2021年度绵阳市文化馆决算

第一部分部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

场馆的活动室365天对市民进行免费开放，丰富老百姓文化生活；承办市委、市政府主办的各类重大文化活动，为中心工作凝心聚力；面向群众开展各艺术门类的全民艺术普及培训（展览），提升市民文化艺术修养；组织开展各类“送文艺下乡”等文化惠民活动；为群众提供各种健康、有益的文化辅导和服务；传承弘扬中华优秀传统文化；组织专业干部进行文艺作品创作；辅导、培训全市文艺骨干和社会文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；辅导各县市区文化馆、文化站(中心)开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华优秀文化等。

（二）2021年重点工作完成情况

1.党建工作引领全局。一是坚持贯彻落实党建工作责任制。党支部书记牵头抓总，党支部专职副书记具体负责，班子成员“一岗双责”。进一步完善学习教育机制、自我评价管理机制、组织生活机制、监督制约机制，增强生命力。建立和健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。二是坚持健全完善各项规章制度。注重运用制度管人管事，2021年3月，对内部管理制度作全面完善，编印了《绵阳市文化馆制度汇编》，共计46项制度，进一步以制度规范干部行为、以制度推进廉政建设。三是召开了党史学习教育专题组织生活会，深入开展了“我为群众办实事”“重温红色记忆传承‘继光’精神”主题教育和“听音问廉”活动。坚持每月开展党史学习教育和知识竞赛。四是继续做好联系贫困村帮扶工作。全年走访慰问6次，投入资金2000元，切实解决贫困群众的饮水、厕所等生活实际困难。

2.评估定级工作成绩喜人。2021年，完成校订、完善、编印第五次全国文化馆评估定级迎检必备条件、提高指标、业务建设、服务效能、保障条件等五部分指标材料11册、近3000页、148万余字。同时，市文化馆积极指导各县市区评估定级工作，多次专题研究并到各县馆进行业务辅导和指导。在第五次全国文化馆评估定级工作中，全市各馆严格对标全国文化馆评估定级必备条件和评估指标共计13类、数十项指标体系，进行了自查自评，接受了专家审核评估。最终市文化馆、涪城、安州、江油、三台、梓潼6个文化馆被继续评为国家一级馆，盐亭县文化馆由国家二级馆晋升为国家一级馆，全市共计7个一级馆。平武、北川县文化馆荣获国家二级馆，游仙区文化馆继续被评为三级馆。

3.全市重大文化活动勇挑重担。一是圆满完成上级安排任务。先后参与2021“雅乐迎春”新年音乐会、绵阳市梨园新韵2021新年戏剧晚会、绵阳街头艺人表演、“我心向党”绵阳市红色歌曲群众周周唱汇演、2021年绵阳“越舞越好看”绵阳市第六届群众广场舞展演、庆祝中国共产党建党百年绵阳市志愿者服务送文艺进基层演出、庆祝建党百年“红心向党铸忠诚 党旗飘扬庆华诞”文艺演出、2021年四川省万人赏月诵中秋集中展演（绵阳分会场）暨“我们的节日-中秋”惠民演出、“新时代蜀少年”2021年四川省青少年文化艺术展演、“感恩重阳 传承文明”绵阳市蒲公英文艺小分队惠民演出、2022绵阳市”雅乐迎春”新年音乐会、2022年绵阳市新年音乐会等10余项市委市政府重大文化活动的筹办工作。二是“文旅融合，街头艺人放异彩”。为丰富市民文化生活、拓展城市艺术空间、打造多样化文旅消费场景、积极探索基层文化治理，承办了的全市街头艺人项目。截至目前，街头艺人已共计演出66场，平均每场的观众（游客）达200余人次。国庆期间，街头艺人共计演出24场，平均每场的观众（游客）达300余人次，共计90场。

