| 索引号： | 8410426/202302-00009 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市文化广播电视和旅游局 | 发文日期： | 2023-02-22 |
| 文号： | 关键词： |
绵阳市非物质文化遗产保护中心2023年单位预算
目录
第一部分 绵阳市非物质文化遗产保护中心概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市非物质文化遗产保护中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表4
第三部分 绵阳市非物质文化遗产保护中心2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市非物质文化遗产保护中心概况
一、职能简介
为非物质文化遗产的保护与传承提供服务。负责草拟全市非物质文化遗产保护的总体规划和非物质文化遗产的评审标准；非物质文化遗产项目及其代表性传承人的调查、申报、评审等有关具体工作的组织实施；地方民族民间文化的调研、传承、保护与开发；文艺精品的创编；代管市艺术剧院、市艺术中心退休人员的日常管理；承办主管部门交办的其他事项。
二、2023年重点工作
1.认真组织筹备开展好2023年中国成都国际非遗节绵阳展团系列活动。
2.组织开展好2023年“文化和自然遗产日”非遗展示、展销、展演系列活动。
3.组织开展绵阳市第七批市级非遗项目申报评审工作。
4.加强绵阳非遗学术研究成果出版、发行工作，做好《绵州非遗故事》读本设计、制作和出版发行等工作。
4.继续深入推进非遗“四进工程”，充分依托校园、景区、社区、乡镇开展15场系列活动，对第五批“绵阳市非物质文化遗产传习基地”进行挂牌。
5.在绵阳博物馆开展“学习宣传贯彻党的二十大精神 绵阳非遗传承人作品展”活动。
6.推动非遗产业化，加大非遗产业电商培训力度，增开网络店铺，通过网店、直播带货、体验基地、非遗进超市等多维度拓宽非遗产业线上、线下销售渠道。在2023年开展3—5次绵阳非遗直播带货活动。
7.积极开展非遗信息化、数据化管理，完成“非遗+科技”VR、AR展厅系列工作。
8.继续利用互联网+，积极搭建对外文化交流平台，持续推进非遗+乡村振兴、非遗+旅游、非遗+科技等系列活动，助推绵阳文化产业发展，让更多的绵阳非遗项目走出四川、走向世界。
9.认真开展好“绵品出川”的非遗项目、传承人的宣传展示、展销活动。
第二部分 绵阳市非物质文化遗产保护中心
2023年单位预算表
一、单位收支总表
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表1 |
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单位收支总表 |
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部门： |
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金额单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
5,973,864.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4,631,187.60 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
798,396.48 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、卫生健康支出 |
138,601.73 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
405,678.24 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
5,973,864.05 |
本 年 支 出 合 计 |
5,973,864.05 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
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|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
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|
|
三十二、结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
5,973,864.05 |
支 出 总 计 |
5,973,864.05 |
二、单位收入总表
|
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表1-1 |
|||||||||||||||
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表1-1 |
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||||||||||||||
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|
单位收入总表 |
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部门： |
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|
金额单位：元 |
|
|||||||||||||||
|
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|||||||||||||||
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合 计 |
5,973,864.05 |
|
5,973,864.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
5,973,864.05 |
|
5,973,864.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
335608 |
绵阳市非物质文化遗产保护中心 |
5,973,864.05 |
|
5,973,864.05 |
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
三、单位支出总表
|
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表1-2 |
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|
单位支出总表 |
|
|||||||||
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|
部门： |
|
|
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|
金额单位：元 |
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||||
|
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
5,973,864.05 |
5,173,864.05 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,973,864.05 |
5,173,864.05 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市非物质文化遗产保护中心 |
5,973,864.05 |
5,173,864.05 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
文化创作与保护 |
4,631,187.60 |
3,831,187.60 |
800,000.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
335608 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
532,264.32 |
532,264.32 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
335608 |
住房公积金 |
405,678.24 |
405,678.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
335608 |
事业单位医疗 |
138,601.73 |
138,601.73 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
335608 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
266,132.16 |
266,132.16 |
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
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表2 |
|
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|
财政拨款收支预算总表 |
|
||||||
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|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|
一、本年收入 |
5,973,864.05 |
一、本年支出 |
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
5,973,864.05 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4,631,187.60 |
4,631,187.60 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
798,396.48 |
798,396.48 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
138,601.73 |
138,601.73 |
|
