绵阳市图书馆2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市图书馆职能简介。

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。收集、加工、整序、保藏、管理、利用文献资源和情报信息文献资料借阅服务，市图书馆学、情报学研究科学和学术交流。主要承担图书借阅、报刊阅览、少儿服务、电子阅览、读者自修、港台期刊和政务公开信息阅览、盲文图书借阅、古籍文献、地方文献、地震文献和缩微文献收集整理查阅、工具书查询、文献参考咨询、流动图书服务、社会科学普及、数据库查询、科普宣传、公益讲座、公益培训、图片展览、科技查新、科技咨询、科技成果登记和科技合同认证。利用市图情学会开展学术交流、组织学术研究、传送业务信息，开展全民阅读推广活动、总分馆建设等职责。

（二）绵阳市图书馆2021年重点工作。

1.稳步推进免费开放工作，充分发挥分馆效能，提升公益讲座、公益培训、阅读分享会等特色服务工作职能。

2.加强基本资源和特色资源建设，推进地方文献资源共建共享，优化调整馆藏图书结构，剔旧图书。

3.精心准备，巩固提高，顺利通过文旅部第七次评估定级，保住绵阳市图书馆国家一级馆荣誉。

4.统一总分馆运行平台，实现社保卡和读者证转换，市图书馆同县市区图书馆通借通还，积极推进公共图书馆和农家书屋、社区书屋全市一张网管理运行。

5.积极争取资金，添置自助借还、注册办证设备，逐步进行图书RFID编目加工，提高图书馆自动化管理水平。

6.争取经费进行馆舍楼顶墙面漏水、渗水维修处理，一、三楼厕所维修改造，改善保管条件，优化阅读环境。

7.组织开展庆祝中国共产党建党100周年“信仰的力量”视频征集和评比、“4·23世界读书日”表彰优秀读者、优秀志愿者、优秀分馆等系列活动，承办党史文献展和图片展，举办绵碚双城共读一本书征文、演讲等活动。

8.编印《历代诗人咏绵阳》、《孙桐生大事记、信札》点校

本，完成《绵阳市图书馆志》初稿。

9.认真组织开展学党史主题教育活动。文明城市建设、卫生城市复查相关工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市图书馆2021年收支总预算为363.6万元，比2020年收支预算总数减少46.18万元，主要原因是人员由2020年预算的23人减少为2021年预算的19人。

（一）收入预算情况

绵阳市图书馆2021年收入预算363.6万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入363.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市图书馆2021年支出预算363.6万元，其中：基本支出243.6万元，占67%，其中文化旅游体育与传媒支出179.58万元，社会保障和就业支出36.57万元，卫生健康支出9.17万元，住房保障支出18.28万元。项目支出120万元，占33%，其中文化旅游体育与传媒支出120万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市图书馆2021年财政拨款收支总预算363.6万元,比2020年财政拨款收支总预算减少46.18万元，主要原因是人员由2020年预算的23人减少为2021年预算的19人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.6万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出299.58万元、社会保障和就业支出36.57万元、卫生健康支出9.17万元、住房保障支出18.28万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市图书馆2021年一般公共预算当年拨款363.6万元，比2020年预算数减少46.18万元，主要原因是人员由2020年预算的23人减少为2021年预算的19人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出299.58万元，占82%；社会保障和就业支出36.57万元，占10%；卫生健康支出9.17万元，占3%；住房保障支出18.28万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆2021年预算为299.58万元，主要用于：在职职工的工资、日常公用经费使用和文献购置、公益讲座等项目费用支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算为24.38万元，主要用于：在职职工养老保险缴交。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为12.19万元，主要用于：在职职工职业年金缴交。

4.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出2021年预算为0.03万元，主要用于：在职职工独生子女奖励。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2021年预算为9.14万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴交。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2021年预算为18.28万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴交。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市图书馆2021年一般公共预算基本支出243.6万元，其中：

人员经费218.16万元，主要包括：基本工资89.3万元、津贴补贴2.26万元、绩效工资60.8万元、机关事业单位基本养老保险24.38万元、职业年金缴费12.19万元、职工基本医疗保险缴费9.14万元、其他社会保险缴费1.78万元、住房公积金18.28万元、对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费25.45万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.1万元、邮电费0.2万元、物业管理费2万元、差旅费7万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费3.05万元、福利费2.68万元、其他商品和服务支出1.92万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。单位仍然会严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准及规模。

2021年公务接待费计划用于上级相关部门指导、调研工作，接待其他省市图书馆到馆考察交流学习以及与各区县图书馆的工作接洽。

（二）绵阳市图书馆无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市图书馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市图书馆2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市图书馆共有车辆2辆，为特种专业技术用车，均为图书流动服务车。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年预算公开.XLS

      2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf