2018年度原绵阳市文化广电新闻出版局部门决算

　　

　　

　　公开时间：2019年9月27日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　2018年，原绵阳市文化广电新闻出版局主要职责是，主管全市文化艺术、广播电影电视、文物保护、新闻出版和著作权事业；管理全市文化艺术事业、社会文化事业、文物事业和博物馆事业，指导艺术创作生产，推动和促进对外文化交流；管理全市文化市场、新闻出版市场和著作权工作，组织指导文化市场和出版物市场的稽查工作；全市广播电影电视行业管理；管理电影发行、放映工作；管理和指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书网络化、标准化、现代化建设；拟订文化产业发展规划和政策，指导发展文化产业。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　1、民生工程、脱贫攻坚项目全面完成

　　9个省、市民生工程和脱贫攻坚文化项目全部完成。其中，完成免费开放图书馆10个、文化馆10个、文化站277个、街道（社区）文化中心17个、博物馆（纪念馆）9个、美术馆2个，放映农村公益电影39132场、城市社区公益电影500场，建成电视户户通4619户、广播村村响33个、贫困村文化室225个、贫困村阅报栏17个、脱贫户广播电视14305户、贫困村广播系统225个。15个村被评为2018年全省“文化扶贫示范村”。

　　2、公共文化服务提质增效

　　全市10个图书馆顺利通过全国第六次县级以上公共图书馆评估定级，其中一级馆5个、二级馆4个、三级馆1个。建成数字音乐体验厅1个、24小时自助图书馆2个，与四川音乐学院共建绵阳市全民艺术普及示范基地1个。绵广103.3微信平台入选2018年全省第二届广播电视媒体融合创新优秀案例。“高清四川 智慧广电”示范市建设有序推进，完成电视节目高标清试播3套、县级数字影院升级改造2家。市、县举办2018年“书香绵州•美丽绵阳”全民阅读活动、“书香之家”推荐活动、第三届中国科技城法治微电影大赛、海峡两岸文昌文化交流系列活动、第三届海峡两岸嫘祖文化交流活动、2018四川国际旅游文化节暨江油“一带一路”李白文化节等品牌文化活动20余个。完成“三区”人才支持计划文化工作者招募选派11名，全市招募村文化服务志愿者3264名。涪城文化志愿服务项目——传统文化培训季入选四川省文化志愿服务典型名单。

　　3、全国版权示范城市创建全力推进

　　打通版权服务“最后一公里”，在绵阳设立西部唯一的地市级版权代理工作站，新增作品免费登记保障经费25%，新建版权登记服务机构9个（总数达到13个），设立重点企事业单位作品登记宣传网点77个，全年完成作品著作权登记7825件，较去年增长27%。软件正版化更新升级全面完成，新增投资677.5万元，采购正版操作系统软件许可2357套、办公软件许可2963套、杀毒软件许可10283套。

　　4、文化艺术创作稳步推进

　　舞蹈《白马女人歌》获四川省第八届少数民族艺术节专业组第3名，《爱你如初》《暖年》分获四川省第二届农民艺术节音乐类第2名、戏剧类第2名，舞蹈《母亲的扫帚》获四川省第三届青年舞蹈展演优秀作品奖。

　　5、文化产业转型升级有序推进

　　加强全市文化产业目标管理，印制并实施了《绵阳市文化服务业2018年度行动方案》《关于加快发展文化服务业的实施意见》《绵阳市文化服务业发展工作目标考核办法》《绵阳市市级文化产业发展专项资金管理办法》。积极推动重点项目建设，126音乐产业园等3个项目获得2018年度省级音乐产业发展专项资金90万元，1个项目获得文化和旅游部2018年度藏羌彝文化产业走廊品牌扶持计划资金20万元。推动绵阳文化产业“走出去”，组团参加了2018米兰国际手工艺博览会、第三届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会、第九届中国西部文化产业博览会、首届中国国际进口博览会等展会，推动本地文化企业拓展视野，获得对外交流合作商机。新增影院6家，全市影院达到34家，实现电影票房收入20054.04万元，较去年增长6.95 %。全市各级影院获得国家、省专项资金资助674万元。

