| 索引号： | 8410426/202302-00006 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市文化广播电视和旅游局 | 发文日期： | 2023-02-22 |
| 文号： | 关键词： |
绵阳市图书馆2023年单位预算
目录
第一部分 绵阳市图书馆概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市图书馆2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市图书馆2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市图书馆概况
一、职能简介
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。收集、加工、整序、保藏、管理、利用文献资源和情报信息文献资料借阅服务，市图书馆学、情报学研究科学和学术交流。主要承担图书借阅、报刊阅览、少儿服务、电子阅览、读者自修、港台期刊和政务公开信息阅览、盲文图书借阅、古籍文献、地方文献、地震文献和缩微文献收集整理查阅、工具书查询、文献参考咨询、流动图书服务、社会科学普及、数据库查询、科普宣传、公益讲座、公益培训、图片展览、科技查新、科技咨询、科技成果登记和科技合同认证。利用市图情学会开展学术交流、组织学术研究、传送业务信息，开展全民阅读推广活动、总分馆建设等职责。
二、2023年重点工作
2023年，绵阳市图书馆将持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，努力提升服务质量和服务水平，倾力推动全市图书馆事业繁荣发展和公共文化服务均等化发展。
1、认真做好党建工作
2、扎实开展基本业务
3、深入推进重点项目和特色服务品牌建设
（1）、全力打造“名家开讲·涪江论坛”公益讲座品牌
（2）、高效推进服务空间提升拓展工作
（3）、实施“移动书堡”流动服务品牌建设
（4）、加强“绵阅荟”阅读推广活动品牌建设
（5）、强化地方特色文献建设
（6）、深耕智慧图书馆建设
（7）、做好公共图书馆跨区协作
4、积极争取上级支持
（1）、高质量完成评估定级工作
（2）、争创“四川省古籍保护站”
（3）、争创四川省全民阅读“三个一百”示范
第二部分 绵阳市图书馆
2023年单位预算表
一、单位收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,233,153.70 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
100000 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4,995,801.12 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
798,569.76 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
136,767.94 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
402,014.88 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
6,333,153.70 |
本 年 支 出 合 计 |
6,333,153.70 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
6,333,153.70 |
支 出 总 计 |
6,333,153.70 |
二、单位收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、单位支出总表
|
|
|
|
|
|
|
表1-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
|
一、本年收入 |
6,233,153.70 |
一、本年支出 |
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
|
一般公共预算拨款收入 |
6,233,153.70 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4,895,801.12 |
4,895,801.12 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
798,569.76 |
798,569.76 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
136,767.94 |
136,767.94 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
402,014.88 |
402,014.88 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
5,033,153.70 |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
|
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
5,033,153.70 |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
绵阳市图书馆 |
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
5,033,153.70 |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
4,675,659.78 |
4,675,659.78 |
4,675,659.78 |
4,675,659.78 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
527,379.84 |
527,379.84 |
527,379.84 |
527,379.84 |
|
|
301 |
08 |
335607 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
527,379.84 |
527,379.84 |
527,379.84 |
527,379.84 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
17,080.99 |
17,080.99 |
17,080.99 |
17,080.99 |
|
|
301 |
12 |
335607 |
事业其他社会保障缴费 |
17,080.99 |
17,080.99 |
17,080.99 |
17,080.99 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
2,025,000.00 |
2,025,000.00 |
2,025,000.00 |
2,025,000.00 |
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
136,647.94 |
136,647.94 |
136,647.94 |
136,647.94 |
|
|
301 |
10 |
335607 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
136,647.94 |
136,647.94 |
136,647.94 |
136,647.94 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
32,076.00 |
32,076.00 |
32,076.00 |
32,076.00 |
|
|
301 |
02 |
335607 |
事业津贴补贴 |
32,076.00 |
32,076.00 |
32,076.00 |
32,076.00 |
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
263,689.92 |
263,689.92 |
263,689.92 |
263,689.92 |
|
|
301 |
09 |
335607 |
事业职业年金缴费 |
263,689.92 |
263,689.92 |
263,689.92 |
263,689.92 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
402,014.88 |
402,014.88 |
402,014.88 |
402,014.88 |
|
|
301 |
13 |
335607 |
事业住房公积金 |
402,014.88 |
402,014.88 |
402,014.88 |
402,014.88 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
32,722.21 |
32,722.21 |
32,722.21 |
32,722.21 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
1,239,048.00 |
1,239,048.00 |
1,239,048.00 |
1,239,048.00 |
|
|
301 |
