绵阳市商务局2023年部门预算

目录

    第一部分 绵阳市商务局 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

    第二部分  绵阳市商务局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市商务局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市商务局概况

 

绵阳市商务局

2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）商务局职能简介：根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）及《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号）。主要职责是：1、贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。4、拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。6、拟订促进转变全市外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。7、牵头负责全市会展业促进与管理工作。管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以绵阳市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。8、贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。9、规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展、承担经市政府批准保留的行政审批事项

（二）商务局2023年重点工作。

全市商务经济工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议和省委十二届二次全会、省委经济工作会议精神，深入落实市委八届五次全会和市委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，锚定“1350”工作总思路（即：一个主线：“扩规模、优结构、求突破、创一流”；三个目标：服务业增加值总量冲刺2000亿元、社会消费品零售总额冲刺1800亿元，外贸进出口总额冲刺300亿元；五大行动：产业提档升级、消费提质扩容、开放提速增效、保障提标夯基、队伍提能铸魂；十件大事），深入践行“五市”战略，围绕“开局新征程、突破四千亿”奋发作为，加快推动成渝消费副中心、开放型经济新高地、区域性现代物流中心、中西部服务业强市建设，努力开创绵阳商务高质量跨越式发展新局面，以实干实绩实效为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心再添新动能、贡献新力量。为此，今年商务工作主要围绕五大行动开展。

1深入实施产业提档升级行动。切实把发展经济着力点放在实体经济上，强化大抓产业、抓大产业鲜明导向，持续增强服务业“压舱石”作用，是优化产业体系。以“4+3+N”为主攻方向，加快推进服务业内部有机融合，服务业与先进制造业、现代农业赋能融合，培育“想到·涪城创新创业苗圃”等专业楼宇X栋，争创1个以上省级服务业高质量发展示范区。壮大绵阳米粉、肥肠、香腊特色产业集群，力争全年全产业链总收入分别突破50、30、10亿元。

2深入实施消费提质扩容行动。认真落实《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，坚定实施扩大内需战略，始终把恢复和扩大消费摆在优先位置。构建促销新体制。高质量编制《加快建设成渝消费副中心实施方案》，打造消费新载体。持续推进“环人民公园千亿商圈”建设，搭建消费新平台。动态梳理全年促销活动清单，高水平举办中国（西部）健康食品博览会、“绵品出川”系列活动、“绵品七进”活动，持续开展绵阳国际车展、家居博览会等行业展会活动，培育消费新业态。大力发展首店经济、夜间经济，培育壮大直播带货、智慧零售、进口消费等消费新业态，

3深入实施开放提速增效行动。坚持以对外开放水平提升为抓手，积极服务融入新发展格局，全力推动开放型经济发展。做强开放平台。成立全市对外开放平台领导小组及其管理机构，全力推进“四区合一”，积极参与四川省自贸区协同改革先行区联盟建设，统筹抓好中德创新产业合作平台，力争综保区和跨境电商综试区全年进出口分别突破50、20亿元，国家级经开区、外贸转型升级基地年度考评晋位。做畅开放通道。深化与“一带一路”、西部陆海新通道等沿线城市合作，参与共建“一带一路”进出口商品集散中心，组建绵阳国际班列公司，推动国际班列增量扩容，力争全年开行100列以上。

4深入实施保障提标夯基行动。树牢安全发展理念，以更高标准、更严要求做好安全发展工作，积极营造稳定的商务发展环境。强化市场保供。健全市场供应保障体系，完善“商超+生产企业（仓储企业）+生产基地+市县两级+市州”联保联供机制。筑牢安全底线。严格落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产必须管安全”，梳理安全工作指引，常态化开展安全隐患排查行动，加强岁末年初、节假日等关键节点管控，逐项建立台账，消除安全隐患，确保全年安全生产无事故。

二、部门预算单位构成

商务局部门下属二级预算单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	商务局机关
2	商务局离退休管理办公室
3	绵阳国际商务服务中心

第二部分  绵阳市商务局

2023年部门预算表

部门预算公开报表（部门公开）(1).xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 绵阳市商务局

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。商务局2023年收支总预算1647.34万元，比2022年收支预算总数增加499.83万元，主要原因：2023年人员较2022年人员增加，同时各类人员保险基数调升，新增公务员医疗补助，故基本支出增加。

（一）收入预算情况

商务局2023年收入预算1647.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1647.34万元，占100%；

（二）支出预算情况

商务局2023年支出预算1647.34万元，其中：基本支出1430.35万元，占86.83%；项目支出216.99万元，占13.17%   。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1647.34万元，比2022年财政拨款收支总预算增加499.83万元，主要原因是：2023年人员较2023年人员增加，同时各类人员保险基数调升，新增公务员医疗补助，故基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1647.34万元，支出包括：一般公共服务支出929.9万元、社会保障和就业支出419.42万元，卫生健康支出74.02万元，商业服务支出139.99万元，住房保障支出84.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局2023年一般公共预算当年拨款1647.34万元，比2022年预算数增加499.83万元，主要原因是：2023年人员较2023年人员增加，同时各类保险基数调升，新增公务员医疗补助，故支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出929.9万元占56%、社会保障和就业支出419.42万元占25%，卫生健康支出74.02万元占4%，商业服务支出139.99万元占8%，住房保障支出84.02万元占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为658.07万元,主要用于商务局机关人员基本工资、奖金、工会福利、办公等基本支出。

