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公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 单位概况 1

一、 职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 2

第二部分 2021年度单位决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 60

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

 

 

 第一部分 单位概况

 

一、 职能简介

（一）绵阳市博物馆基本职能介绍

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》

及文物保护相关法律法规；

2.承担绵阳博物馆历史文化、自然生态和非遗陈列展览工作，负责历史文物和自然标本的征集、收藏、展示、研究、鉴定及对外交流展览、文物的合理利用工作，负责宣传教育、公众服务、安全保卫、物业管理等日常工作。

3.负责文物的信息采集、整理、建档管理等信息化、数字化建设工作。

4.负责我市辖区内配合基本建设和重点工程建设中的地下文物调查、保护，查明地下文物分布情况，制定保护方案，实施保护工作。

5.负责我市辖区内地下文物的考古勘探、发掘和研究工作，负责出土文物标本的收集、整理、研究、保护和资料管理工作。

6.负责我市辖区内不可移动文物的调查、认定和保护工作。

7．负责对各县（市）区的文物考古、文物保护工作业务指导。

8.组织开展文博学术研究和学术交流活动。

9.负责全国重点文物保护单位碧水寺、四川省文物保护单位李杜祠的文物保护工作。

10.完成上级交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在市文广旅局党组的正确领导下，绵阳市博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会和省委十一届九次全会、市委七届十一次全会精神，充分发挥博物馆公共文化服务职能，进一步落实免费开放政策，为我市文博事业的蓬勃发展作出了积极贡献。

（一）坚持党建工作引领全局

一是抓思想政治教育，提高党员干部的政治素养。一年来，博物馆党支部带领全体党员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻十九届六中全会精神、省委、市委全会精神。开展了党史学习教育，制定了党史学习方案，并将举办红色主题展览列入本年度重点内容，为全馆干部职工购买了党史学习教育指定教材34套138本。认真开展“两学一做”学习教育实践活动，增强全体党员的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓组织建设，增强党支部的凝聚力、战斗力。认真落实“三会一课”制度。组织召开支部会议12次，组织党员集中学习23次，举办主题党日活动17次。今年组织全馆党员到冕宁红色长征纪念馆等红色教育基地开展了以“学习百年党史，汲取奋进力量”为主题的党史学习教育现场学习，开展了“电影中的党史”电影党课活动，观看了《长津湖》、《跨过鸭绿江》等优秀电影。同时，引导党员积极使用“学习强国”、“绵州先锋”APP等智慧党建平台。三是抓作风建设，提高反腐倡廉的能力。加强廉政教育，明确党风廉政建设任务和要求。开展了“我为群众办实事”实践活动、“听音问廉”活动。四是脱贫攻坚工作成效显著。开展脱贫攻坚工作10次，实地了解帮扶对象实际情况，在发展农业生产、家庭养殖等方面给予帮助，解决脱贫户实际困难，我馆购买脱贫户养殖的鸡、生猪共计4500余元。

（二）强化安全管理，加强疫情防控

进一步总结运行规律，严格按照一级博物馆考核指标，明确安全工作责任制，牢固树立安全工作红线意识和底线思维；加强安全教育、培训，全年举行各类演练6次；及时对各区域各硬件设施设备进行检查、维修、更换处理，全年安全工作无事故；严格落实防疫工作要求，全年防疫工作无差错。

