| 索引号： | 8410426/202204-00007 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市文化广播电视和旅游局 | 发文日期： | 2022-04-08 |
| 文号： | 关键词： | 单位预算 |
绵阳市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算
目录
第一部分 绵阳市文化市场综合行政执法支队概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 绵阳市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市文化市场综合行政执法支队概况
一、职能简介
1、贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府文化广电旅游主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
2、负责组织开展文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等执法检查工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。
3、负责承担市本级及涪城区、游仙区区域范围内的文化市场综合行政执法工作。
4、负责组织查处重特大案件和跨县（市、区）违法案件的查处。
5、负责监督指导全市文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设和文化市场综合行政执法工作。
6、负责全市文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全市文化市场综合行政执法队伍的教育培训和督考工作。
7、承办上级交办的其他工作。
二、2022年重点工作
一、净化文化市场党的二十大政治生态环境。
1、开展“清风行动”，紧紧围绕北京冬奥会和全国两会等重大活动、会议和关键点，查处各类政治谣言和有害信息，查处历史虚无主义和非主流价值观的文化产品，查处互联网传播有害信息。
2、开展“正道”专项行动，查处各类政治性违禁出版物。
3、开展“珠峰工程.贡嘎山”行动，对涉藏、涉宗教、涉寺庙等非法出版物和有害信息进行清理和查处。
4、开展“新风”行动，对社交平台传播非法出版物、电商平台销售非法出版物等行为进行严厉打击。
5、开展“护苗”行动，对涉未成年的带有性暗示、淫秽色情、暴力恐怖、校园霸凌、自杀自残、虐童施暴等内容的少儿出版物和宣扬封建迷信的出版物及信息进行查处，集中整治中小学校园及周边文化市场，深入治理涉未成年人网络文化环境。
6、开展“净网”行动，开展网络直播、网络游戏、网络文学专项整治行动。
7、开展“秋风”行动，查处假媒体、假记者站、假记者，清理非法卫星地面接受设备，打击非法架设伪基站、黑广播的行为。
8、开展“网剑”行动，加大网络著作权侵权违法行为的查处力度，整治版权领域违法乱象。
9、开展星级酒店地面卫星接收境外电视节目排查。
10、开展黑电台、黑广播的打击。
11、开展有害政治性出版物的专项检查。
12、巡查网吧上网人员浏览有害信息。
二、岗位大练兵大比武
组建8支队伍围绕省厅的要求落实各项比赛项目内容，最后筛选组建一支队伍代表绵阳参加省厅的比武。
三、强化队伍素质（外塑形象、内强素质）
开展四次全市执法人员培训，每月一次执法大讲堂，组织两次以案施训培训；组织案件评审纠错现场会（抽取一些典型案例让执法人员纠错，具体办案人员解读）。组织一次拓展训练增强凝聚力、向心力。服装配发进行形象训练。
四、构建内外工作环境
走访联系相关职能部门。
五、进一步加强支队正规划建设硬件投入
组建文化市场综合执法信息化监控中心，新建一个案件询问室，安装LED显示屏宣传栏。
第二部分 绵阳市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算表
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一、单位收支总表
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单位收支总表 |
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单位： |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
584.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
436.04 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
69.30 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
27.32 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
|
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
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|
二十、住房保障支出 |
52.23 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
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|
二十七、债务还本支出 |
|
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|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
584.89 |
本 年 支 出 合 计 |
584.89 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
584.89 |
支 出 总 计 |
584.89 |
|
|
|
|
|
二、单位收入总表
|
|
|
|
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表1-1 |
|||||||||||||
|
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|
表1-1 |
|||||||||||||
|
单位收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||||||||||||||
|
|
合 计 |
584.89 |
|
584.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
335605 |
绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
584.89 |
|
584.89 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
三、单位支出总表
|
|
|
|
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|
表1-2 |
|
单位支出总表 |
|||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
584.89 |
528.86 |
56.03 |
|
|
|
207 |
01 |
12 |
335605 |
文化和旅游市场管理 |
436.04 |
380.01 |
56.03 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
335605 |
事业单位离退休 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
335605 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.01 |
46.01 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
335605 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
335605 |
事业单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
335605 |
公务员医疗补助 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
335605 |
住房公积金 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
584.89 |
一、本年支出 |
584.89 |
584.89 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
584.89 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
436.04 |
436.04 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
69.30 |
69.30 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
|||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
584.89 |
584.89 |
584.89 |
528.86 |
56.03 |
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
438.01 |
438.01 |
438.01 |
438.01 |
|
|
30101 |
301 |
01 |
335605 |
基本工资 |
152.66 |
152.66 |
152.66 |
152.66 |
|
|
3010101 |
301 |
01 |
335605 |
行政基本工资 |
152.66 |
152.66 |
152.66 |
152.66 |
|
|
30102 |
301 |
02 |
335605 |
津贴补贴 |
122.16 |
122.16 |
122.16 |
122.16 |
|
|
3010201 |
301 |
02 |
335605 |
行政津贴补贴 |
122.16 |
122.16 |
122.16 |
122.16 |
|
|
30103 |
301 |
03 |
335605 |
奖金 |
12.72 |
12.72 |
12.72 |
12.72 |
|
|
3010301 |
301 |
03 |
335605 |
行政奖金 |
12.72 |
12.72 |
12.72 |
12.72 |
|
|
30108 |
301 |
08 |
335605 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.01 |
46.01 |
46.01 |
46.01 |
|
|
3010801 |
301 |
08 |
335605 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.01 |
46.01 |
46.01 |
46.01 |
|
|
30109 |
301 |
09 |
335605 |
职业年金缴费 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
3010901 |
301 |