2一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为50万元，主要用于商务局事业单位项目支出。

3卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）2023年预算数为22.46万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2023年预算数为4.79万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）/机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.48万元。主要用于机关事业单位人员年金支出。

6.商业服务业等支出（类）其它商业服务等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数为139.99万元，主要用于：①培育服务业八大重点产业，开展服务业大调研，社会宾馆A级评定、技能培训,支持举办新能源汽车消费节、惠民购车节等汽车消费促进活动，②开展商贸流通业市场监测工作；组织开展参加“川货全国行”、“惠民购物全川行动”等消费促进活动；确保生活必需品市场供应等支出，开展统计培训以及家政、社会宾馆、餐饮等各类专题培训。③完善绵阳口岸监管场所运行、维护、升级等有关工作，进一步优化口岸营商环境，提升跨境贸易便利化。 ④用好RCEP经贸规则，依托“川行天下”市场拓展平台，组织100家以上企业线上线下开拓国际市场，举办国际采购商大会等外贸促进活动，支持企业在境外设立“绵阳造”产品展示平台和分拨中心，大力发展跨境电商、二手车出口等新业态，培育省级海外仓重点培育企业、外贸综合服务试点企业，全面提升外贸发展质效⑤对从事汽车流通行业人员进行相关法规培训，规范汽车流通领域市场秩序规范汽车流通领域市场秩序等工作支出。⑥强对重点外贸企业跟踪服务，大力实施“一带一路”加快拓展多元化外经贸市场，深入推进“万企出国门”等工作支出。用足用好外经贸发展专项资金，实施“百户重点外贸企业培育工程”，完善月度数据监测和跟踪服务机制，抓好外贸数据回流，推动企业自营进出口转化，更多企业纳入省级“千户外贸企业培育工程”。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.11万元，主要用于单位人员独生子女费用。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为221.83万元,主要用于商务局事业人员基本工资、奖金、福利、办公、工会等基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为39.35万元，主要用于离退休人员各项补贴福利支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金金金（项）2023年预算支出84.02万元，主要用于机关及事业单位人员住房公积金金金的缴纳

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为222.89万元，主要用于行政单位离退休人员各项补贴福利支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为100.96万元，主要用于行政单位离退休人员各项补贴福利支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休费（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于事业单位离退休人员各项补贴福利支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业养老支出（项）2023年预算数为5.71万元，主要用于事业单位人员养老支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2023年预算数为46.65万元，主要用于公务人员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1430.35万元。

绵阳市商务局2023年一般公共预算基本支出1337.99万元，其中：行政津贴补贴141.38万元、行政基本工资193.40万元、其他工资福利支出81.80万、其他交通费用36.85万元，劳务费11.76万元、工会经费8.52万元、福利7.06万元、事业其他社会保障缴费0.77万元、行政其他社会保障缴0.70 万元、行政机关事业单位基本养老保险缴费82.09万、行政职业年金缴费41.05万元、行政奖178.28万元公务员医疗补助缴费15.27 万元、行政住房公积金金69.63万元、行政职工基本医疗保险缴费22.46万元、奖励金 0.11万元、其他商品和服务支出10.00万元、其他对个人和家庭的补助137.79万元、离休费124.22 万元、生活补助9.45万元、 事业职工基本医疗保险缴费4.79 万元、事业住房公积金金14.39 万元、事业职业年金缴费9.43万元、事业机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元、事业基本工资41.73万元、绩效工资75.00万元、事业津贴补贴1.19万元。

公用经费92.37万元，主要包括 ：会议费3.00 万元、 租赁费2.00万元、其他交通费用3.00 万元、公务用车运行维护1.00  万元、维修（护）费 2.50 万元、劳务费3.7万元、手续费0.50 万元、物业管理费12.00万元、电费2.4万元、办公费25.40万元、邮电费 4.50万元 、其他商品和服务支出13.67万元、公务接待费5.00万元、印刷费3.20 万元、差旅费2.00万元、水费3.30万元、委托业务费2.20万元、咨询费 2.00万元、培训费1.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于：各类招商引资投资洽谈活动、博览会期间、内外贸现代服务业发展邀请外地专家评审、接待兄弟单位业务考察接待费用、电子商务工作调研、其他地市州商务局来绵阳考察、洽谈等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

绵阳市商务局现有公务用车3辆，其中：轿车3辆；机要通信用车2辆，离退休干部用车1辆。2023年安排公务用车运行维护费８.5万元，用于３辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障：开展现代服务业工作发展、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、各类博览、展销会、电子商务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年商务局下属商务局机关1家行政单位，商务局离退休管理办公室是参公管理事业单位。2022年商务局机关运行经费财政拨款预算为67.05万元，比2022年预算增加4.85万元，增长7.239%。主要原因是人员增加，费用支出增加。机关支行费主要用于：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门下属绵阳国际商务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市商务局部门所属各预算单位共有车辆3辆与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致,其中，厅局级领导干部用车0辆、机要通信车3辆、执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

单位价值100万元以上大型设备 1台（套）（调拨综合查验平台辅助管理计算机设备及软件1套-待报废）

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市商务局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算216.99万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目10个，预算经费216.99万元。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。