（三）坚持免费开放，促进社会服务

一是开展贴心服务，完成社会教育职能。全年开放320天，接待观众22万余人，共完成各类讲解接待任务312次。招募志愿者200余名，进行博物馆志愿服务320次；在元旦、中秋、国庆和5.18国际博物馆日积极开展各类社会教育活动12场；成功举办第四届小小讲解员的培训活动，受到社会各界的一致好评；与绵阳师范学院、西南科技大学、绵阳中学英才学校等高、中院校合作建立“校馆合作”机制，在科普读本编写、文创研发、英文翻译、流动博物馆进校园等方面作出积极成效。二是围绕“引进来，走出去”、“让文物活起来”的理念，展陈工作有声有色。完成“瓷国明珠——福建德化瓷展”、“石墨镌华——西安碑林名碑书法展”、“金色畅想——奥地利现代主义先驱克里姆特作品图片展”、“牛气冲天——中国牛文化百馆联展”、“永远的敦煌·莫高守望——敦煌壁画艺术精品公益展走进绵阳”、“石破天惊——庆祝中国共产党成立一百周年绵阳境内红军长征石刻展”、“水月镜花——金上京历史博物馆馆藏铜镜精品展”、“华章璀璨——庆祝建党100周年书画作品展”、“翰墨丹青颂党恩·团结奋进跟党走——庆祝建党100周年书画作品展”、“天翻地覆慨而慷——中共中央西南局历史图文展”、“风好正扬帆——中国古代航海科技展”、“科技遇见艺术——二零二一匈牙利当代艺术展（绵阳）”、“西京印迹——大同辽金元文物展”、“友城映像——2021绵阳市与庄原市摄影展”、“中国早期现代化的先驱——张謇”、“闽台遗墨——厦门市博物馆藏书画展”16个馆内临展；赴成都、重庆、天水、莆田、厦门、漳州、深圳、宝鸡等地举办“余风激兮万世——李白诗意书画特展”、“历史的笔触——卢引科文物考古绘图成果展”、“涪城汉韵——四川绵阳市博物馆藏汉代精品文物展”、“土司遗珍——四川平武明代土司家族墓出土文物精品展”、“三国志展”等外展共15场/次；其中围绕今年建党100周年的特点，举办红色主题展览4个，围绕城市外宣工作要求，举办日本、奥地利、匈牙利三国专展3个，深受社会各界人士喜爱。三是积极做好信息宣传工作。通过对外宣传平台发布新闻稿40余篇，短视频35个。其中官方网站浏览量达到4万次以上，微信公众号粉丝达到21000人，净增人数达10000以上。抖音视频号自今年7月创建以来发布视频35个，整体播放量70多万，粉丝900多个。其中3篇新闻稿，2个视频被省文物局采用。

（四）藏品管理科学规范，文物保护成绩显著

一是规范管理馆藏文物。我馆严格按规章制度管理馆藏文物，严格履行文物出入库手续。补充“一普”系统200余件文物的数据采集、拍摄；整理并补拍字画库补录上账文物600余件/套；完成陶瓷库、金属库等三级文物藏品档案整理、重制、建档、打印；复核代管文物，并与三台县、江油市、梓潼县、盐亭县、平武县、安州区签署《珍贵文物代管协议》，完成江油飞天藏8件木雕造像《2021年江油市窦圌山风景名胜区管理中心代管协议》的协议稿；完成博物馆藏品新增总登记账1681件/套、资料登记账1786件/套的登记。二是文物修复成果颇丰。承担3项国家文物保护专项资金项目，修复8件陶器，15幅书画，对本馆资料室1000余册图书进行除虫熏蒸，完成240平方米裱糊墙的制作。三是加强学术研究。申请省级科研课题1项，为“绵阳市博物馆出土摇钱树的科学分析与保护研究”；在核心期刊发表学术论文1篇，为“四川绵阳双包山汉墓出土部分漆器的制作工艺及老化程度分析”；投稿学术论文2篇，分别为《仕女听琴图的保护修复》和《诗酒弄柔翰傅——抱石与李白诗意画论略》。四是项目资金申请成功。申请2022年国保专项资金项目《绵阳市博物馆藏汉代陶质彩绘文物保护修复》、省保专项资金项目《绵阳市主城区文物保护单位数字化保护》。五是积极加强项目储备。对永兴镇茅针寺西汉墓群出土的漆木器进行拍照、测量、绘制病害图，并对鞋履的材质进行分析检测，完成《绵阳高新区永兴镇茅针寺西汉墓群出土漆木器保护修复方案》的编写。

（五）圆满完成考古工作

配合基本建设工作，我馆与四川省文物考古研究院联合开展抢救性考古发掘6项，发掘面积900余平方米，发掘古墓葬31座，出土文物80余件（套）；进行涪江流域郪江段考研调查，调查面积约150平方公里，调查遍及3个乡镇，20余行政村，发现商周至汉代遗址10余处，明清遗址3处；对盐亭县张家坝遗址开展考古勘探工作，勘探面积为15万余平方米，共发现40处遗迹现象；修复盐亭张家坝遗址考古调查试掘以及高新区永兴镇茅针寺西汉墓群出土文物资料90余件（套）。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2951.21万元，支出总计3027.29万元。与2020年相比，收入总计增加1129.04万元，增长61.96%；支出总计增加977.15万元，增长47.66%。主要原因为2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年增长幅度较大，总收入幅度增长较大导致总支出增长幅度较大。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2951.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2841.15万元，占96.27%；；其他收入110.06万元，占3.73%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3027.29万元，其中：基本支出654.14万元，占21.61%；项目支出2373.15万元，占78.39%； 

