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公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………9

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………11

二、收入决算情况说明……………………………………………11

三、支出决算情况说明……………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………18

十、其他重要事项的情况说明……………………………………18

第三部分 名词解释……………………………………………………31

第四部分 附件

附件1………………………………………………………………………37

附件2………………………………………………………………………46

第五部分 附表

一、收入支出决算总表………………………………………………55

二、收入决算表…………………………………………………………55

三、支出决算表…………………………………………………………55

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………55

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…55

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………55

 

 

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

（1）优化发展布局方面。一是成功组织召开全市文化和旅游发展大会。制定出台《关于大力发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的实施意见》，确定7条文旅融合保障措施和7条市级财政奖补政策，明确构建“一个核心枢纽、三条精品线路、全域旅游示范区”的全市文旅经济发展新格局。二是着力开展全域旅游示范区建设。北川、平武、安州被列入国家全域旅游示范区创建单位，其中北川羌族自治县已完成省级验收。平武、北川、游仙、江油、梓潼等县市区将于12月中旬完成首批省级全域旅游示范区认定和创建申报推荐工作。三是完成机构改革相关工作任务。加挂绵阳市文物局牌子，做好市级文化市场综合执法改革、文旅信息中心设立基础调研工作。

（2）打造文旅品牌方面。一是深入分析全市文旅发展现状，明确打造“李白故里·华夏诗情”“白马西羌·民族风情”“三线记忆·革命激情”3大文旅品牌。二是挖掘绵阳特色文旅资源，不断推出精品景点和线路。“两弹城”三线建设工业遗址、中华酱文化博览园入选全省工业旅游示范基地名单，药王谷景区成功创建省级中医药健康旅游示范基地。“成都—北川—梓潼两弹城”、“梓潼—绵阳—成都”2条红色旅游精品线路被列入四川推荐的16条红色旅游精品线路中,“藏羌环线”、“蜀道三国”、“川北巴山”3条非遗路线被纳入全省“十大非遗之旅”线路。三是积极开展天府旅游名县和文旅特色小镇创建。北川羌族自治县、青莲镇分别入选全省首批天府旅游名县候选县和文化旅游特色小镇。第二批天府旅游名县创建申报工作积极推进。

（3）推动文化繁荣发展方面。一是深入推进文化惠民工程。全市公共文化设施全面实现免费开放，组织培育绵州讲坛、迎春诗会等40余项品牌群众文化活动。完成计划退出贫困村文化室建设46个、贫困户家庭通电视信号4273户，举办“绵州大舞台”惠民演出104场、基层文化类骨干培训12期。二是推出文艺精品力作。由“两弹一星”干部学院、四川文化艺术学院联合出品的原创话剧《国魂》在中央党校精彩上演；创排大型现代川剧《文昌第一福》并参加第二届四川艺术节精品剧目展演；表演唱《山水念》、话剧小品《恋曲》《我们的青春》3件作品获四川“群星奖”；小川戏《站起来》获四川省第十七届戏剧小品（小戏）比赛三等奖。参加广播电视节目评优、网络视听节目与公益广告创作评选，获奖等次和数量与泸州市并列全省第一。三是积极推进广电事业创新发展。推进“高清绵阳、智慧广电”绵阳公共WIFI建设，打造文旅融合宣传阵地，推动文化广电旅游公共服务实现新发展。四是保护传承优秀传统文化。牵头完成《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例（草案）》起草工作。4处文保单位晋级全国第八批全国重点文物保护单位，占四川省新晋国保文物单位总数的八分之一。三台县郪江镇入选第七批中国历史文化名镇，实现我市国家级历史文化名镇零的突破。成功举办第七届中国成都国际非物质文化遗产节绵阳分会场活动。2个项目入选全国“非遗进校园”优秀案例，6项“非遗”挂牌全省首批非遗体验基地。

（4）壮大文旅市场主体方面。一是大力实施文化旅游龙头企业培育工程。制定《绵阳市文化服务业2019年度行动方案》和《绵阳市旅游服务业2019年度行动方案》，加快构建“大企业主导、专业机构品牌成长、投资与运营主体广泛参与、中小微企业持续涌现、创客活力竞相迸发”的文化旅游市场体系。建立企业名录库和规模企业重点跟踪制度，全市已有文旅规上企业197家；今年纳入重点培育的19家标上企业中，已有9家经济指标达标进入规模企业序列。二是强化文旅项目储备，指导落地实施。入库文旅产业项目259个，概算总投资2604亿元；其中，我市有30个项目被列为省重点，其中有5个项目被列入全省重点推进的100个项目。126文化创意园区经营管理公司成功实现管理模式输出，正在重庆、德阳等地建设运营5个文化产业园区。

