索引号：	8410426/202204-00005	主题分类：	预算/决算
发布机构：	绵阳市文化广播电视和旅游局	发文日期：	2022-04-08
文号：		关键词：	2022单位预算

绵阳市文化馆2022年单位预算

2022-04-08 15:14文章来源：文化广播电视和旅游局

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第一部分绵阳市文化馆概况························1

一、职能简介··································2

二、2022年重点工作·························2

第二部分绵阳市文化馆2022年单位预算表·········5

一、单位收支总表···························6

二、单位收入总表···························8

三、单位支出总表···························8

四、财政拨款收支预算总表···················9

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）…10

六、一般公共预算支出预算表………………………15

七、一般公共预算基本支出预算表…………………16

八、一般公共预算项目支出预算表…………………………17

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………18

十、政府性基金预算支出预算表……………………19

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表…19

十二、国有资本经营预算支出预算表………………19

十三、单位预算项目支出绩效目标表………………20

第三部分绵阳市文化馆2022年单位预算情况说明……26

第四部分名词解释………………………………………42

第一部分 绵阳市文化馆概况

一、职能简介

场馆的活动室365天对市民进行免费开放，丰富老百姓文化生活；承办市委、市政府主办的各类重大文化活动，为中心工作凝心聚力；面向群众开展各艺术门类的全民艺术普及培训（展览），提升市民文化艺术修养；组织开展各类“送文艺下乡”等文化惠民活动；为群众提供各种健康、有益的文化辅导和服务；传承弘扬中华优秀传统文化；组织专业干部进行文艺作品创作；辅导、培训全市文艺骨干和社会文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；辅导各县市区文化馆、文化站(中心)开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华优秀文化等。

二、2022年重点工作

1.巩固党史学习教育成果，认真做好党建工作，加强党风廉政建设，不断员工提高思想觉悟和政治站位。

2.迎接、庆祝党的二十大胜利召开，围绕乡村振兴、群星奖、少数民族艺术节等重大节庆活动和赛事，做好主题文艺创作的征集评选、展播（展览）等工作、打造音乐、舞蹈、戏剧、曲艺精品，力争打造全省一流的文艺精品。

3.做好第21届“迎春诗会”活动。

4.稳步推进免费开放工作，做好公益讲座、公益培训及中华传统文化主题讲座，八小时外，针对上班族、中青年群体加大开设公益培训项目力度。

5.继续做好“雅乐迎春”新年音乐会、2023年“群众文艺展演”、“社区春晚”群众文化演出及展览和“我们的节日”系列活动。

6.继续做好第三届绵阳市公共文化理论研究征集评选活动暨全国文化馆百馆联动征文和中国文化馆年会征文的宣传、组织、选拔、参评工作。

7.继续做好第二届绵阳·北碚“向着幸福奋进”优秀文艺作品征集评选活动和对外文化交流活动。

8.做好市级公益文化刊物《蒲公英》（季刊）及群众文艺辅导资料的审校、编辑、刊印工作，做好全国、省、市、县的四级出版物赠阅服务和《蒲公英》（季刊）电子版的编辑、推广及服务工作。

9.有针对性的建立社会化合作创作基地2——3个，整合全市创作力量，共同打造精品。

10.开展广场舞推广员项目，创编绵阳特色广场舞，线上线下同步进行推广。

11.做好线上直播优质培训、讲座、演出等，用好微视频、抖音、专题片等数字平台，实施“数字化品牌项目”：“绵阳文化达人”“好歌你来唱”“好诗你来读”“七夕网络情歌赛”等，加强绵阳市文化馆数字化服务能力，满足群众更多更高需求。

12.指导馆联和社会群众文艺团队节目，开展好大型节庆活动机关、企事业单位文艺辅导工作。

13.打造文旅融合绵阳市街头“文旅之窗”，结合非遗、图书阅读、戏剧欣赏、旅游宣传展示等，创新街头艺人表演项目，丰富表演内容，打造常态化、可持续街头文旅项目。

14.明确文化志愿者服务内容，创新服务手段和方式，与馆里业务工作结合，开展文明交通劝导、环卫行动、免费开放培训、文化驿站、惠民演出、文艺赛事、下基层指导与艺术普及、文化馆志愿服务站值守、助力“双减”、爱心援助扶贫帮困、宣传教育共11项志愿服务工作。