4.群众文化惠民活动有声有色。认真组织筹办了“我们的节日”等系列文化活动，精心策划开展了清明节"奋斗百年路 启航新征程"文化志愿者进社区演出、“孝行天下•与爱同行”2021惠民演出走进敬老院（重阳节）等“我们的节日”系列活动10余项；联合涪城区、游仙区、安州区等区县馆深入基层开展慰问演出10余场次；圆满完成市委宣传部、市委办、市文广旅局等12家单位合唱团参加市直机关工委、市民政局系统庆祝建党100周年合唱比赛的排练和演出工作。圆满完成市直机关工委庆祝建党100周年合唱比赛的评委工作。做好了市退役军人事务管理局“七一”宣讲活动辅导，高新区、经开区、科技城新区庆祝七一活动辅导等工作。分别为经开区、高新区、涪城区纪委、西南科技大学、电力局、工商银行等单位辅导、排练春节、“五四”青年节、七一、 国庆、元旦等的文艺节目。

5.全民艺术普及工作扎实推进。一是规划场馆使用，及时公布免费开放项目及时间。每周开放不低于56小时，每周服务人次400人次，全年服务人次共计19200人次；延时错时服务共计6032人次。二是采取多种形式，认真做好辅导培训工作。专业干部定向服务于爱乐合唱团、风信子女声合唱团、茉莉花组合、长虹艺术团等馆办团队和社会共建团队。常态性服务项目10个，每周开班18个，每周服务学员共计540人次，全年服务学员共计25920人次。

6.文艺精品创作生产成果丰硕。全年原创作品小品《恋曲》、舞蹈《盛世欢歌》、舞蹈《让白羽毛飞 》、音乐《旗帜之上》、混声合唱《把一切献给党》、混声合唱《打靶归来》；西部民歌展演活动参赛曲目《太阳出来啰喂》等20余部。其中音乐干部车唯原创作品男声独唱《灿烂吧，祖国的春天》，在学习强国平台播出，作为四川省10首作品之一，入选建党百年全国群众歌曲征集活动。入选由文化和旅游部公共服务司指导，文化和旅游部全国公共文化发展中心、上海市文旅局、上海市杨浦区人民政府等主办的庆祝中国共产党成立100周年“唱支山歌给党听”全国群众歌曲征集展示活动。由绵阳市住建委和我馆共同打造的歌曲《百年辉煌》在由全国总工会、中央网信办联合主办的“劳动颂歌献给党”歌曲征集活动中获得银奖，本次活动共征集作品1000余件，共评出金曲10首、银曲20首。由车唯作曲的歌曲《军姿》在四川省总工会、中共四川省委网信办联合主办的“劳动颂歌献给党”歌曲征集活动中获得金奖。由我馆创作的舞蹈《羌鼓声声》及敬悦创作的朗诵节目《青春·百年回响》获市教体局主办的绵阳市中小学生艺术节一等奖。安庆云作词、倪朝晖作曲音乐作品《高铁开到尔玛人家》获教育部主办的第六届全国大学生艺术展演二等奖。创作了其中原创小品《双喜丸子》参加全省第十八届戏剧小品（小戏）比赛决赛获得二等奖；同时该作品参加了“安逸四川欢乐而至”2021年四川省万人赏月诵中秋绵阳市分会场展演暨“我们的节日.中秋”惠民演出，获得2021年绵阳市戏剧小品（小戏）比赛一等奖。原创戏剧《恋曲》、音乐作品《山水恋》入选四川省优秀群众文艺作品汇演暨·全国群星奖四川选拔赛。原创舞蹈《川蜀儿女喜气洋洋》参加“舞出中国红奋进新征程”全国广场舞优秀作品展示暨四川省第六届群众广场舞集中展演。选送了6篇散文参加第三十届“东丽杯”孙犁散文评选，北川县任继红作品获优秀奖。