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2841.15万元、支出总计2882.94万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1128.42万元，增长65.88%；支出总计增加882.19万元，增长44.09%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年增长幅度较大。导致支出增长幅度较大。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2882.94万元，占本年支出合计的95.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加882.19万元，增长44.09%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年增长幅度较大。导致一般公共预算财政拨款支出增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2882.94万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出2729.38万元，占94.76%；社会保障和就业（类）支出78.59万元，占2.73%；卫生健康支出14.57万元，占0.50%；住房保障支出60.40万元，占2.01%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2882.94万元，完成预算93.83%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为1231.17万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为1483.66万元，完成预算98.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为14.55万元，完成预算92.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.35万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.83万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.41万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为14.52万元，完成预算100%.

4．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为49.31万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

支出决算数为11.09万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出654.14万元，其中：

人员经费521.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算98.33%，决算数基本与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.18万元，完成预算98.33%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增长14.56%。主要原因是2021年接待次数增加。其中：

国内公务接待支出1.18万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，166人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：1.自贡盐业博物馆到绵阳市博物馆学习交流接待费823元。2.福建民俗博物馆工作人员到我单位撤展接待费676元。3.四川博物馆到我单位开展文物借展接待费537元。4.泸州博物馆和512地震纪念馆到我单位学习交流接待费1819元。5.深圳博物馆到我单位文物交点接待费480元。6.山西博物馆到我单位归还文物接待费400元。7.哈尔滨上京博物馆到我单位办理文物借展接待费1080元。8.遂宁博物馆来我单位学习交流考察接待费794元。9.重庆北碚区博物馆到我单位学习交流接待费480元。10.哈尔滨上京博物馆到我单位撤展接待费880元。11.成都市金牛区文物管理所到我单位学习交流接待费800元。12. 512地震纪念馆到我单位学习交流接待费865元。13. 512地震纪念馆到我单位参观陈列展览、宣传教育接待费881元。14.大同市博物馆到我单位点交文物接待费560元。15.报恩寺博物馆到我单位移交文物接待费353元。16.金沙博物馆到我单位进行2021年博物馆年会布置接待费397元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明.

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，单位机关运行经费支出55.77万元，比2020年增加1.36万元，增长2.50%，基本与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额1400万元，其中：政府采购货物支出1234.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.48万元。主要用于绵阳市博物馆公共服务设施等家具采购、绵阳市博物馆三维数字视频显微镜采购、绵阳市博物馆展柜灯光改造及安装、绵阳市博物馆西汉人体经脉俑修复、绵阳市博物馆古琴保护修复、绵阳市博物馆液晶拼接屏设备采购、绵阳市博物馆碧水寺摩崖造像安（消）防设备采购及安装。授予中小企业合同金额1399.10万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额330.92万元，占政府采购支出总额的23.64%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占用使用情况。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对绵阳市博物馆免费开放运行项目、全市考古调查勘探发掘征集项目、绵阳市博物馆馆藏文物修复及日常养护项目、碧水寺李杜祠文物建筑维修保护和日常运行管理项目、博物馆文物外展交流项目、“一带一路”李白文化书画及文物巡回展项目、碧水寺边坡排危工程项目7个项目编制了绩效目标。

预算执行过程中，对5个年初预算项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全部年初预算项目开展了绩效自评。（详见附件2）

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位整体支出绩效评分得分90.65分，能够圆满完成2021年度预期支出目标。同时也存现些许问题，如预算支出、执行有待进一步严格把控，需要进一步优化支出结构等。（详见附件1）

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、考古勘探发掘收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）：指支持文化产业发展专项的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除宣传文化发展专项支出和文化产业发展专项支出以外的其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.文物修复：运用传统工艺和现代技术手段直接在文物上进行物理的和化学的修复措施，以保存和认识文物的艺术和历史原貌，减缓或终止文物病害，保证文物安全并能使其长期保存，是文物保护的重要组成部分。

