| 索引号： | 8410426/202302-00012 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市文化广播电视和旅游局 | 发文日期： | 2023-02-22 |
| 文号： | 关键词： |
绵阳市文化广播电视和旅游局2023年单位预算
目录
第一部分 绵阳市文广旅局概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市文广旅局2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市文广旅局2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市文广旅局概况
一、职能简介
（一）绵阳市文广旅局职能简介。
1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。
10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。
12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。
14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2023年重点工作
1.提升文旅产业竞争力。更大力度发展乡村旅游，把石椅村打造成全国乡村旅游示范样板，创造“一村示范、百村借鉴、千村竞进”乡村旅游新局面。实施文旅企业融资破解行动，优化设立文旅融合发展专项资金。壮大文旅领军企业，做实做强国有文旅投融资平台。推动江油中华洞天、安州白水湖创建4A级景区，大力发展研学旅游、工业旅游、露营旅游等新业态，推动文旅产业向高品质、多样化升级。开展“名企绵州行”文旅项目招商行动，策划推动三江半岛文旅支撑项目等一批特色文旅项目。策划举办首届涪江流域研学产业联盟大会、首届涪江文化旅游博览会。推动涪江文旅一卡通扩面增效。
2.提升文旅宣推影响力。聚焦“白红绿”文旅IP，整合行业资源，紧扣中心，造势借势，培塑“两弹一星”、李白、大熊猫等唯一性品牌。支持安州争创天府旅游名县，支持平武、北川争创国家全域旅游示范区，争创更多国省名牌。办好四川省第十四届（冬季）乡村文化旅游节、四川省舞蹈新作比赛等节庆赛事活动。做优“绵品出川”文旅板块。按照“春赏花、夏避暑、秋登山、冬玩雪”的思路策划主题文旅活动，做到“周周有推广、月月有活动、季季有亮点、年年有变化”。
3.提升文旅事业供给力。聚力打造文艺精品，推动音乐剧《将进酒》创排演出。持续实施乡村文艺人才招引计划，开展公共文化设施“补短板、提品质”行动，加快绵阳市图书馆服务空间提升拓展工程建设，会同相关部门打造打造钢琴公园、体育公园等主题公园，培育“名家开讲·涪江论坛”公益讲座品牌。出台《绵阳市历史文化遗址保护条例》，加快建设“中国绵阳两弹城博物馆”（暂定名），推出文物故事特辑，让文物“说话”。加快推进省级白马文化生态保护实验区升格为正式区。
4.提升行业治理支撑力。强化底线思维，筑牢安全底板，深化安全生产责任清单管理，加强重点场所、重大活动、重要时段安全监管。加强广播电视监听监看，把牢安全播出红线。加快推进文化市场综合执法机构改革，深入开展行业综合治理，加强密室逃脱、剧本杀等新业态监管。统筹好疫情防控和行业恢复发展，及时优化文旅行业防控措施。
5.提升党的建设引领力。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，推动党中央大政方针和决策部署在文旅领域落地见效。压紧压实意识形态工作责任，管好阵地、管好活动。严格履行党风廉政建设责任制，严格落实“三重一大”决策程序。大力践行“一线工作法”，始终坚持对工作极端负责，完善工作闭环销号制度。不断增强系统干部职工“敏感敏锐、立说立行、认真较真、常学常新、担当担责”的作风能力，全力以赴开辟文旅发展新天地。
第二部分 绵阳市文广旅局
2023年单位预算表
一、单位收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,567.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,143.43 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
232.96 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
73.30 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
118.11 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,567.80 |
本 年 支 出 合 计 |
1,567.80 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
1,567.80 |
支 出 总 计 |
1,567.80 |
二、单位收入总表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
1,567.80 |
|
1,567.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,567.80 |
|
1,567.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
335001 |
绵阳市文化广播电视和旅游局 |
1,567.80 |
|
1,567.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,567.80 |
1,512.80 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,567.80 |
1,512.80 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市文化广播电视和旅游局 |
1,567.80 |
1,512.80 |
55.00 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
335001 |
公务员医疗补助 |
34.78 |
34.78 |
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
335001 |
行政运行 |
1,143.43 |
1,088.43 |
55.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
335001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.97 |
69.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
335001 |
住房公积金 |
118.11 |
118.11 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
335001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
335001 |
行政单位医疗 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
335001 |
行政单位离退休 |
23.06 |
23.06 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,567.80 |
一、本年支出 |
1,567.80 |
1,567.80 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,567.80 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,143.43 |
1,143.43 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
232.96 |
232.96 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
73.30 |
73.30 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
118.11 |
118.11 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：万元
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
1,567.80 |
1,567.80 |
1,567.80 |
1,512.80 |
55.00 |
|
|
|
|
|
1,567.80 |
1,567.80 |
1,567.80 |
1,512.80 |
55.00 |
|
|
|
|
绵阳市文化广播电视和旅游局 |
1,567.80 |
1,567.80 |
1,567.80 |
1,512.80 |
55.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
36.26 |
36.26 |
36.26 |
36.26 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
22.54 |
22.54 |
22.54 |
22.54 |
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
离休费 |
12.89 |
12.89 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
258.05 |
258.05 |
258.05 |
203.05 |
55.00 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
99.05 |
99.05 |
99.05 |
44.05 |
55.00 |
|
|
|
|
咨询费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
印刷费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
培训费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
邮电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
60.58 |
60.58 |
60.58 |
60.58 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
会议费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
福利费 |
10.19 |
10.19 |
10.19 |
10.19 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
办公费 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
