2022年度绵阳市文化馆决算

 

目录

公开时间：2023年 9月26日

 

第一部分 单位概况......................................................1

一、主要职责.........................................................1

二、机构设置.........................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明..............................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................................5

二、收入决算情况说明.................................................5

三、支出决算情况说明.................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................9

十、其他重要事项的情况说明...........................................9

第三部分 名词解释.....................................................11

第四部分 附件..........................................................14

附件1..............................................................14

附件2.............................................................25

第五部分 附表..........................................................73

一、收入支出决算总表................................................73

二、收入决算表......................................................73

三、支出决算表......................................................73

四、财政拨款收入支出决算总表........................................73

五、财政拨款支出决算明细表..........................................73

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................73

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................73

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................73

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................73

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................73

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................73

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............................73

 

 

 

第一部分部门  （单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

场馆的活动室365天对市民进行免费开放，丰富老百姓文化生活；承办市委、市政府主办的各类重大文化活动，为中心工作凝心聚力；面向群众开展各艺术门类的全民艺术普及培训（展览），提升市民文化艺术修养；组织开展各类“送文艺下乡”等文化惠民活动；为群众提供各种健康、有益的文化辅导和服务；传承弘扬中华优秀传统文化；组织专业干部进行文艺作品创作；辅导、培训全市文艺骨干和社会文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；辅导各县市区文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华优秀传统文化等。

（二）2022年重点工作完成情况

1.高标准推进，评估定级顺利通过。2022年初，全市10个文化馆在“第五次全国文化馆评估定级”中取得优异成绩，其中，7个文化馆被评为国家一级馆，2个文化馆被评为国家二级馆，1个文化馆被评为国家三级馆。

2.高水平创作，文艺作品精品频出。一是推出舞蹈《羌鼓声声》、民族风格广场舞《绵阳之恋》《美丽中国》、音乐作品《永远的黄河泰山》《邂姆依瑟》《和你一起去成长》《旗帜之上》等一批原创作品。二是策划组织绵阳市第二十一届迎春诗会系列活动、第二届“向着幸福奋进”优秀文艺作品征集评选活动，已编印《绵阳市第二十一届迎春诗会获奖作品诗集》《第一届“向着幸福奋进”优秀文艺作品集》，第二届群众文化优秀文艺作品集已进入编辑审校阶段，均获得良好社会反响。三是完成全省11个重点打造的音乐品牌之《穿越浪漫与现实的对话——李白与杜甫》剧本、音乐创作初稿及省级专家审查工作，圆满完成了省级创作项目的阶段性目标。

3.高层次运行，理论研究稳步推进。一是编制出版市级公益性文化刊物《蒲公英》4期。二是策划组织了绵阳市第三届公共文化理论研究征文评选活动、编辑刊印了《绵阳市公共文化理论研究获奖论文集》、策划组织了全市文化馆理论体系构建工作培训会暨专题研讨会、2022年全市群众文化系统学习贯彻党的二十大精神宣讲活动暨群众文艺创作（戏剧）专题研讨等活动。选送20余篇论文参加2022年中国文化馆年会征文活动，两篇论文获奖。三是推荐选送的论文《文化振兴是乡村振兴的重要环节》获得中国文化馆年会征文三等奖、《打造县级年轻人的文化“新据点”》获得第四届全国文化馆理论体系构建学术研讨会优秀案例、《绵阳群众文化四十年》获绵阳市第十八次社会科学优秀科研成果评奖活动优秀奖、策划实施的“绵阳市文艺创作与理论研究成果示范中心项目”获得2022年绵阳市优秀文艺项目重点项目的立项审批和扶持。

4.高质量打造，志愿服务影响日益扩大。培训组建了一支1200余人的文化志愿者队伍，开展了“佳节尚文明 志愿关爱行”春联福字进万家、志愿服务助力文明城市创建、蒲公英文艺小分队送文艺到基层等志愿服务活动。