7.理论研究优秀成果不断涌现。一是与北碚区文化馆共同策划、组织“向着幸福奋进”优秀文艺作品征集活动，征集到文学作品、书法作品、美术作品、摄影作品、音乐作品、戏剧作品等近500件。编印2020年市文化馆年报、公共文化服务典型案例。做好第二届绵阳市公共文化理论研究征集评选活动的组织、征集、评选工作，共评出一等奖2篇、二等奖 4篇，三等奖7篇，优秀奖10篇。二是编辑出版2021年《蒲公英》4期，共计33万余字。编印绵阳市第二十届迎春诗会获奖作品集1册，共2万余字。做好了期刊的《蒲公英》官方微博认证和管理工作，面向国内外读者开通《蒲公英》电子期刊免费阅读服务；做好了刊物《蒲公英》连续性刊号的申报资料收集、准备工作；建立杂志发行赠阅渠道，扩大刊物的覆盖面和受众群体。全年编撰报送信息新闻稿件近百余条，先后在绵阳日报、四川在线、腾讯、新浪、搜狐等省内外媒体刊发或转载，圆满完成了市文广旅局年度信息工作考核目标。全力做好了绵阳市记录小康工程文艺作品、庆祝中国共产党成立100周年群众歌曲展演作品报送工作。

8.文化交流活动异彩纷呈。文化交流坚持“走出去”和“请进来”相结合方式，一年来，开展了北碚、德阳、广元文化开展了交流活动。尤其是自2020年5月开展绵碚合作以来，绵阳市文化馆与北碚区文化馆紧密合作，共同打造了《祖国》等精品节目；联合承办了第二十届迎春诗会，影响遍及全国；联合举行了“向着幸福奋进”优秀文艺作品征集活动。馆办刊物《蒲公英》开设的“艺动绵碚”专栏也正式出版，并面向全国公众开设线上线下免费赠阅服务；共同开展了“艺动绵碚”第二届七夕网络情歌大赛等丰富多彩的两地文化互动活动，为两地文旅发展作出积极努力。组织馆办文艺团队对外交流。“秋之韵”模特全年共新排节目4个，复排节目3个，积极参加文化馆组织的各类演出活动。馆办团队爱乐合唱团演唱的《水母鸡》《我爱您，中国》参加由文化和旅游部主办，四川省文化和旅游厅承办的“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏活动启动仪式暨首届巴蜀合唱节暨第七届嘉陵江合唱艺术节比赛荣获三等奖。

9.数字文化资源建设持续推进。数字文化资源建设持续推进。全年累计拍摄、制作及线上直播的群众文艺培训、活动如：小品《双喜丸子》录制、《祖国》《百年辉煌》线上展播、绵阳市第六届广场舞大赛线上直播、绵阳市迎春诗会线上培训会线上直播、绵阳市摄影知识线上培训等活动及作品约20次/部；设计、编辑“我们的节日”系列海报、免费开放系列活动预告、防疫抗疫活动及其他活动宣传海报300余张；录制科博会、西部民歌赛参赛曲目等音频资料10首，参与绵阳市大、中型活动音乐作品剪辑约20首。2021年，文化馆公众号发表原创推文200余篇，阅读量达40余万人次。

10.志愿服务坚持常态化。结合实际开展每月一主题志愿服务活动。完成了“暖冬行 爱传递”欢乐过新年、“我们的节日•清明”庆祝党建百年 幸福社区蒲公英文艺小分队走进社区惠民演出、常青藤养老院完成“爱在金秋---敬老、助老”“美丽中国爱护环境系列”“文明交通---安全出行”“12.5国际志愿者日”走进特殊教育学校文化志愿主题服务活动；策划组织完成了绵阳市文化馆文明交通劝导、“暖冬行 关爱母亲河”环卫行动志愿服务活动；完成了四川省文化旅游平台系统（智游天府）网站关于文化志愿服务板块的内容填写、志愿者录入、志愿服务活动发布、对县市区相关单位文化志愿服务活动的审核等工作，配合市文旅局公服科为各单位志愿服务负责人培训、讲解智游天府网站的操作详情；按要求完成了志愿服务站值守安排工作，完成场馆培训的志愿服务工作，圆满完成了全国文明城市创建志愿者服务。