1,273.48 |
1,273.48 |
1,273.48 |
1,273.48 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
12.34 |
12.34 |
12.34 |
12.34 |
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
69.97 |
69.97 |
69.97 |
69.97 |
|
|
301 |
09 |
335001 |
行政职业年金缴费 |
69.97 |
69.97 |
69.97 |
69.97 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
118.11 |
118.11 |
118.11 |
118.11 |
|
|
301 |
13 |
335001 |
行政住房公积金 |
118.11 |
118.11 |
118.11 |
118.11 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
233.89 |
233.89 |
233.89 |
233.89 |
|
|
301 |
02 |
335001 |
行政津贴补贴 |
233.89 |
233.89 |
233.89 |
233.89 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
339.72 |
339.72 |
339.72 |
339.72 |
|
|
301 |
01 |
335001 |
行政基本工资 |
339.72 |
339.72 |
339.72 |
339.72 |
|
|
|
|
|
奖金 |
300.96 |
300.96 |
300.96 |
300.96 |
|
|
301 |
03 |
335001 |
行政奖金 |
300.96 |
300.96 |
300.96 |
300.96 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.93 |
139.93 |
139.93 |
139.93 |
|
|
301 |
08 |
335001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.93 |
139.93 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
301 |
12 |
335001 |
事业其他社会保障缴费 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
301 |
12 |
335001 |
行政其他社会保障缴费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
|
|
301 |
10 |
335001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
18.41 |
18.41 |
18.41 |
18.41 |
|
六、一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,567.80 |
1,567.80 |
|
|
|
|
|
|
|
1,567.80 |
1,567.80 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门 |
1,567.80 |
1,567.80 |
|
|
210 |
11 |
03 |
335 |
公务员医疗补助 |
34.78 |
34.78 |
|
|
207 |
01 |
01 |
335 |
行政运行 |
1,143.43 |
1,143.43 |
|
|
208 |
05 |
06 |
335 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.97 |
69.97 |
|
|
221 |
02 |
01 |
335 |
住房公积金 |
118.11 |
118.11 |
|
|
208 |
05 |
05 |
335 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.93 |
139.93 |
|
|
210 |
11 |
01 |
335 |
行政单位医疗 |
38.52 |
38.52 |
|
|
208 |
05 |
01 |
335 |
行政单位离退休 |
23.06 |
23.06 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1,512.80 |
1,396.55 |
116.25 |
|
|
|
|
|
1,512.80 |
1,396.55 |
116.25 |
|
|
|
335001 |
绵阳市文化广播电视和旅游局 |
1,512.80 |
1,396.55 |
116.25 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.26 |
36.26 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.54 |
22.54 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
|
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
303 |
01 |
30301 |
离休费 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
203.05 |
86.81 |
116.25 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.05 |
4.00 |
40.05 |
|
302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
12.04 |
12.04 |
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
60.58 |
60.58 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
10.19 |
10.19 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,273.48 |
1,273.48 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
69.97 |
69.97 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
69.97 |
69.97 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
118.11 |
118.11 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
118.11 |
118.11 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
233.89 |
233.89 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
233.89 |
233.89 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
339.72 |
339.72 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
339.72 |
339.72 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
300.96 |
300.96 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
300.96 |
300.96 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.93 |
139.93 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.93 |
139.93 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.63 |
1.63 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.43 |
0.43 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.52 |
38.52 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
38.52 |
38.52 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.41 |
18.41 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
55.00 |
|
|
|
|
|
绵阳市文化广播电视和旅游局 |
55.00 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
55.00 |
|
207 |
01 |
01 |
335001 |
文旅产业发展工作经费 |
15.00 |
|
207 |
01 |
01 |
335001 |
文化遗产保护专项工作经费 |
15.00 |
|
207 |
01 |
01 |
335001 |
广播电视事业发展专项工作经费 |
15.00 |
|
207 |
01 |
01 |
335001 |
公共文化服务工作经费 |
10.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
9.60 |
|
8.00 |
|
8.00 |
1.60 |
|
|
|
9.60 |
|
8.00 |
|
8.00 |
1.60 |
|
335001 |
绵阳市文化广播电视和旅游局 |
9.60 |
|
8.00 |
|
8.00 |
1.60 |
十、政府性基金支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
335-绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门 |
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
335001-绵阳市文化广播电视和旅游局 |
广播电视事业发展专项工作经费 |
15.00 |
对广播电视作品进行评审、评议、开安全播出培训、安全播出保障、监测监听、取缔“黑电台”、非法地面卫星电视整治、组织开展短视频创优。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
广播电视事业持续发展 |
定性 |
完成 |
|
