第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，收集、加工、整序、保藏、管理、利用文献资源和情报信息，文献资料借阅服务，市图书馆学、情报学研究科学和学术交流。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年馆阵地免费开放情况良好，阅览室管理有序，日常服务工作到位，完成图书批量下架，设立四川、绵阳地方文献等6个文献专架，新建图书馆分馆流转书库。全年共接待到馆读者50万人次，还书上架126037册，外借图书130759册。新办读者证9423个。上架流通少儿期刊107种，成人期刊543种，共8828册；报纸87种，一万七千余份。完成日常维护图书漂流站绵阳市总站图书漂流。开展团体外借5次借还图书1329册。

开展各类公益讲座培训。组织线上《中国科技城·绵州讲坛》公益讲座15场，听众达到4000多人。先后到重庆市北碚区图书馆、西南科技大学图书馆、绵阳城市学院图书馆、资阳市图书馆等地举办公益讲座举办线下公益讲座10场次，受众2000余人次。举办诗词写作、书法、吟诵等各类社会教育培训50余场次，举办《中国共产党党史第一》等各类专题图片展览15场次，部分展览在高校、社区、广场和各县馆进行巡展。参加全市文化科技卫生法律“三下乡”、“科技之春”科普宣传和涪城区“三下乡”等集中活动3次，服务群众15800人次。

二、机构设置

绵阳市图书馆为财政补助事业单位,执行政府会计制度，为二级预算单位，纳入2021年度部门决算编制范围。

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1185.89万元。与2020年相比，收入减少52.52万元，减少8.1%，支出减少33.09万元，减少5.2%。主要变动原因是疫情期间各项培训以及日常办公活动减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计588.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计597.38万元，其中：基本支出395.11万元，占66%；项目支出202.27万元，占34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1185.89万元。与2020年相比，收入减少52.52万元，减少8.1%，支出减少33.09万元，减少5.2%。主要变动原因是疫情期间各项培训以及日常办公活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出597.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少52.52万元，减少8.1%，主要变动原因是疫情期间各项培训以及日常办公活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出597.38万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出501.74万元，占83.9%；社会保障和就业（类）支出52.52万元，占8.8%；卫生健康支出9.17万元，占1.6%；住房保障支出33.96万元，占5.7%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为597.38，完成预算98.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆：支出决算为419.74万元，完成预算100%；

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：支出决算为50万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游体育与传媒支出：支出决算为32.27万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：支出决算为9.02万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为29.1万元，完成预算92%；

6.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为14.4万元，完成预算92%；

7.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：支出决算为0.03万元，完成预算75%；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为9.14万元，完成预算100%。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为28.54万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：支出决算为5.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出395.11万元，其中：

人员经费326.94万元，主要包括：基本工资107.33万元、津贴补贴8.27万元、绩效工资78.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.10万元、职业年金缴费14.40万元、职工基本医疗保险缴费12.81万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金28.54万元、其他工资福利支出47.17万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出37.27万元。
　　日常公用经费130.38万元，主要包括：办公费31.06

万元、电费14.78万元、邮电费0.08万元、差旅费1.59万元、维修费33.51万元、公务接待费0.24万元、劳务费23.06万元、工会经费5.06万元、福利费6.39万元、其他商品和服务支出14.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少公务接待量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2020年增加0.08万元，增加50%。主要原因是。其中：北碚图书馆到我馆交流学习。

国内公务接待支出0.24万元，主要用于用餐费等。国内公务接待1批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：餐费0.24万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市图书馆为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市图书馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市图书馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是图书流动车，用于图书流动服务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门（单位）按要求对2021年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够严格按照年初预算的绩效目标进行支付使用，按照省、市财政和单位内控制度进行财务管理，同时切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。本部门（单位）还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目基本上能够按照预算的绩效目标进行实施，也能够按进度进行实施，但因疫情影响个别项目实施进度缓慢，个别指标未能完成。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门（单位）在2021年度部门决算中反映“地方文献收集整理”“科技文献平台运行与维护”“等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）地方文献收集整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年完成402册地方文献的收集、整理及编目入藏工作，完成全市地方文献目标的编辑出书，并赠送各县市区图书馆，不断丰富了绵阳地方文献，为经济建设和社会发展提供参考。发现的主要问题：原定的地方文献的收集展览交流因疫情未能实施。下一步改进措施：提早谋划，制定规划，按要求步骤实施地方文献收集展览交流。

