索引号：	8410426/202302-00005	主题分类：	预算/决算
发布机构：	绵阳市文化广播电视和旅游局	发文日期：	2023-02-22
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绵阳市博物馆2023年单位预算

2023-02-22 15:50文章来源：文化广播电视和旅游局

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第一部分绵阳市博物馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市博物馆基本职能介绍

（二）绵阳市博物馆2023年工作重点

第二部分绵阳市博物馆2023年单位预算表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金预算支出表

11、国有资本经营预算支出表

12、单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

第三部分绵阳市博物馆2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）无公务用车运行及运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第四部分名词解释

第一部分绵阳市博物馆概况

一、基本职能及主要工作

二、（一）绵阳市博物馆基本职能介绍

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》及文物保护相关法律法规；

2.承担绵阳博物馆历史文化、自然生态和非遗陈列展览工作，负责历史文物和自然标本的征集、收藏、展示、研究、鉴定及对外交流展览、文物的合理利用工作，负责宣传教育、公众服务、安全保卫、物业管理等日常工作。

3.负责文物的信息采集、整理、建档管理等信息化、数字化建设工作。

4.负责我市辖区内配合基本建设和重点工程建设中的地下文物调查、保护，查明地下文物分布情况，制定保护方案，实施保护工作。

5.负责我市辖区内地下文物的考古勘探、发掘和研究工作，负责出土文物标本的收集、整理、研究、保护和资料管理工作。

6.负责我市辖区内不可移动文物的调查、认定和保护工作。

7．负责对各县（市）区的文物考古、文物保护工作业务指导。

8.组织开展文博学术研究和学术交流活动。

9.负责全国重点文物保护单位碧水寺、四川省文物保护单位李杜祠的文物保护工作。

10.完成上级交办的其他工作。

（二）绵阳市博物馆2023年工作重点

一、基本业务

（一）全力筹备国家一级博物馆评估定级工作，围绕基础设施、藏品管理、科学研究、社会服务、综合管理等大类，全力做好迎接全国第五批博物馆评估定级相关筹备工作，确保我馆顺利通过国家一级博物馆验收。
    （二）重新梳理绵阳历史文化及历代文物特色，本着让观众“有看头”的目标，启动历史文化陈列展厅改造提升工作。
    （三）继续推进绵博展览“走出去、引进来”的策略，引进各地优质展览来绵展出，并大力推出代表绵阳特色文化的展览赴国内省内各地展出。在绵阳地区的博物馆中发挥好展览交流协同机制，大馆带小馆，为地方县级博物馆举办展览提供支持。
    （四）做好藏品库房标准化建设工作，给馆藏文物创造一个稳定、洁净的存储环境，逐步采用适当的科技手段实现藏品库房的智能化、智慧化、标准化建设。
    （五）继续开展社会宣传教育活动，继续开展博物馆进校园、进社区活动；利用多渠道媒体资源，向社会公众普及文化遗产保护知识，宣传推广博物馆陈列展览。
     （六）继续做好内控制度建设工作，在我馆原有制度基础上，不断梳理、修订、完善、优化，形成有章可循、按章办事、规范高效的管理体制。
    二、创新工作
    （一）联合文保科开展收集整理绵阳文物故事，通过图文、音视频讲好绵阳文物故事。
    （二）做好文创产品的初研工作，挖掘我馆如“时大彬紫砂壶”等具有代表性的展品，作为文创产品的开发试点。
    （三）加强人员业务能力建设，我馆拟与文广旅局联合举办各类专业知识培训班，不断提升人员业务工作能力。
    三、向上争取
    （一）继续整理市博物馆馆藏文物，编制一项文物修复保护方案，积极向国家文物局和省文物局争取专项文保资金支持。
    （二）以我馆自主策划的革命文物展览《石破天惊——四川省绵阳市博物馆藏红军长征石刻标语拓片展》为题，申请省文物局专项展览资金的支持，把该展览推向全国。