　　6、文化遗产保护传承持续推进

　　市委、市政府出台《绵阳市优秀传统文化传承发展和文化遗产保护工作方案》。完成省级非遗代表性传承人抢救性记录3个。6个全国重点文物保护单位项目获国家文保专项资金支持。新增6项省级非遗代表性项目和扩展项目。至此，绵阳市已拥有国家级非遗代表性项目和扩展项目7项，省级非遗代表性项目和扩展项目42项。

　　7、文化治理能力大幅提升

　　大力推进“最多跑一次”改革，优化行政审批办事指南。全面落实“双随机、一公开”市场监管机制，开展网吧专项整治、校园周边文化市场专项整治、教材教辅专项检查、图书音像电子出版物印刷复制专项检查等市场整治行动10余次。完成广播电视安全播出监测监管配置，确保了重要保障期全市广播电视安全稳定播出。加强网上“扫黄打非”监测平台扫描监测，大力实施基层“扫黄打非”网格化管理，全市建设基层“扫黄打非”网格3039个，配备基层“扫黄打非”网格管理员3262人，设立“扫黄打非办”391个、“扫黄打非工作站”1808个。全市拆除非法卫星电视广播地面接收设施3821套、黑广播设备4处，查处违规接收传播境外广播电视节目企业3家，收缴违法出版物905件。

　　二、机构设置

　　原绵阳市文化广电新闻出版局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

　　纳入原绵阳市文化广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　绵阳市文化广电新闻出版局机关

　　绵阳市文化市场综合执法支队

　　绵阳市博物馆

　　绵阳市文化馆

　　绵阳市图书馆

　　绵阳市非物质文化遗产保护中心

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计15950.21万元。与2017年相比，收、支总计减少1206.24万元，下降7.03%。主要变动原因其他收入减少261.94万元，一般公共预算财政拨款减少项目经费929.05万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计8075.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7742.98万元，占95.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入332.2万元，占4.12%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计14523.92万元，其中：基本支出4757.58万元，占32.76%；项目支出9766.34万元，占67.24%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计15527.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少992.75万元，下降6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少项目经费929.05万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出14105.57万元，占本年支出合计的97.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5613.97万元，增长66.11%。主要变动原因是博物馆新馆建设由于施工企业未开具发票导致在2018年以前基建没有做支出，全部在年末结转结余中反映，在2018年这部分基建支出才按要求予以在基本建设项目列支，导致一般公共预算财政拨款支出较去年同期大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出14105.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.76万元，占0.005%；教育支出（类）49.35万元，占0.35%；文化体育与传媒支出（类）支出13238.37万元，占93.85%；社会保障和就业（类）支出489.83万元，占3.47%；医疗卫生支出70.66万元，占0.5%；住房保障支出256.59万元，占1.82%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为14105.57万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出:支出决算为0.76万元，完成预算100%。

　　2.教育-教育管理事务-其他教育管理事务支出:支出决算为49.35万元，完成预算100%。

　　3.文化体育与传媒-文化-行政运行:支出决算为1552.67万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文化-图书馆：支出决算为484.31万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文化-群众文化：支出决算为291.14万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文化-文化交流与合作：支出决算为8万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文化-文化创作与保护：支出决算为1332.4万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文化-文化市场管理：支出决算为35万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文化-其他文化支出：支出决算为232.84万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是市非遗中心非遗传承人抢救性记录和非遗资源调查及数字化抢救性记录这两个专项需跨年度实施，导致没有完成项目预算。

　　文化体育与传媒-文物-行政运行：支出决算为647.53万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文物-文物保护：支出决算为382.06万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文物-博物馆：支出决算为7564.37万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-文物-其他文物支出：支出决算为239.57万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是市博物馆承担的汉平阳府阙灾后恢复重建项目尚未完工。

