绵阳市商务局离退休人员工作办公室2022年单位预算

目录

第一部分  绵阳市商务局离退休人员工作办公室概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 绵阳市商务局离退休人员工作办公室2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市商务局离退休人员工作办公室2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市商务局离退休人员工作办公室概况

一、职能简介

绵阳市商务局离退休人员工作办公室负责离退

休人员的服务工作。

二、2022年重点工作

商务局离退休人员工作办公室2022年继续做好离退休人员服务工作,保持了离退休队伍人员政治.思想及社会稳定、和谐。

第二部分 绵阳市商务局离退休人员

工作办公室2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市商务局离退休人

员工作办公室2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市商务局离退办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市商务局离退办2022年收支总预算218.28万元，比2021年203.7万元收支预算总数增加14.58万元，主要原因是离休人员调整离休费、补贴等。

（一）收入预算情况

市商务局离退办2022年收入预算218.28万元，其中：一般公共预算拨款收入218.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

市商务局离退办2022年支出预算218.28万元，其中：基本支出191.28万元，占87.63%；项目支出27万元，占12.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市商务局离退办2022年财政拨款收支总预算218.28万元，比2021年财政拨款收支总预算增加14.58万元，主要原因是离休人员调整离休费、补贴等收入，本年一般公共预算拨款收入218.28万元，支出包括：一般公共服务支出42.5万元。社会保障和就业支出168.92万元、卫生健康支出1.62万元、住房保障支出5.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市商务局离退办2022年一般公共预算当年拨款218.28万元，比2021年预算数增加14.58万元，主要原因是离休人员调整离休费、补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出42.5万元，占19.47%；社会保障和就业支出168.92万元，占77.39%；卫生健康支出1.62万元，占0.74%；住房保障支出5.23万元，占2.4%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为15.5万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、社会保障缴费等人员经费等。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项目）2022年预算数为27万元，主要用于：离退休人员办公费等公用经费，通过各项工作的开展，使离退休人员感到党的温暖、组织的关心关爱，保持他们政治思想稳定，有利于促进社会和谐,为了体现组织的关心、党的温暖，使老同志感到老有所养、老有所乐，保持离退休队伍人员政治思想及社会稳定

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为117.05万元，主要用于：离退休人员离休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为39.92万元，主要用于：机关正常运转的日常支出和离退休人员生活补助，包括津贴补贴等人员经费，办公费、水电费、物管费等日常公用经费以及离退休人员生活补助等对个人和家庭的补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.32万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.16万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为5.47万元，主要用于： 630退休人员困难补助及遗孀生活费。

8. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.62万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为5.23万元，主要用于：用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市商务局离退办2022年一般公共预算基本支出191.28万元，其中：

人员经费186.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.36万元，主要包括：办公费、水电费、物管费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市商务局离退办2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）商务局离退办公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是实行了公务用车改革制度。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

市商务局离退办2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市商务局离退办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市商务局离退办的机关运行经费财政拨款预算为4.36万元，比2021年预算增加0.36万元，增长8.26%。主要原因是增加了物管费。

（二）政府采购情况

2022年，商务局离退办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，商务局离退办单位共有车辆0辆0，其中，厅局级领导干部用车,0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年商务局离退办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵阳市商务局离退休人员工作办公室预算公开报表（单位公开）.xlsx