19.考古勘探：考古勘探是考古调查的重要手段之一。主要是通过钻探、物探等手段来了解、确认和研究文化遗村，并为考古发掘和文化遗产保护提供基础材料与依据。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

附件1

第四部分 附件

 2021年度绵阳市博物馆部门整体支出绩效评价报告

 一、单位概况

（一）机构组成

单位设有办公室、人力资源部、公众服务部、展览保管部、考古研究部、文物技术保护部、安保和物业部七个内设机构。

（二）机构职能

1.宣 传 、贯彻、 执行 《中华人民共和国文物保护法》 及文物保护相关法律法规 ; 2.承 担绵阳博物院历史文化 、 自然生态和非遗陈列展览工 作 ,负 责历史文物和自然标本的征集 、 收藏 、展示、研究 、 鉴定及对外交流展览 、 文物的合理利用 工 作 ,负 责宣传教育、公众服务 、安全保卫、 物业管理等 日 常 工 作。 3.负 责文物的信息采集 、 整理 、 建档管理等信息化 、 数字化建设 工 作 ; 4.负 责我市辖区内配合基本建设和重点 工 程建设中的地下文物调查、 保护 ,查 明地下文物分布情况 ,制定保护方案 ,实施保护 工 作 ; 5.负 责我市辖区内地下文物的考古勘探 、 发掘和研究 工作。负 责出土文物标本的收集 、整理 、 研究 、 保护和资料管理工 作 。 6.负 责我市辖区内不可移动文物的调查 、认定和保护 工 作 。 7.负 责对各县(市)区 的文物考古 、 文物保护 工 作业务指导 ; 8.组 织开展文博学术研究与学术交流活动 ; 9.负 责全国重点文物保护单位碧水寺 、四川省文物保护单位李杜祠文物保护工作。10.完成上级交代的其他事项。

 （三）人员概况

单位共有在编在职人员33人，其中，参公人员10人，工勤人员13人，事业人员10人。单位共有退休人员36人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年财政资金收入28411480.29元，其中一般公共预算财政拨款28411480.29元，政府性基金预算拨款0元。其中，基本支出6600983.54元，项目支出21810496.75元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年财政资金支出28829433.27元，其中，基本支出6541440.11元，项目支出22287993.16元。

 三、单位整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）单位预算管理

1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00 ；计算过程和评定依据：我单位严格按照预算管理、政府采购、厉行节约等法律法规，做到应编尽编，收入支出全部纳入预算管理。

1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分：5.00； 计算过程和评定依据：我单位强化绩效目标管理，编制要素完整，对绩效指标进行细化量化，将绩效理念融入预算管理全过程，合理制定绩效目标。

1-1-3.预算编制准确性：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：正确把握预算编制政策，做到全面掌握项目细化、数据准确，规范预算编制。2021年我单位全年部门预算项目支出调剂额为0.

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格执行预算法，强化预算执行力，规范财政资金支出，无违规发放工资、津补贴、奖金等现象。专项资金的分配严格按照单位内部年初预算的资金需求进行分配，确保资金合理使用到各部门及各相关事项。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：从源头上控制财政支出增长，规范支出范围，优化支出结构，2021年我单位日常公用经费和部门预算项目经费总额严格按照预算数执行，支出数与预算数保持一致，公用经费中“办公费、水费、电费”等科目严格按照年初预算数实现支出，预决算偏差率控制在10%以内。

1-1-6.动态调整：自评得分：7.29； 计算过程和评定依据：我单位预算中期对涉及增人增资事项进行了动态调整，其余均按照年初预算执行。2021年我单位部门预算调剂额，年末预算额度收回额为6611603.25元。年度总预算为35023083.54元。

1-1-7.预算完成：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：我单位6月支出实际进度40%，9月支出实际进度65.6%，11月支出实际进度69%。12月支出实际进度81%，收回项目资金6611603.25元（均为国家省级项目）。

1-1-8.目标完成：自评得分：4.36；计算过程和评定依据：产出指标完成情况分析：财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运行，完成日常工作任务以及人员基本支出等；效益指标完成情况分析：所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关。日常运行工作得到保障。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益较好。社会公众满意度及可持续影响力较好。2021年--9月达到预期指标个数8个，全部数量指标个数11个，指标得分=8/11*6。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：单位预算管理中无任何违规行为和记录产生。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：单位做到应收尽收，严格执行非税收入征收政策。按照规定的项目和标准及征收方式征收非税收入，我单位非税收入主要为借展费等。

2-1-2.非税收入解缴情况：.自评得分：4.00；计算过程和评定依据：2021年年初预算非税收入90万元，2021年12月31日上缴非税收入90万元，完成率100.