（2）科技文献平台运行与维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证科技文献服务平台、科技成果登记处服务平台、NSTL绵阳服务站的正常运行，全年完成科技项目查新128项，科技成果登记及档案管理26项，论文查收引19篇。发现的主要问题：数据库采购未按预算完成，运行服务费超预算额。下一步改进措施：督促相关科室严格按照预算指标实施。

（3）绵州讲坛公益讲座与公益培训、公益展览项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年完成公益讲座15场，举办各类教育培训50余场，展览15场，完成一级图书馆评估任务，普及阅读推广，提升市民素质。完成了一级图书馆评估指标中关于公益讲座、公益培训、公益展览的指标，普及了阅读推广发现的主要问题：因疫情原因讲座、展览、培训场次数量未达到预期目标。下一步改进措施：年初制定目标计划，按照计划分步骤实施，确保任务如期完成。

（4）公共数字文化工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施保证互联网和移动网络的正常开放服务，提高资源利用率。全年保证互联网和移动网络的正常开放服务，提高资源利用率。

（5）文献购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施全年购置数据库2个，电子图书2个，期刊报纸600余种，纸质图书10000余册。实际全年购置数据库2个，电子图书2个，期刊报纸700种，纸质图书15492册，满足读日益增长的阅读需求。全年保采购的数据库、电子资源、期刊报纸和纸质图书基本满足了读者的阅读需求。主要问题：因资金有限对很多读者需求的书籍无法做到应买尽买。下一步改进措施：积极争取资金，扩大购书量，已满足读者需求。

地方文献收集整理项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			地方文献收集整理
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市图书馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5	5		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好最近几年我市作家、作者出版的各类作品的征集工作，完成400册地方文献的收集整理及编目入藏工作。				全年完成402册的地方文献收集整理工作
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	购买地方文献和特藏文献		400	402
			地方文献的收集展览交流		5	1
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	购买地方文献和特藏文献		4	4.95
			地方文献的收集展览交流		1	0.05
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		加强本馆地方文献建设	地方文献藏量增大
		可持续影响指标	地方文献收集收藏量不断增强		不断丰富绵阳地方文献为经济建设和社会发展提供参考	地方文献不断丰富进一步为经济建设和社会发展提供参考
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		≧90%	≧90%
说明	无

 

科技文献平台运行与服务项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			科技文献平台运行与服务
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市图书馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	10	10		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障为科技人员、中小企业科技创新和科技成果转化提供文献检索、科技查新、科技成果认证等服务				全年完成科技项目查新128项，科技成果登记及档案管理26项，论文查收引19篇。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	数据库资源		2	1
			运行服务费		1	1
		质量指标	平台使用率		≧85%	≧85%
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	数据库资源		8	7.8
			运行服务费		2	2.2
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		满足读者和科研单位日益增长的科技服务需求	满足读者和科研单位日益增长的科技服务需求
		可持续影响指标	读者及科研单位满意度		≧90%	≧90%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		≧90%	≧90%
说明	无

 

 

 

 

绵州讲坛公益讲座与公益培训、公益展览项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			绵州讲坛公益讲座与公益培训、公益展览
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市图书馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5	5		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成20场公益讲座。完成书法班、诗词班等公益培训班培训学员1000人次，开展公益展览10次及我们的节日5次。				完成公益讲座15场，举办各类教育培训50余场，展览15场
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成20场公益讲座		20	15
			完成公益培训		1000	1000
			公益展览		10	15
			我们的节日		5	5
		质量指标	让市民充分免费享受公共文化服务		长期	长期
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	完成20场公益讲座		2	1.5
			完成公益培训		1	0.8
			公益展览		1	2.3
			我们的节日		1	0.4
		社会效益 指标	完成一级图书馆评估任务		普及阅读推广、提升市民素质	普及阅读推广、提升市民素质
		可持续影响指标	引导市民走进图书馆		长期	市民积极走进图书馆阅读学习
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		≧80%	≧80%
说明	无