二、机构设置

绵阳市文化馆是公益一类的财政全额拨款事业单位，内设办公室、文艺创作指导部、文艺活动部、美术（书法、摄影）部、产业指导与培训辅导部5个中层机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2021年度单位决算

情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计573.9万元，与2020年相比，收入总计减少73.56万元，减少11.36%，主要减少原因是：2021年拨付的项目资金减少、未拨在职和退休目标奖。

2021年度支出总计673.62万元。与2020年相比减少91.35万元，减少11.94%。主要减少原因是：在职和退休目标奖及9月人员减少1名。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计573.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.14万元，占95.86%；其他收入23.76万元，占4.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计673.62万元，其中：基本支出329.39万元，占48.9%；项目支出344.24万元，占51.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计573.9万元，与2020年相比，收入总计减少73.56万元，减少11.36%，主要减少原因是：2021年拨付的项目资金减少、未拨在职和退休目标奖。

2021年度支出总计673.62万元。与2020年相比减少91.35万元、减少11.94%。主要减少原因是：在职和退休目标奖及9月人员减少1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出639.78万元，占本年支出合计的94.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少105.19万元，减少14.12%。主要变动原因是：在职和退休目标奖及9月人员减少1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出639.78万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出544.52万元，占85.11%；社会保障和就业（类）支出55.68万元，占8.7%；卫生健康支出7.78万元，占1.22%；住房保障支出31.8万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为639.78万元，完成预算94.98%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游-群众文化:支出决算为318.4万元，完成预算93.37%，决算数小于预算数的原因是：因受新冠疫情影响，部分演出、理论研讨暂停开展。

2．文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游-文化创作与保护:支出决算为2.78万元，完成预算100%。

3．文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游-其他文化与旅游支出：支出决算数为179.29万元，完成预算95.93%。决算数小于预算数的原因是：因受新冠疫情影响，部分演出、理论研讨暂停开展。

4．文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出：支出决算数为21.01万元，完成预算88.28%。决算数小于预算数的原因是：因受新冠疫情影响，部分演出暂停开展。

5．文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出：支出决算数为23.04万元，完成预算84.36%。决算数小于预算数的原因是：因受新冠疫情影响，部分演出、理论研讨暂停开展。

6．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为22.12万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：支出决算为10.19万元，完成预算89%，因9月调走1人。

8．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：支出决算为23.37万元，完成预算100%。

9．卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为7.78万元，完成预算100%。

10．住房保障支-住房改革支出-住房公积金：支出决算为25.29万元，完成预算100%。

11．住房保障支-住房改革支出-住房公积金：支出决算为6.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出329.38万元，其中：

人员经费304.79万元，主要包括：基本工资75.14万元、津贴补贴8.88元、绩效工资63.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.12万元、职业年金缴费10.19万元、职工基本医疗保险缴费10.2元、 其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金25.29万元、其他工资福利支出38.15万元、离休费11.85万元、生活补助0.33万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出37.89万元。
　　日常公用经费24.59万元，主要包括：办公费8.01万元、差旅费1.34万元、工会经费5.66万元、福利费3.59万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出5.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算18.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定及相关法规，有效地控制了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占18.35%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,完成预算18.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.92%，与2020年基本持平。

其中：截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，均为机要通信用车。

公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于保障日常业务工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵阳市文化馆2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