01 |
335607 |
事业基本工资 |
1,239,048.00 |
1,239,048.00 |
1,239,048.00 |
1,239,048.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1,557,373.92 |
1,557,373.92 |
1,557,373.92 |
357,373.92 |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1,227,500.00 |
1,227,500.00 |
1,227,500.00 |
27,500.00 |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
差旅费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
办公费 |
152,000.00 |
152,000.00 |
152,000.00 |
152,000.00 |
|
|
|
|
|
福利费 |
37,171.44 |
37,171.44 |
37,171.44 |
37,171.44 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
42,702.48 |
42,702.48 |
42,702.48 |
42,702.48 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
奖励金 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
六、一般公共预算支出预算表
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
|
|
|
|
|
|
|
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门 |
6,233,153.70 |
6,233,153.70 |
|
|
208 |
05 |
05 |
335 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
527,379.84 |
527,379.84 |
|
|
207 |
01 |
04 |
335 |
图书馆 |
4,895,801.12 |
4,895,801.12 |
|
|
210 |
11 |
02 |
335 |
事业单位医疗 |
136,647.94 |
136,647.94 |
|
|
208 |
05 |
06 |
335 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
263,689.92 |
263,689.92 |
|
|
208 |
05 |
02 |
335 |
事业单位离退休 |
7,500.00 |
7,500.00 |
|
|
210 |
07 |
99 |
335 |
其他计划生育事务支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
335 |
住房公积金 |
402,014.88 |
402,014.88 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
5,033,153.70 |
4,763,153.70 |
270,000.00 |
|
|
|
|
|
5,033,153.70 |
4,763,153.70 |
270,000.00 |
|
|
|
335607 |
绵阳市图书馆 |
5,033,153.70 |
4,763,153.70 |
270,000.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,675,659.78 |
4,675,659.78 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
527,379.84 |
527,379.84 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
527,379.84 |
527,379.84 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
17,080.99 |
17,080.99 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
17,080.99 |
17,080.99 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
2,025,000.00 |
2,025,000.00 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
136,647.94 |
136,647.94 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
136,647.94 |
136,647.94 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
32,076.00 |
32,076.00 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
32,076.00 |
32,076.00 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
263,689.92 |
263,689.92 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
263,689.92 |
263,689.92 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
402,014.88 |
402,014.88 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
402,014.88 |
402,014.88 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
32,722.21 |
32,722.21 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
1,239,048.00 |
1,239,048.00 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
1,239,048.00 |
1,239,048.00 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
357,373.92 |
87,373.92 |
270,000.00 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
27,500.00 |
7,500.00 |
20,000.00 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
152,000.00 |
|
152,000.00 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
37,171.44 |
37,171.44 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
42,702.48 |
42,702.48 |
|
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.00 |
120.00 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
120.00 |
120.00 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
1,200,000.00 |
|
|
|
|
|
绵阳市图书馆 |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
|
图书馆 |
1,200,000.00 |
|
207 |
01 |
04 |
335607 |
公共文化服务与保障费 |
400,000.00 |
|
207 |
01 |
04 |
335607 |
文献资源建设费 |
800,000.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
8,000.00 |
|
|
|
|
8,000.00 |
|
|
|
8,000.00 |
|
|
|
|
8,000.00 |
|
335607 |
绵阳市图书馆 |
8,000.00 |
|
|
|
|
8,000.00 |
十、政府性基金预算支出预算表
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据 |
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
335-绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门 |
|
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