第二部分绵阳市博物馆

2023年单位预算表

表1：

单位收支总表 （金额单位：元）

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

13,353,765.50

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与支出

11,548,733.04

八、社会保障和就业支出

960,497.04

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

316,233.90

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

528,301.52

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

13,353,765.50

本年支出合计

13,353,765.50

七、用事业基金弥补收支差额

三十一、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：转入事业基金

三十二、结转下年

收入总计

13,353,765.50

支出总计

13,353,765.50

单位收入总表

金额单位：元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

13,353,765.50

335606

绵阳市博物馆

13,353,765.50


单位支出总表
									金额单位：元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	13,353,765.50	6,493,765.60	6,860,000.00
207	02	04	335606	文物保护	860,000.00		860,000.00
207	02	05	335606	博物馆	10,688,733.04	4,688,733.04	6,000,000.00
208	05	05	335606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,331.36	640,331.36
208	05	06	335606	机关事业单位职业年金缴费支出	320,165.68	320,165.68
210	07	99	335606	其他计划生育事务支出	300.00	300.00
210	11	03	335606	公务员医疗补助	145,764.36	145,764.36
210	11	02	335606	事业单位医疗	170,169.54	170,169.54
221	02	01	335606	住房公积金	528,301.52	528,301.52
										表1-2

								表2
财政拨款收支预算总表
								金额单位：元
收入				支出
项目		预算数		项目	合计		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		13,353,765.50		一、本年支出	13,353,765.50		13,353,765.50
一般公共预算拨款收入		1,059.85		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入				外交支出
国有资本经营预算拨款收入				国防支出
一、上年结转				公共安全支出
一般公共预算拨款收入				教育支出
政府性基金预算拨款收入				科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入				文化旅游体育与传媒支出	11,548,733.04		11,548,733.04
				社会保障和就业支出	960,497.04		960,497.04
				社会保险基金支出
				卫生健康支出	316,233.90		316,233.90
				节能环保支出
				城乡社区支出
				农林水支出
				交通运输支出
				资源勘探工业信息等支出
				商业服务业等支出
				金融支出
				援助其他地区支出
				自然资源海洋气象等支出
				住房保障支出	528,301.52		528,301.52
				粮油物资储备支出
				国有资本经营预算支出
				灾害防治及应急管理支出
				其他支出
				债务付息支出
				债务发行费用支出
				抗疫特别国债安排的支出