2-1-3.及时更新: 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我单位停车费、讲解费严格按照规定在收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准等。

2-1-4.政府采购预算管理情况：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我单位严格按照政府采购法执行政府采购，虽没有在年初部门预算中编制政府采购预算，但应纳入政府采购的项目均纳入政府采购。

2-1-5.政府采购实施情况：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：按照政府采购制度和方法，对涉及单位的货物、业务等均进行政府采购，并严格按照政府采购程序实施办理。

2-1-6.配置使用管理：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：严格按照国有资产管理办法对单位国有资产进行合理的配置、使用和处置。国有资产交付使用后在建工程均转入固定资产，单位的国有资产纳入了四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，我单位不涉及新增资产配置预算事项.

2-1-7.收益核算: 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：2021年我单位未发生固定资产处置。无出租出借固定资产业务.

2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；计算过程和评定依据：我单位不断加强内部制度建设工作，进行不断梳理和完善，不断加强业务操作流程的规范性。并在2021年更新了单位内部控制制度，且装订成册。

2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；计算过程和评定依据：按照财政部门文件要求，完成和完善了2021年单位内部控制编制工作，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分理和定期轮岗等内部权力制衡基本措施（除极具专业性岗位外）

2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；计算过程和评定依据：我单位2021年三公经费年初预算12000元，其中接待费12000元，公务用车支出0元，出国出境0元。较上年“0增长”2021年单位三公经费支出11825元，其中公务接待费11825元。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：我单位根据财政相关文件要求，进行公示公开。.

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：严格按照财政及上级部门要求，进行决算公开工作。

3-2-1.绩效结果整改情况：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我单位目前尚未存在绩效管理过程中的相关问题。

3-2-2.结果应用反馈情况：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：我单位尚未存在绩效管理中的相关问题，不存在整改内容的报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年整体支出绩效评价得分90.65分。

（二）存在问题

 

（三）改进建议。

 

附件：2021年度绵阳市博物馆整体支出绩效评价得分明细表

 

  

2021年度绵阳市博物馆整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		90.65
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	我单位严格按照预算管理、政府采购、厉行节约等法律法规，做到应编尽编，收入支出全部纳入预算管理。	否
		目标制定	5	是	5.00	我单位强化绩效目标管理，编制要素完整，对绩效指标进行细化量化，将绩效理念融入预算管理全过程，合理制定绩效目标。	否
		编制准确	9	是	9.00	正确把握预算编制政策，做到全面掌握项目细化、数据准确，规范预算编制。2021年我单位全年部门预算项目支出调剂额为0.	否
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	严格执行预算法，强化预算执行力，规范财政资金支出，无违规发放工资、津补贴、奖金等现象。专项资金的分配严格按照单位内部年初预算的资金需求进行分配，确保资金合理使用到各部门及各相关事项。	否
		支出控制	5	是	5.00	从源头上控制财政支出增长，规范支出范围，优化支出结构，2021年我单位日常公用经费和部门预算项目经费总额严格按照预算数执行，支出数与预算数保持一致，公用经费中“办公费、水费、电费”等科目严格按照年初预算数实现支出，预决算偏差率控制在10%以内。	否
		动态调整	9	是	7.29	我单位预算中期对涉及增人增资事项进行了动态调整，其余均按照年初预算执行。2021年我单位部门预算调剂额，年末预算额度收回额为6611603.25元。年度总预算为35023083.54元。	否
	完成结果	预算完成	10	是	6.00	我单位6月支出实际进度40%，9月支出实际进度65.6%，11月支出实际进度69%。12月支出实际进度81%，收回项目资金6611603.25元（均为国家省级项目）	否
		目标完成	6	是	4.36	产出指标完成情况分析：财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运行，完成日常工作任务以及人员基本支出等；效益指标完成情况分析：所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关。日常运行工作得到保障。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益较好。社会公众满意度及可持续影响力较好。2021年--9月达到预期指标个数8个，全部数量指标个数11个，指标得分=8/11*6	否
		违规记录	2	是	2.00	单位预算管理中无任何违规行为和记录产生。	否

