| 索引号： | 008410426/2019-00074 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市文化广播电视和旅游局 | 发文日期： | 2019-07-15 |
| 文号： | 关键词： | 预决算及三公经费 |
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市文化广播电视和旅游局职能简介
1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。
10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。
12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。
14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）绵阳市文化广播电视和旅游局2019年重点工作
组织开展全市文化旅游资源调查及项目梳理工作，制定全市文化旅游融合发展规划，积极开展天府旅游名县、名镇创建工作，积极推进全市公共文化服务 WIFI 建设，大力实施非遗进景区工程，分层次持续开展文化旅游融合发展培训，完成 3 条以上精品旅游线路的策划和推介，制定出台我市吸引外地游客入绵的政策和措施，完成《绵阳市历史建筑历史文化街区和传统村落保护条例》立法工作，创作 2 件以上在省级以上获奖的文艺作品 ,筹备绵阳市文化旅游发展大会。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。主要包括：绵阳市文化广播电视和旅游局机关、绵阳市文化市场综合执法支队、绵阳市旅游市场综合执法支队、绵阳市博物馆、绵阳市文化馆、绵阳市图书馆、绵阳市非物质文化遗产保护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市文化广播电视和旅游局2019年收支总预算3561.79万元,比2018年收支预算总数增加298.04万元，主要原因是由于机构改革，原市旅发委和原市文广新局合并成立绵阳市文化广播电视和旅游局，导致2019年预算增加298.04万元。
（一）收入预算情况
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年收入预算3561.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3561.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年支出预算3561.79万元，其中：基本支出2632.79万元，占73.9%；项目支出929万元，占26.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年财政拨款收支总预算3561.79万元,比2018年财政拨款收支总预算增加298.04万元，主要原因是由于机构改革，原绵阳市旅游发展委员会合并到市文广新局，导致单位财政拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3561.79万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2827.62万元，社会保障和就业支出471.54万元，卫生健康支出87.64万元，住房保障支出174.99万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年一般公共预算当年拨款3561.79万元，比2018年预算数增加298.04万元，主要原因是由于机构改革，原绵阳市旅游发展委员会合并到市文广新局，导致单位财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2827.62万元，社会保障和就业支出471.54万元，卫生健康支出87.64万元，住房保障支出174.99万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行2019年预算数为1007.46万元，主要用于：局机关及文化市场综合执法支队、旅游市场综合执法支队的行政运行经费，保障机关日常运转。
2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务2019年预算数为10万元，主要用于：全市旅游执法及旅游行业管理工作。
3.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2019年预算数为35万元，主要用于：全市文化遗产保护与管理，文化产业发展。
4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为211.95万元，主要用于：市文化馆日常运行经费。
5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理2019年预算数为32万元，主要用于：文化市场执法监管以及全市文化市场执法人员和经营业主的培训。
6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2019年预算数为319.12万元，主要用于：市非遗中心日常运行经费。
7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆2019年预算数为363.69万元，主要用于：市图书馆日常运行经费。
8.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播2019年预算数为10万元，主要用于：全市广播节目评优、安全播出检查以及广播电视行业管理。
9.文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出2019年预算数为100万元，主要用于：重大专题节目购买。
10.文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2019年预算数为70万元，主要用于：全市抢救性文物考古调查发掘征集，碧水寺李杜祠文物建筑维修保护及日常运行，博物馆馆藏文物修复及日常养护。
11.文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆2019年预算数为651.4万元，主要用于：博物馆基本运行经费以及免费开放补助经费。
12.文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出2019年预算数为17万元，主要用于：碧水寺老旧厕所改造。
13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位退休2019年预算数为40.11万元，主要用于：部门机关3个离休人员的离休费支出。
14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为23.11万元，主要用于：部门下属事业单位2个离休人员的离休费支出。
15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为291.66万元，主要用于：部门在职职工的养老保险缴交。
16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为116.67万元，主要用于：部门在职职工职业年金缴交。
17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为44.8万元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险缴交。
18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为42.69万元，主要用于：部门下属3个事业单位职工的基本医疗保险缴交。
19.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年预算数为0.14万元，主要用于：职工独生子女奖励。