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
405,678.24 |
405,678.24 |
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
|
|
|
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|
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|
表2-1 |
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
5,173,864.05 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
5,173,864.05 |
800,000.00 |
|
|
|
|
绵阳市非物质文化遗产保护中心 |
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
5,173,864.05 |
800,000.00 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1,113,400.32 |
1,113,400.32 |
1,113,400.32 |
411,900.32 |
701,500.00 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
902,850.00 |
902,850.00 |
902,850.00 |
202,850.00 |
700,000.00 |
|
|
|
|
邮电费 |
13,650.00 |
13,650.00 |
13,650.00 |
13,650.00 |
|
|
|
|
|
会议费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
劳务费 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
福利费 |
38,087.28 |
38,087.28 |
38,087.28 |
38,087.28 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
43,313.04 |
43,313.04 |
43,313.04 |
43,313.04 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
55,000.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
|
|
|
|
|
办公费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
培训费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
电费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
4,719,843.73 |
4,719,843.73 |
4,719,843.73 |
4,719,843.73 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
1,269,576.00 |
1,269,576.00 |
1,269,576.00 |
1,269,576.00 |
|
|
301 |
01 |
335608 |
事业基本工资 |
1,269,576.00 |
1,269,576.00 |
1,269,576.00 |
1,269,576.00 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
532,264.32 |
532,264.32 |
532,264.32 |
532,264.32 |
|
|
301 |
08 |
335608 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
532,264.32 |
532,264.32 |
532,264.32 |
532,264.32 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
405,678.24 |
405,678.24 |
405,678.24 |
405,678.24 |
|
|
301 |
13 |
335608 |
事业住房公积金 |
405,678.24 |
405,678.24 |
405,678.24 |
405,678.24 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
2,025,000.00 |
2,025,000.00 |
2,025,000.00 |
2,025,000.00 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
33,190.07 |
33,190.07 |
33,190.07 |
33,190.07 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
32,076.00 |
32,076.00 |
32,076.00 |
32,076.00 |
|
|
301 |
02 |
335608 |
事业津贴补贴 |
32,076.00 |
32,076.00 |
32,076.00 |
32,076.00 |
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
138,601.73 |
138,601.73 |
138,601.73 |
138,601.73 |
|
|
301 |
10 |
335608 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
138,601.73 |
138,601.73 |
138,601.73 |
138,601.73 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
17,325.21 |
17,325.21 |
17,325.21 |
17,325.21 |
|
|
301 |
12 |
335608 |
事业其他社会保障缴费 |
17,325.21 |
17,325.21 |
17,325.21 |
17,325.21 |
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
266,132.16 |
266,132.16 |
266,132.16 |
266,132.16 |
|
|
301 |
09 |
335608 |
事业职业年金缴费 |
266,132.16 |
266,132.16 |
266,132.16 |
266,132.16 |
|
|
|
|
|
资本性支出 |
98,500.00 |
98,500.00 |
98,500.00 |
|
98,500.00 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
98,500.00 |
98,500.00 |
98,500.00 |
|
98,500.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
42,120.00 |
42,120.00 |
42,120.00 |
42,120.00 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
42,120.00 |
42,120.00 |
42,120.00 |
42,120.00 |
|
六、一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
表3 |
||||
|
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门 |
5,973,864.05 |
5,973,864.05 |
|
|
|
207 |
01 |
11 |
335 |
文化创作与保护 |
4,631,187.60 |
4,631,187.60 |
|
|
208 |
05 |
05 |
335 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
532,264.32 |
532,264.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
335 |
住房公积金 |
405,678.24 |
405,678.24 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
335 |
事业单位医疗 |
138,601.73 |
138,601.73 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
335 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
266,132.16 |
266,132.16 |
|
|
七、一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
|
部门： |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
5,173,864.05 |
4,903,864.05 |
270,000.00 |
|
|
|
|
|
|
5,173,864.05 |
4,903,864.05 |
270,000.00 |
|
|
|
|
335608 |
绵阳市非物质文化遗产保护中心 |
5,173,864.05 |
4,903,864.05 |
270,000.00 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
411,900.32 |
141,900.32 |
270,000.00 |
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
13,650.00 |
|
13,650.00 |
|
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
38,087.28 |
38,087.28 |
|
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
43,313.04 |
43,313.04 |
|
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