财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目					总计	省级当年财政拨款安排
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）				合计	一般公共预算拨款
	类		款							小计	基本支出	项目支出
					合计		13,353,765.50		13,353,765.50	13,353,765.50	6,493,765.50	6,860,000.00
301			301		工资福利支出		5,785,778.28		5,785,778.28	5,785,778.28	5,785,778.28
30101	301		01	335606	基本工资		1,412,796.00		1,412,796.00	1,412,796.00	1,412,796.00
3010101	301		01	335606	行政基本工资		1,021,572.00		1,021,572.00	1,021,572.00	1,021,572.00
3010102	301		01	335606	事业基本工资		391,224.00		391,224.00	391,224.00	391,224.00
30102	301		02	335606	津贴补贴		776,972		776,972	776,972	776,972
3010201	301		02	335606	行政津贴补贴		762,716		762,716	762,716	762,716
3010202	301		02	335606	事业津贴补贴		14,256		14,256	14,256	14,256
30103	301		03	335606	奖金		912,303		912,303	912,303	912,303
3010301	301		03	335606	行政奖金		912,303		912,303	912,303	912,303
30107	301		07	335606	绩效工资		900,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00
30108	301		08	335606	机关事业单位基本养老保险缴费		640.331.36		640.331.36	640.331.36	640.331.36
3010801	301		08	335606	行政机关事业单位基本养老保险缴费		431,454.56		431,454.56	431,454.56	431,454.56
3010802	301		08	335606	事业机关事业单位基本养老保险缴费		208,876.80		208,876.80	208,876.80	208,876.80
30109	301		09	335606	职业年金缴费		320,165.68		320,165.68	320,165.68	320,165.68
3010901	301		09	335606	行政职业年金缴费		215,727.28		215,727.28	215,727.28	215,727.28
3010902	301		09	335606	事业职业年金缴费		104,438.40		104,438.40	104,438.40	104,438.40
30110	301		10	335606	职工基本医疗保险缴费		170,169.54		170,169.54	170,169.54	170,169.54
3011001	301		10	335606	行政职工基本医疗保险缴费		119,642.82		119,642.82	119,642.82	119,642.82
3011002	301		10	335606	事业职工基本医疗保险缴费		50,526.72		50,526.72	50,526.72	50,526.72
30112	301		12	335606	其他社会保障缴费		16,150.77		16,150.77	16,150.77	16,150.77
3011201	301		12	335606	行政其他社会保障缴费		3,738.84		3,738.84	3,738.84	3,738.84
3011202	301		12	335606	事业其他社会保障缴费		12,411.98		12,411.98	12,411.98	12,411.98
30113	301		13	335606	住房公积金		528,301.52		528,301.52	528,301.52	528,301.52
3011301	301		13	335606	行政住房公积金		368,763.92		368,763.92	368,763.92	368,763.92
3011302	301		13	335606	事业住房公积金		159,537.60		159,537.60	159,537.60	159,537.60
					公务员医疗补缴费		67,839.00		67,839.00	67,839.00	67,839.00
302			302		商品和服务支出		7,489,761.86		7,489,761.86	7,489,761.86	629，761.86	6,860,000.00
				335606	办公费		50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
				335606	邮电费		50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
				335606	差旅费		10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
				335606	公务接待费		12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00
				335606	工会经费		53,177.98		53,177.98	53,177.98	53,177.98
				335606	福利费		42,383.88		42,383.88	42,383.88	42,383.88
				335606	其他交通费用		156,000.00		156,000.00	156,000.00	1156,000.00
				335606	其他商品和服务支出		7,116,200.00		7,116,200.00	7,116,200.00	256,200.00	6,860,000.00
					对个人和家庭的补助		78,225.36		78,225.36	78,225.36	78,225.36
					其他对个人和家庭的补助		77,925.36		77,925.36	77,925.36	77,925.36
				335606	奖励金		300.00		300.00	300.00	300.00