335607-绵阳市图书馆 |
文献资源建设费 |
80.00 |
完成2023年报刊、纸质图书、电子文献购买和文献征集、馆藏文创开放等，使图书馆年馆藏入藏量3万册。 |
产出指标 |
数量指标 |
年新增文献入藏量 |
≥ |
3 |
万册 |
20 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
纸质图书 |
≥ |
40 |
万元 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电子文献含数据库和电子书镜像 |
≥ |
20 |
万元 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
年新增文献入藏量 |
≥ |
3 |
万册 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文献征集和馆藏资源文创开放 |
≥ |
3 |
万元 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
报刊 |
≥ |
17 |
万元 |
5 |
|
||||
|
公共文化服务与保障费 |
50.00 |
完成100次以上阅读推广活动，600人次以上业务辅导、馆际交流等，同时保障全年电费、网费及监控运行维护 |
成本指标 |
经济成本指标 |
流动服务 |
≥ |
5 |
万元 |
2 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
年阅读推广等活动 |
≥ |
75 |
场次 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
阅读推广含线上线下 |
≥ |
75 |
场次 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电费 |
≥ |
10 |
万元 |
3 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信息基础设施保障维护 |
≥ |
10 |
万元 |
2 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
阅读推广含线上线下 |
≥ |
15 |
万元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务辅导培训和交流协作活动 |
≥ |
500 |
人次 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务宣传 |
≥ |
2 |
万元 |
3 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
业务辅导培训和交流协作活动 |
≥ |
8 |
万元 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
流动服务 |
≥ |
12 |
场次 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|
第三部分 绵阳市图书馆
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市图书馆2023年收支总预算633.31万元，比2022年收支预算总数增加190.33万元，主要原因是人员由2022年的24人增加至27人，疫情防控保障费用增加。
（一）收入预算情况
绵阳市图书馆2023年收入预算633.32万元，其中：一般公共预算拨款收入623.32万元，占98%；其他收入10万，占2%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵阳市图书馆2023年支出预算633.32万元，其中：基本支出503.32万元，占79%；其中图书馆支出369.58万元，事业单位离退休支出0.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出26.37万元，其他计划生育事务支出0.01万元，事业单位医疗支出13.66万元，住房公积金支出40.2万元。项目支出130万元，占21%，其中图书馆支出130万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市图书馆2023年财政拨款收支总预算623.32万元，比2022年财政拨款收支总预算增加190.33万元，主要原因是人员由2022年的24人增加至27人，以及疫情防控保障费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入623.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：图书馆支出489.58万元、社会保障和就业支出79.86万元、卫生健康支出13.68万元、住房保障支出40.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市图书馆2023年一般公共预算当年拨款623.32万元，比2022年收支预算总数增加190.33万元，主要原因是人员由2022年的24人增加至27人，疫情防控保障费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
图书馆支出489.58万元，占78%；社会保障和就业支出79.86万元，占12%；卫生健康支出13.68万元，占2%；住房保障支出40.2万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆2023年预算为489.58万元，主要用于：在职人员的工资、日常公用经费使用和文献购置、公益讲座等项目费用支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费2023年预算为0.75万元，主要用于：退休同志活动和慰问。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算为52.74万元，主要用于：在职职工养老保险缴交。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为26.37万元，主要用于：在职职工职业年金缴交。
5.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出2023年预算为0.01万元，主要用于：在职职工独生子女奖励。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2023年预算为13.66万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴交。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2023年预算为40.2万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴交。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市图书馆2023年一般公共预算基本支出503.32万元，其中：
人员经费476.32万元，主要包括：事业基本工资123.9万元、事业津贴补贴3.21万元、绩效工资202.5万元、事业机关事业单位基本养老保险缴费52.74万元、事业职业年金缴费26.37万元、事业职工基本医疗保险缴费13.66万元、事业其他社会保险缴费1.71万元、事业住房公积金40.2万元、对个人和家庭的补助奖励金0.01万元、商品和服务支出8.74万元。
公用经费27万元，主要包括：办公费4万元、福利费15.2万、差旅费2万元、维修（护）费5万元、公务接待费0.8万元、其他商品和服务支出2万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算与2023年预算持平。
单位仍然会严格执行“八项规定”，严格控制公务接待标准及规模。2023年公务接待费计划用于上级相关部门指导、调研工作，接待其他省市图书馆到馆考察交流学习以及与各区县图书馆的工作接洽。
（三）绵阳市无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市图书馆2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵阳市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
绵阳市图书馆2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳市图书馆共有车辆2辆，为特种专业技术用车，均为图书流动服务车。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2023年绵阳市图书馆按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算120万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个，涉及预算120万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫描二维码随身看资讯
正在阅读：绵阳市图书馆2023年单位预算
川公网安备51078202110211号