09 |
335605 |
行政职业年金缴费 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
30110 |
301 |
10 |
335605 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.25 |
17.25 |
17.25 |
17.25 |
|
|
3011001 |
301 |
10 |
335605 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
17.25 |
17.25 |
17.25 |
17.25 |
|
|
30111 |
301 |
11 |
335605 |
公务员医疗补助缴费 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
|
|
30112 |
301 |
12 |
335605 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|
|
3011201 |
301 |
12 |
335605 |
行政其他社会保障缴费 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
|
|
3011202 |
301 |
12 |
335605 |
事业其他社会保障缴费 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
30113 |
301 |
13 |
335605 |
住房公积金 |
52.23 |
52.23 |
52.23 |
52.23 |
|
|
3011301 |
301 |
13 |
335605 |
行政住房公积金 |
52.23 |
52.23 |
52.23 |
52.23 |
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
146.87 |
146.87 |
146.87 |
90.84 |
56.03 |
|
30201 |
302 |
01 |
335605 |
办公费 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
9.00 |
15.00 |
|
30205 |
302 |
05 |
335605 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30206 |
302 |
06 |
335605 |
电费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30207 |
302 |
07 |
335605 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30211 |
302 |
11 |
335605 |
差旅费 |
16.77 |
16.77 |
16.77 |
|
16.77 |
|
30213 |
302 |
13 |
335605 |
维修（护）费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30216 |
302 |
16 |
335605 |
培训费 |
9.90 |
9.90 |
9.90 |
|
9.90 |
|
30217 |
302 |
17 |
335605 |
公务接待费 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
|
|
30226 |
302 |
26 |
335605 |
劳务费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30228 |
302 |
28 |
335605 |
工会经费 |
5.75 |
5.75 |
5.75 |
5.75 |
|
|
30229 |
302 |
29 |
335605 |
福利费 |
4.58 |
4.58 |
4.58 |
4.58 |
|
|
30231 |
302 |
31 |
335605 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
30239 |
302 |
39 |
335605 |
其他交通费用 |
43.68 |
43.68 |
43.68 |
29.32 |
14.36 |
|
30299 |
302 |
99 |
335605 |
其他商品和服务支出 |
11.11 |
11.11 |
11.11 |
11.11 |
|
|
303 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
303 |
09 |
335605 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
表3 |
||
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
584.89 |
584.89 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
436.04 |
436.04 |
|
|
|
|
|
文化和旅游 |
436.04 |
436.04 |
|
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
436.04 |
436.04 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
69.30 |
69.30 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
69.30 |
69.30 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.29 |
0.29 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.01 |
46.01 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
27.32 |
27.32 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
52.23 |
52.23 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
528.86 |
477.96 |
50.90 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
438.01 |
438.01 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
152.66 |
152.66 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
152.66 |
152.66 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
122.16 |
122.16 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
122.16 |
122.16 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
12.72 |
12.72 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
12.72 |
12.72 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.01 |
46.01 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.01 |
46.01 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
23.00 |
23.00 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
23.00 |
23.00 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.25 |
17.25 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
17.25 |
17.25 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.06 |
10.06 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
1.90 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
1.73 |
1.73 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
52.23 |
52.23 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
90.84 |
39.94 |
50.90 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
5.75 |
5.75 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
4.58 |
4.58 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
29.32 |
29.32 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.11 |
0.29 |
10.82 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、一般公共预算项目支出预算表
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位： |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
56.03 |
|
|
|
|
|
文化和旅游市场管理 |
56.03 |
|
207 |
01 |
12 |
335605 |
文化市场执法监管经费 |
27.34 |
|
207 |
01 |
12 |
335605 |
旅游市场执法专项检查经费 |
5.75 |
|
207 |
01 |
12 |
335605 |
文物执法专项检查经费 |
13.04 |
|
207 |
01 |
12 |
335605 |
执法人员及经营业主培训费 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
6.08 |
|
3.50 |
|
3.50 |
2.58 |
|
335605 |
绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
6.08 |
|
3.50 |
|
3.50 |
2.58 |
十、政府性基金预算支出预算表
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目支出绩效目标表
|
单位预算项目支出绩效目标表（2022年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
335-绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门 |