一般公共预算基本支出预算表金额单位：元
项目													合计				当年财政拨款安排			上年结转安排
科目编码									科目名称
类	款						项
									合计				13,353,765.50				13,353,765.50
207	02						04		文物保护				860,000.00				860,000.00
207	02						05		博物馆				10,688,733.04				10,688,733.04
208	05						05		机关事业单位基本养老保险缴费支出				640,331.36				640,331.36
208	05						06		机关事业单位职业年金缴费支出				320,165.68				320,165.68
210	07						99		其他计划生育事务支出				300.00				300.00
210	11						02		事业单位医疗				170,169.54				170,169.54
210	11						03		公务员医疗补助缴费				145,764.36				145,764.36
221	02						01		住房公积金				528,301.52				528,301.52
一般公共预算基本支出预算表
																			金额单位：元
项目												基本支出
科目编码				单位代码		单位名称（科目）						合计			人员经费				公用经费
类		款
						合计						6,493,765.50			6,128,165.50				365,600.00
				301		工资福利支出						5,785,778.28			5,785,778.28
301		01		30101		基本工资						1,412,796.00			1,412,796.00
301		01		3010101		行政基本工资						1,021,572.00			1,021,572.00
301		01		3010102		事业基本工资						391,224.00			391,224.004
301		02		30102		津贴补贴						776,972.00			776,972.00
301		02		3010201		行政津贴补贴						762,716.00			762,716.00
301		02		3010202		事业津贴补贴						14,256.00			14,256.00
301		03		30103		奖金						912,303.00			912,303.00
301		03		3010301		行政奖金						912,303.00			912,303.00
301		07		30107		绩效工资						900,000.00			900,000.00
301		08		30108		机关事业单位基本养老保险缴费						640,331.36			640,331.36
301		08		3010801		行政机关事业单位基本养老保险缴费						431,454.56			431,454.56
301		08		3010802		事业机关事业单位基本养老保险缴费						208,876.90			208,876.90
301		09		30109		职业年金缴费						320,165.68			320,165.68
301		09		3010901		行政职业年金缴费						119,642.82			119,642.82
301		09		3010902		事业职业年金缴费						50,526.72			50,526.72
301		10		30110		职工基本医疗保险缴费						170,169.54			170,169.54
301		10		3011001		行政职工基本医疗保险缴费						119,642.82			119,642.82
301		10		3011002		事业职工基本医疗保险缴费						104,438.40			104,438.40
301		12		30112		其他社会保障缴费						16,150.77			16,150.77
301		12		3011201		行政其他社会保障缴费						3,738.84			3,738.84
301		12		3011202		事业其他社会保障缴费						12,411.93			12,411.93
301		13		30113		住房公积金						528,301.52			528,301.52
301		13		3011301		行政住房公积金						368,763.92			368,763.92
301		13		3011302		事业住房公积金						159,537.60			159,537.60
301		99		30199		其他工资福利支出						40,749.41			40,749.41
				302		商品和服务支出						629,761.89			264,161.86				365,600.00
302		01		30201		办公费						50,000.00							50,000.00
302		07		30207		邮电费						50,000.00							50,000.00
302		11		30211		差旅费						10,000.00							10,000.00
302		17		30217		公务接待费						12,000.00							12,000.00
302		28		30228		工会经费						53,177.98			53,177.98
302		29		30229		福利费						42,383.88			42,383.88
302		39		30239		其他交通费用						156,000.00			156,000.00
302		99		30299		其他商品和服务支出						256,200.00							256,200.00
				303		对个人和家庭的补助						78,225.36			78,225.36
303		99		30399		其他对个人和家庭的补助						77,925.36			77,925.36
303		09		30309		奖励金						300.00			300.00

一般公共预算项目支出预算表
																					金额单位：元
科目编码								单位代码		单位名称（科目）											金额
类			款		项
										合计											641.00
										文物保护											860,000.00
207			02		04			335606		碧水寺李杜祠文物建筑维修保护和日常管理运行项目											460,000.00
207			02		04			335606		全市抢救性考古调查勘探发掘征集项目											200,000.00
207			02		04			335606		绵阳市博物馆馆藏文物修复及日常养护											200,000.00
										博物馆											6,000,000.00
207			02		05			335606		博物馆安防报警系统及金属氟碳维修专项经费											450,000.00
207			02		05			335606		博物馆文物外展交流项目											1,500,000.00
207			02		05			335606		绵阳市博物馆免费开放运行项目											4,050,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表
																						单位：元
单位名称											“三公”经费合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
															小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
合计											12,000.00									12,000.00
335-绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门											12,000.00									12,000.00
335606-绵阳市博物馆											12,000.00									12,000.00


政府性基金预算支出表
				金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

		此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
							单位：元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计

	此表无数据

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

此表无数据

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

335-绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门

686.00

335606-绵阳市博物馆

博物馆文物外展交流项目

150.00

　通过文物外展活动，推出本地特色展览及引进外地优秀展览，提高绵阳市博物馆馆藏利用率，提升我市文化影响力及知名度，发挥馆际交流合作对地域优秀文化的传播作用。

产出指标

数量指标

石破天惊——红军长征石刻标语拓片展”

＝

个

正向指标

成本指标

经济成本指标

绵阳古代窖藏文物展、兔文化图文展、图片展、书画展、交换展、引进展等差旅费等8项

＝

21.9

万元

正向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用，圆满完成文物外展交流活动，促进馆际之间文化交流

≥

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

正向指标

成本指标

经济成本指标

外展（指掌春秋——闽台木偶艺术展（漳州）爨书法（曲靖博物馆）汉画像石上的孔子与鲁礼文化拓片展（济宁市博物馆）汉画像石上的孔子与鲁礼文化拓汉文心？书意——秦效侃先生捐赠作品展（北碚）凌家滩（含山博物馆）等运输费20项/年