 

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		90.65
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	是	2.00	单位做到应收尽收，严格执行非税收入征收政策。按照规定的项目和标准及征收方式征收非税收入，我单位非税收入主要为借展费等。	否
		及时更新	2	是	2.00	我单位停车费、讲解费严格按照规定在收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准等。	否
		收入解缴	4	是	4.00	2021年年初预算非税收入90万元，2021年12月31日上缴非税收入90万元，完成率100%	否
	政府采购管理	预算管理	4	是	2.00	我单位严格按照政府采购法执行政府采购，虽没有在年初部门预算中编制政府采购预算，但应纳入政府采购的项目均纳入政府采购。	否
		采购实施	4	是	4.00	按照政府采购制度和方法，对涉及单位的货物、业务等均进行政府采购，并严格按照政府采购程序实施办理。	否
	资产管理	配置使用管理	6	是	6.00	严格按照国有资产管理办法对单位国有资产进行合理的配置、使用和处置。国有资产交付使用后在建工程均转入固定资产，单位的国有资产纳入了四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，我单位不涉及新增资产配置预算事项。	否
		收益核算	2	是	2.00	2021年我单位未发生固定资产处置。无出租出借固定资产业务	否
	内控制度管理	制度建设	5	是	5.00	我单位不断加强内部制度建设工作，进行不断梳理和完善，不断加强业务操作流程的规范性。并在2021年更新了单位内部控制制度，且装订成册。	否
		制度执行	3	是	3.00	按照财政部门文件要求，完成和完善了2021年单位内部控制编制工作，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分理和定期轮岗等内部权力制衡基本措施（除极具专业性岗位外）	否
	三公经费管理	预算编制执行	4	是	4.00	我单位2021年三公经费年初预算12000元，其中接待费12000元，公务用车支出0元，出国出境0元。较上年“0增长”2021年单位三公经费支出11825元，其中公务接待费11825元。	否
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	是	2.00	我单位根据财政相关文件要求，进行公示公开。	否
		决算公开	2	是	2.00	严格按照财政及上级部门要求，进行决算公开工作。	否
	整改反馈	结果整改	3	是	3.00	我单位目前尚未存在绩效管理过程中的相关问题。	否
一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		90.65
绩效结果应用	整改反馈	应用反馈	3	是	3.00	我单位尚未存在绩效管理中的相关问题，不存在整改内容的报送。	否

 

 

 

 

附件2

绵阳市博物馆

2021年度免费开放运行项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。该项目主要用于聘用人员工资及社保福利等、水电气费、差旅费、临时展览、设备维护维修费、物业管理费、外包安保费、其他商品和服务支出。通过项目的实施可以更好地将资金用于免费开放的运行，确保博物馆安全秩序，设备设施完好，环境优美对外开放。

（二）资金安排情况。2021年我单位申报绵阳市博物馆免费开放运行专项资金（以下简称免开资金）775万元。其中，中央财政免开资金270万元，省级财政免开资金100万元，市级财政免开资金（地方配套）405万元。全年预算数775万元，执行数775万元，预算执行率100%。免开资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。全年预算数775万元（中央和省级370万元，地方财政配套405万元），执行数775万元，预算执行率100%。免开资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析。按照年初预算的总体绩效目标，截止2021年年底，较好地达到了总体项目绩效目标，确保了全年博物馆安全秩序，设备设施完好，环境优美对外开放。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。年初制定目标完成保安和物业管理各一项，水电气、设备设施维修等各一批，实际均已按预算完成数量目标。举办大型节日、节假日社会教育活动12场，实际举办12场。年初制定举办馆内临展16个，实际完成16个。   