（5）支持文旅新业态发展方面。一是引导文旅消费模式创新。推动国有景区逐步降低门票价格，鼓励公共资源型景区免费开放。深入推进“文化+”“旅游+”“文旅+”，加快补链升级，大力发展夜间经济，引进具有吸引力、生命力的夜游项目。全市已运营夜游项目6个，总投资16.92亿元；在建项目3个，总投资5.15亿元。二是坚持文旅资源保护与开发并重。推动平武县与甘肃省文县、阿坝州九寨沟县签署“三地共同推进建设国家级白马文化生态保护区战略合作框架协议”。深入挖掘李白文化代表符号，开发出12项研学实践课程和7条研学实践线路。三是加大文创产品开发力度。组织我市企业参加第二届成都区域合作城市联盟文化创意设计大赛。启动绵阳市首届文创产品设计大赛，分“绵阳五绝”和“绵阳礼物”两大专题面向社会广泛征集文创作品。

（6）构建新型营销体系方面。一是完善文旅营销推广体系，推进整体市场营销。加快构建政府“形象宣传”＋媒体“内容宣传”＋企业“产品宣传”＋游客“口碑宣传”＋平台“智慧宣传”的多元营销模式，着力打造绵阳文旅全网整合营销体系。二是扎实开展文旅交流活动。遵循“走出去，请进来”原则，全力开拓客源市场，搭建与周边市州、境外交流合作平台。“四川绵阳珍藏李白诗意精品书画特展”赴西安展出，完成我市精品文物首次成建制外展。组织我市精品文物参加赴意大利、日本特展。组织非遗项目参加首届中美文化旅游节、2019中法文化交流等活动。推动成立“大九寨”文旅发展联盟，平武、江油、北川成为第一批成员单位。

（7）做好游客服务保障方面。一是以游客满意为导向，加快推动服务设施现代化、服务手段信息化和服务内容人性化。推进文化和旅游公共服务平台分级建设。二是扎实推进文化旅游市场整治工作。依法打击扰乱市场秩序、损害游客权益的行为，确保有序安全的文化旅游市场环境。加强市场巡查和工作督导，规范文化旅游市场经营秩序。全年无重大旅游投诉和旅游安全事故发生。

二、机构设置

市文化广播电视和旅游局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入市文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市文化广播电视和旅游局（机关）

2.绵阳市文化市场综合执法支队

3.绵阳市博物馆

4.绵阳市文化馆

5.绵阳市非物质文化遗产保护中心

6.绵阳市图书馆

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18394.86万元。与2018年相比，收入减少317.4万元，减少3.3%；支出减少6997.41万元，减少43.5%。主要变动原因是2018年博物馆新馆建设项目支出6865.2万元，而在2019年，由于博物馆新馆建设基本完成，只发生项目支出97.7万元，导致2019年部门支出大幅减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9310.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8849.48万元，占95.05%；政府性基金预算财政拨款收入38.26万元，占0.4%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入422.43万元，占4.55%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9084.69万元，其中：基本支出4995.97万元，占55%；项目支出4088.73万元，占45%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计17740.61万元。与2018年相比，财政拨款收入减少408.16万元，下降4.4%；财政拨款支出减少6810.93万元，下降43.48%。主要变动原因是2018年博物馆新馆建设项目支出6865.2万元，而在2019年，由于博物馆新馆建设基本完成，只发生项目支出97.7万元，导致2019年部门财政拨款支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8814.61万元，占本年支出合计的97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少680.93万元，下降43.48%。主要变动原因是2018年博物馆新馆建设项目支出6865.2万元，而在2019年，由于博物馆新馆建设基本完成，只发生项目支出97.7万元，导致2019年部门财政拨款支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8814.61万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出8002.49万元，占90.78%；社会保障和就业（类）支出513.91万元，占5.83%；卫生健康支出83.51万元，占0.95%；住房保障支出214.72万元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为8814.61万元，完成预算99.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行:支出决算为1951.79万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务:支出决算为277.93万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆：支出决算为428.39万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：支出决算为263.25万元，完成预算70%，年末市文化馆评估定级专项经费结转115.6万元，为在建项目。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护：支出决算为1331.57万元，完成预算89.8%。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：支出决算为32万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：支出决算为953.07万元，完成预算89.7%。

文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行：支出决算为18.27万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护：支出决算为1047.04万元，完成预算71%。

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆：支出决算为1430.92万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出：支出决算为32.44万元，完成预算86%。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播：支出决算为10万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出：支出决算为99.7万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：支出决算为126.12万元，完成预算39.6%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:支出决算为24.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为47.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为265.7万元，完成预算100%。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为111.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:支出决算为65.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:支出决算为0.14万元，完成预算100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为42.01万元，完成预算100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为39.86万元，完成预算100%。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算214.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4880.4万元，其中：

人员经费4525.9万元，主要包括：基本工资824.36万元、津贴补贴435.25万元、奖金49.8万元、绩效工资259.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费875.2万元、职业年金缴费113.22万元、其他社会保障缴费8.41万元、其他工资福利支出885.61万元、离休费71.47万元、抚恤金49.9万元、生活补助3.92万元、奖励金0.33万元、住房公积金263.24万元、其他对个人和家庭的补助支出591.87万元等。