15.扎实做好疫情防控常态化工作，加强卫生城市、文明城市建设和保证日常安全工作。

第二部分绵阳市文化馆

2022年单位预算表

一、单位收支总表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	314.58	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	234.57
		八、社会保障和就业支出	43.63
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8.53
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	27.86
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	314.58	本年支出合计	314.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	314.58	支出总计	314.58

二、单位收入总表

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

314.58

335602

绵阳市文化馆

314.58

三、单位支出总表

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	314.58	250.19	64.39
207	01	09	335602	群众文化	234.57	170.18	64.39
208	05	02	335602	事业单位离退休	9.51	9.51
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74
208	05	06	335602	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37
210	11	02	335602	事业单位医疗	8.53	8.53
221	02	01	335602	住房公积金	27.86	27.86

四、财政拨款收支预算总表

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	314.58	一、本年支出	314.58	314.58
一般公共预算拨款收入	314.58	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	234.57	234.57
		社会保障和就业支出	43.63	43.63
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.53	8.53
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	27.86	27.86
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目					总计	省级当年财政拨款安排
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
	类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	314.58	314.58	314.58	250.19	64.39
301		301		工资福利支出	214.36	214.36	214.36	214.36
30101	301	01	335602	基本工资	75.78	75.78	75.78	75.78
3010102	301	01	335602	事业基本工资	75.78	75.78	75.78	75.78
30102	301	02	335602	津贴补贴	2.38	2.38	2.38	2.38
3010202	301	02	335602	事业津贴补贴	2.38	2.38	2.38	2.38
30107	301	07	335602	绩效工资	64.00	64.00	64.00	64.00
30108	301	08	335602	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	22.74	22.74
3010802	301	08	335602	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	22.74	22.74
30109	301	09	335602	职业年金缴费	11.37	11.37	11.37	11.37
3010902	301	09	335602	事业职业年金缴费	11.37	11.37	11.37	11.37
30110	301	10	335602	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	8.53	8.53
3011002	301	10	335602	事业职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	8.53	8.53
30112	301	12	335602	其他社会保障缴费	1.71	1.71	1.71	1.71
3011202	301	12	335602	事业其他社会保障缴费	1.71	1.71	1.71	1.71
30113	301	13	335602	住房公积金	27.86	27.86	27.86	27.86
3011302	301	13	335602	事业住房公积金	27.86	27.86	27.86	27.86
302		302		商品和服务支出	90.57	90.57	90.57	26.18	64.39
30201	302	01	335602	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00
30211	302	11	335602	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50
30213	302	13	335602	维修（护）费	1.27	1.27	1.27	1.27
30217	302	17	335602	公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97
30228	302	28	335602	工会经费	2.84	2.84	2.84	2.84
30229	302	29	335602	福利费	2.27	2.27	2.27	2.27
30231	302	31	335602	公务用车运行维护费	2.18	2.18	2.18	2.18
30299	302	99	335602	其他商品和服务支出	72.53	72.53	72.53	8.14	64.39
303		303		对个人和家庭的补助	9.65	9.65	9.65	9.65
30301	303	01	335602	离休费	9.25	9.25	9.25	9.25
30305	303	05	335602	生活补助	0.33	0.33	0.33	0.33
30309	303	09	335602	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

六、一般公共预算支出预算表

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	314.58	314.58
			文化旅游体育与传媒支出	234.57	234.57
			文化和旅游	234.57	234.57
207	01	09	群众文化	234.57	234.57
			社会保障和就业支出	43.63	43.63
			行政事业单位养老支出	43.63	43.63
208	05	02	事业单位离退休	9.51	9.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37
			卫生健康支出	8.53	8.53
			行政事业单位医疗	8.53	8.53
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53
			住房保障支出	27.86	27.86
			住房改革支出	27.86	27.86
221	02	01	住房公积金	27.86	27.86

