无违规现象。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：自评得分：2.00。计算过程和评定依据：单位做到应收尽收，严格执行非税收入征收政策。按照规定的项目和标准及征收方式征收非税收入，我单位非税收入主要为借展费等。

2-1-2.及时更新：自评得分：2.00。计算过程和评定依据：我单位按规定在门户网站和收费场所对外公示收费项目名称、设立依据、收费标准、法律责任等。

2-1-3.收入解缴：自评得分：3.00。计算过程和评定依据：我单位在收到非税收入后及时通过非税缴款书上交财政专户。可能与5个工作日存在偏差，扣一分。在12月31日前能够全额缴纳当年非税收入。

2-1-3.预算管理：自评得分：3.00。计算过程和评定依据：我单位不存在无预算执行采购的事项，均是通过年初预算项目调剂采购资金。但未编制采购预算，扣1分。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00。计算过程和评定依据：我单位政府采购事项、方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或者公开招标的情况，单位年初预算采购事项均在8月31日前完成采购计划，且年底基本完成实施。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00。计算过程和评定依据：我单位无新增固定资产配置预算。固定资产在建工程交付使用后能及时转固并入账。我单位将国有资产有纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00。计算过程和评定依据：我单位处置国有资产均按照相关程序报批，并将处置收益及时上交财政。我单位无对外投资收益。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00。计算过程和评定依据：我单位内控制度涵盖了“预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理”等主要经济业务领域。我单位2021年根据相关规定及时更新了单位的内控制度。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00。计算过程和评定依据：我单位按照“分权分事、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离。单位建立重大事项决策机制，且四权分离。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00。计算过程和评定依据：我单位2022年三公经费与2021年持平，且有所下降。2022年三公经费决算数未超预算。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00。计算过程和评定依据：我单位按照相关要求，将绩效评价等随同部门预算公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00。计算过程和评定依据：我单位按照相关要求，将绩效评价等随同部门决算公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00。计算过程和评定依据：我单位目前针对绩效评价出现的相关问题能够及时整改。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00。计算过程和评定依据：我单位能在规定时间内向财政报送相关整改情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总共36个绩效目标，合计完成36个，合计得分90.66分。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

    1.根据单位实际情况，制定单位制度汇编。2.制定健全合法、合规、完整的业务管理制度并及时更新，形成良好的内部控制制度。

（三）存在问题

1.经费预算有待进一步细化，绩效目标预算数与实际执行数由一定差异。2.加快预算资金执行进度，避免年末突击花钱的现象。3.收到非税收入后严格执行在5个工作日内上缴财政专户。4.绩效目标申报和填报过程中，由于不可抗力等未知因素，预测项目和实际执行存在差异。

（四）改进建议

1.进一步加强经费预算，细化做实绩效目标预算申报。2.加强财政资金过程监管，强化业务培训，提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

附件：2022年度绵阳市博物馆整体支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市博物馆                          整体支出绩效评价得分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				90.66
综合管理	非税收入管理	及时更新	2	2.00	我单位按规定在门户网站和收费场所对外公示收费项目名称、设立依据、收费标准、法律责任等。
		收入解缴	4	3.00	我单位在收到非税收入后及时通过非税缴款书上交财政专户。可能与5个工作日存在偏差，扣一分。在12月31日前能够全额缴纳当年非税收入。
	政府采购管理	预算管理	4	3.00	我单位不存在无预算执行采购的事项，均是通过年初预算项目调剂采购资金。但未编制采购预算，扣1分
		采购实施	4	4.00	我单位政府采购事项、方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或者公开招标的情况，单位年初预算采购事项均在8月31日前完成采购计划，且年底基本完成实施。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	我单位无新增固定资产配置预算。固定资产在建工程交付使用后能及时转固并入账。我单位将国有资产有纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
		收益核算	2	2.00	我单位处置国有资产均按照相关程序报批，并将处置收益及时上交财政。我单位无对外投资收益。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	我单位内控制度涵盖了“预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理”等主要经济业务领域。我单位2021年根据相关规定及时更新了单位的内控制度。
		制度执行	3	3.00	我单位按照“分权分事、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离。单位建立重大事项决策机制，且四权分离。