|
106.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
335605-绵阳市文化市场综合行政执法支队 |
文化市场执法监管经费 |
27.34 |
根据《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国文物保护法》、《行政处罚法》等法律规定对文化、文物、旅游市场进行执法监管和案件办理，从而净化了文化市场。 |
产出指标 |
数量指标 |
文化市场执法监管经费 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
文化市场执法监管经费 |
≥ |
13670 |
元/个 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度、服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
旅游市场执法专项检查经费 |
5.75 |
根据《中华人民共和国旅游法》、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强全省旅游市场综合监管的实施意见》要求，在春节、国庆、元旦、清明、五一、端午、中秋节前和节假日期间会同工商、公安、交通等部门对涉旅企业安全、执行政策、内部管理、导游执业、旅行社团队档案、团队运行和旅游市场等方面进行专项执法检查。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度、服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
节假日旅游市场执法专项检查费 |
≥ |
1370 |
元/人·次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
节假日旅游市场执法专项检查经费 |
≥ |
42 |
人次 |
30 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
42 |
人/次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
文物执法专项检查经费 |
13.04 |
按《四川省文化厅、四川省文物局关于加强地方文物行政执法工作的通知》要求，市（州）级文化市场综合行政执法机构每年对辖区内文物安全工作进行集中检查不少于2次，主要对全市县级以上文物保护单位进行集中检查，对发现的安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面推进依法行政 |
≥ |
20 |
天 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度、服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文物执法专项经费 |
≥ |
20 |
天 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
文物执法专项经费 |
≥ |
6520 |
元/天 |
20 |
正向指标 |
||||
|
执法人员及经营业主培训费 |
9.90 |
根据中华人民共和国国务院令[第36] 号规定，执法人员每年参加文化市场的业务知识和技能培训不得少于40小时和《文化市场行政执法管理办法》第九条规定对执法人员进行培训。根据国务院《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》对全市文化、旅游经营业主进行法律法规培训。通过培训提高了全市执法人员的执法水平和经营业主的守法意识。 |
产出指标 |
数量指标 |
全市执法人员培训 |
≥ |
3 |
期 |
20 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
7 |
期 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全市文化、旅游经营业主培训 |
≥ |
4 |
场 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
业务水平 |
≥ |
7 |
期 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
全市执法人员培训 |
≥ |
18000 |
期 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度、服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
全市文化、旅游经营业主培训 |
≥ |
11250 |
场 |
10 |
正向指标 |
||||
|
定额公用经费-日常公用 |
48.90 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
定额公用经费-机关基层党组织活动经费 |
2.00 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
第三部分 绵阳市文化市场综合行政支队支队
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。文化执法支队2022年收支总预算584.89万元，比2021年收支预算总数增加36.06万元，主要原因是2022年预算人数增加。
（一）收入预算情况
文化执法支队2022年收入预算584.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入584.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
文化执法支队2022年支出预算584.89万元，其中：基本支出528.86万元，占90.42%；项目支出56.03万元，占9.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
文化执法支队2022年财政拨款收支总预算584.89万元，比2021年收支预算总数增加36.06万元，主要原因是2022年预算人数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入584.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出436.04万元、社会保障和就业支出69.3万元、卫生健康支出27.32万元和住房保障支出52.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文化执法支队2022年一般公共预算当年拨款584.89万元，比2021年收支预算总数增加36.06万元，主要原因是2022年预算人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出436.04万元，占74.55%；社会保障和就业支出69.3万元，占11.85%；卫生健康支出27.32万元，占4.67%；住房保障支出52.23万，元占8.93%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理2022年预算数为436.04万元，主要用于：人员经费、日常公用经和文化市场管理的支出。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2022年预算数为0.29万元，主要用于：退休人员公用经费。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为46.01万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为23万元。主要用于：职业年金缴费支出。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数为17.25万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2022年预算数为10.06万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2022年预算数为52.23万元。主要用于：职工公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
文化执法支队2022年一般公共预算基本支出528.86万元，其中：
人员经费438.01万元，主要包括：基本工资152.68万元、津贴补贴122.16万元、奖金12.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.01万元、职业年金缴费社会保险缴费23万元、职工基本医疗保险缴费17.25万元、公务员医疗补助缴费10.06万、其他社会保障缴费1.9万元，住房公积金52.23万元。
日常公用经费90.84万元，主要包括：办公费9万元、水费2万元、电费4万元、邮电费10万元、维修（护）费2万元、公务接待费2.58万元、印刷费６万元、工会经费5.75万元、福利费4.58万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用29.32万元、其他商品和服务支出12.11万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文化执法支队2022年“三公”经费财政拨款预算数6.08万元，其中：公务接待费2.58万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待省厅领导和各县区同行来支队检查、调研、交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车２辆，其中：轿车１辆，越野车１辆。2022年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市文化、旅游和文物市场执法检查工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
文化执法支队2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
文化执法支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，文化执法支队的机关运行经费财政拨款预算为50.9万元，比2021年预算增加万元，增长11.62%。主要原因是人员增加运行经费增加。
（二）政府采购情况
文化执法支队2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，文化执法支队单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年文化执法支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算56.04万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目4个，涉及预算56.4万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、文旅部和省文旅厅、省广电局直接拨付的补助经费以及同级财政其他部门拨付的项目补助资金等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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