　　文化体育与传媒-体育-体育场馆：支出决算为14万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-新闻出版广播影视-电影：支出决算为5万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：支出决算为69万元，完成预算100%。

　　文化体育与传媒-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：支出决算为380.49万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休:支出决算为29.2万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为33.03万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为261.64万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为104.68万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:支出决算为61.27万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务支出:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为42.53万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为27.48万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

　　6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算214.96万元，完成预算100%。

　　住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：支出决算41.63万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出4716.49万元，其中：

　　人员经费4436.82万元，主要包括：基本工资701.92万元、津贴补贴355.78万元、奖金88.33万元、绩效工资283.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费754.84万元、职业年金缴费108万元、职工基本医疗保险缴费67.61万元，其他社会保障缴费18.35万元、其他工资福利支出841.61万元、离休费57.64万元、抚恤金43.12万元、生活补助3.95万元、医疗费补助0.76万元、奖励金0.3万元、住房公积金265.35万元、其他对个人和家庭的补助支出845.3万元等。

　　公用经费279.67万元，主要包括：办公费28.58万元、印刷费1.15万元、咨询费1.98万元、手续费0.26万元、水费0.17万元、电费8.28万元、邮电费16.97万元、物业管理费9.98万元、差旅费8.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.06万元、会议费1.34万元、培训费2.07万元、公务接待费5.05万元、劳务费1.19万元、工会经费34.35万元、福利费40.16万元、公务用车运行维护费15.71万元、其他交通费63.85万元、其他商品和服务支出30.8万元、办公设备购置4.45万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.64万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是各单位严格执行“八项规定”及相关的政策法规，有效控制了“三公”经费的支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算20.59万元，占80.3%；公务接待费支出决算5.05万元，占19.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20.59万元,完成预算70.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.01万元，下降24.27%。主要原因是单位严格控制公务用车的使用。

　　截至2018年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车11辆、越野车1辆、载客汽车1辆，其他车型3辆。

　　公务用车运行维护费支出20.59万元。主要用于部门各项业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出5.05万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2017年增加0.65万元，增长14.8%。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，516人次（不包括陪同人员），共计支出5.05万元，具体内容包括：机关接待眉山市文广新局考察1次1500元，接待省文物局调研2次1340元，接待省政府参事室调研1次2390元，接待扫黄打非检查1次1370元，接待国家“网剑””行动检查1次1350元，接待省内地市文广新局业务考察6次8256元，接待省歌舞剧院来绵阳采风1次500元；市图书馆公务接待省图书馆考察1次1350元，接待广元、雅安、泸州、广安图书馆考察计2706元，接待各区县图书馆考察4次1602元；市文化市场综合执法支队接待北京、泸州、资阳、凉山考察4次5100元，接待各区县业务考察6次5200元，接待全国扫黄打非办公室检查工作1次1500元；市博物馆接待浙江、上海、遂宁、绵竹等博物馆考察12次7334元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出10万元，是李杜祠文物保护单位维修资金，完成预算100%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）、预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，市文广新局在年初预算编制阶段，对54个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对54个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，完成率100%。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“碧水寺摩崖造像保护规划编制项目”、“羌族文化生态保护区建设”、 “ 图书购置项目”、“博物馆文物库房抢救性文物保护设施项目”、 “绵阳市博物馆新馆免费开放运行管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　1、“碧水寺摩崖造像保护规划编制项目”绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数58万元，执行数为46.4万元，完成预算的80%。通过该项目的实施，促进了文物事业的可持续发展，使全国重点文物保护单位碧水寺文物本体及其环境得到了有效的保护。

　　发现的主要问题：本项目剩余20%经费未使用完毕，主要由于项目本体已经完成，且通过了省级文物主管部门的初审，后上报至国家文物局，需等待国家文物局审核，此过程的经费尚未使用。