日常公用经费354.4万元，主要包括：办公费35.08万元、印刷费1.28万元、咨询费0.08万元、手续费0.29万元、水费1.07万元、电费9.27万元、邮电费16.52万元、物业管理费12.01万元、差旅费15.89万元、维修（护）费2.53万元、会议费0.67万元、培训费1.41万元、公务接待费2.94万元、工会经费59.14万元、福利费39.12万元、公务用车运行维护费18.33万元、其他交通费102.92万元、其他商品和服务支出35.18万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.95万元，完成预算59.5%，决算数小于预算数的主要原因是各单位严格执行“八项规定”及相关法规，有效地控制了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.01万元，占88.67%；公务接待费支出决算2.94万元，占11.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.01万元,完成预算68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少11.19万元，下降32.7%。主要原因是部门严格控制公务用车的使用，减少了公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆。

公务用车运行维护费支出23.01万元。主要用于全市文化、广播电视、旅游行业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.94万元，完成预算29.75%。公务接待费支出决算比2018年减少2.56万元，下降46.5%。其中：

国内公务接待支出2.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，332人次（不包括陪同人员），共计支出2.94万元，具体内容包括：接待安州、北川、江油、平武图书馆来市图书馆座谈智网使用情况1次690元，邓小平图书馆来绵考察及交流2次18人2054元，内江市图书馆来绵考察交流1次13人1265元；公务接待四川省文化市场执法监督局检查工作2次13人1239元，接待山东省威海市文化市场综合执法局考察１次6人1653元，接待省文化厅执法检查3次35人4021元；接待仁寿县文广旅局考察１次8人1054元，接待成都市非遗保护协会相关人员3次25人2457元；公务接待国家广播电视总局检查１次11人1851元，接待省广电局２次15人1655，公务接待省文旅厅10次61人6978元，接待省文物局１次5人936元，接待省文化市场执法局１次7人700元，接待荷兰文化考察团１次17人1856元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出38.26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市文化广播电视和旅游局机关运行经费支出260.7万元，比2018年减少17.94万元，下降7.3%。2019年机构改革，单位有6名人员调出。

（二）政府采购支出情况

2019年，市文化广播电视和旅游局政府采购支出总额1199.86万元，其中：政府采购货物支出815万元、政府采购工程支出166.7万元、政府采购服务支出218.13万元。主要用于绵阳市博物馆自然厅多媒体设备采购与安装项目270万元，《绵阳省保木结构建筑》出版服务36万元，绵阳市博物馆办公设备设施采购35.5万元，绵阳市博物馆自然厅展览设备采购及配套氛围营造项目249.5万元，李杜祠消防设施设备采购及安装项目90万元，绵阳市博物馆脆弱不易保存文物数字化项目470万元，绵阳市博物馆正版软件采购14.4万元，重大专题节目购买项目99.7万元，绵阳市图书馆2019年数字资源联合建设项目11.99万元。授予中小企业合同金额1197.2万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额748.1万元，占政府采购支出总额的62.34% 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市文化广播电视和旅游局共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对３６个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对36个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面都按要求按规定执行，项目预算完成度100％。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“绵阳市博物馆汉代绵州脆弱不易保存文物数字化保护项目”、“绵阳市博物馆免费开放运行项目”、“文献购置项目”、“绵阳市图书馆免费开放项目”、“羌族文化生态保护试验区建设”等５个项目绩效目标实际完成情况。

（1）绵阳市博物馆汉代绵州脆弱不易保存文物数字化保护项目绩效目标完成综述：

项目全年预算500万元，执行数285.57万元，预算执行率57%。通过项目实施，实现了藏品的数字化管理，降低维护成本。提升博物馆吸引力，促进文创等开发、销售收入。更好的保护馆藏文物，保护文物的科学、历史、艺术价值，充分发挥文物的社会教育功能，以文物为载体，进行文化教育；实现了馆藏文物的数字化管理，降低传统纸质登记管理的能源消耗。该项目2019年完成目标的57%，目前正在按计划实施进行，2020年底完成。

（2）绵阳市博物馆免费开放运行项目绩效目标完成综述

项目全年预算725万元，执行数725万元，预算执行率100%。通过项目实施，全额完成绩效目标。充分发挥了综合类博物馆收藏、教育、展示、宣传、文物保护功能。促进了免费开放工作持续运行，提高了社会公众满意度。项目实施过程中，我们坚持专项资金专项管理及专项使用的原则，用好资金，实施好项目。在公开面对社会公众开放方面取得了巨大的社会效益。

（3）文献购置项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了满足读者日益增长的阅读需求，电子文献使用率增量≥10万次，读者满意度≥90%，发现的主要问题：因经费有限故许多读者的个性化需求未能满足。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，加大采购力度，以满足读者需求。

（4）免费开放项目绩效目标完成情况综述

项目全年拨款数50万元，其中中央拨款40万，省级拨款1万，市级拨款9万，执行数为50万元，完成100%。通过项目实施，保障了读者日常的阅读需求和图书馆的日常运行与维护，满足了全民阅读推广需求。发现的主要问题：因经费有限故日常使用中还有大量资金缺口，导致图书馆的设施设备老旧，不能满足读者需求。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，以满足读者需求。