绵阳市文化馆2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市文化馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年绵阳市文化馆政府采购支出总额70.1405万元，其中：政府采购货物支出70.1405万元。主要用于直饮机、LED屏、空调、数字化服务设施设备支出及电梯项目采购电梯设备项目部分款的支出。授予中小企业合同金额71.0405万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.1405万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市文化馆共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆(业务用车和演出流动舞台车各1辆)。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，绵阳市文化馆在2021年度预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年我馆整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:能够严格按照年初预算的绩效目标进行支付使用，按照省、市财政和单位内控制度进行财务管理，同时切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。本单位还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目基本上能够按照预算的绩效目标进行实施，也能够按进度进行实施，但因新冠疫情影响，个别项目实施进度缓慢，个别指标未能完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“公益讲座及培训”“文艺小分队送文化下基层演出”“群众文化演出及展览”“刊物及群众文艺辅导材料专辑出版” “刊物及群众文艺辅导材料专辑出版”“中央文化人才专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“公益讲座及培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.39万元，执行数为6.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展成人公益培训（春秋季）共2期各12个门类，延时服务（春秋季）共2期各6个门类，馆办团队培训（春秋季）共8期，馆站培训共6期，少儿假期培（寒假、暑假）培训共2期。发现的主要问题：线下培训因受疫情和其他原因对培训效果就会受到制约，形式相对会单一，开设的培训项目和群众喜欢的项目不相匹配。下一步改进措施：问需于民，根据群众的喜好和需求，调整培训项目。

(2)“数字文化服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。已完成线上线下结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备）。

 (3)“群众文化演出及展览”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%，完成重大节日的广场大型群众文艺演出活动5场次、展览3次。

(4)“刊物及群众文艺辅导材料专辑出版”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。全年完成《蒲公英》杂志编辑出版4期、群众文艺创作辅导材料1期。

(5)“文化人才专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。全年完成招募人员13人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益讲座及培训项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			公益讲座及培训
项目主管部门			市文广旅局		资金使用单位	绵阳市文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	6.39	3			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	6.39	3			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1.日常文艺培训：文化馆馆办团队全年每个团队各2期（春秋2季）；2.举办各类文艺群众培训18期，每年不低于4000人次：日常培训10期（春秋2季）；未成年人线上、线下培训6期（寒暑假各3期）；残障人员培训2期；3.举办文化馆（站）人员培训6期。				1.日常文艺培训：文化馆馆办团队全年每个团队各2期（春秋2季）；2.举办各类文艺群众培训18期，每年不低于4000人次：日常培训10期（春秋2季）；未成年人线上、线下培训6期（寒暑假各3期）；残障人员培训2期；3.举办文化馆（站）人员培训6期。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	交通费		6	6
			杂支及误餐		6	6
			课时		6	6
			资料		6	6
			食宿		6	6
		质量指标	参训单位好评率		≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间		2021.12	2021.12
		成本指标	资料费		0.45	0.45
			课时费		3	3
			杂支及误餐		1.8	1.8
			交通费		0.24	0.24
			食宿费		0.9	0.9
			对工作的促进作用		丰富群众文化活动，加强全市基层群众文艺骨干队伍建设。	丰富群众文化活动，加强全市基层群众文艺骨干队伍建设。
		可持续影响指标	参训者学习内容在工作中使用率		≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训者满意度		≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
数字文化服务项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			数字文化服务
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5	5		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成数字化平台服务保障、线上线下相结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备），数字化资源库建设保障。				已完成线上线下结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备）
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	线上线下结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备）		1	1
			数字化资源库建设保障		1	1
			数字化服务平台保障		1	1
			杂支		1	1
		质量指标	使用率		≥100%
		时效指标	完成时间		2021.12	2021.12
		成本指标	线上线下结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备）		2	2
			数字化资源库建设保障		0.5	0.5
			数字化服务平台保障		1	1
			杂支		1.5	1.5
	效 益 指 标	社会效益 指标	使用率		提供网络化便捷的公共文化数字服务，达到评估定级标准	提供网络化便捷的公共文化数字服务，达到评估定级标准
		可持续影响指标	使用年限		≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥100%	≥100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