七、一般公共预算基本支出预算表

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	250.19	230.19	20.00
		301	工资福利支出	214.36	214.36
301	01	30101	基本工资	75.78	75.78
301	01	3010102	事业基本工资	75.78	75.78
301	02	30102	津贴补贴	2.38	2.38
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.38	2.38
301	07	30107	绩效工资	64.00	64.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74
301	09	30109	职业年金缴费	11.37	11.37
301	09	3010902	事业职业年金缴费	11.37	11.37
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.71	1.71
301	13	30113	住房公积金	27.86	27.86
301	13	3011302	事业住房公积金	27.86	27.86
		302	商品和服务支出	26.18	6.18	20.00
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	1.27		1.27
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	28	30228	工会经费	2.84	2.84
302	29	30229	福利费	2.27	2.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.18		2.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.14	1.06	7.08
		303	对个人和家庭的补助	9.65	9.65
303	01	30301	离休费	9.25	9.25
303	05	30305	生活补助	0.33	0.33
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08

八、一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	64.39
				群众文化	64.39
207	01	09	335602	数字文化服务	5.00
207	01	09	335602	群众文化演出及展览	13.00
207	01	09	335602	文艺小分队送文化下基层演出	9.00
207	01	09	335602	公益讲座及培训	6.39
207	01	09	335602	理论研讨及对外文化交流活动	10.00
207	01	09	335602	迎春诗会	5.00
207	01	09	335602	艺术创作生产（组织指导和审查参赛）	10.00
207	01	09	335602	刊物及群众文艺辅导材料专辑出版	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	3.15		2.18		2.18	0.97
335602	绵阳市文化馆	3.15		2.18		2.18	0.97