（5）羌族文化生态保护试验区建设项目绩效目标完成情况综述

项目全年拨款120万元，执行数为92.95万元，项目完成率78%。通过羌族生态保护试验区专题系统数据库、网站等制作，宣传资料、图册、展板制作，羌文化非遗项目数字化抢救性记录以及羌族生态保护试验区进社区宣传活动，增强了老百姓对羌族文化的了解以及对非遗传承、发展的关注，扩大了绵阳羌族生态保护试验区非遗文化知名度，促进了人民群众对非遗文化的高度认可，增强了文化自信。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			汉代绵州脆弱不易保存文物数字化保护
预算单位			绵阳市博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		500	执行数:	285.57
	其中-财政拨款:		500	其中-财政拨款:	285.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	项目着眼于绵阳市博物馆汉代绵州脆弱不易保存文物，包括漆木器、陶瓷器、金属器等，梳理文物保护需求，整合利用现有数字化基础，基于文物数字化采集、加工、存储与管理、利用等数字化保护技术，建设一个遵循文物数字化保护建设标准、充分互通互联、具有可扩展、智能化、高度集成的文物数字化保护体系。实现从采集、加工、存储到利用的文物全周期管理，充分利用博物馆数字资源为公众服务，大幅提升绵阳市博物馆的数字化保护水平。			完成120张绵州汉代脆弱不易保存文物超高清图片数据采集和后期加工处理；完成30件绵州汉代脆弱不易保存文物的三维扫描与建模制作。 建设1套基于绵阳博物馆文物资源的具备高可扩展性的数字化保护应用支撑系统；建设1套涵盖汉代脆弱不易保存文物数字化采集、加工、存储与利用的数字化应用，包含多个专用模块.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数字化采集数量	1.汉代文物数字化采集	完成200张绵州汉代脆弱不易保存文物超高清图片数据采集和后期加工处理；	完成120张绵州汉代脆弱不易保存文物超高清图片数据采集和后期加工处理；
	项目完成指标	数字化采集数量	2.汉代文物数字化处理	完成50件绵州汉代脆弱不易保存文物的三维扫描与建模制作。	完成30件绵州汉代脆弱不易保存文物的三维扫描与建模制作。
	项目完成指标	数字化采集数量	３.精品文物数字化陈列展示	建设1套涵盖汉代脆弱不易保存文物数字化采集、加工、存储与利用的数字化应用，包含多个专用模块	建设1套涵盖汉代脆弱不易保存文物数字化采集、加工、存储与利用的数字化应用，包含多个专用模块
	效益指标		实现藏品的数字化管理，降低维护成本	实现藏品的数字化管理，降低维护成本	实现藏品的数字化管理，降低维护成本
	效益指标		更好的保护馆藏文物，保护文物的科学、历史、艺术价值	更好的保护馆藏文物，保护文物的科学、历史、艺术价值	更好的保护馆藏文物，保护文物的科学、历史、艺术价值
	满意度指标	≥90%	提高绵阳博物馆吸引力，通过数字化展示、互动提供观众参观满意度≥90%	≥90%	≥90%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			博物馆免费开放经费项目
预算单位			绵阳市博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		725	执行数:	725
	其中-财政拨款:		725	其中-财政拨款:	725
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	绵阳市博物馆对外开放已近两年时间，各项设施设备正常运行是对外开放的基础条件，每年接待观众近二十万人次。为保证绵阳市博物馆创建全国二级博物馆，需增大举办临时展览的力度，加大对外宣传推广和公众教育培训工作，同时保证每年春夏两季的延时开放政策顺利实施			全年接待观众近三十万人次。免费开放315天，服务观众30万人次，举办学术讲座3个，大型场次3场，教育活动35场次，免费讲解次数610次，举办临时展览15个。充分发挥绵阳市博物馆收藏、教育、展示、宣传、文物保护的功能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		1.完成接待社会公众人次	完成接待社会公众28万人次		实际完成接待社会公众30万人次
	项目完成指标		2.免费开放天数及服务观众人次	免费开放317天，服务观众28万人次		实际免费开放315天，服务观众30万人次
	项目完成指标		3.学术讲座个数及大型宣传场次、教育活动次数	举办学术讲座3个，大型场次2场，教育活动30场次		举办学术讲座3个，大型场次3场，教育活动35场次
	项目完成指标		4.免费讲解次数及临时展览个数	免费讲解次数600次，举办临时展览14个		免费讲解次数610次，举办临时展览15个
	效益指标			充分发挥绵阳市博物馆收藏、教育、展示、宣传、文物保护的功能。		充分发挥绵阳市博物馆收藏、教育、展示、宣传、文物保护的功能。
	满意度指标		90%	90%		95%