 

 

 

 

公共数字文化工程项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			公共数字文化工程
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市图书馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	10	10		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成2020年度公共数字文化工程建设网络服务，参加国家及各省市组织的各类培训和活动				完成2020年度公共数字文化工程建设网络服务，参加国家及各省市组织的各类培训和活动
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	网络通信服务费		1	1
			网络维护费		1	1
			公共数字文化工程基础业务培训和活动		1	1
		质量指标	数字文化资源使用率		≧80%	≧80%
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	网络通信服务费		4	5.3
			网络维护费		4	1.48
			公共数字文化工程基础业务培训和活动		2	3.22
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		保证互联网和移动网络的正常开放服务，提高资源利用率	保证互联网和移动网络的正常开放服务，提高资源利用率
		可持续影响指标	数字文化平台使用年限		≧3	≧3
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		≧90%	≧90%
说明	无

 

 

 

文献购置绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			文献购置
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市图书馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	80	80		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	80	80		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成2020年度馆藏文献资源购置，包括数据库、电子图书、期刊报纸、纸质图书				完成2020年度馆藏文献资源购置，包括数据库、电子图书、期刊报纸、纸质图书
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	数据库		2	2
			电子图书		2	2
			期刊报纸		600	628
			纸质图书		10000	11351
		质量指标	文献使用率		纸质≧10万册次，电子≧20万册次	纸质≧10万册次，电子≧20万册次
		时效指标	完成时间		2021年12月	2021年12月
		成本指标	数据库		10	6.9
			电子图书		12.5	12
			期刊报纸		15	12.9
			纸质图书		35	48.2
		社会效益 指标	对工作的促进作用		满足读者日益增长的借阅需求	满足读者日益增长的借阅需求
		可持续影响指标	文献借阅增长率		20%	20%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		≧90%	≧90%
说明	无

 

 

 

2.部门（单位）绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市图书馆2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对文献购置项目开展了绩效评价，《文献购置项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆：反映图书馆的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映项目以外的其他用于文化旅游方面的支出。

8.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位职业年金缴费。

11.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映是因为单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市图书馆2021年单位整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

绵阳市图书馆内设4个部室，分别为办公室、情报部、自动化部、读者服务部。

（二）机构职能。

绵阳市图书馆为公益一类事业单位，主要职能职责为：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，收集、加工、整序、保藏、管理、利用文献资源和情报信息，文献资料借阅服务，市图书馆学、情报学研究科学和学术交流。

（三）人员概况。

根据绵阳市委编办规定，绵阳市图书馆核定事业编制27名，截止2021年底在职人员24人，退休人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门（单位）财政资金收入情况。

2021年绵阳市图书馆一般公共预算为363.6万元，预算追加资金390.7万元，全年一般公共预算收入754.3万元。无政府性基金和国有资本经营收入。

（二）部门（单位）财政资金支出情况。

2021年决算总支出593.78万元，其中工资福利支出326.94万元、商品和服务支出130.38万元，对个人和家庭的补助37.31万元。全年基本支出395.11万元，项目支出202.27万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.预算编制完成情况：严格根据单位需求进行预算编制，做到应编尽编，确保编制完整。

1-1-2.预算目标制定情况：结合单位实际，严格根据相关规定制定绩效目标，确保绩效目标完整准确符合实际。

1-1-3.预算编制准确性：根据单位实际，由各部门先行编制，经过多次讨论再行决定，确保预算编制准确性。

1-2-1.支出规范情况：严格按照法律法规、相关规定、单位内控制度等进行支出，确保支出规范有序。

1-2-2.支出控制情况：严格按照法律法规、相关规定、单位内控制度等严控支出，确保每笔支出规范合理。

1-2-3.动态调整情况：严格按照年初预算制定的目标进行实施，未随意更改调整，

1-3-1.预算完成情况：严格按照年初预算制定的目标进行实施，但因受2021年新冠疫情影响导致个别项目未完成预算目标。

1-3-2：目标完成情况：严格按照年初预算制定的目标进行实施，但因受2021年新冠疫情影响导致个别项目未完成预算目标。

1-3-3.违规记录情况：2021年未有任何违规记录。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：严格按照非税收入政策执行，我单位2021年没有非税收入。