十、政府性基金预算支出预算表

项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表

项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335-绵阳市文化广播电视和旅游局本级部门		64.39
335602-绵阳市文化馆	数字文化服务	5.00	1.根据《文化部办公厅第五次全国文化馆评估定级工作的通知》中的“市（地级市、区）”文化馆等级必备条件和评估标准》规定国家一级文化馆“数字化服务与建设”是必备条件。 2.根据《第五次全国文化馆评估定级》要求，文化馆数字化服务必须具备以下功能：数字化平台服务功能、数字化资源库建设与共享功能、线上线下相结合的文化活动、赛事、培训服务功能。 3.数字化平台服务包括信息发布、互联互通、线上需求征集与评价、馆内宽带及无线网络覆盖等；数字化资源库建设与共享服务包括通过自建和购买的方式，向群众提供高质量或有版权的音乐、音频、教育培训视频、舞台作品视频、影视作品、动漫动画、摄影、书籍、舞蹈、书法、美术、文学、曲艺、戏剧等。 4.2022年预计共计5万元：数字化平台服务保障预算为1万元，线上线下相结合的文化活动、赛事、培训服务（不低于10次）保障（含配套设施设备）为2万元，数字化资源库建设保障0.5万元，杂支1.5万元。	产出指标	数量指标	数字化资源库建设保障	＝	1	项	7	正向指标
				产出指标	成本指标	线上线下结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备）	＝	20000	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	数字化资源库建设保障	＝	5000	元	9	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	7	正向指标
				产出指标	成本指标	数字化平台服务保障	＝	10000	元	8	正向指标
				产出指标	成本指标	杂支	＝	15000	元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	线上线下结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备）	＝	1	项	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化平台服务保障	＝	1	项	7	正向指标
				产出指标	数量指标	杂支	＝	1	项	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	使用率	≥	100	%	7	正向指标
	群众文化演出及展览	13.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求：根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求：2-3本地开展大型活动年均次数15次/年（包括赛事、展演、展览、展示）等活动、 2-5馆外活动服务人次10万人次，由文化馆在馆外主办、承办、协办和参与的各类活动参加人员和服务受益对象总人次、2-11开展基层文艺创作的各类文艺作品推广活动年均次数6次（包括比赛活动）。 2022年预计产生的费用共计13万元：1、节目生产及杂支：6万元；2、展览：1万元；3、舞台设计搭建：3.6万元；4、剧场租赁费：2.4万元。	产出指标	数量指标	节目生产及杂支	＝	10	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	剧场租赁费	＝	2	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	演出节目质量	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	节目生产及杂支	＝	60000	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	剧场租赁费	＝	24000	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	展览	＝	1000	元	8	正向指标
				产出指标	成本指标	舞台设计搭建	＝	36000	元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	舞台设计搭建	＝	5	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	展览	＝	5	次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	8	正向指标
	文艺小分队送文化下基层演出	9.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求：2-2形成品牌活动或特色项目数量4项、 2-5馆外活动服务人次10万人次，由文化馆在馆外主办、承办、协办和参与的各类活动参加人员和服务受益对象总人次。2022年预计产生的费用共计9万元：1、节目生产及杂支：6万元；2、舞台设计搭建：3万元。	产出指标	数量指标	舞台设计搭建	≥	8	次	12	正向指标
				产出指标	数量指标	节目生产及杂支	＝	8	次	11	正向指标
				产出指标	成本指标	节目生产及杂支	≥	60000	元	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保持续推出活动开展	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	舞台设计搭建	≥	30000	元	12	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	12	正向指标
				产出指标	质量指标	群众好评率	≥	98	%	11	正向指标
	公益讲座及培训	6.39	依据：根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求:2-7举办各类群众性培训班，年均群众参加人次4000人次、2-9举办文化馆站人员辅导培训班每年6次，同时根据《中央补贴地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》第9条：文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。目标数量：1.举办各类文艺群众培训每年不低于4000人次：团队文艺培训，为丰富群众文化服务活动，提升全市基层文艺队伍素质，绵阳市文化馆现有爱乐（风信子、茉莉花）合唱团、秋之韵模特队等馆办文艺团队，每个团队每个季度算1期培训(共计16期）；2.举办日常公益性培训：春、秋共2季（含延时服务培训项目）；3.未成年人线上、线下培训2期（寒、暑假）；4.举办文化馆（站）人员培训6期.全年培训共计26期，需资金22万元，申请财政项目资金6.39万元，缺口部分从免开资金支付。 2022年预计资金使用6.39万元开展培训6期：资料费0.45万元、课时费3万元、交通费0.24万元、食宿费0.9万元、杂支及培训餐费1.8万元。	产出指标	成本指标	食宿费	＝	9000	元	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参训者学习内容在工作中使用率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	资料费	＝	4500	元	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	6	正向指标
				产出指标	成本指标	交通费	＝	2400	元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	课时费	＝	6	次	6	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受训者满意度	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	课时费	＝	30000	元	7	正向指标
				产出指标	成本指标	杂支及培训餐费	＝	18000	元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	资料费	＝	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	食宿费	＝	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	杂支及培训餐费	＝	6	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	参训单位好评率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	交通费	＝	6	次	6	正向指标