＝

61.2

万元

正向指标

产出指标

质量指标

展览合格率

≥

正向指标

产出指标

数量指标

“历史的笔触-卢引科文物考古绘图成果展”

＝

项

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

＝

年

正向指标

产出指标

数量指标

盛世同辉——绵阳、遂宁、广元、阿坝州考古成果展等展览费等14项

＝

56.5

万元

正向指标

产出指标

数量指标

土司遗珍——四川平武明代土司家族墓出土文物精品展

＝

项

正向指标

产出指标

数量指标

“涪城汉韵-四川绵阳汉代精品文物展”

＝

项

正向指标

产出指标

数量指标

熊猫摄影展

＝

项

正向指标

产出指标

数量指标

绵阳矿物与化石展前期筹备等接展费1项

＝

6.4

万元

正向指标

碧水寺李杜祠文物建筑维修保护和日常管理运行项目

46.00

　确保全国重点文物保护单位的正常开放运行。日常运行人员管理经费(1)文物保护核心区日间值守管理人员1名，文物保护区清洁保洁、绿化养护人员2名，预算经费11.52万元（含工资、保险、午餐补贴和节假日福利）；（2）、安保人员3名，日间入口值守管理1名，日间园区游览秩序管理1名，夜间文物保护核心区值守1名，预算经费12.96万元；（含工资、保险、午餐补贴和节假日福利）（3）安、消防控制室值班管理人员2名（含工资、保险、午餐补贴和节假日福利），预算经费8.32万元二、.水、电、气等能源费用为保证碧水寺正常开放和文物安全，陈列展示照明、安防消防设备运行、公共设施用水用电，预算2023年能源费用0.7万元/月×12月=8.4万元。三、日常运行维修、维护费用包括水、电设施维修、园林绿化养护、易耗清洁用具、垃圾清运等，测算费用0.4万元/月×12月=4.8万元。

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

定性

优良

正向指标

产出指标

数量指标

监控人员4人/年

＝

人

正向指标

成本指标

经济成本指标

水电气能源费用0.7万元/月

＝

8.4

万元

正向指标

产出指标

数量指标

保安人员3人/年

＝

人

正向指标

成本指标

经济成本指标

日常运行维修、维护费用包括水、电设施维修、园林绿化养护、易耗清洁用具、垃圾清运等，测算费用0.4万元/月×12月=4.8万元。

＝

4.8

万元

正向指标

成本指标

经济成本指标

、安保人员3名，日间入口值守管理1名，日间园区游览秩序管理1名，夜间文物保护核心区值守1名，预算经费12.96万元；（含工资、保险、午餐补贴和节假日福利）

＝

12.96

万元

成本指标

经济成本指标

安、消防控制室值班管理人员2名（含工资、保险、午餐补贴和节假日福利），预算经费8.32万元

＝

8.32

万元

产出指标

数量指标

园林绿化及耗材古建筑及环境零星维修一批/年

＝

批

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

＝

年

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会及主管部门满意的

≥

正向指标

产出指标

数量指标

日常运行维护，水电气能源一批/年

＝

批

正向指标

成本指标

经济成本指标

日常运行人员管理经费(1)文物保护核心区日间值守管理人员1名，文物保护区清洁保洁、绿化养护人员2名，预算经费11.52万元（含工资、保险、午餐补贴和节假日福利）；