40 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全播出、广播电视节目评议 |
＝ |
2 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文旅绵阳平台管理 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划按时完成率 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监测监听、取缔“黑电台”、非法地面卫星电视整治 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
文旅产业发展工作经费 |
15.00 |
文旅产业培训4次；绵碚文旅企业交流、文旅产业发展调研及参加全国文旅产业展会、论坛等、文旅项目包装策划、文旅产业事业统计培训1次。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
文旅项目包装策划 |
＝ |
10 |
项 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绵碚文旅企业交流 |
＝ |
1 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文旅产业培训 |
＝ |
4 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
文化遗产保护专项工作经费 |
15.00 |
组织国家级羌族文化生态保护区成果展；对10项市级非遗项目进行图册、视频制作；开展二次文物法律法规及项目申报培训；开展文物消防安全专项整治；组织参加上级文物专题学习、培训；开展文物保护利用交流等。 |
产出指标 |
数量指标 |
文物安全专项检查 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化遗产保护可持续发展 |
定性 |
完成 |
|
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化遗产交流 |
＝ |
1 |
项 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文物培训 |
＝ |
2 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
计划按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
公共文化服务工作经费 |
10.00 |
公共文化从业人员专题培训、参加全省群众文化“百千万”活动、开展公共文化阵地排查整治、组织绵阳市级群众文化活动。 |
产出指标 |
时效指标 |
计划按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进全市公共文化服务工作 |
定性 |
完成 |
|
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办全市公共文化服务人才培训班 |
＝ |
1 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织参加各级大型公共文化赛事活动 |
＝ |
10 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开全市公共文化服务工作会 |
＝ |
2 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
第三部分 绵阳市文广旅局
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市文广旅局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵阳市文广旅局2023年收支总预算1567.80万元，比2022年收支预算总数增加375.70万元，主要原因是职工基础绩效纳入年初部门预算。
（一）收入预算情况
绵阳市文广旅局2023年收入预算1567.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1567.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳市文广旅局2023年支出预算1567.80万元，其中：基本支出1512.80万元，占96.50%；项目支出55万元，占3.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市文广旅局2023年财政拨款收支总预算1567.80万元，比2022年财政拨款收支总预算增加375.70万元，主要原因是职工基础绩效纳入年初部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1567.80万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1143.43万元、社会保障和就业支出232.96万元、卫生健康支出73.3万元、住房保障支出118.11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市文广旅局2023年一般公共预算当年拨款1567.80万元，比2022年预算数375.70万元，主要原因是职工基础绩效纳入年初部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1143.43万元，占72.90%；社会保障和就业支出232.96万元，占14.85%；卫生健康支出73.3万元，占4.67%；住房保障支出118.11万元，占7.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行2023年预算数为1143.43万元，主要用于：局机关的行政运行，保障机关日常运转。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2023年预算数为23.06万元，主要用于：机关1个离休人员的离休费支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为139.93万元，主要用于：机关在职职工的养老保险缴交。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为69.97万元，主要用于：机关在职职工职业年金缴交。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为38.52万元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险缴交。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为34.78万元，主要用于：在职公务员的医疗补助缴费。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为118.11万元，主要用于：机关在职职工的住房公积金缴交。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市文广旅局2023年一般公共预算基本支出1512.80万元，其中：
人员经费1396.55万元，主要包括：基本工资339.72万元、津贴补贴233.89万元、奖金300.96万元，其他工资福利支出12.34万元，离休费12.89万元，奖励金0.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.93万元，职业年金缴费69.97万元，机关事业单位职工基本医疗保险缴费社会保险缴费38.52万元，公务员补助医疗缴费18.41万元，其他社会保险缴费1.63万元，工会经费12.04万元，福利费10.19万元，其他交通费用60.58万元，其他对个人和家庭的补助支出22.54万元，生活补助0.69万元，其他商品和服务支出4万元，住房公积金118.11万元。
公用经费116.25万元，主要包括：办公费24万元、印刷费1.2万元、咨询费1.80万元，维修费1.20万元、水电费8万元，邮电费8万元，物管费8万元，差旅费12万元，会议费1.20万元，培训费1.20万元，公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品服务支出40.05万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市文广旅局2023年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级相关部门指导、调研工作，接待市州兄弟单位来绵学习、考察、交流以及各区县文广旅系统的工作接洽。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降33%。主要原因是单位严格控制公务用车的使用。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，小型客车1辆，其他车型1辆。2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、通行等方面支出，主要保障部门各项公务活动的开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市文广旅局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市文广旅局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵阳市文广旅局的机关运行经费财政拨款预算为116.25万元，比2022年预算减少8.02万元，下降6.45%。
（二）政府采购情况
2023年，绵阳市文广旅局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳市文广旅局共有车辆4辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，应急保障用车2辆。单位无价值100万元以上大型设备。
2023年机关预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。
2023年机关预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年绵阳市文广旅局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算55万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目4个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、文旅部和省文旅厅、省广电局直接拨付的补助经费以及同级财政其他部门拨付的项目补助资金等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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