绵阳国际商务服务中心2023年单位预算

第一部分 绵阳国际商务服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳国际商务服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳国际商务服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   绵阳国际商务服务中心    概况

一、职能简介

绵阳国际商务服务中心集外贸、外资、内贸服务于一体，为我市企业提供外贸一站式服务、外商投资促进、国内外经贸信息对接与经贸合作等综合性服务，以拉动服务业经济增长，实现消费促进，持续推动市场繁荣为目标，全面落实“4+3+N”服务业体系、国内国际双循环，切实抓项目招引和市场主体培育，在提升良好的电商营商环境上下功夫。

2015年成立绵阳电子商务中心后，紧紧围绕市委、市政府将电子商务和“互联网+”作为现代服务业发展“一号工程”的战略部署，与绵阳市商务局全面融合，深入开展各项商务工作。以倾力打造“中国西部电商城”为引领，以开展网销品牌、本土电商平台、电商集聚区培育，打造“绵品甄选”云上馆为抓手，深入推进电子商务与一、二、三产业融合发展。协助商务局完成全国及全省电商博览会、电商峰会、绵品出川等大型会展筹办业务。

1、贯彻落实国家和省、市关于电子商务的方针政策。负责规划、组织、协调、管理和推动我市电子商务发展。研究并提出促进全市电子商务发展的政策建议，制定并组织实施全市电子商务发展规划和年度计划。

2、推动电子商务服务体系建设，优化电子商务发展环境。联系协调政府部门电子商务工作，指导推进电子商务公共服务平台建设，建立完善电子商务评价体系。

3、推进电子商务与产业融合，推广电子商务应用。引导推动企业运用电子商务开拓国内外市场。

4、管理、指导全市电子商务示范工程建设，整合绵阳电商平台资源，打造并培育绵阳直播带货基地。

5、负责全市各类电子商务培训、资源对接工作。

6、展示介绍我市对外开放成就、外商投资环境、出口商品及国际技术合作实力等情况。

7、定期分析并向企业发布国内外市场供求信息、有关国家（地区）及跨国公司投资动向；为企业提供国际经贸政策咨询。

8、协助商务局贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，协调全市物流、口岸和大通关工作，物流业运行统计工作，协调口岸联检联运工作。

9、协助商务局落实全市商品市场规划与发展、农产品流通等区域市场体系建设工作，全市消费促进、市场监测分析、诚信市场建设、生活必需品市场供应等整顿、规范市场经济秩序工作。

10、协助商务局完成服务业主要指标统计分析工作，服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。  

11、协助商务局参与全市对外开放平台建设，融入国内国际市场销售体系，推动商务领域数字经济（电子商务）、绿色经济、循环经济等，参与城市商业网点规划、县域商业体系和社区商业建设等，助力乡村振兴战略实施，培育消费促进新业态、新模式、新场景。

二、2023年重点工作

（一）对接省商务厅工作

一是建设特色川货供应链体系；二是健康规范发展电商新业态新模式；三是健全促消费提质发展机制；四是建立昂扬向上发展氛围。

（二）2023年工作重点

2023年，深入学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议和省委十二届二次全会、省委经济工作会议精神，落实市委八届五次全会、市委经济工作会议工作部署，进一步发挥电子商务在活跃消费市场、助力循环畅通等方面积极作用，把扩内需、促消费、稳增长作为电商工作首要任务和政治责任，主要围绕以下几个方面开展。

一是健全数据监测体系，强化宏观分析研究。持续依托省商务厅电商数据监测平台，探索健全市级电商大数据监测体系；引导各县市区、园区充分利用本地企业资源库和各行业部门企业信息，结合典型调查、大数据监测等方式，建立完善运用互联网消费平台开展业务的企业信息库，准确掌握主体情况，加强地域特色产业统计分析。