＝

11.52

万元

产出指标

数量指标

保洁、绿化养护人员2人/年

＝

人

正向指标

全市抢救性考古调查勘探发掘征集项目

20.00

该项目是为了顺利推进全市考古勘探工作，科学配合建设工程或其他动土工程而进行的考古勘探发掘经费预算编制工作。由于当年考古工作的不确定性，按照《考古勘探发掘经费预算定额管理办法》的相关要求，我单位拟预算2023年经费如下：一、人工费用（民工费6万元。2.技术工人费3万元。）民工费日工资标准按当地有关规定执行，用工数量标准每平方米8-12工/日。技术工人费用依照熟练程度确定日工资标准。一般为当地民工日工资额的150%-250%。用工数量标准为民工用工数量的15%-25%。二、其他发掘费用（消耗材料费、记录资料费等9万元）消耗材料费是指在田野发掘、文物修复和资料整理工作中自然损耗的费用开支。记录资料费是指在田野发掘、文物修复和资料整理工作中所需要的文字记录、照相、绘图、测量等所需开支。三、发掘工作管理费（差旅费等2万元）包括工作人员的办公、住宿、交通等费用开支。其定额标准为人工费用及其他费用总额的20%。

产出指标

时效指标

完成时间

＝

年

正向指标

产出指标

数量指标

技术工人3项

＝

项

正向指标

成本指标

经济成本指标

差旅3批3人2万元

＝

万元

产出指标

数量指标

消耗材料、资料整理2项

＝

项

正向指标

效益指标

社会效益指标

圆满完成承担绵阳城区考古调查勘探发掘工作，负责出土文物的整理、修复、绘图等工作。协助国家、省级考古研究院在绵阳城区的考古调查勘探等工作，指导各县区的考古工作。

≥

正向指标

产出指标

数量指标

民工3项

＝

项

正向指标

产出指标

数量指标

差旅3批

＝

正向指标

成本指标

经济成本指标

消耗材料、资料整理2项*4.5万元/项

＝

万元

成本指标

经济成本指标

技术工人费3项*1万元/项

＝

万元

成本指标

经济成本指标

民工费3项*2万元/项

＝

万元

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

正向指标

绵阳市博物馆馆藏文物修复及日常养护

20.00

　修复整理本馆馆藏文物，书画等，以便提高馆藏文物的利用率。依据《博物馆藏品管理办法》要求，馆藏文物必须重视日常的维护养护要求，为了确保全年文物保护工作的顺利进行，按照2023年工作计划安排，我单位拟预算2023年工作经费如下： 1.书画用纸等一批2.5万元。2.书画修复用毛笔等耗材一批1.4万元。3.色差计1个7万元。4.书画修复用绢、锦等一批3.5万元。5.专家验收费两项3万。6.差旅费一批2.6万元。