5.注重正确导向，重大文化活动质效提升。举办2022“雅乐迎春”新年音乐会、“我们的节日”系列主题文化活动、“绵乐荟”文化共享空间文艺演出等多项群众文化惠民活动。选送的市文化馆风信子女声合唱团《我们的生活充满阳光》获得“2022年四川省群众歌咏大家唱”比赛活动一等奖，市文化馆获得“最佳组织奖”；举办了传承经典——方晓临古书画艺术展“礼赞新时代 奋进新征程”“2022年绵阳市群文美术、书法、摄影、工艺美术精品展”；组织选送了180余件视觉艺术作品参加“成渝地·巴蜀情”川渝十地书画摄影作品展、“礼赞新时代 奋进新征程”——四川省首届公共空间视觉艺术宣传展览、“献礼二十大· 群星翰墨浓——群星璀璨”2022四川省群文书法美术摄影精品展、四川省第九届少数民族艺术节视觉艺术精品展等全省各类精品展。

6.提升服务效能，公益培训实现精准供给。开设书法、古筝等21个类别的成人公益培训班，服务5000余人次；开办了“错时、延时”服务培训班，服务1800余人次；开设了暑期少儿公益培训班，服务500余人次；举行了美术、书法专干培训、戏剧创作培训以及理论体系构建工作培训班，1460位参加。

7.推行数字化服务，文化服务变得“触手可及”。一是积极投入数字化建设，文化馆公众号粉丝已达18318人，阅读量达50万人次。二是推出“我要学习”系列公益云课堂、艺动绵碚—七夕网络情歌赛、“中华优秀传统文化”系列讲座、如虎添“艺”线上云课堂等主题文艺作品展播；策划了“我们的节日”线上文艺作品线上展播、“悦览家乡·品味绵阳”绵阳市优秀群众文艺作品展览（播）；直播了科创基金小镇·绵乐荟文化共享空间活动、2022年群众文艺（戏剧）创作专题研讨会、绵阳市迎春诗会线上培训会。“科创基金小镇·绵乐荟”文化共享空间主题文化活动通过多种媒体平台同步面向全国直播，直播观看数19.92万、点赞数15.13万。三是全年累计拍摄、制作及线上直播的群众文艺培训、活动100余场。设计、编辑活动宣传海报200余张；录制音视频资料10首，发表原创推文200余篇，资源库容量达到4T。

二、机构设置

   绵阳市文化馆属于绵阳市文广旅局下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

      纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

      1.绵阳市文化馆

     

 

 

 

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022度收入总计644.66万元，与2021年相比，收入总计增加70.76万元，增加12.33%，主要增加原因是：2022年在职奖励金和退休慰问金有所增加。

2022年度支出总计638.42万元。与2021年相比减少35.21万元，减少5.23%。主要减少原因是：采购项目减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计644.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.54万元，占97.03%；其他收入19.12万元，占2.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计638.42万元，其中：基本支出489.79万元，占76.72%；项目支出148.63万元，占23.28%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计644.66万元，与2021年相比，收入总计增加70.76万元，增加12.33%，主要增加原因是：2022年在职奖励金和退休慰问金有所增加。

2022年度支出总计638.42万元。与2021年相比减少35.21万元、减少5.23%。主要减少原因是：采购项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出638.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少1.36万元，减少0.21%。主要变动原因是：因9月调入1人，日常公用经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出638.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出461.49万元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出133.93万元，占21%；卫生健康支出8.53万元，占1.3%；住房保障支出34.47万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为638.4万元，完成预算100%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游－群众文化：支出决算为363.65万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游－其他文化和旅游支出：支出决算为95.85万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出－－其他文化旅游体育与传媒支出－文化产业发展专项支出：支出决算为1.99万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为31.39万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：支出决算为15.52万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：支出决算为66.5万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业支出－抚恤－ 死亡抚恤：支出决算为20.52万元，完成预算100%。

8．卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：支出决算为8.53万元，完成预算100%。

9．住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：支出决算为27.28万元，完成预算100%。

10．住房保障支出－住房改革支出－购房补贴：支出决算为7.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出489.79万元，其中：