　　下一步改进措施：及时跟踪进程，掌握动态，在第一时间配合国家文物局完成项目的验收。

　　2、“羌族文化生态保护区建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步推进了保护区整体性保护发展建设工作，对初步形成全社会关心和支持羌族文化生态保护区建设的良好氛围起到了至关重要的作用。

　　3、图书购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了图书馆收集、加工、整理、了大量文献资源，以便广大的读者借阅使用，满足群众对文化的需求，同时保障了图书馆的日常开放，提升了城市品位和文化氛围。发现的主要问题：1、每年出版的新书很多，因为经费限制不得以对新书进行甄别采购，导致很多读者想看的书无法看到。2、因人员少，新书编辑入藏速度无法提高，导致很多新书无法常常更新。下一步改进措施：1、加强调研，通过网络、问卷等形式对读者进行新书需求调研，收集整理后进行采购，以满足读者需求，提高读者满意度。2、积极争取财政增加购书经费拨款，增大每年的采购量，以满足读者需要。

　　4、“博物馆文物库房抢救性文物保护设施项目”绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障绵阳市博物馆文物库房保存环境达到国家相关要求，提高了市博物馆代管全市珍贵文物的保存环境，项目严格按照设计要求确保馆藏文物保存环境（温湿度、照度、空气洁净度）完全达到国家相关要求，项目建成了绵阳市博物馆文物库房照明及供电系统、两组文物库房恒温恒湿空调系统、文物库房自控系统，市博物馆硬件条件达到省内领先水平。

　　发现的问题：需进一步投入资金对库房内保存柜架的局部改造工作；同时完善相关管理制度等。

　　下一步的改进措施：制定专项改造方案，使得绵阳市博物馆文物库房的软硬件同步协调运作，文物库房规范化工作继续走在全省前列。

　　5、“绵阳市博物馆新馆免费开放运行管理” 绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数715万元，执行数818万元，完成预算的114%。资金主要用于博物馆聘用人员工资及社保福利等、水电气费、差旅费、临时展览、设备维护维修费、物业管理费、外包安保费、其他商品和服务支出。通过项目实施保证了博物馆免费开放工作的有序进行，更好的服务观众。