202,850.00 |
60,500.00 |
142,350.00 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
55,000.00 |
|
55,000.00 |
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,719,843.73 |
4,719,843.73 |
|
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
1,269,576.00 |
1,269,576.00 |
|
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
1,269,576.00 |
1,269,576.00 |
|
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
532,264.32 |
532,264.32 |
|
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
532,264.32 |
532,264.32 |
|
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
405,678.24 |
405,678.24 |
|
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
405,678.24 |
405,678.24 |
|
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
2,025,000.00 |
2,025,000.00 |
|
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
33,190.07 |
33,190.07 |
|
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
32,076.00 |
32,076.00 |
|
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
32,076.00 |
32,076.00 |
|
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
138,601.73 |
138,601.73 |
|
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
138,601.73 |
138,601.73 |
|
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
17,325.21 |
17,325.21 |
|
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
17,325.21 |
17,325.21 |
|
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
266,132.16 |
266,132.16 |
|
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
266,132.16 |
266,132.16 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42,120.00 |
42,120.00 |
|
|
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
42,120.00 |
42,120.00 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表
|
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
|
部门： |
金额单位：元 |
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市非物质文化遗产保护中心 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
文化创作与保护 |
800,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
非遗代表性项目名录及代表性传承人的认定、申报、评审 |
100,000.00 |
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
文化和自然遗产日活动经费 |
100,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
濒危非物质文化遗产项目抢救性保存保护 |
70,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
全市非物质文化遗产普查 |
50,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
非遗文化四进工程 |
120,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
代管退休人员工作经费 |
40,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
非物质文化遗产代表性项目展示、展演 |
100,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
博物馆非遗藏品征集 |
100,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
非遗工作人员及代表性传承人培训经费 |
50,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
非遗文艺作品创作 |
20,000.00 |
|
|
207 |
01 |
11 |
335608 |
非遗保护传承、传播宣传经费 |
50,000.00 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|||||||
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||
|
|
|
合 计 |
65,000.00 |
|
55,000.00 |
|
55,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
65,000.00 |
|
55,000.00 |
|
55,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
335608 |
绵阳市非物质文化遗产保护中心 |
65,000.00 |
|
55,000.00 |
|
55,000.00 |
10,000.00 |
|
十、政府性基金预算支出预算表
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
|
335-绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
335608-绵阳市非物质文化遗产保护中心 |
文化和自然遗产日活动经费 |
100,000.00 |
按照文化部每年6月的第二个礼拜六为“文化和自然遗产日”的文件精神，根据2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动主题，结合本地非遗特点和乡村文化振兴，广泛开展非遗宣传展示活动，推动非遗进校园、进景区、进社区、进乡村，提高人民群众对非遗保护工作的参与感、获得感。为弘扬中华优秀传统文化，推动绵阳文化事业、文化产业发展做出贡献。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办活动天数 |
≤ |
3 |
天 |
20 |
反向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
普及非遗知识，大力弘扬中华优秀传统文化，营造关注、保护和传承优秀传统文化的氛围 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过对非物质文化遗产的展演展示，达到宣传和保护的目的，推动绵阳文化事业、文化产业发展 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
执行时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
传承人满意度及社会认可度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
濒危非物质文化遗产项目抢救性保存保护 |
70,000.00 |
有效保护中华优秀传统文化，使濒危项目能继续有效的传承下去，让更多的人了解非遗项目 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
濒危非遗项目 |
≥ |
10 |
个 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
非遗文艺作品创作 |
20,000.00 |
完成2023年度非遗项目全新创作歌曲1批，形成完整作品并公演。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
歌曲创作制作及视频制作 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
精品节目制作质量率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对非遗文艺宣传促进作用 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
非遗工作人员及代表性传承人培训经费 |
50,000.00 |
逐步提高非遗工作人员和传承人的综合能力，更好促进非遗知识产权保护、传承各项工作的提质增效。每次培训，市非遗中心都会专门安排人员，组成活动组、会务组、后勤保障组等，保证培训活动顺利完成。结合文旅融合，乡村振兴推动非遗事业产业发展，加强与大专院校专业团队合作，推动电商技术的实际运用。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训时间 |
≥ |
5 |