人员经费463.72万元，主要包括：基本工资83.84万元、津贴补贴9.48万元、绩效工资61.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.39万元、职业年金缴费15.52万元、职工基本医疗保险缴费8.53万元、 其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金27.28万元、其他工资福利支出103.79万元、离休费13.07万元、抚恤金20.52万元、生活补助0.33万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出87.3万元。
　　日常公用经费26.07万元，主要包括：办公费8.79万元、差旅费0.63万元、工会经费6万元、福利费3.11万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他商品和服务支出6.77万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算58.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及相关法规，有效地控制了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，完成预算58.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增长0.87万元，增长217.08%。

其中：截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，均为机要通信用车。

公务用车运行维护费支出1.28万元。主要用于保障日常业务工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵阳市文化馆2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

绵阳市文化馆2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市文化馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年绵阳市文化馆政府采购支出总额30.87万元，其中：政府采购货物支出30.87万元。主要用于电梯设备项目尾款的支出。授予中小企业合同金额30.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市文化馆共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆（业务用车和演出流动舞台车各1辆）。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绵阳市文化馆在2022年度预算编制阶段，组织对５个项目（公益讲座及培训、文艺小分队送文化下基层演出、数字文化服务、刊物及群众文艺辅导材料专辑出版、刊物及群众文艺辅导材料专辑出版、中央文化人才专项经费）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取５个项目开展绩效监控，组织对５个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出：反映上述项目以外的其他用于文化旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

12.文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。

19.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

绵阳市文化馆

2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

   一、部门（单位）概况

   （一）机构组成

    绵阳市文化馆是公益一类的财政全额拨款事业单位，内设办公室、文艺创作指导部、文艺活动部、美术（书法、摄影）部、产业指导与培训辅导部5个中层机构。

（二）机构职能

    场馆的活动室365天对市民进行免费开放，丰富老百姓文化生活；承办市委、市政府主办的各类重大文化活动，为中心工作凝心聚力；面向群众开展各艺术门类的全民艺术普及培训（展览），提升市民文化艺术修养；组织开展各类“送文艺下乡”等文化惠民活动；为群众提供各种健康、有益的文化辅导和服务；传承弘扬中华优秀传统文化；组织专业干部进行文艺作品创作；辅导、培训全市文艺骨干和社会文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；辅导各县市区文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华优秀传统文化等。

   （三）人员概况

绵阳市文化馆核定编制数20人，现有在编人员20人，其中：管理岗位2人，专业技术15人（高级职称 1人，副高级职称2人，中级职称 7人，初级职称5人），工勤人员3人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.高标准推进，评估定级顺利通过。2022年初，全市10个文化馆在“第五次全国文化馆评估定级”中取得优异成绩，其中，7个文化馆被评为国家一级馆，2个文化馆被评为国家二级馆，1个文化馆被评为国家三级馆。

2.高水平创作，文艺作品精品频出。一是推出舞蹈《羌鼓声声》、民族风格广场舞《绵阳之恋》《美丽中国》、音乐作品《永远的黄河泰山》《邂姆依瑟》《和你一起去成长》《旗帜之上》等一批原创作品。二是策划组织绵阳市第二十一届迎春诗会系列活动、第二届“向着幸福奋进”优秀文艺作品征集评选活动，已编印《绵阳市第二十一届迎春诗会获奖作品诗集》《第一届“向着幸福奋进”优秀文艺作品集》，第二届群众文化优秀文艺作品集已进入编辑审校阶段，均获得良好社会反响。三是完成全省11个重点打造的音乐品牌之《穿越浪漫与现实的对话——李白与杜甫》剧本、音乐创作初稿及省级专家审查工作，圆满完成了省级创作项目的阶段性目标。