2-1-2.非税收入解缴情况：严格按照非税收入政策执行，我单位2021年没有非税收入。

2-2-1.政府采购预算管理情况：严格按照政府采购相关规定编制政府采购预算，确保应编尽编。

2-2-2.政府采购实施情况：2021年我单位政府采购金额为0万元，均为自有资源数字化加工。采用代理招标采购，其流程严格按照政府采购相关规定实施。

2-3-1.资产配置使用管理情况：严格按照资产配置使用相关规定进行，对本年新购资产都录入了资产系统进行管理。

2-3-2.资产收益核算情况：年底对所有资产进行了盘点核算，确保资产准确性。

2-4-1.内控制度建设情况：根据单位实际制定了单位内控制度，并适时进行调整更新。

2-4-2.内控制度执行情况：财务的各个方面都严格按照单位内控制度要求进行，确保内控制度落实。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：根据单位实际和相关规定编制三公经费预算，2021年我单位三公经费预算编制为1万元，实际支付2400元，支付也严格按照要求进行。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：严格按要求对绩效评价结果进行公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：对绩效评价中提出的问题进行梳理，对涉及到的部门进行谈话，并限期整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：根据绩效评价的情况来决定各部门来年经费的申请。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位各部门根据2021年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进绵阳文旅事业发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为95分.

（二）存在问题。

1、少数部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够。

2．个别人员出差未实施公务卡结算，部分费用不得不仍以现金形式支付。

3．图书购置资金缺乏。读者对新书的需求正在逐年增加，但有限的购置经费不足已满足读者的需求，也与科技城的形象难以相符。

4、个别项目实施进度缓慢。

（三）改进建议。

1．加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高对预算资金使用效益的认识。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2．全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

3．积极争取资金，加大每年的新书采购量和种类，已满足读者的需求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

文献购置项目2021年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。主要表述政策（项目）绩效目标情况。

完成年馆藏文献资源购置，包括数据库2个、电子图书2个、期刊报纸700种、纸质图书10000册，以满足读者日益增长的借阅需求。完成纸质文献借还≥10万册次，电子文献阅读≥20万人次目标。

（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。

文献购置资金由市本级安排80万元进行，全部分批下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。

文献购置经费全年完成80万元，执行率100%。其指出严格按照规定执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全年完成数据库2个、电子图书2个、期刊报纸628种、纸质图书11351册的采购，以满足读者日益增长的借阅需求。完成纸质文献借还≥10万册次，电子文献阅读≥20万人次目标。

（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

数量指标：购置数据库2个，电子图书2个，期刊报纸600种，纸质图书10000册。实际全年购置数据库2个，电子图书2个，期刊报纸628种，纸质图书11351册。

质量指标：文献使用率纸质≧10万册次，电子≧20万册次，实际全年大大超过了此指标。

成本指标：购置数据库10万，电子图书12.5万，期刊报纸15万，纸质图书35万。实际全年购置数据库9.9万，电子图书12万，期刊报纸16.2万，纸质图书34.4万。

时效指标：项目完成时间为2021年1月前，实际完成时间2020年12月。

社会效益指标：对工作的促进作用，满足读日益增长的阅读需求。全年保采购的数据库、电子资源、期刊报纸和纸质图书基本满足了读者的阅读需求。

可持续影响指标：文献借阅增长率20%，全年保文献借阅与去年同期增长超20%。

服务对象满意度指标：读者满意度≧90%，全年完成读者满意度≧90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，下一步将继续严格按照预算绩效目标执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目预算编制完整，执行规范，完成效果好，达到了预期目的，下一步将要求各部门以此项目为标准对照检查各自项目进行整改，并适时公开。

五、其他需要说明的问题。无

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2021年度绵阳市图书馆决算公开表.zip