二是培育产业供应链基地，提升产品供给能力。依托我市“绵阳造”名优特新馆建设，以及安州区省级电商新业态基地建设，加快打造完善业态丰富、品类较多、仓储物流便利的电商基地，链接全省、区域新电商新业态基地，建设辐射全省的新电商选品中心，为销售平台、企业特别是优质主播提供运转高效的供应链基地。出台《市级电商新业态基地综合评价办法》，建立对基地绩效评价机制，持续打造一批标杆基地，推进“品质绵阳造”数字化渠道建设。通过定期推出产品销售、品牌服务榜单等形式，激励基地加强与生产企业合作，做大销量。与知名平台合作，培育打造一批“绵阳造”新消费品牌。

三是搭建优质促销平台，提升促销提量能力。加快推进“绵品甄选”云上馆平台建设，搭建优质绵品销售平台，提高绵阳品牌曝光度，首批推动绵阳米粉、江油肥肠、北川香腊等品牌“上云”。结合省厅川货电商节等系列重大网购节活动内涵，鼓励各县市区、园区协同开展市级电商购物节、网上年货节、产销对接等活动；打造新型消费网络节点，发布地标性数字生活场景，推动优质产品品牌融入平台促消费活动，力争实现“月月有节月月购”。实施“数商兴农”工程，推动数字商旅文融合，打造电商助力乡村振兴新模式。

四是提升公共服务能力，壮大电商主体队伍。实施主播招引孵化计划，支持电商新业态基地采取师徒制跟班学习，部门联动举办互联网营销技能大赛，培育一批短视频、社交等典型带货人才。探索形成新电商人才库，规范管理带货主播。充分发挥字节跳动-火山引擎安州区双擎基地流量效应，积极招引一批优质主播来绵发展，筛选一批特色产业带与优质主播开展品牌打造、供应链建设等深度合作。依托电商行业组织、重点企业，强化区域互动合作，开展区域特色产业平台资源对接活动，组织区域产业联盟发展。

第二部分  绵阳国际商务服务中心

2023年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳国际商务服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳国际商务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入319.37万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出271.83万元、社会保障和就业支出28.33万元，卫生健康支出4.82万元，住房保障支出14.39万元。绵阳国际商务服务中心2023年收支总预算319.37万元，比2022年收支预算总数增加90.04万元，主要原因是财政拨入工作人员工资绩效、各类保险、公积金费用增加。

（一）收入预算情况

绵阳国际商务服务中心2023年收入预算319.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入319.37万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳国际商务服务中心2023年支出预算319.37万元，其中：基本支出269.37万元，占84%；项目支出50万元，占16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳国际商务服务中心2023年财政拨款收支总预算319.37万元，比2022年财政拨款收支总预算增加90.04万元，主要原因是事业单位年度正常增加的人员工资绩效、各类保险、公积金缴纳费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入319.37万元；支出包括：一般公共服务支出271.83万元、社会保障和就业支出28.33万元，卫生健康支出4.82万元，住房保障支出14.39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳国际商务服务中心2023年一般公共预算当年拨款319.37万元，比2022年预算数增加90.04万元，主要原因是年度正常增加人员工资绩效、各类保险、公积金经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出271.83万元，占85%；社会保障和就业支出28.33万元，占9%；卫生健康支出4.82万元，占2%；住房保障支出14.39万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为221.83万元，主要用于单位基本支出，包括工资福利支出和人员公用经费支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为50万元，主要用于内、外贸综合信息技术服务工作；推动电商高质量发展，围绕国家级电商示范城市建设，推进电子商务和实体经济、产业数字化融合发展，电商培育计划的实施，开展电子商务品牌化发展工作和电商精准扶贫工作；科贸网的维护，创建电子商务新秩序，建立电子商务公共服务平台。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）     事业单位离退休（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于事业单位退休人员的每年定额的养老活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.87万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.43万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.02万元，主要用于事业单位计划生育事务，职工独生子女奖励金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.79万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.39万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在编职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳国际商务服务中心2023年一般公共预算基本支出269.37万元，其中：

人员经费251.82万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳国际商务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：公务接待费2.0万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。2023年中心未有因公临时出国（境）任务和实际执行情况。