天 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
非遗代表性项目名录及代表性传承人的认定、申报、评审 |
100,000.00 |
对绵阳具有发展潜力的非遗项目进行挖掘、申报、评审、认定等工作，让绵阳的非遗文化更加壮大，扩大在川内，甚至全国的影响力 |
产出指标 |
数量指标 |
申报及评审次数 |
＝ |
4 |
次 |
20 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
99 |
% |
30 |
正向指标 |
|||||
|
非物质文化遗产代表性项目展示、展演 |
100,000.00 |
使绵阳市的非遗项目得到有效的宣传，扩大项目影响力，增进人们对非遗的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办非遗展演展示活动 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
非遗保护传承、传播宣传经费 |
50,000.00 |
为了在非遗保护传承、传播过程中，更好地宣传、展示非遗项目。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传报道及制作 |
＝ |
1 |
批 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意的 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
全市非物质文化遗产普查 |
50,000.00 |
为绵阳申报省级代表性项目和国家级代表性传承人储备申报资源 |
产出指标 |
数量指标 |
普查调研项目数量 |
＝ |
20 |
项 |
20 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
非遗文化四进工程 |
120,000.00 |
完成传承人教学培训1场，四进工程集中展示展销展演7场，完成1项进校园教材编写印刷、教学视频拍摄。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
传承人教学培训 |
＝ |
1 |
次 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
展演展示总场次 |
＝ |
7 |
次 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教学单位及传承人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
博物馆非遗藏品征集 |
100,000.00 |
达到博物馆对非遗藏品的征集要求 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
藏品项目 |
＝ |
1 |
批 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非遗藏品项目 |
＝ |
|
项 |
|
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作促进作用 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
代管退休人员工作经费 |
40,000.00 |
对200多位退休职工中的五保户、特困户、孤寡老人、生病住院人员、重大疾病人员、及病故退休职工家属等看望与慰问；组织退休职工文艺节目演出及座谈活动；退休党支部党建活动等工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
做好退休职工管理工作，促进社会稳定 |
≥ |
99 |
% |
30 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
代管退休职工人数 |
＝ |
201 |
人 |
15 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
加强207名退休职工管理工作 |
≥ |
99 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
15 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
第三部分 绵阳市非物质文化遗产保护中心
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市非遗中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市非遗中心2023年收支总预算597.39万元，比2022年收支预算总数增加165.87万元，主要原因是增加了绩效工资、社保、年金和住房公积金。
（一）收入预算情况
市非遗中心2023年收入预算597.39万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入597.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
市非遗中心2023年支出预算597.39万元，其中：基本支出517.39万元，占86.6%；项目支出80万元，占13.4%。二、财政拨款收支预算情况说明
市非遗中心2023年财政拨款收支总预算597.39万元，比2022年财政拨款收支总预算增加165.87万元，主要原因是增加了绩效工资、社保、年金和住房公积金。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入597.39万元；本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出463.12万元；社会保障和就业支出79.84万元；卫生健康支出13.86万元；住房保障支出40.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市非遗中心2023年一般公共预算当年拨款597.39万元，比2022年预算数增加 165.87万元，主要原因是：增加了绩效工资、社保、年金和住房公积金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出463.12万元，占77.52%；社会保障和就业支出79.84万元，占11.37%；卫生健康支出13.86万元，占2.32%；住房保障支出40.57万元，占6.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出-文化和体育-文化创作与保护2023年预算数为463.12万元，主要用于：单位的行政运行经费，保障日常工作开展。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为53.23万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴纳。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本职业年金缴费支出2023年预算数为26.61万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴纳。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为13.86万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险缴纳。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为40.57万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市非遗中心2023年一般公共预算基本支出517.39万元。其中:
人员经费490.39万元，主要包括:基本工资126.96万元，津贴补贴3.21万元，绩效工资202.5万元，其他工资福利支出3.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.23万元，职业年金缴费26.61万元，职工基本医疗保险缴费13.86万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金40.57万元，工会经费4.33万元，福利费3.81万元，遗属生活补助4.21万元，其他商品和服务支出6.05万元。
公用经费27万元，主要包括:办公费0.2万元，电费2.5万元，邮电费1.37万元，物业管理费1.2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他商品和服务支出14.24万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市非遗中心2023年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于全省市地州非遗工作交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障非遗普查、非遗展演、濒危非遗项目保存保护、非遗保护传承传播宣传、文艺作品创作采风、非遗“四进”工程外联等业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市非遗中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市非遗中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市非遗中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市非遗中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市非遗中心单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1套。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市非遗中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算80万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个；特定目标类项目11个，涉及预算80万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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