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称				文献购置
预算单位				绵阳市图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:			80	执行数:	80
	其中-财政拨款:			80	其中-财政拨款:	80
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成2019年馆藏文献资源购置。包括纸质图书、报纸、期刊、电子文献资源				完成2019年馆藏文献资源购置。包括纸质图书、报纸、期刊、电子文献资源
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数据库	20万	20万、用于购买数据4个	16万，用于龙源、读秀的数据库的续费
	项目完成指标		期刊报纸	15万	15万，用于购买国内外期刊	17万，购买国内外期刊以及党报党刊
	项目完成指标		电子图书	15万	15万，用于购买和续费数据库	16万，购买了朗读亭和微服务数据库
	项目完成指标		纸质图书	30万	30万，用于购买大约1万册左右的图书	31万，购买了约1万余册图书
	效益指标		对工作的促进作用	满足读者日益增长的阅读需求。	满足读者日益增长的阅读需求。	满足读者日益增长的阅读需求。
	满意度指标		读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				免费开放
预算单位				绵阳市图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:			50	执行数:	50
	其中-财政拨款:			50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保证图书馆的日常运行与维护和读者阅读需求				保证了图书馆的日常运行与维护和读者阅读需求
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		志愿者补贴	20万	20万，支付志愿者和门卫、保洁补贴	17.9万支付志愿者和门卫、保洁补贴
	项目完成指标		水费	2万	2万，用于支付日常免费开放的水费	1.5万用于支付日常免费开放的水费
	项目完成指标		电费	20万	20万，用于支付日常免费开放的电费	19.6万用于支付日常免费开放的电费
	项目完成指标		维修维护	6万	6万，用于保障提倡免费开放的维修维护	5.3万用于保障提倡免费开放的维修维护
	项目完成指标		杂项	2万	2万，用于流动车费用以及值班补贴等	5.7万用于流动车费用以及值班补贴等
	效益指标		对工作的促进作用	满足读者日益增长的阅读需求。	满足读者日益增长的阅读需求。	满足读者日益增长的阅读需求。
	满意度指标		读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				羌族文化生态保护试验区建设
预算单位				绵阳市非物质文化遗产保护中心
预算执行情况(万元)		预算数:		120	执行数:	92.95
		其中-财政拨款:		120	其中-财政拨款:	92.95
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		开展整体性宣传保护80万，普及教育40万			开展整体性宣传保护完成84%，普及教育完成64%
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		系统数据库、网站制作，宣传资料、图册、展板制作，羌文化非遗项目数字化抢救性记录，羌族生态保护试验区进社区宣传活动	80万	完成率84%
		项目完成指标		羌族生态保护试验区非遗项目传承人及工作人员培训、利用第七届国际非遗节平台进行羌族生态保护区非遗文化的普及教育	40万	64%
		效益指标		通过形式多样的得非遗文化活动促进文旅融合发展，带动羌族文化保护区内群众参与生态环境保护	100%	100%
		满意度指标		传承人满意度	100%	100%

     

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市文化广播电视和旅游局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对绵阳市博物馆汉代绵州脆弱不易保存文物数字化保护项目项目和第七届中国（成都）国际非物质文化遗产节主题分会场、社区实践活动经费补助项目开展了绩效评价，《绵阳市博物馆汉代绵州脆弱不易保存文物数字化保护项目项目2019年绩效评价报告》《第七届中国（成都）国际非物质文化遗产节主题分会场、社区实践活动经费补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

９.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆：反映图书馆的支出。

1２.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映上述项目以外的其他用于文化旅游方面的支出。

1６.文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出：反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22.文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外文化体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

25.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。

26.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费。

27.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

30.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。

32.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市文化广播电视和旅游局下属共6个二级预算单位，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

（二）机构职能

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2019年末，绵阳市文化广播电视和旅游局总编制197人，其中：行政编制59人，参照公务员法管理的事业编制23人，其他事业编制108人。实有在职人员总数185人，其中：行政人员59人，参照公务员法管理的事业人员31人，其他事业人员71人。离休人员3人，临聘人员37人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度部门总收入为9310.2万元，其中财政拨款收入8887.8万元，其他收入422.4万元。

其中，局机关2019年度财政拨款收入3068.3万元，市文化馆财政拨款收入730.1万元，市图书馆财政拨款收入615.6万元，市非遗中心财政拨款收入1568.7万元，市文化市场综合执法支队财政拨款收入375.3万元，市博物馆财政拨款收入2491.3万元。

（二） 部门财政资金支出情况

2019年度部门财政资金支出为8852.87万元，其中基本支出4918.68万元，项目支出3934.19万元。基本支出占总支出的55.5%，项目支出占总支出的44.5%。

其中，局机关2019年度财政拨款支出3124.6万元，市文化馆支出511.5万元，市图书馆支出615万元，市非遗中心支出1569.8万元，市文化市场综合执法支队支出375.3万元，市博物馆支出2656.6万元。   

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算编制：我局根据《市财政局关于编制2019年市级部门预算的通知》文件精神，结合局各直属单位情况及2018年编制中出现的问题专门召开市文广新系统预算编制工作会，提出2019年预算编制要求及注意事项：加强综合预算管理，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，优化项目支出结构，强化项目支出绩效目标，着力提高预算管理科学化精细化水平，提高预算编制质量。各单位根据自身业务开展情况进行预算编制上报，我局进行审核汇总并按要求完成预算基础、项目库的报送及预算二上二下的编报及年末调整，未出现应编未编、错误列编、虚假混编等情况。