产出指标

数量指标

.书画修复用绢、锦等一批

＝

批

成本指标

经济成本指标

书画修复用毛笔等耗材一批1.4万元

＝

1.4

万元

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

正向指标

成本指标

经济成本指标

书画修复用绢、锦等一批3.5万元

＝

3.5

万元

产出指标

时效指标

完成时间

＝

年

正向指标

产出指标

数量指标

差旅费一批4人

＝

批

产出指标

数量指标

宣纸等材料一批

＝

批

正向指标

成本指标

经济成本指标

专家验收费两项3万。6.差旅费一批2.6万元。

＝

5.6

万元

产出指标

数量指标

书画修复用品材料一批

＝

批

正向指标

产出指标

数量指标

色差计1个

＝

个（套）

效益指标

社会效益指标

未文物研究提供实物资料，达到博物馆陈列要求

定性

优良

正向指标

成本指标

经济成本指标

书画用纸等一批2.5万

＝

2.5

万元

产出指标

质量指标

到达修复目的，修复档案资料齐全

≥

正向指标

产出指标

数量指标

专家验收费两项

＝

项

成本指标

经济成本指标

色差计1个7万元。

＝

万元

绵阳市博物馆免费开放运行项目

405.00

　该项目能确保绵阳市博物馆的正常开放运行，维持好安全秩序，保障设施设备完好，环境优美开放.1.水、电、气等日常运行经费100万元，8.3万元/月*12月。 2.水电及清洁卫生耗材8万元.2万元/季度*4季度 3.宣传与教育活动费20万元（含元旦、春节、劳动节、中秋、国庆、端午等节日活动宣传费，2.5万元/1个节日宣传活动费，约全年举办8场。）、观众大厅服务台提升改造工程一项约22万元。 4.场馆内的零星修建及改造25万元（含馆设零星工程及维护费）。约2万元/月*12月 5.维保费35万元（1.消防维保5万元;2.电梯维保4万元;3.安防系统维保7万元;4.空调系统维保 8万元；5.应急发电机保养2万元;6.馆内多媒体维护保养6万元，7、建筑防雷检测3万元。）。 6.安保外包费142万元（35.5万元/季度*4季度） 7.物业外包费53万元.（13.25万元/季度*4季度）

成本指标

经济成本指标

.维保费35万元（1.消防维保5万元;2.电梯维保4万元;3.安防系统维保7万元;4.空调系统维保 8万元；5.应急发电机保养2万元;6.馆内多媒体维护保养6万元，7、建筑防雷检测3万元。）。

＝

万元

成本指标

经济成本指标

1.水、电、气等日常运行经费100万元，8.3万元/月*12月。

＝

100

万元

产出指标

数量指标

物业外包、安保外包2项/1年

＝

项

正向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

≥

正向指标

成本指标

经济成本指标

.水电及清洁卫生耗材8万元.2万元/季度*4季度

＝

万元

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

正向指标

产出指标

数量指标

宣传教育活动8场/年

＝

场次

正向指标

产出指标

数量指标

.场馆内的零星修建及改造（含馆设零星工程及维护费）一批/年

＝

批

正向指标

产出指标

数量指标

水电及清洁卫生耗材4季度

＝

批

正向指标

成本指标

经济成本指标

.安保外包费142万元（35.5万元/季度*4季度） 7.物业外包费53万元.（13.25万元/季度*4季度）

＝

195

万元

产出指标

数量指标

水、电、气等日常运行经费全年

＝

月

产出指标

时效指标

完成时间

＝

年

正向指标

产出指标

数量指标

维保费（1.消防维保5万元;2.电梯维保4万元;3.安防系统维保7万元;4.空调系统维保 8万元；5.应急发电机保养2万元;6.馆内多媒体维护保养6万元，7、建筑防雷检测3万元。

＝

批

正向指标

成本指标

经济成本指标

宣传与教育活动费20万元（含元旦、春节、劳动节、中秋、国庆、端午等节日活动宣传费，2.5万元/1个节日宣传活动费，约全年举办8场。）、观众大厅服务台提升改造工程一项约22万元。

＝

万元

成本指标

经济成本指标

场馆内的零星修建及改造25万元（含馆设零星工程及维护费）。约2万元/月*12月

＝

万元

博物馆安防报警系统及金属氟碳维修专项经费

45.00

为了市博物馆的正常安全开放运行，经相关专业人士检查，需要对市博物馆安防报警系统及金属氟碳进行专项维修维护。

产出指标

质量指标

安全运行

＝

100

产出指标

数量指标

设备采购

≥

项

效益指标

可持续影响指标

影响年限

≥

年

产出指标

数量指标

金属氟碳维修

≥

项

第三部分绵阳市博物馆

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市博物馆所有收入和支出

纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括文化旅游体育和传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。绵阳市博物馆2023年收支总预算1335.37万元，比2022年收支总预算增加275.52万元，主要原因为人员经费和项目经费的增加。

（一）收入预算情况

绵阳市博物馆2023年收入预算1335.37万元，其中，一般公共预算拨款收入1335.37万元，占收入总数100%。

（二）支出预算情况

绵阳市博物馆2023年支出预算1335.37万元，其中，基本支出649.37万元，占支出总数的48.63%，项目支出686万元，占支出总数的51.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市博物馆2023年财政拨款收支总预算1335.37万元，比2022年财政拨款收支总预算增加275.52万元，主要