（二）公务接待费2023年预算与2022年预算持平。主要原因接待费用于内外贸、电商业务拓展，来绵调研、交流接待事项。

2023年公务接待费计划主要用于外省、市相关机构来绵交流学习、专题研讨等接待工作；举办健康食品博览会、建设“绵品甄选”云上馆平台等事务接待；电商产销对接、行业研讨、主题座谈会；电商市场监管、协作、调研等业务交流接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。全年车辆运行维护费严格控制在4.5万以内。

2023年未安排公务用车购置计划。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，2023年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路过桥、维修、保险等方面支出，主要保障全市范围内各项电子商务事务的具体落实，内贸、外贸、物流、培训、公共服务平台建设等业务工作的顺利进行，以及筹备或参加国家、省市商务系统及电商各项专业性会议、展会、博览会，协助省厅、市委市府举办各项电商会议的会务工作，调研、督查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳国际商务服务中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳国际商务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳国际商务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年绵阳国际商务服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳国际商务服务中心共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳国际商务服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.事业运行：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

（1）人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

（2）公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

分类 可根据事业单位的特点，依照事业支出的用途分类。

8.其他本部门专业性较强的名词

电子商务：英文是Electronic Commerce，简称EC。电子商务通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现整个商务过程中的电子化、数字化和网络化。

电子商务平台：即是一个为企业或个人提供网上交易洽谈的平台。企业电子商务平台是建立在Internet网上进行商务活动的虚拟网络空间和保障商务顺利运营的管理环境；是协调、整合信息流、货物流、资金流有序、关联、高效流动的重要场所。企业、商家可充分利用电子商务平台提供的网络基础设施、支付平台、安全平台、管理平台等共享资源有效地、低成本地开展自己的商业活动。

电子商务服务：是指为电子商务应用提供的服务，即面向机构或个人的电子商务应用的服务。具体包括：软件服务（如电子商务ERP\电子商务CRM，促销软件，商品管理工具等）、营销服务（如精准营销、效果营销、病毒营销、邮件营销等）、运营服务（如代运营、客服外包等）、仓储服务（电商仓储、物流服务等）、支付服务等。

电子商务运营:Electronic Commerce Operation（ECO）最初定义为电子商务平台（e-commerce platform）（企业网站、论坛、博客、微博、商铺、网络直销店等）建设，各搜索产品优化推广，电子商务平台维护重建、扩展以及网络产品研发及盈利。从后台优化服务于市场，到创建执行服务市场同时创造市场。分成两块，ECommerce和Operation，（电子商务和运营），前者指的是后者所在的平台。

电子商务模式:指在网络环境和大数据环境中基于一定技术基础的商务运作方式和盈利模式。研究和分析电子商务模式的分类体系，有助于挖掘新的电子商务模式，为电子商务模式创新提供途径，也有助于企业制定特定的电子商务策略和实施步骤。可以从多个角度建立不同的分类框架，最简单的分类莫过于BtoB、BtoC和CtoC这样的分类，还有新型B2Q模式、BOB模式，但就各模式还可以再次细分。

网络零售额：是指企业（单位、个体经营户、个人）通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额。商品和服务包括实物商品、虚拟商品和服务类商品。

网上交易：是在网络的虚拟环境上进行的交易，类似与现实世界当中的商店，差别是利用电子商务的各种手段，达成从买到卖的过程的虚拟交易过程。“网上交易是买卖双方利用互联网进行的商品或服务交易。常见的网上交易主要有：企业间交易、企业和消费者间交易、个人间交易、企业和政府间交易等。”

网上交易平台：是一个第三方的交易安全保障平台，主要作用是为了保障交易双方在网上进行交易的安全，诚信等问题。网上交易平台是计算机网络引起的又一次信息革命，旨在通过电子手段建立一种新的秩序，它不仅涉及电子技术及商务本身，而且涉及到诸如金融，税务，教育，法律等社会其他层面。它是充分利用高清技术而引发革命性的商务实践，也必将对传统的交易模式带来广泛而深刻的影响。

绵阳国际商务服务中心预算公开报表（单位公开）.xlsx