	理论研讨及对外文化交流活动	10.00	1、根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次全国文化馆评估定级（地级市）第1-12项要求，明文要求国家一级馆必须“开展跨地区文化交流活动和项目”7次以上。同时，为抢救保护和传承弘扬我市优秀民间文化艺术遗产（含国家级、省市级以上非遗项目），深入落实2017年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，打造绵阳特色的全国性和国际性民族文化品牌，推进“一带一路”倡议，拟于2022年1月前完成文化交流活动4次以上，含展演2场、专题讲座1场及交流活动。 2、根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次全国文化馆评估定级（地级市）标准中1-11要求，文化馆必须"组织各类理论研讨论坛或交流活动（次）"5次以上，公共文化、文艺创作的理论研究长期是文化馆重要业务工作，对加强公共文化理论建设，繁荣群众文化事业具有不可替代的作用和价值。2022年拟结合市级以上公共文化重大项目、理论课题、创作项目等开展各类理论研讨活动4次以上。 3、2022年预计产生费用共计10万元：对外文化交流活动（交通、食宿、节目打造、舞美及杂支）6万元，理论研讨活动（含理论成果集制作印刷费，排版编辑费，优秀理论项目和成果扶持费，评审费，理论研讨杂费和专家讲座费，场租及宣传制作费，专家及工作人员交通食宿等差旅费。）4万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	理论研讨活动（含理论成果集制作印刷费，排版编辑费，优秀理论项目和成果扶持费，评审费，理论研讨杂费和专家讲座费，场租及宣传制作费，专家及工作人员交通食宿等差旅费。）	＝	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	对外文化交流活动（交通、食宿、节目打造、舞美及杂支）	＝	60000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	理论研讨活动（含理论成果集制作印刷费，排版编辑费，优秀理论项目和成果扶持费，评审费，理论研讨杂费和专家讲座费，场租及宣传制作费，专家及工作人员交通食宿等差旅费。）	＝	40000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	演出节目质量	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	节目继续使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对外文化交流活动（交通、食宿、节目打造、舞美及杂支）	＝	4	次	10	正向指标
	迎春诗会	5.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标2-2，要形成连续开展三年以上的覆盖全市、影响广泛、参与度高的活动或项目，4项以上。迎春诗会是绵阳市文化馆创办的一项集文艺创作、文艺演出、创作理论研讨于一体的全市群众文化活动品牌，已连续成功举办了十九届，2019年入选国家文化和旅游部国家公共文化云“百姓大舞台”品牌项目，是推动全市群众文艺创作、推介优秀文艺作品的重要平台，在全国文艺爱好者中拥有广泛的影响力。 2022年迎春诗会活动预算为5万元，包括作品编辑费0.32万元，专家评审费0.48万元，作品印刷费1万元，颁奖活动费2.1万元，优秀作品扶持费0.7万元，理论研讨和专家讲座费：0.4万元。	产出指标	成本指标	迎春诗会作品编辑费	＝	3200	元	6	正向指标
				产出指标	质量指标	获奖作品达到市级及以上优秀文艺作品标准	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	理论研讨和专家讲座费	＝	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	迎春诗会优秀作品扶持	＝	1	项	6	正向指标
				产出指标	数量指标	迎春诗会作品编辑费	＝	1	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	迎春诗会作品印刷费	＝	10000	元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	迎春诗会颁奖活动	＝	1	项	5	正向指标
				产出指标	成本指标	迎春诗会颁奖活动	＝	21000	元	6	正向指标
产出指标				成本指标	迎春诗会专家评审费	＝	4800	元	6	正向指标
产出指标				成本指标	理论研讨和专家讲座费	＝	4000	元	6	正向指标
产出指标				数量指标	迎春诗会专家评审费	＝	1	项	6	正向指标
效益指标				可持续影响指标	确保持续推出活动开展	≥	10	年	5	正向指标
产出指标				数量指标	迎春诗会作品印刷费	＝	1	项	6	正向指标
产出指标				成本指标	迎春诗会优秀作品扶持	＝	7000	元	6	正向指标
艺术创作生产（组织指导和审查参赛）	10.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求：1-4需要每年提供获奖文艺作品10项以上、2-11每年开展文艺创作作品推广活动6次以上、5-2提供省级以上群星奖文艺作品奖项，打造创作音乐、舞蹈、戏剧、曲艺及美术（书法、摄影）等各类群众艺术精品，为群众提供丰富和优质的公共文化服务产品，及参加省级以上文化系统展演、比赛等活动。计划创作中小型作品2个以上。2022年预计产生费用共计10万元：创作费（如：编剧、作曲、导演、舞美设计等）2万元，制作费（如：舞美制作、音乐制作等）6万元，排练演出费及杂支（如：租赁、运输、差旅、宣传等）2万元。若遇成本上升导致经费不足等不可遇见因素，将馆内其他业务经费内调整支付。	产出指标	成本指标	排练演出及杂支	＝	20000	元	9	正向指标
			产出指标	数量指标	制作费	＝	2	个	9	正向指标
			产出指标	成本指标	制作费	＝	60000	元	9	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	9	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保持续推出活动开展	≥	5	年	9	正向指标
			产出指标	质量指标	获奖作品达到市级及以上优秀文艺作品标准	≥	100	%	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	创作费	＝	2	个	9	正向指标
			产出指标	成本指标	创作费	＝	20000	元	9	正向指标
			产出指标	数量指标	排练演出及杂支	＝	2	个	9	正向指标
刊物及群众文艺辅导材料专辑出版	6.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标1-16要求，文化馆必须“独立主办公开发行和内部交流的专业刊物。要有正式内部或公开刊号”。群众文艺刊物及辅导资料专辑是繁荣群众文艺创作、宣传党和国家的大政方针、加强群众文化工作业务指导和交流的重要载体，市文化馆常年坚持编辑出版新农村文艺专刊《蒲公英》及群众文艺辅导资料专辑，免费赠送给各区（市、县）文化馆、群众文艺团队及广大群众文化爱好者。 2022年全年预计费用共计6万元：1、新农村文艺专刊《蒲公英》5万元，全年出版4期，每期1.25万元，4期*1.25万元/期=5万元；2、编辑出版群众文艺创作辅导材料1万元，全年出版1期，每期1万元。若遇成本上升导致经费不足等不可遇见因素，将馆内其他业务经费内调整支付。	产出指标	成本指标	群众文艺创作辅导材料系列专辑	＝	10000	元	12	正向指标
			产出指标	数量指标	《蒲公英》杂志编辑出版	＝	4	期	11	正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意率	≥	90	%	11	正向指标
			产出指标	成本指标	《蒲公英》杂志编辑出版	＝	50000	元	12	正向指标
			产出指标	质量指标	刊物编辑出版达到市级优秀文化刊物标准	≥	100	%	11	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保持续推出专刊、辅导资料专辑	≥	10	年	11	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	11	正向指标
			产出指标	数量指标	群众文艺创作辅导材料系列专辑	＝	1	期	11	正向指标