2.质量指标。年初制定目标保证绵阳市免费开放工作正常开放，完成2021年全年的免费开放运行工作，安全、文明、有序，100%完成。

3.时效指标。年初制定目标2021年底完成，已于2021年底完成全年免费开放接待工作及资金支付工作，100%完成。

4.成本指标。年初制定目标775万元，实现支出775万元，支出执行进度100% 

（四）项目效益分析。1.经济效益。该项目为公益性项目，不涉及该项指标。

2.社会效益。年初制定目标充分发挥综合类博物馆收藏、教育、展示、宣传、文物保护功能。一是开展贴心服务，完成社会教育职能。全年开放320天，接待观众22万余人，共完成各类讲解接待任务312次。招募志愿者200余名，进行博物馆志愿服务320次；在元旦、中秋、国庆和5.18国际博物馆日积极开展各类社会教育活动12场；成功举办第四届小小讲解员的培训活动，受到社会各界的一致好评；与绵阳师范学院、西南科技大学、绵阳中学英才学校等高、中院校合作建立“校馆合作”机制，在科普读本编写、文创研发、英文翻译、流动博物馆进校园等方面作出积极成效。二是围绕“引进来，走出去”、“让文物活起来”的理念，展陈工作有声有色。完成“瓷国明珠——福建德化瓷展”、“石墨镌华——西安碑林名碑书法展”、“金色畅想——奥地利现代主义先驱克里姆特作品图片展”、“牛气冲天——中国牛文化百馆联展”、“永远的敦煌·莫高守望——敦煌壁画艺术精品公益展走进绵阳”、“石破天惊——庆祝中国共产党成立一百周年绵阳境内红军长征石刻展”、“水月镜花——金上京历史博物馆馆藏铜镜精品展”、“华章璀璨——庆祝建党100周年书画作品展”、“翰墨丹青颂党恩·团结奋进跟党走——庆祝建党100周年书画作品展”、“天翻地覆慨而慷——中共中央西南局历史图文展”、“风好正扬帆——中国古代航海科技展”、“科技遇见艺术——二零二一匈牙利当代艺术展（绵阳）”、“西京印迹——大同辽金元文物展”、“友城映像——2021绵阳市与庄原市摄影展”、“中国早期现代化的先驱——张謇”、“闽台遗墨——厦门市博物馆藏书画展”16个馆内临展；赴成都、重庆、天水、莆田、厦门、漳州、深圳、宝鸡等地举办“余风激兮万世——李白诗意书画特展”、“历史的笔触——卢引科文物考古绘图成果展”、“涪城汉韵——四川绵阳市博物馆藏汉代精品文物展”、“土司遗珍——四川平武明代土司家族墓出土文物精品展”、“三国志展”等外展共15场/次；其中围绕今年建党100周年的特点，举办红色主题展览4个，围绕城市外宣工作要求，举办日本、奥地利、匈牙利三国专展3个，深受社会各界人士喜爱。三是积极做好信息宣传工作。通过对外宣传平台发布新闻稿40余篇，短视频35个。其中官方网站浏览量达到4万次以上，微信公众号粉丝达到21000人，净增人数达10000以上。抖音视频号自今年7月创建以来发布视频35个，整体播放量70多万，粉丝900多个。其中3篇新闻稿，2个视频被省文物局采用。

3.生态效益。不涉及该项指标。

4.可持续影响。年初制定目标设备维护及运行良好，不影响免费开放工作持续运行。2021全年设备及场馆运行良好，为2021年度免费开放工作持续运行奠定了坚实的基础，完成目标100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

相关建议：一是建议加大经费投入，建议财政和文物主管部门加大对博物馆的扶持力度，保障博物馆事业的可持续发展。二是加大培训力度，建议业务主管部门加大对博物馆工作人员的培训力度，提高工作人员的业务水平和整体素质。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

面向社会公众公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附：项目绩效目标自评表

 

 项目绩效目标自评表

单位名称	绵阳市博物馆		负责人	周健
项目资金（万元）		资金下达预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
	年度资金总额：	775	405		100.00%
	中央文物保护专项资金
	中央免开资金	270	270		100.00%
	省级文物保护专项资金
	省级免开资金	100	100
	市级资金    （包括结转结余）	405	405		100%
总体目标	目标任务		实际完成情况
	全年免费开放，确保博物馆安全秩序，设备设施完好，环境优美。		全年免费开放，确保博物馆安全秩序，设备设施完好，环境优美
绩效指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	全年免费开放天数		317	317
	各类社会教育活动		12	12
	资金投入（万元）		775	775
	物业、安保外包业务		2	2
	设施设备维护和保养		6	6
	馆内临时，主题展览（20项）		20	20
	符合博物馆开放要求（%）		100%	100%
	......
	......
	影响年限		长期	长期
	......
	对工作促进作用			加强博物馆对外宣传，创新公众服务方式，让文物历史融入群众生活。
	......
	公众满意度		大于等于95%	大于等于95%
	上级主管部门满意度		大于等于95%	大于等于95%