3.高层次运行，理论研究稳步推进。一是编制出版市级公益性文化刊物《蒲公英》4期。二是策划组织了绵阳市第三届公共文化理论研究征文评选活动、编辑刊印了《绵阳市公共文化理论研究获奖论文集》、策划组织了全市文化馆理论体系构建工作培训会暨专题研讨会、2022年全市群众文化系统学习贯彻党的二十大精神宣讲活动暨群众文艺创作（戏剧）专题研讨等活动。选送20余篇论文参加2022年中国文化馆年会征文活动，两篇论文获奖。三是推荐选送的论文《文化振兴是乡村振兴的重要环节》获得中国文化馆年会征文三等奖、《打造县级年轻人的文化“新据点”》获得第四届全国文化馆理论体系构建学术研讨会优秀案例、《绵阳群众文化四十年》获绵阳市第十八次社会科学优秀科研成果评奖活动优秀奖、策划实施的“绵阳市文艺创作与理论研究成果示范中心项目”获得2022年绵阳市优秀文艺项目重点项目的立项审批和扶持。

4.高质量打造，志愿服务影响日益扩大。培训组建了一支1200余人的文化志愿者队伍，开展了“佳节尚文明 志愿关爱行”春联福字进万家、志愿服务助力文明城市创建、蒲公英文艺小分队送文艺到基层等志愿服务活动。

5.注重正确导向，重大文化活动质效提升。举办2022“雅乐迎春”新年音乐会、“我们的节日”系列主题文化活动、“绵乐荟”文化共享空间文艺演出等多项群众文化惠民活动。选送的市文化馆风信子女声合唱团《我们的生活充满阳光》获得“2022年四川省群众歌咏大家唱”比赛活动一等奖，市文化馆获得“最佳组织奖”；举办了传承经典——方晓临古书画艺术展“礼赞新时代 奋进新征程”“2022年绵阳市群文美术、书法、摄影、工艺美术精品展”；组织选送了180余件视觉艺术作品参加“成渝地·巴蜀情”川渝十地书画摄影作品展、“礼赞新时代 奋进新征程”——四川省首届公共空间视觉艺术宣传展览、“献礼二十大· 群星翰墨浓——群星璀璨”2022四川省群文书法美术摄影精品展、四川省第九届少数民族艺术节视觉艺术精品展等全省各类精品展。

6.提升服务效能，公益培训实现精准供给。开设书法、古筝等21个类别的成人公益培训班，服务5000余人次；开办了“错时、延时”服务培训班，服务1800余人次；开设了暑期少儿公益培训班，服务500余人次；举行了美术、书法专干培训、戏剧创作培训以及理论体系构建工作培训班，1460位参加。

7.推行数字化服务，文化服务变得“触手可及”。一是积极投入数字化建设，文化馆公众号粉丝已达18318人，阅读量达50万人次。二是推出“我要学习”系列公益云课堂、艺动绵碚—七夕网络情歌赛、“中华优秀传统文化”系列讲座、如虎添“艺”线上云课堂等主题文艺作品展播；策划了“我们的节日线上文艺作品线上展播、“悦览家乡·品味绵阳”绵阳市优秀群众文艺作品展览（播）；直播了科创基金小镇·绵乐荟文化共享空间活动、2022年群众文艺（戏剧）创作专题研讨会、绵阳市迎春诗会线上培训会。“科创基金小镇·绵乐荟”文化共享空间主题文化活动通过多种媒体平台同步面向全国直播，直播观看数19.92万、点赞数15.13万。三是全年累计拍摄、制作及线上直播的群众文艺培训、活动100余场。设计、编辑活动宣传海报200余张；录制音视频资料10首，发表原创推文200余篇，资源库容量达到4T。

    二、部门财政资金收入情况

   （一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入330.89万元。部门决算收入644.66万元，其中一般公共预算决算收入625.54万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。  

（二）部门财政资金支出情况

    年度部门决算支出638.42万元，其中基本支出决算支出489.79万元（含人员支出463.72万元，公用支出26.07万元）；项目支出148.63万元（含一般公共预算项目支出148.63万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）结转和结余60.07万元（含一般公共预算60.07万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率0.00%；三公经费预算2.96万元，决算支出1.28万元，控制率43.24%；部门年末固定资产602.16万元，其中在用固定资产602.16万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：文化馆将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门预算编制。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：8.00；计算过程和评定依据：预算编制科学准确。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格按照预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：