第三部分绵阳市文化馆

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市文化馆2022年收支总预算314.58万元，比2021年收支预算总数增加31.08万元，主要原因是2020年12月新进2人，人员由18人增加至20人，2021年经费预算未包括2人费用。

（一）收入预算情况

绵阳市文化馆2022年收入预算314.58万元，其中：一般公共预算拨款收入314.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市文化馆2022年支出预算314.58万元，其中：基本支出250.19万元，占80%，其中群众文化支出170.18万元，事业单位离退休支出9.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.37万元，事业单位医疗支出8.53万元，住房公积金支出27.86万元。项目支出64.39万元，占20%，其中群众文化支出64.39万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市文化馆2022年财政拨款收支总预算314.58万元，比2021年收支预算总数增加31.08万元，主要原因是2020年12月新进2人，人员由18人增加至20人，2021年经费预算未包括2人费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.58万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出234.57万元、社会保障和就业支出43.63万元、卫生健康支出8.53万元、住房保障支出27.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市文化馆2022年一般公共预算当年拨款314.58万元，比2021年预算数增加31.08万元，主要原因是2020年12月新进2人，人员由18人增加至20人，2021年经费预算未包括2人费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出234.57万元，占75%；社会保障和就业支出43.63万元，占14%；卫生健康支出8.53万元，占3%；住房保障支出27.86万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化2022年预算为234.57万元，主要用于：在职人员的工资、日常公用经费、群众文化演出等项目费用支出和独生子女奖励金。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2022年预算数为9.51万元，主要用于：市文化馆1名离休人员的离休费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算为22.74万元，主要用于：在职职工养老保险缴交。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为11.37万元，主要用于：在职职工职业年金缴交。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2022年预算为8.53万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴交。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2022年预算为27.86万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市文化馆2022年一般公共预算基本支出250.19万元，其中：

人员经费230.19万元，主要包括：事业基本工资75.78万元、事业津贴补贴2.38万元、绩效工资64万元、事业机关事业单位基本养老保险缴费22.74万元、事业职业年金缴费11.37万元、事业职工基本医疗保险缴费8.53万元、事业其他社会保险缴费1.71万元、事业住房公积金27.86万元、工会经费2.84万元、福得费2.27万元，其他商品和服务支出1.06万元、离休费9.25万元、生活补助0.33万元、奖励金0.08万元。

公用经费20万元，主要包括：办公费7万元、差旅费1.5万元、维修（维护）费1.27万元、公务接待费0.97万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他商品和服务支出7.08万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费2.18万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

单位仍然会严格执行八项规定，严格控制公务接待标准及规模。2022年公务接待费计划用于上级相关部门指导、调研工作，接待其他省市文化馆到馆考察交流学习以及与各区县文化馆的工作接洽。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。绵阳市文化馆现有公务用车（轿车）1辆。 2022年安排公务用车运行维护费2.18万元，用于燃油、维修、保险、通行费等方面的支出，主要保障日常业务工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市文化馆2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市文化馆2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市文化馆共有车辆2辆，1辆为应急保障用车（业务用车），1辆为特种专业技术用车（流动舞台车）；

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市文化馆按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算64.39万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目8个，涉及预算64.39万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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