2．决算编制：在市财政局年度部门决算编制工作要求基础上，结合局各直属单位情况及2018年编制中出现的问题，专门召开市文广新系统决算编制工作会，提出2019年部门决算编制要求及注意事项，强调账表一致性，并在编制过程中补充完善编制要求并解答出现的问题，不断提高决算编报质量。各直属单位按照决算编制要求，根据资金指标下达及开支情况，收支和结余按财政、非财政、基本、专项分项编制上报，尤其是项目资金收支严格要求按财政下达项目分别一一填报，不得合并项目罗列填报，专项预算绩效目标在决算分析报告中也逐一说明，决算中的资产数据与单位资产管理系统数据一致，我局作为主管部门对各单位部门决算严格逐一审核并汇总按时上报财政。

3.执行管理情况:我局严格按项目管理规章制度对直属单位进行管理考核，严格履行政府采购审核程序、基建改造项目审核程序，资金方面要求专款专用，专项核算。2019年项目支出严格按照项目开支范围及实施进度进行资金审核，并督促各单位加快实施进度，提高资金的使用效益。年中按照财政要求对项目预算执行进行中期绩效评估，对不需要继续使用及改变用途的项目资金及时上报财政部门进行调整，并根据单位实际情况对当年预算收支及项目预算调整汇总上报财政批复。2019年项目支出共计4088.7万元，其中上年结转1097.5万元，本年结转1100.9万元。2019年多次按财政部门要求进行本系统存量资金清理，对各直属单位每笔财政额度结余资金分年度分项目进行梳理，督促各单位抓紧项目实施，加快预算执行进度。

（二）结果应用情况

1.部门支出绩效

（1）部门运转保障

及时将财政批复预算下发到各直属单位，并要求严格按预算执行，不得随意调整，确需调整必须按有关规定和程序报批，对单位申报预算资金计划及时审核，保证了各单位正常运转。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及开展相关业务活动。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费以及办公费、印刷费、物管费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

（2）部门厉行节约

认真贯彻中央厉行节约及“八项”规定之精神，严格按照省、市有关规定，各单位对因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费严格控制。严格按预算执行“三公经费”，无超预算情况，公务接待费比预算降低较多，每月按时统计汇总向市财政局报送三公经费及会议费、培训费统计表，并按规定及时进行了年度“三公经费”预算决算的公开。2019年公务用车运行维护费预算为33.7万元，实际支出23万元；公务接待费预算为9.88万元，实际支出2.9万元。

（3）部门节能降耗

各单位对水、电、气、燃油的耗用均制订了相应的管理办法控制能耗，力争节能降耗降低开支。

2.专项预算项目支出绩效

根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照科学规范、分类管理、协作制衡的原则实施绩效分配，提升财政资金使用绩效，实现财政资源有效配置。

对于财政下达的项目资金，按项目实施单位实行绩效评价与考核。严格按预算项目及项目资金管理办法进行资金审核，尤其是采购资金、专项资金，按政府采购目录及资金来源、专项资金开支范围进行审核。跟进项目预算执行情况，督促各单位加快实施进度，提高资金的使用效益，并将执行情况纳入年末对直属单位的考核评分。

3.财务管理情况

我局6个直属单位，机关是行政单位，执行行政单位会计制度，其他单位执行事业单位会计制度。近年来各单位根据自身发展及国家相关政策法规不断完善财务管理制度，加强内控制度建设，落实分工，明确责任，促进单位工作健康、稳定、持续的发展。

4.绩效管理工作开展情况

根据《绵阳市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》精神，我局及时组织并要求各直属单位开展实施自评工作，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益四个方面，根据报送时效、编制质量、执行进度、预算调整、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价、依法接受财政监督、部门整体绩效等情况进行二、三级指标细评，我局根据各单位自评分再进行汇总评分。

通过部门整体支出绩效评价工作，单位在预决算管理、资产管理、政府采购、内控管理等方面有了明细量化考评指标，更清晰明了找出问题所在，制订措施，以利后期更好开展工作。

5.评价结论及建议

（1）评价结论

从直属单位自评情况来看，我局2019年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行，尤其是在内控制度管理方面，建立健全了各项规章制度，未出现预算支出执行不力，项目进度严重滞后状况，同时通过绩效自评也进一步督促了各单位项目进度实施。

（2）存在问题

一是单位在预算编制上精细化和科学化不够，项目支出笼统不够细化，从而影响了单位工作的开展和预算资金的执行。二是市博物馆基建项目一直未办理竣工决算验收，在一定程度上造成预算资金年末额度结转，对于支出绩效考评有一定影响。

（3）改进建议

相关单位预算的编制上应进一步结合单位事业发展和实际情况，科学合理编制预算，加强预算项目的跟进，加快预算执行力度，减少存量资金。

 

附件2

 

绵阳市博物馆汉代绵州脆弱不易保存文物数字化保护项目2019年绩效评价报告

 