20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为175万元，主要用于：部门在职职工的住房公积金缴交。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年一般公共预算基本支出3561.79，其中：
人员经费2250.57万元，主要包括：基本工资811.08万元、津贴补贴644.21万元、奖金41.95万元、社会保险缴费509.15万元，住房公积金174.99万元，离休费63.22万元，生活补助3.92万元，奖励金0.37万元，其他对个人和家庭补助1.67万元。
公用经费382.22万元，主要包括：办公费71.22万元、印刷费1.5万元、咨询费1万元、水电费15.9万元、物业管理费8万元、邮电费13.2万元、差旅费27.1万元、维修费5.19万元、会议费7.5万元、培训费3.01万元、公务接待费9.88万元、劳务费1万元、工会经费29.95万元、福利费24.32万元、公务用车运行维护费40.3万元、其他交通费用106.74万元、其他商品服务支出37.02万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数50.18万元，其中：公务接待费9.88万元，公务用车购置及运行维护费40.3万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算增长17.8%。主要原因是由于机构改革单位人员增加32人，业务活动及公务接待量大幅增加。2019年公务接待费计划用于上级相关部门指导、调研工作，接待市州兄弟单位来绵学习、考察、交流以及各区县文广旅系统的工作接洽。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长37.5%。主要原因是由于机构改革，原市旅发委合并到原文广新局，人员和公务用车辆都增加。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车18辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费40.3万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险、通行费等方面支出，主要保障全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业行业管理、行业发展等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年政府性基金预算支出0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，绵阳市文化广播电视和旅游局下属绵阳市文化广播电视和旅游局机关以及市文化市场综合执法支队、市旅游市场综合执法支队、市博物馆等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为126万元，比2018年预算增加28.4万元，增长29%。主要原因是机构改革导致人员和公务用车增加。
本部门下属绵阳市文化馆、绵阳市图书馆、绵阳市非物质文化遗产保护中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，绵阳市文化广播电视和旅游局安排政府采购预算117万元，主要用于采购重大专题节目100万元，碧水寺旧厕所改造项目17万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵阳市文化广播电视和旅游局所属各预算单位共有车辆18辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆、机要通信用车12辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上大型设备1套。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市文化广播电视和旅游局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、文旅部和省文化厅直接拨付的补助经费等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2019年市级部门预算项目绩效目标表
附件：
（一）绵阳市文化广播电视和旅游局职能简介
1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。
10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。
12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。
14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）绵阳市文化广播电视和旅游局2019年重点工作
组织开展全市文化旅游资源调查及项目梳理工作，制定全市文化旅游融合发展规划，积极开展天府旅游名县、名镇创建工作，积极推进全市公共文化服务 WIFI 建设，大力实施非遗进景区工程，分层次持续开展文化旅游融合发展培训，完成 3 条以上精品旅游线路的策划和推介，制定出台我市吸引外地游客入绵的政策和措施，完成《绵阳市历史建筑历史文化街区和传统村落保护条例》立法工作，创作 2 件以上在省级以上获奖的文艺作品 ,筹备绵阳市文化旅游发展大会。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。主要包括：绵阳市文化广播电视和旅游局机关、绵阳市文化市场综合执法支队、绵阳市旅游市场综合执法支队、绵阳市博物馆、绵阳市文化馆、绵阳市图书馆、绵阳市非物质文化遗产保护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市文化广播电视和旅游局2019年收支总预算3561.79万元,比2018年收支预算总数增加298.04万元，主要原因是由于机构改革，原市旅发委和原市文广新局合并成立绵阳市文化广播电视和旅游局，导致2019年预算增加298.04万元。
（一）收入预算情况
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年收入预算3561.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3561.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年支出预算3561.79万元，其中：基本支出2632.79万元，占73.9%；项目支出929万元，占26.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年财政拨款收支总预算3561.79万元,比2018年财政拨款收支总预算增加298.04万元，主要原因是由于机构改革，原绵阳市旅游发展委员会合并到市文广新局，导致单位财政拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3561.79万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2827.62万元，社会保障和就业支出471.54万元，卫生健康支出87.64万元，住房保障支出174.99万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年一般公共预算当年拨款3561.79万元，比2018年预算数增加298.04万元，主要原因是由于机构改革，原绵阳市旅游发展委员会合并到市文广新局，导致单位财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2827.62万元，社会保障和就业支出471.54万元，卫生健康支出87.64万元，住房保障支出174.99万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行2019年预算数为1007.46万元，主要用于：局机关及文化市场综合执法支队、旅游市场综合执法支队的行政运行经费，保障机关日常运转。
2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务2019年预算数为10万元，主要用于：全市旅游执法及旅游行业管理工作。
