关于绵阳市文化广电新闻出版局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规；研究起草全市有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的政策规定，经批准后组织实施。管理全市社会文化、文博、新闻出版、版权和广播影视事业；负责指导直属文化、文博、新闻出版、广播影视事业单位；负责指导、协调全市各类群众性文化工作；协调市级公共文化设施管理；指导相关行业协会、学会的业务活动。

　　2018年全市文化广电新闻出版工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，全面落实市委、市政府和省文化厅、省新闻出版广电局作出的重大决策部署，坚持稳中求进基调，践行新发展理念，体现高质量发展要求，牢牢掌握意识形态工作话语权，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，加快构建中华优秀传统文化传承体系、现代公共文化服务体系、文化产业体系、文化市场体系，深入实施文化建设项目年战略，形成“快中有质量、好中有速度”的文化建设新常态，着力破解文化发展不平衡不充分矛盾，为满足人民群众美好生活新期待、建设西部经济强市提供强有力文化支撑。

　　二、部门概况

　　绵阳市文化广电新闻出版局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位2个（市文化市场综合执法支队和市文物局），其他事业单位3个（市文化馆、市图书馆、市非物质文化遗产中心）。

　　三、收支预算情况说明

　　2018年绵阳市文化广电新闻出版局系统收支预算总额为3263.75万元，较2017年增加371.26万元，增长12.83%。增加的主要原因是项目预算比2017年增加了365万元。

　　（一）收支预算情况：

　　1.绵阳市文化广电新闻出版局2018年收入预算万元，其中：

　　（1）一般公共预算拨款收入3263.75万元，占收入总额的100%，较2017年增加371.26万元。

　　（2）政府性基金拨款收入0万元。

　　（3）事业收入0万元。

　　（4）其他资金0万元。

　　2.绵阳市文化广电新闻出版局2018年支出预算3263.75万元，其中：

　　（1）基本支出2314.75万元，占总支出额的70.9%，较2017年增加6.26万元。

　　（2）项目支出949万元，占总支出额的29.1%，较2017年增加365万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明：

　　市文广新局2018年财政拨款收支总预算万元，较2017年增加371.26万元，增长12.83%。

　　1.收入包括：（1）一般公共预算拨款收入3263.75万元，较2017年增加371.26万元，增长12.83%。（2）政府性基金预算拨款收入0万元。

　　2.支出包括：文化体育与传媒支出2594.51万元，社会保障和就业支出404.97万元， 医疗卫生与计划生育支出68.86万元，住房保障支出195.41万元。较2017年增加371.26万元，增长12.83%。

　　四、支出预算安排情况

　　

　　市文广新局预算安排住处主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广电新闻出版事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障文广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障文广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公共文化服务体系建设专项工作、文化产业工作、“扫黄打非”专项工作、全市公开出版报刊审读专项工作、农家书屋社区书屋管理、对外文化交流专项工作、文化遗产工作、惠民演出、版权保护工作、广播电视村村通工作、电影放映监管、广播节目评优、送文化下乡、文物藏品征集、抢救性考古发掘、图书购置、非遗保护传承等专项工作。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金以及购房补贴等支出。

　　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　

　　市文广新局2018年“三公”经费财政拨款预算数37.68万元，其中：因公出国（出境）经费0万元，公务接待费8.38万元，公务用车购置及运行维护费29.3万元。

　　（一）本部门年初无因公出国（出境）经费。

　　（二）公务接待费比2017年减少3.05万元，下降26.7%。主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定以及省市的相关规定，进一步加强领导、强化监管措施，提高接待费使用效益。

　　2018年公务接待费计划用于上级相关部门指导、调研工作，接待市州兄弟单位来绵学习、考察、交流以及各区县文广新系统的工作接洽。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年基本持平，主要原因是单位公务用车车龄普遍较长、车况普遍不好，导致车辆维修费逐年上涨，汽油调价等因素也会导致车辆运行费增加，所以虽然已经严格控制了公务用车的使用，但车辆的运行维护费仍然无法有效降低。单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，越野车1辆，小型客车1辆。

　　2018年本部门无公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费29.3万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险、运行等方面的支出，主要保障本部门正常公务活动的开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市文广新局下属文广新局机关一家行政单位以及市文物局、市文化市场综合执法支队等两家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为227.09万元，比2017年增加0.86%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，市文广新局没有安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底，市文广新局所属各预算单位固定资产总额3249.5万元。共有车辆12辆，其中公务用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　市文广新局2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

绵阳市文广新局2018年部门预算支出总表