一、绩效目标分解下达情况

2019年度中央财政下达绵阳市博物馆汉代绵州脆弱不易保存文物数字化保护项目专项资金500万元，该项目主要着眼于包括漆木器、陶瓷器、金属器等，梳理文物保护需求，整合利用现有数字化基础，基于文物数字化采集、加工、存储与管理、利用等数字化保护技术，建设一个遵循文物数字化保护建设标准、充分互通互联、具有可扩展、智能化、高度集成的文物数字化保护体系。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年已全额收到中央资金500万元。

2.项目资金执行情况分析

2019年支付项目资金285.57万元，其中汉代文物数字化采集90万元，汉代文物数字化处理114万元，汉代文物数字化管理48万元，精品文物数字化陈列展示33.57万元。

3.项目资金管理情况分析。

我单位收到该专项资金后，专款专用，设置专账核算，并严格执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。年初制定目标完成200张绵州汉代脆弱不易保存文物超高清图片数据采集和后期加工处理；实际完成120张图片采集和后期处理。年初预计完成50件绵州汉代脆弱不易保存文物的三维扫描与建模制作，实际完成30件制作。年初预计建设1套基于绵阳博物馆文物资源的具备高可扩展性的数字化保护应用支撑系统，实际完成1套系统。年初预计建设1套涵盖汉代脆弱不易保存文物数字化采集、加工、存储与利用的数字化应用，包含多个专用模块，实际建成1套。

（2）质量指标。年初制定目标完成汉代文物数字化采集，汉代文物数字化处理，汉代文物数字化管理，精品文物数字化陈列展示。100%完成。

（3）时效指标。年初制定目标2019年底完成，已于2019年底完成60%。

（4）成本指标。年初制定目标500万元，实现支出285.57万元，完成57%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。实现藏品的数字化管理，降低维护成本。提升博物馆吸引力，促进文创等开发、销售收入。

（2）社会效益。更好的保护馆藏文物，保护文物的科学、历史、艺术价值，充分发挥文物的社会教育功能，以文物为载体，进行文化教育。

（3）生态效益。实现馆藏文物的数字化管理，降低传统纸质登记管理的能源消耗。

（4）可持续影响。通过汉代绵州脆弱文物的数字化保护，提升绵阳博物馆吸引力。

3.满意度指标完成情况分析。年初制定目标提高绵阳博物馆吸引力，通过数字化展示、互动提供观众参观满意度。100%完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目2019年完成目标的57%，目前正在按计划实施进行， 2020年底完成。

 

附件3 

第七届中国（成都）国际非物质文化遗产节主题分会场、社区实践活动经费补助项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

2019年10月17日至22日，由文化和旅游部、四川省人民政府、联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会主办，四川省文化和旅游厅、绵阳市人民政府承办的“传承多彩文化·创享美好生活”第七届中国（成都）国际非物质文化遗产节绵阳分会场，在绵阳市文旅局的具体领导下，市非遗中心根据四川省人民政府办公厅[2019]255号《关于做好第七届中国(成都)国际非物质文化遗产节有关工作的通知》精神，以及省文化和旅游厅《第七届中国(成都)国际非物质文化遗产节总体方案》要求，结合绵阳市非遗资源特色，对绵阳市六县三区非遗项目进行集中展示、展演、展销活动，以及组织我市部份非遗项目开展非遗进社区宣传展示、展演、实践和互动体验活动，以掀起全域非遗的热潮。期间，绵阳分会场以积极、认真、严谨的态度，合理、有序的展览设计，丰富多彩、地域文化特色鲜明的开幕式展演与各县（市区）主题日专场演出，以及生动的进社区实践、体验活动等，受到社会各界的一致好评，全面展示了绵阳非遗保护、传承、发展取得的成果，让更多的社会公众直观的认识绵阳非遗、了解绵阳非遗。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金额度：40万元

项目资金来源：省文旅厅

项目资金申报及批复情况：该项目资金旨在为了办好本届国际非遗节，由省文旅厅直接下拨经费补助。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节主会场、分会场和社区实践活动，集中宣传、展示、传播四川非遗保护成果，传承弘扬中华优秀传统文化，扩大四川的知名度和影响力。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2019年6月份收到四川省文旅厅拨付第七届成都国际非物质文化遗产节绵阳分会场展演活动经费补助40万元。截止2019年10月份非遗节结束共支出40万元，此项目没有结余资金。资金的支付依据合规合法，资金的支付与预算相符。具体开支如下：

1.非遗节绵阳分会场进社区展示展演实践活动演出音响租赁3.5万，背景设计和喷绘制作0.7万，舞台租赁及搭建费5.3万

2.非遗节绵阳分会场演出节目费用及主持人费用7.4万，外请演员劳务费1.3万，志愿者及非遗传承人劳务费2.1万

3.桌椅及服装租赁费2万，运输费及安装拆卸人工费3.2万

4.场氛围营造费用2.6万，展板及宣传横幅、各类证件、节目单等平面广告设计制作2万

5.演出现场安保费1万，电费及用电工程服务费1.7万

6.工作人员及传承人工作餐3.4万

7.车辆运行费用1万

8.非遗节动员部署暨绵阳市非遗保护管理干部培训费1.5万。

9.对讲机、耗材、手续费、差旅费及杂支等1.3万

（二）项目财务管理情况

我单位设置有财务室，有专职会计、出纳人员。并且为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特别制定了项目财务管理制度。财务人员按照项目财务管理制度严格、及时地进行相关财务处理，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.成立第七届中国（成都）国际非遗节绵阳分会场具体筹备与主创小组。

