绵阳国际商务服务中心 2022年单位预算

目 录

第一部分  绵阳国际商务服务中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳国际商务服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳国际商务服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳国际商务服务中心概况

一、职能简介

中心目前集外贸、外资、外经、内贸服务于一体，为我市企业提供外贸一站式服务、外商投资促进、国内外经贸信息对接与经贸合作等项目实施的综合性服务，为绵阳市政府的对外开放搭建平台。2015年成立绵阳电子商务中心后，全面落实商务局工作部署，在局领导指导和关心下，紧紧围绕市委、市政府将电子商务和“互联网+”作为现代服务业发展“一号工程”的战略部署，以倾力打造“中国西部电商城”为引领，以开展网销品牌、本土电商平台、电商集聚区培育为抓手，深入推进电子商务与一、二、三产业融合发展，电子商务呈现出强劲发展态势。协助商务局的各项工作深入开展，承担全国及全省电商博览会、电商峰会等大型会议的筹备工作。

为贯彻落实《中共绵阳市委、绵阳市人民政府关于推动电子商务突破性发展的实施意见》（绵府发【2015】31号），《关于助推我市电子商务、开放型经济快速发展的会议纪要》（绵委纪要【2014】30号）、《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市电子商务发展“十三五”规划的通知》（绵府办发【2017】25号）文件要求，加大对电子商务的投入，扩大市级电子商务发展专项资金规模，从2016年起，市财政每年安排不低于2000万元资金用于电子商务产业发展，以后随财力逐年增长。

1.贯彻落实国家和省、市关于电子商务的方针政策。负责规划、组织、协调、管理和推动我市电子商务发展。

2.研究并提出促进全市电子商务发展的政策建议，制定并组织实施全市电子商务发展规划和年度计划。

3.推动电子商务服务体系建设，优化电子商务发展环境。联系协调政府部门电子商务工作，指导推进电子商务公共服务平台建设，建立完善电子商务评价体系。

4.推进电子商务与产业融合，推广电子商务应用。引导推动企业运用电子商务开拓国内外市场。

5.管理、指导全市电子商务示范工程建设。

6.展示介绍我市对外开放成就、外商投资环境、出口商品及国际技术合作实力等情况。

7.为进口企业提供翻译、草拟合同、审单、报关、报检、运输、收汇核销、办理退税等“一站式”服务、申报相关资金项目等。

8.搭建招商引资平台，组织举办境内外推介活动；组织与外商投资有关的培训、研讨会、经贸洽谈会、展览会等；为投资者和外国企业在绵设立机构提供各类咨询。

9.定期分析并向企业发布国内外市场供求信息、有关国家（地区）及跨国公司投资动向；为企业提供国际经贸政策咨询。

10.促进绵阳企业对外开展经贸、技术合作；提供有关WTO事务的咨询、研究和法律服务。

11.加强电子商务运行监测，助力科贸网公共服务平台的开发建设、推广运营和维护工作，促进我市电子商务产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化。

12.协助商务局承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快第三方物流发展，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

13.配合商务局指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

14.配合局机关贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。

15.协助商务局落实全市商品市场规划与发展、农产品流通等区域市场体系建设工作；全市消费促进、市场监测分析、诚信市场建设、生活必需品市场供应等整顿和规范市场经济秩序工作。

二、2022年重点工作

1.全市商务系统紧紧围绕市委、市政府决策部署，把电子商务作为“8+1”现代服务业发展的重点产业之一，持续推进《电子商务法》贯彻落实。坚持把优化营商环境作为推动电商高质量发展的重要抓手，着力创新融合、新业态应用、人才强基，进一步赋能壮大实体经济，打造数字商务新优势。2022年以倾力打造“中国西部电商城”为引领，以促进模式创新为驱动，以高标准承办电商峰会、开展网销品牌培育、推进电子商务与一、二、三产业深度融合为抓手，充分发挥电子商务在经济社会发展中的新兴先导作用，全市电子商务持续保持高速发展态势。力争2022全年实现电商交易额达3500亿元、网络零售额达240亿元。