 

 

 

 

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				90.66
综合管理	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	我单位2022年三公经费与2021年持平，且有所下降。2022年三公经费决算数未超预算数。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	我单位按照相关要求，将绩效评价等随同部门预算公开。
		决算公开	2	2.00	我单位按照相关要求，将绩效评价等随同部门决算公开。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	我单位目前针对绩效评价出现的相关问题能够及时整改。
		应用反馈	3	3.00	我单位能在规定时间内向财政报送相关整改情况。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			优秀

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市博物馆

2022年度免费开放运行项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

该项目主要用于聘用人员工资及社保福利等、水电气费、差旅费、临时展览、设备维护维修费、物业管理费、外包安保费、其他商品和服务支出。通过项目的实施可以更好地将资金用于免费开放的运行，确保博物馆安全秩序，设备设施完好，环境优美对外开放。

（二）资金安排情况

2022年我单位申报绵阳市博物馆免费开放运行专项资金（以下简称免开资金）795万元。其中，中央财政免开资金270万元，省级财政免开资金120万元，市级财政免开资金（地方配套）405万元。全年预算数795万元，执行数795万元，预算执行率100%。免开资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

全年预算数795万元（中央和省级390万元，地方财政配套405万元），执行数795万元，预算执行率100%。免开资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照年初预算的总体绩效目标，截止2022年年底，较好地达到了总体项目绩效目标，确保了全年博物馆安全秩序，设备设施完好，环境优美对外开放。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。年初制定目标完成保安和物业管理各一项，水电气、设备设施维修等各一批，聘用人员工资待遇一年，食堂管理、食材各一项，差旅一批等。实际均已按预算完成数量目标。

2.质量指标。年初制定目标保证绵阳市免费开放工作正常开放，完成2022年全年的免费开放运行工作，安全、文明、有序，100%完成。

3.时效指标。年初制定目标2022年底完成，已于2022年底完成全年免费开放接待工作及资金支付工作，100%完成。

4.成本指标。年初制定目标795万元，实现支出795万元，支出执行进度100%。

（四）项目效益分析

1.经济效益。该项目为公益性项目，不涉及该项指标。

2.社会效益。年初制定目标充分发挥综合类博物馆收藏、教育、展示、宣传、文物保护功能。确保博物馆安全秩序，设备设施完好，环境优美。2022年全面完成社会效益，发挥了博物馆在社会教育和宣传历史文化功能。

3.可持续影响。年初制定目标设备维护及运行良好，不影响免费开放工作持续运行。2022全年设备及场馆运行良好，为2023年度费开放工作持续运行奠定了坚实的基础，完成目标100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

相关建议：一是建议加大经费投入，建议财政和文物主管部门加大对博物馆的扶持力度，保障博物馆事业的可持续发展。二是加大培训力度，建议业务主管部门加大对博物馆工作人员的培训力度，提高工作人员的业务水平和整体素质。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

面向社会公众公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

绵阳市博物馆

2022年度碧水寺李杜祠建筑维修保护和日常运行支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

该项目资金主要用于确保碧水寺李杜祠2022年正常日常运行，确保文物和游客安全，弘扬和展示优秀传统文化。

（二）资金安排情况

年初预算资金46万元，市级下达财政资金46万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

该项资金预算安排46万，支出46万元。严格按照预算金额使用完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目严格按照年初预算，实现全年总体绩效目标，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

项目计划目标已全部完成，其中进度及成本控制严格按照预

算执行。

（四）项目效益分析

项目实施后，碧水寺、李杜祠日常运行和日常维修、维护正常，确保了所辖区域内文物和游客的安全，弘扬和展示优秀传统文化，游客、专家、同行等满意度为≥98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目绩效目标未偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果见附件。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