原因为人员经费和项目经费的增加。

收入包括本年一般公共预算拨款收入1335.37万元。支出包括文化旅游体育与传媒支出1154.87万元，社会保障和就业支出96.05万元，卫生健康支出31.62万元，住房保障支出52.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市博物馆2023年一般公共预算当年拨款1335.37万元。比2022年预算数增加275.52万元，主要原因是基本经费支出比2022年增加230.52万元；项目经费比2022年增加45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育和传媒支出1154.87万元，占支出总数的86.48%；社会保障和就业支出96.05万元，占支出总数的7.19%；卫生健康支出31.62万元，占支出总数的2.37%；住房保障支出52.83万元，占支出总数的3.96%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒-文物-文物保护：2023年预算数86万元，全部用于项目经费支出，其中碧水寺李杜祠文物建筑维修保护和日常运行管理经费46万元，全市抢救性考古调查勘探发掘征集项目20万元，绵阳市博物馆馆藏文物修复及日常养护20万元。项目的开展有利于提高绵阳市博物馆馆藏利用率；便于更好地开展田野考古调查、勘探、发掘工作；保障李杜祠、碧水寺文物保护单位的正常运行。

2. 文化旅游体育与传媒-文物-博物馆：2023年预算数600万元，其中，用于项目经费支出600万元，其中博物馆文物外展交流项目150万元，绵阳市博物馆免费开放项目405万元。博物馆安防报警系统及金属氟碳维修专项经费45万元。项目的开展顺利保障了绵阳市博物馆日常管理工作的正常运行，也发挥了馆际交流合作对地域优秀文化传播的积极作用。通过推出本地特色展览及引进外地优秀展览来提升绵阳市文化知名度及影响力；用于基本经费支出468.87万元，其中工资福利支出405.89万元，商品和服务支出62.98万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数64.03万元，用于绵阳市博物馆35名在职在编人员的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：2023年预算数32.02万元。用于绵阳市博物馆35名在职在编人员的职业年金支出。

5.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：2023年预算数0.03万元。用于绵阳市博物馆在编人员的独生子女费支出。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2023年预算数17.02万元。用于绵阳市博物馆35名在职在编人员的医疗保险和生育保险费支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2023年预算数52.83万元。用于绵阳市博物馆35名在职在编人员的住房公积金支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2023年预算数14.57万元。用于绵阳市博物馆在职在编人员的公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市博物馆2023年一般公共预算基本支出649.37万元。其中：

人员经费612.81万元，包括：基本工资141.28万元，津贴补贴77.69万元，奖金91.23万元，绩效工资90万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.03万元，职业年金缴费32.02万元，职工基本医疗保险缴费17.02万元，其他社会保障缴费1.62万元，其他工资福利支出4.07万元，住房公积金52.83万元。工会经费5.32万元，福利费4.24万元，其他交通费15.6万元，其他商品和服务支出1.26万元。对个人和家庭的补助7.82万元。公务员医疗补助6.78万元。

公用经费36.56万元，主要包括：邮电费5万元、差旅费1万元、办公费5万元、公务接待费1.2万元，其他商品和服务支出24.36万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市博物馆2023年“三公”经费财政拨款数1.2万元，其中公务接待费1.2万元，公务用车运行及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于日常工作接待，业务工作接待，聘请专家所产生的接待费等。

（二）无公务用车运行及运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

市博物馆2023年政府性基金预算支出0万元。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市博物馆2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市博物馆是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，市博物馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市博物馆无公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是编制预算的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年绵阳市博物馆所有项目按要求编制了绩效目标，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算686万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中，特定目标类项目6个，涉及预算686万元。

第四部分名词解释

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、考古经费收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.文物修复：运用传统工艺和现代技术手段直接在文物上进行物理的和化学的修复措施，以保存和认识文物的艺术和历史原貌，减缓或终止文物病害，保证文物安全并能使其长期保存，是文物保护的重要组成部分。

9.考古勘探：考古勘探是考古调查的重要手段之一。主要是通过钻探、物探等手段来了解、确认和研究文化遗存，并为考古发掘和文化遗产保护提供基础材料与依据。

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