评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出能够严格按

照年初预算执行。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.00；计算过程和评定依据：因部分项目正在进行，导致项目经费有结余，年末额度被收回。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.00；计算过程和评定依据：因受疫情影响，演出及理论研讨和对外交流和公益培训等活动暂停开展，导致预算项目实际支出在6、9、11月进度未按要求达标。

1-1-8.目标完成：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：因受疫情影响，演出及理论研讨和对外交流和公益培训等活动暂停开展，导致绩效目标实际实现程度与预期目标有偏离。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

  （二）综合管理情况

    2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；本部门未涉及该指标；

    2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；本部门未涉及该指标；

    2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；本部门未涉及该指标；

    2-1-4.预算管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制严格按照“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

    2-1-5.采购实施：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

    2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制的。

    2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：没有国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

    2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，同时根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

    2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

    2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现零增长，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

   （三）绩效结果运用情况

    3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：评价部门（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况严格按要求向社会公开。

    3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：评价部门（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况严格按要求向社会公开。

3-1-3.结果整改：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

3-1-4.应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈结果运用情况。

    四、评价结论及建议

   （一）评价结论

2022年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了单位运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

   （二）存在问题

通过自评，还存在部分专项资金使用进度缓慢的问题。下一步，将加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，进一步加强财务管理和监督，严格控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，加大与上级主管部门在项目建设方面的沟通和协调，不断提高财政资金使用管理绩效。

 

 

 附： 2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市文化馆

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目12个（部门项目12个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金241.65万元（中央、省补助41万元，市级财政资金200.65万元）。其中：一般公共预算项目12个，预算资金241.65万元（中央、省补助41万元，市级财政资金200.65万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析

 

2022年度，我单位实施项目12个（部门项目12个），实施项目预算执行143.64万元（中央、省补助41.00万元，市级财政资金102.64万元），预算执行率59.44%。其中：一般公共预算项目12个，预算执行143.64万元（中央、省补助41万元， 市级财政资金102.64万元），预算执行率59.44%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析

 

通过自评反映，我单位全年12个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占83.33%；基本完成2个，占16.67%。其中一般公共预算项目12个，全部完成10个，占83.33%；基本完成2个，占16.67%。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析

 

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目12个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0%，得分低于平均分项目0个，占比0%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出数量指标共计34个，全部完成31个，占91.18%；未完成3个，占8.82%。其中一般公共预算项目数量指标34个，全部完成31个，占91.18%；未完成3个，占8.82%。

 

2.质量指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出质量指标共计9个，完成质量达100%—90%（含）的指标8个，占88.89%；完成质量达60%-0%的指标1个，占11.11%。其中一般公共预算项目质量指标9个，完成质量达100%—90%（含）的指标8个，占88.89%；完成质量达60%-0%的指标1个，占11.11%。

 

3.时效指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出时效指标共计12个，按时完成10个，占83.33%；未按时完成2个，占16.67%。其中一般公共预算项目质量指标12个，按时完成10个，占83.33%；未按时完成2个，占16.67%。

 

4.成本指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出成本指标共计36个，全部完成34个，占94.44%；未完成2个，占5.56%。其中一般公共预算项目成本指标36个，全部完成34个，占94.44%；未完成2个，占5.56%。

 

5.经济效益指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标4个，占80%；差级指标1个，占20%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标4个，占80%；差级指标1个，占20%。

 

7.生态效益指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及可持续效益指标共计7个，可持续7个，占100%。其中一般公共预算项目可持续效益7个，可持续7个，占100%。

 

9.满意度指标

 

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及满意度指标共计12个，满意度达100-90（含）%的指标12个，占100%。其中一般公共预算项目满意度指标12个，满意度达100-90（含）%的指标12个，占100%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论

 

 