　　发现问题及整改措施：2018年免费开放项目较好完成了指定的绩效目标，但在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			碧水寺摩崖造像保护规划编制项目
预算单位			绵阳市博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		58万元			执行数:	46．4万元
	其中-财政拨款:		58万元			其中-财政拨款:	46.4万元
	其它资金:		0			其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	重新划定碧水寺的保护范围，编制《碧水寺摩崖造像保护规划》，使碧水寺文物本体及其环境得到有效的保护。					《碧水寺摩崖造像保护规划》已经编制完成且已通过省级文物主管部门的初审，已经上报国家文物局待审。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标			规划文本	有完整的规划文本，包含：文物概括、价值评估、保护对象、规划目标、原则、对策、保护区划与管理规定、保护措施、环境规划、管理规划、利用规划、研究规划、规划衔接、规划分期、经费估算、附则等。	完成
					规划图纸	完整的规划图纸，包括区位图、环境图、现状图、评估图、保护规划总图、保护区划详图、保护措施图等。	完成
					附件	完整的附件，包括规划说明、专项研究报告、专项评估报告等。	完成
	项目完成指标	社会效益指标			对文物的保护作用	使碧水寺文物本体及其环境得到有效的保护。	完成
	满意度指标	满意度			上级主管部门	100%	完成
项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018年度)
项目名称			羌族文化生态保护区建设
预算单位			绵阳市非物质文化遗产保护中心
预算执行情	预算数:		60万			执行数:	60万
	其中-财政拨款:		60万			其中-财政拨款:	60万
	其它资金:		0			其它资金:
年度目	预期目标					实际完成目标
	开展整体性宣传保护以及普及教育					开展整体性宣传保护以及普及教育
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标					羌族文化生态保护区建设成果展展馆设计54.3万，展演展示及宣传费5.7万	羌族文化生态保护区建设成果展展馆设计54.3万，展演展示及宣传费5.7万
	项目完成指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			图书购置
预算单位			绵阳市图书馆
预算执	预算数:		80			执行数:	80
	其中-财政拨款:		80			其中-财政拨款:	80
	其它资金:		0			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	拟于2018年分批次继续购买文献资源，包括纸质图书、报纸、期刊和电子文献资源，确保文献分类编目典藏上架规范率≥90%，对外开展借阅服务读者满足率≥90%。根据测算，计划购买纸质图书7500种15000册，需资金50万元；购买纸质报纸100种、纸质期刊800种（含港澳台期刊），需资金15万元；购买电子图书200000册和电子期刊，需资金15万元。合计共需资金80万元。					全年共编目入藏图书15624种、31381册，完成2019年期刊订购，646种，648册；2019年报纸订购73种；2019年内刊订购5种；2019年港澳台期刊订购9种，10份；2019年党报党刊订购8种。期刊记到9258册，港澳台及地方期刊568册。完成了读秀搜索数据库、维普数据库，龙源中文电子期刊数据库的采购工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本 指标		纸质图书		7500种15000册	图书15624种、31381册
				纸质报纸、期刊		800种（含港澳台期刊）	期刊订购，646种，648册；2019年报纸订购73种；2019年内刊订购5种；2019年港澳台期刊订购9种，10份；2019年党报党刊订购8种。期刊记到9258册，港澳台及地方期刊568册。
				电子图书		200000册	完成了读秀搜索数据库、维普数据库，龙源中文电子期刊数据库的采购工作。
	项目完成指标	社会效益指标		对工作的促进作用		满足读者日益增长的阅读需求。	读者反映良好
		可持续影响指标		电子文献使用率增量		≥10万次	完成
		时效指标		完成时间		2020年01月前	完成
	满意度指标	满意度		读者满意度		≥90%	完成
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			博物馆文物库房抢救性文物保护设施项目
预算单位			绵阳市博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		68万元			执行数:	68元
	其中-财政拨款:		68万元			其中-财政拨款:	68元
	其它资金:		0			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	通过对文物库房恒温恒湿系统设备釆购及安装，保障绵阳市博物馆文物库房保存环境达到国家相关要求					提高了绵阳市博物馆代管全市珍贵文物的保存环境，项目严格按照设计要求使得馆藏文物保存环境（温湿度、照度、空气洁净度）完全达到国家相关要求，项目建成了绵阳市博物馆文物库房照明及供电系统；两组文物库房恒温恒湿空调系统；文物库房自控系统；使得绵阳市博物馆博物馆在省内的硬件条件达到领先水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	文物库房照明	套			5间文物库房及走廊文物照明，其中2间为无紫外线灯光	5间文物库房及走廊文物照明，其中2间为无紫外线灯光
	项目完成指标	文物库房供电系统	套			5间文物库房照明及调控系统供电	5间文物库房照明及调控系统供电
	项目完成指标	文物库房恒温恒湿空调系统	套			2套文物库房恒温恒湿空调系统	2套文物库房恒温恒湿空调系统
	项目完成指标	文物库房自控系统	套			1套自动控制系统	1套自动控制系统
	效益指标					达到国家文物保存环境要求	达到国家文物保存环境要求
	满意度指标	使用部门	熟练使用该系统			100%	100%