3.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2019年预算数为35万元，主要用于：全市文化遗产保护与管理，文化产业发展。
4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为211.95万元，主要用于：市文化馆日常运行经费。
5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理2019年预算数为32万元，主要用于：文化市场执法监管以及全市文化市场执法人员和经营业主的培训。
6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2019年预算数为319.12万元，主要用于：市非遗中心日常运行经费。
7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆2019年预算数为363.69万元，主要用于：市图书馆日常运行经费。
8.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播2019年预算数为10万元，主要用于：全市广播节目评优、安全播出检查以及广播电视行业管理。
9.文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出2019年预算数为100万元，主要用于：重大专题节目购买。
10.文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2019年预算数为70万元，主要用于：全市抢救性文物考古调查发掘征集，碧水寺李杜祠文物建筑维修保护及日常运行，博物馆馆藏文物修复及日常养护。
11.文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆2019年预算数为651.4万元，主要用于：博物馆基本运行经费以及免费开放补助经费。
12.文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出2019年预算数为17万元，主要用于：碧水寺老旧厕所改造。
13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位退休2019年预算数为40.11万元，主要用于：部门机关3个离休人员的离休费支出。
14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为23.11万元，主要用于：部门下属事业单位2个离休人员的离休费支出。
15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为291.66万元，主要用于：部门在职职工的养老保险缴交。
16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为116.67万元，主要用于：部门在职职工职业年金缴交。
17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为44.8万元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险缴交。
18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为42.69万元，主要用于：部门下属3个事业单位职工的基本医疗保险缴交。
19.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年预算数为0.14万元，主要用于：职工独生子女奖励。
20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为175万元，主要用于：部门在职职工的住房公积金缴交。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年一般公共预算基本支出3561.79，其中：
人员经费2250.57万元，主要包括：基本工资811.08万元、津贴补贴644.21万元、奖金41.95万元、社会保险缴费509.15万元，住房公积金174.99万元，离休费63.22万元，生活补助3.92万元，奖励金0.37万元，其他对个人和家庭补助1.67万元。
公用经费382.22万元，主要包括：办公费71.22万元、印刷费1.5万元、咨询费1万元、水电费15.9万元、物业管理费8万元、邮电费13.2万元、差旅费27.1万元、维修费5.19万元、会议费7.5万元、培训费3.01万元、公务接待费9.88万元、劳务费1万元、工会经费29.95万元、福利费24.32万元、公务用车运行维护费40.3万元、其他交通费用106.74万元、其他商品服务支出37.02万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数50.18万元，其中：公务接待费9.88万元，公务用车购置及运行维护费40.3万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算增长17.8%。主要原因是由于机构改革单位人员增加32人，业务活动及公务接待量大幅增加。2019年公务接待费计划用于上级相关部门指导、调研工作，接待市州兄弟单位来绵学习、考察、交流以及各区县文广旅系统的工作接洽。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长37.5%。主要原因是由于机构改革，原市旅发委合并到原文广新局，人员和公务用车辆都增加。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车18辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费40.3万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险、通行费等方面支出，主要保障全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业行业管理、行业发展等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年政府性基金预算支出0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市文化广播电视和旅游局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，绵阳市文化广播电视和旅游局下属绵阳市文化广播电视和旅游局机关以及市文化市场综合执法支队、市旅游市场综合执法支队、市博物馆等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为126万元，比2018年预算增加28.4万元，增长29%。主要原因是机构改革导致人员和公务用车增加。
本部门下属绵阳市文化馆、绵阳市图书馆、绵阳市非物质文化遗产保护中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，绵阳市文化广播电视和旅游局安排政府采购预算117万元，主要用于采购重大专题节目100万元，碧水寺旧厕所改造项目17万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵阳市文化广播电视和旅游局所属各预算单位共有车辆18辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆、机要通信用车12辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上大型设备1套。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市文化广播电视和旅游局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、文旅部和省文化厅直接拨付的补助经费等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2019年市级部门预算项目绩效目标表
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