群众文化演出及展览项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			群众文化演出及展览
项目主管部门			市文广旅局		资金使用单位	绵阳市文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	13	13		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	13	13		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成重大节日的广场大型群众文艺演出活动5场次。				完成重大节日的广场大型群众文艺演出活动5场次，展览3场。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	外请编导、演员补贴及服装租赁、道具制作费		5	5
			展览		5	3	因疫情，暂停
			剧场租赁费		4	4
			音乐创作及制作		2	2
		质量指标	演出节目质量		≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间		2020.12	2020.12
		成本指标	外请编导、演员补贴及服装租赁、道具制作费		5.2	5.2
			剧场租赁费		4.8	4.8
			音乐创作及制作		2	2
			展览		1	1
	效 益 指 标	社会效益 指标	讲好中国故事，弘扬传统文化，宣传党的方针政策		大型群众文艺演出活动，弘扬社会主义核心价值观	大型群众文艺演出活动，弘扬社会主义核心价值观
		可持续影响指标	确保持续推出活动开展		长年	长年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥99%	≥99%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
刊物及群众文艺辅导材料专辑出版项目绩效目标自评表 （2021年度）   政策（项目）名称 刊物及群众文艺辅导材料专辑出版 项目主管部门 绵阳市文化广播电视和旅游局 资金使用单位 绵阳市文化馆 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额： 6 6 100% 其中：中央、省补助             市级财政资金 6 6 100%        县级财政资金        其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 完成《蒲公英》杂志编辑出版4期、群众文艺创作辅导材料1期。 完成《蒲公英》杂志编辑出版4期、群众文艺创作辅导材料1期。 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 《蒲公英》杂志编辑出版 4 4   群众文艺创作辅导材料系列专辑 1 1   质量指标 刊物编辑出版达到市级优秀文化刊物标准 ≥100%     时效指标 完成时间 2021.12 2021.12   成本指标 《蒲公英》杂志编辑出版 5 5   群众文艺创作辅导材料系列专辑 1 1   效 益 指 标 社会效益 指标 繁荣全市群众文化，加强群众文艺创作指导和培训 深入到最基层的广大群众，基层群众满意 深入到最基层的广大群众，基层群众满意   可持续影响指标 确保持续推出专刊、辅导资料专辑 ≥10年     满意度指标 服务对象 满意度指标 对群众满意度 ≥90%     说明 无 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。     4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

文化人才专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）、
政策（项目）名称			文化人才专项经费
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	22	22		100%
			其中：中央、省补助	22	22		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成招募人员12人				完成招募人员13人
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	人员工资		12	13
		质量指标	参训人员好评率		≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间		2020.12	2020.12
		成本指标	人员工资		22	22
		社会效益 指标	对工作的促进作用		为提升基层文化服务水平，提供人才支撑	为提升基层文化服务水平，提供人才支撑
		可持续影响指标	不断提升文化工作者业务水平和能力		≥90%	≥90%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2.部门（单位）绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市文化馆2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门自行组织对文化人才项目开展了绩效评价，《文化人才专项经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映上述项目以外的其他用于文化旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

12.文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。

19.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分附件

附件1

 

2021年度绵阳市文化馆部门整体支出

绩效评价报告

 

   一、部门（单位）概况

   （一）机构组成

    绵阳市文化馆是公益一类的财政全额拨款事业单位，内设办公室、文艺创作指导部、文艺活动部、美术（书法、摄影）部、产业指导与培训辅导部5个中层机构。

（二）机构职能

    场馆的活动室365天对市民进行免费开放，丰富老百姓文化生活；承办市委、市政府主办的各类重大文化活动，为中心工作凝心聚力；面向群众开展各艺术门类的全民艺术普及培训（展览），提升市民文化艺术修养；组织开展各类“送文艺下乡”等文化惠民活动；为群众提供各种健康、有益的文化辅导和服务；传承弘扬中华优秀传统文化；组织专业干部进行文艺作品创作；辅导、培训全市文艺骨干和社会文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；辅导各县市区文化馆、文化站(中心)开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华优秀文化等。

  （三）人员概况

    绵阳市文化馆核定编制数20人，现有在编人员19人，其中：管理岗位1人，专业技术15人（高级职称 1人，副高级职称2人，中级职称 7人，初级职称5人），工勤人员3人。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况

    2021年绵阳市文化馆总收入5738985.37元(不含2020年财政拨款结转结余1290066.16元），其中财政拨款收入5501431.03元，其他收入237554.34元。