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目12个），项目综合评价平均得分93.23，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目9个，占比75%，得分低于平均分项目3个，占比25%。

 

（二）绩效目标实现情况

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因

 

有两项因疫情，取消线下演出活动，变为线上活动。对外文化交流暂缓进行。另一项为年终拨付资金，为2023年启动项目。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施

加快资金使用进度。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况

 

无

 

（二）绩效自评结果公开情况

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

附件：绵阳市文化馆部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

中央文化人才专项经费

主管部门及代码

335－绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门

实施单位

绵阳市文化馆

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

14.07

14.07

14.07

1.00

10

预算执行率较低原因： 预算调整（调增/调减）原因：

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

14.07

14.07

14.07

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

中央文化人才工资

已完成中央文化人才工资发放

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项规范

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程规范

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

绩效目标完整

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

绩效目标与实施相符合

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目编制与项目内容匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

资金分配合理

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目质量可控

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用合规

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查无问题

小计：

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

人员工资

=

14.07

万元

14.07

15

15

数量指标

人员工资

≥

13

人

12

15

15

时效指标

完成时间

≥

2022.12

年

2022.12

15

15

质量指标

参训人员好评率

≥

90

百分比

90

15

15

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

≥

95

百分比

95

15

15

绩效指标（90分）

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

90

百分比

90

15

15

小计：

90

90

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已完成“三区”文化人才工资发放

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：高怡

财务负责人：何亚君

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

迎春诗会

主管部门及代码

335－绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门

实施单位

绵阳市文化馆

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

5.00

5.00

5.00

1.00

10

预算执行率较低原因：  预算调整（调增/调减）原因：

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

5.00

5.00

5.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标2-2，要形成连续开展三年以上的覆盖全市、影响广泛、参与度高的活动或项目，4项以上。迎春诗会是绵阳市文化馆创办的一项集文艺创作、文艺演出、创作理论研讨于一体的全市群众文化活动品牌，已连续成功举办了十九届，2019年入选文化和旅游部国家公共文化云“百姓大舞台”品牌项目，是推动全市群众文艺创作、推介优秀文艺作品的重要平台，在全国文艺爱好者中拥有广泛的影响力。     2022年迎春诗会活动预算为5万元，包括作品编辑费0.32万元，专家评审费0.48万元，作品印刷费1万元，颁奖活动费2.1万元，优秀作品扶持费0.7万元，理论研讨和专家讲座费：0.4万元。

完成2022年迎春诗会作品征稿、评审、编辑印刷等工作。

决策与过程指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项规范

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程规范

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

绩效目标完整

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

绩效目标与实施相符合

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目编制与项目内容匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

资金分配合理

过程 （46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目质量可控

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用合规

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查无问题

小计：

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

成本指标

理论研讨和专家讲座费

＝

4000

元

4000

6

6

迎春诗会专家评审费

＝

4800

元

4800

6

6

迎春诗会优秀作品扶持

＝

7000

元

7000

6

6

迎春诗会作品印刷费

＝

10000

元

10000

6

6

迎春诗会作品编辑费

＝

3200

元

3200

6

6

迎春诗会颁奖活动

＝

21000

元

21000

6

6

绩效指标（90分）

产出指标

数量指标

理论研讨和专家讲座费

＝

1

项

１

5

5

迎春诗会专家评审费

＝

1

项

１

6

6

迎春诗会优秀作品扶持

＝

1

项

１

6

6

迎春诗会作品印刷费

＝

1

项

１

6

6

迎春诗会作品编辑费

＝

1

项

１

5

5

迎春诗会颁奖活动

＝

1

项

１

5

5

时效指标

完成时间

＝

2022

年

2022

5

5

质量指标

获奖作品达到市级及以上优秀文艺作品标准

≥

100

%

100

6

6

效益指标

可持续影响指标

确保持续推出活动开展

≥

10

年

10

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥

90

%

90

5

5

小计：

90

90

总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成2022年迎春诗会作品征稿、评审、编辑印刷等工作。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：倪朝晖

财务负责人：何亚君