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018年度)
项目名称			博物馆免开经费项目
预算单位			绵阳市博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		715万元	执行数:	818元
	其中-财政拨款:		715万元	其中-财政拨款:	818万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	（1）数量指标。年初制定目标完成2018年全年完成接待社会公众22万人次，保证博物馆正常对外开放，年初预计全年免费开放300天，预计服务观众人数22万人次，年初预计提供免费讲解600次，年初预计举办临时展览6个，年初举办学术讲座4次，预计举办大型宣传5场，预计在馆内和中小学举办教育活动30场次 　　（2）质量指标。年初制定目标保证绵阳市免费开放工作正常开放，完成2018年全年的免费开放运行工作，安全、文明、有序，100%完成。 　　（3）时效指标。年初制定目标2018年底完成，已于2018年底完成全年免费开放接待工作及资金支付工作，100%完成。 　　（4）成本指标。年初制定目标80万元。			（1）数量指标。实际接待社会公众24.8万人次，实际开放310天，实际到馆观众24.8万人次，实际举办615场免费讲解，实际超额举办12个临时展览，实际举办学术讲座6场才，在馆内和中小学举办实际举办34场。 　　（2）质量指标。年初制定目标保证绵阳市免费开放工作正常开放，完成2018年全年的免费开放运行工作，安全、文明、有序，100%完成。 　　（3）时效指标。年初制定目标2018年底完成，已于2018年底完成全年免费开放接待工作及资金支付工作，100%完成。 　　（4）成本指标。实现支出817.76万。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接待人次及服务人次	完成接待社会公众22万人次，服务人次22万人次	实际完成接待社会公众24.8万人次，实际服务人次24.8万人次
	项目完成指标	数量指标	开放天数	免费开放300天	实际开放310天
	项目完成指标	数量指标	免费讲解次数	完成免费讲解次数600次	实际完成免费讲解次数615次
	项目完成指标	数量指标	临展个数及学术讲座个数	完成临展6个及学术讲座4个	实际完成临展12个及学术讲座6个
	项目完成指标	数量指标	大型宣传和教育活动	完成大型宣传5场教育活动30场	实际完成大型宣传6场，教育活动34场
	……	成本指标	资金	完成80万元	实际完成818万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	提升公众服务水平	公众反映良好
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	工作持续运行	完成
	……	时效指标	完成时间	2018年底完成	完成
	满意度指标	满意度	公众满意度	90%以上	完成

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市文化广电新闻出版局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对2017年图书馆建设资金项目开展了绩效评价，《2017年图书馆建设资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，原绵阳市文化广电新闻出版局机关运行经费支出194.3万元，比2017年增加7万元，增长3.7%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，原绵阳市文化广电新闻出版局政府采购支出总额323.1万元，其中：政府采购货物支出139.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.3万元。主要用于：机关农家书屋图书采购5万元，绵阳电视台重大专题节目购买服务100万元，博物馆显微镜等仪器采购35万元，市图书馆技术服务购买20万元，采购智能听书机19.99万元，采购维普知识资源系统15.9万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，原绵阳市文化广电新闻出版局共有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　


　　

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

　　5、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：

　　10、教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出

　　11、体育与传媒-文化-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12、化体育与传媒-文化-图书馆：反映图书馆的支出。

　　13、化体育与传媒-文化-文化活动：反映举办文化艺术活动的支出。

　　14、体育与传媒-文化-群众文化：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　15、与传媒-文化-文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。

　　16、体育与传媒-文化-文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护的支出。

　　17、体育与传媒-文化-文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

　　18、化体育与传媒-文物-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19、化体育与传媒-文物-文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

　　20、育与传媒-文物-博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　21、体育与传媒-文物-其他文物支出：反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

　　22、化体育与传媒-新闻出版广播影视-电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　23、体育与传媒-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

　　24、体育与传媒-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外文化体育与传媒方面的支出。

　　25、保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　26、保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　27、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　28、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。

　　29、会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费。

　　30、生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　31、生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　32、卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。

　　33、保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　34、房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

　　35、分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　36、结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　37、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　38、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　39、“”三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　40、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　附件1

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：

一、收入支出决算总表

附件：

二、收入总表

附件：

三、支出总表

附件：

四、财政拨款收入支出决算总表

附件：

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

附件：

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件：

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件：

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件：

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附件：

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

十三、国有资本经营预算支出决算表