（二）部门财政资金支出情况

    2021年全年支出6397822.1元，其中：工资福利支出2546732.3元，商品和服务支出2484724.8元，对个人和家庭的补助501210元，资本性支出865155元。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一 ) 部门预算管理

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：文化馆将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门预算编制。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：7.00；计算过程和评定依据：预算编制科学准确。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格按照预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：

评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出能够严格按

照年初预算执行。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.00；计算过程和评定依据：因部分项目正在进行中，导致项目经费有结余，年末额度被收回。

1-1-7.预算完成：自评得分：8.00；计算过程和评定依据：因受疫情影响，演出及理论研讨和对外交流和公益培训等活动暂停开展，导致预算项目实际支出在6、9、11月进度未按要求达标。

1-1-8.目标完成：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：因受疫情影响，演出及理论研讨和对外交流和公益培训等活动暂停开展，导致导致绩效目标实际实现程度与预期目标有偏离。

1-1-9.违规记录：评得分：2.00；计算过程和评定依据：在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

    2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标；

    2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标；

    2-1-3.收入解缴：本部门未涉及该指标；

    2-1-4.预算管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制严格按照“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

    2-1-5.采购实施：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

    2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00； 计算过程和评定依据：计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制的。

    2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00； 计算过程和评定依据：没有国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

    2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00； 计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，同时根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

    2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00； 计算过程和评定依据：计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

    2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00； 计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

   （三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：计算过程和评定依据：评价部门（单位）整体支出绩效自评、

项目支出绩效自评情况严格按要求向社会公开。

    3-1-2.决算公开：自评得分：2.00； 计算过程和评定依据：计算过程和评定依据：评价部门（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况严格按要求向社会公开。

3-1-3.结果整改：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

3-1-4.应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈结果运用情况。

 四、评价结论及建议

   （一）评价结论

2021年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合

理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益符合预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了单位运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益 。

（二）存在问题

通过自评，还存在部分专项资金使用进度缓慢的问题。下一步，将加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，进一步加强财务管理和监督，严格中控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，加大与上级主管部门在项目建设方面的沟通和协调，不断提高财政资金使用管理质效。

 

 

 附： 2021年度绵阳市文化馆部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市文化馆

2021年度“文化人才”专项经费项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021年全年完成13名文化人才的招募工作。

（二）资金安排情况。

文化人才专项经费由中央资金安排22万元，其中：人员经费22万元2021年全部下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

 文化人才专项经费全年完成22万元，执行率100%。其指出严格按照规定执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年完成13名文化人才的招募工作。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：完成13人的招募。

成本指标：11名人员工资22万元，实际全年招募13人，人员工资及保险支出23.1万元。

时效指标：项目完成时间为2022年1月前，实际完成时间2021年12月底。

社会效益指标：对工作的促进作用，为提升基层文化服务水平，提供人才支撑。

可持续影响指标：不断提升文化工作者业务水平和能力≧90%。

服务对象满意度指标：群众者满意度≧90%，全年完成群众满意度≧90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，2021年上级下达的指标计划为11人，但因基层工作需要，共招募13人，多招募2人，使用沉淀资金支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目预算编制完整，执行规范，完成效果好，达到了预期目的，下一步将要求各部门以此项目为标准对照检查各自项目进行整改，并适时公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

附：文化人才专项经费项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

文化人才专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			文化人才专项经费
项目主管部门			绵阳市文化广播电视和旅游局		资金使用单位	绵阳市文化馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	22	22		100%
			其中：中央、省补助	22	22		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成招募人员12人				完成招募人员13人
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	人员工资		12	13
		质量指标	参训人员好评率		≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间		2020.12	2020.12
		成本指标	人员工资		22	22
		社会效益 指标	对工作的促进作用		为提升基层文化服务水平，提供人才支撑	为提升基层文化服务水平，提供人才支撑
		可持续影响指标	不断提升文化工作者业务水平和能力		≥90%	≥90%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表决算公开表（文化馆）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2021年度绵阳市文化馆决算公开表.zip