绵阳市博物馆

2022年度博物馆文物交流外展项目

绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

根据外联意向及年度工作计划，本年度拟通过文物外展活动，退出本地特色展览及引进外地优秀展览，提高绵阳市博物馆馆藏利用率，提升我市文化影响力及知名度。

（二）资金安排情况

依据近年实际发生费用的基础上，本年度市级财政安排博物馆文物外展交流项目150万元。财政资金下达150万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

截止2022年底，预算资金完成150万元，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目严格按照年初预算，实现全年总体绩效目标，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

项目计划目标已全部完成，其中进度及成本控制严格按照

预算执行。

（四）项目效益分析

  截止2022年年底，该项目全面完成，充分发挥了其项目

效益，提高绵阳市博物馆馆藏利用率，提升我市文化影响力及知名度。

    三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评结果拟运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果公开。

四、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

绵阳市博物馆

2022年度馆藏文物修复及日常养护项目

绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

计划2022年全年完成24书画的保护修复工作，成本指标为20万元。要求这批文物经保护修复后稳定性得到提高、柔软度和平整度适宜、色差在可接受范围内。保护修复后的文物保存时间得以有效延长，并可用于陈列展示和研究。

（二）资金安排情况

项目专项资金已由绵阳市财政局如期下达到我单位，资金到

位率100%。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目专项资金到位20万元，截止评价时点，全年资金使用20万元，执行率100%。资金严格按照规定和要求进行管理，确保专款专用。同时，按照规定加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年计划完成书画修复项目内24幅书画的保护修复工作，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

全年共完成24幅书画的保护修复工作和部分书画的修复工作，达到文物保护目的、修复档案资料齐全，未发生违规修复、文物毁损事件，实际使用资金20万元，无结余。

（四）项目效益分析

通过项目的有序实施，能够增强文物本体的稳定性，降低维护成本，为文物研究提供实物资料，达到博物馆展陈要求，修复过程不产生对环境污染的废物，修复后文物保存年限大于20年，社会公众及上级部门对文物保护的满意度均大于等于95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

改进措施：提前做好规划，明确各岗位人员配置需求，争取提高书画修复计划准确度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评结果拟运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

  

 

 

绵阳市博物馆

2022年度全市抢救性考古调查勘探发掘

征集项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1.指导各县（区）田野考古调查、勘探、发掘；2.考古发掘设施设备（根据规模、性质、时间所需购置工具、服装、专用装备）等；3.出土文物资料修复（抢救性发掘，对出土文物的修复整理和所需修复文物材料）等；4.出土文物资料绘图（文物绘图、制版）等；5.出土文物资料整理（描述、工作报告、简报编写）等。

（二）资金安排情况

市级财政资金20万，按时下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目资金预算20万元，支出20万元，执行进度100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

指导各县（区）田野考古调查、勘探、发掘；考古发掘设施设备（根据规模、性质、时间所需购置工具、服装、专用装备）等；出土文物资料修复（抢救性发掘，对出土文物的修复整理和所需修复文物材料）等；出土文物资料绘图（文物绘图、制版）等；出土文物资料整理（描述、工作报告、简报编写）按目标完成。

（三）绩效指标完成情况分析

完成田野考古调查、勘探、发掘（指导各县（区）），完成考古发掘设施设备（根据规模、性质、时间所需购置工具、服装、专用装备）等，完成文物资料修复、绘图、整理。严格按照年初拟定目标任务完成相关数量、成本、时效指标任务，实现了预期效益。

（四）项目效益分析

通过考古调查、勘探、发掘，取得了大量新的考古资料，对研究绵阳历史文化，风俗习惯，填补历史空白具有重要意义，同时对宣传绵阳文化具有重要作用，取得了较好的社会效益。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

面向社会公开。

四、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

附:预算项目支出绩效自评表（2022年度）