2.在主管局市文旅局纪检组的监督管理下对绵阳分会场主

场馆的各展馆、陈列厅等所涉及的设计、搭建、装修、布展进行了项目公示与公开招标。

3.对10场非遗进社区宣传展示、展演、实践体验活动所涉及的外请节目和演职人员、舞台搭建、舞台背景设计制作搭建、展棚展位搭建布展、展演音响设备、宣传资料设计制作等，邀请三家文化传播有限公司及展览展演设备租赁公司进行了比选，通过综合比对、磋商、案例了解与各公司具有的优势特点，以及本着节约费用的原则，择优、择价由三家公司各负责一部份任务共同完成本次10场进社区宣传展示展演、互动体验实践活动。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.组织绵阳市分会场铁牛广场展演、展示、展销活动。

组织、策划了一场具有绵阳各个非物质文化遗产特色的盛大开幕式演出和9场各区县非物质文化遗产特色演出，进行铁牛广场及周边的氛围营造和非遗文化宣传。

2.非遗进社区实践活动，展棚展位搭建、舞台搭建、背景设计制作、展演节目、演出音响设备、宣传资料设计制作等。

组织20余个非遗项目与传承人，及专业演出队伍开展10场非遗进社区宣传展览、展示、展销等实践体验活动，以及羌族文化生态保护区建设成果摄影作品展等。

本着节约费用的原则，完成10场非遗进社区实践活动的流动舞台搭建布置（12米x8.5米/场、10场）、背景设计制作搭建（12米x5.5米/场、10场）、演出音响设备租赁（一套/场、10场）、展棚展位搭建布展（4.5米x3米x3米/个、6个/场、10场）、宣传资料设计制作（10场）、组织宣传演出（10场）等。

3.为确保中国成都国际非遗节绵阳分会场主馆（午台表演及羌文化生态保护区）、分馆（六县三区）及非遗美食节会活动的安全用电，非遗中心特与绵阳电业局、市公安局、市住建委多次协商，达成安全共识，市电业局还特别安排专业安装队伍进行搭电布线。（购置专业配电箱3个，其中1大2小及电揽线、电表）包括主舞台开幕式、六县三区主题展演、绵阳市主场馆、羌族文化生态保护区场馆、六县三区分馆、美食展等各大版块基本照明、多媒体运用、非遗项目用电、夜间安全用电等。保证了整个活动安全、有序，达到了基本声光电的配合运用，为此次充分展示绵阳非遗、充分展示各民族文化做出了有力的保障。

4.后勤方面，保证了非遗节绵阳分会场参展人员的工作用餐（盒饭）、矿泉水、霍香正气液、以及铁牛广场场地清理等；请保安公司安排6人昼夜值班巡罗，保证了传承人活动期间实物零丢失。

（二）项目效益情况

1.第七届中国（成都）国际非物质文化遗产节绵阳分会场组织开展了内容丰富、形式多样、特色鲜明的非遗展馆展示，精彩的主题展演，现场展销等活动，全面融入旅游市场推广，导入“非遗之旅”，推动非遗传承广泛融入乡村振兴等城乡生产生活和旅游体验中，形成文化旅游融合的新场景。生动呈现了绵州文化魅力，全面展现绵阳非遗保护事业在新时代的新作为，极大地宣传了绵阳非遗文化风采，展示了绵阳近年来非遗保护、传承、发展所取得的成果，得到省、市、局领导，及社会各界的充分肯定，受到参会嘉宾和广大观众、群众的一致好评。

2.精心组织我市具有代表性非遗项目与传承人，开展10场非遗进社区、进学校、进景区等宣传展示、展演、展销及实践活动，将非遗文化送到老百姓家门和广大群众身边。部分传承人在现场进行非遗技艺展示，市民与游客积极参与现场互动体验，吸引了市民对绵阳非遗的关注与了解。

3.本届非遗节绵阳分会场参展参演非遗项目310个，参展单位180个，参展人数500人，组织了2000人次的演员（含非遗传承人）参加专场展演，以及非遗进社区实践活动10场次。非遗节期间现场参观人数达30万人次，线上参与人数达10万人次。同时通过现场展览、工艺展示、互动体验等系列活动，带动了绵阳非遗产品的现场销售，不少非遗项目现场收获企业订单，实现“展销两旺”的局面。据统计，第七届中国（成都）国际非物质文化遗产节绵阳分会场，实现销售收入400万元，达成订单协议3000万元，拉动周边消费300万元。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表.XLS

二、收入决算表.XLS

三、支出决算表.XLS

四、财政收入支出决算总表.XLS

五、财政拨款支出决算明细表.XLS

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS（本表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表.XLS（本表无数据）