2.协助商务局开展商贸流通业市场监测工作，完成对生活必需品、重点商贸流通业、重要生产资料多个系统的监测及数据上报工作，对流通企业进行调研并通过数据分析，形成权威的综合分析、专题分析、动态分析。协助商务局组织召开全市统计监测工作和社消零培训工作会议，安全会议。检查市场应急保供和物资储备情况。

3.协助商务局实现海关监管区域设施设备明显改善，抓口岸建设和物流建设，提升业务能力和物流指标数据，实现物流项目、物流A级企业质量提升，口岸营商环境进一步改善，通关效率进一步提升，“单一窗口”申报量达到100%，组织口岸、物流培训，加大培育A级物流企业申报，预计达到14家。

4.协助商务局做好外经贸基础性工作，深入调研，强化服务，掌握外贸外经企业经营状况和发展计划，促进企业发展，筹办、组织企业参加广交会、进博会等各类投资洽谈会、博览会，加强疫情下的后商务时代国内外各种电子展会多平台应用，加快拓展多元化的外经贸目标市场，扩大市场贸易份额，协助商务局办理全年新增对外贸易备案登记企业50户以上，组织100户以上企业参加境内外相关国际性展会，推动跨境电商综试区良好发展，着力于全市外贸结构进一步优化，竞争力不断增强。

5.落实国家及省市支持企业发展外经贸事业相关政策，帮助广大外贸企业降低成本、开拓市场，提高贸易便利化水平，积极应对后疫情时代的国际贸易摩擦，促进我市外贸稳增长、调结构，巩固外贸传统优势，培育外贸竞争新优势。

6.与商务局一起提升传统消费，打造绿色服务商业街区，提高品质化、数字化管理水平，鼓励培育传承彰显绵州文化的特色小店。着力打造夜间经济示范街区，组织开展品牌促销、展会促销、打折促销、延时经营等惠民促销活动。

7.实施服务业“513”工程。帮助服务业重点项目做好手续办理，深入企业开展调研、帮扶，落实各类支持政策，指导、组织开展品牌申报，协助商务局每月召开一次县市区和部门协调会、每季度牵头召开项目建设、运行情况分析会，解决服务业的困难和问题。

8.协助商务局完成服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作，推进全市服务业重大项目建设,服务业规上企业入库，确保完善2022年度动态管理的市级服务业重大项目库。

9.科贸网公共服务平台维护更新政策法规、电商资讯、服务机构、企业园区、名优农特、专利查询等各大模块信息及功能，保证平台的良好运作。

10.积极对接相关企业，为有需求的各类内外贸及电商企业提供全流程、一站式、低成本、高质量的公共服务。实现电子商务运行监测，加强电子商务企业信息统计和采集，全面掌握全市电子商务交易规模及商品结构特点、发展变化等趋势。

11.探索应用大数据技术，拓展信息获取渠道，加强信息分析研判，客观准确反映电子商务发展实际情况，为政府和企业决策提供支持，科学引导行业发展。

12.增强科贸网公共服务平台的功能，强化资源集成，推进投融资、人才交流、信息交互、专业服务等线上线下融合的综合公共服务平台体系建设。

第二部分 绵阳国际商务服务中心

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表（公开表1）.xlsx

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表（公开表1-1）.xlsx

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表（公开表1-2）.xlsx

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表（公开表2）.xlsx

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）.xlsx

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表（公开表3）.xlsx

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）.xlsx

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）.xlsx

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）.xlsx

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表（公开表4）.xlsx

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）.xlsx

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）.xlsx

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）.xlsx

第三部分 绵阳国际商务服务中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳国际商务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入229.33万元；支出包括：一般公共服务支出193.33万元、社会保障和就业支出16.77万元，卫生健康支出4.21万元，住房保障支出15.03万元。绵阳国际商务服务中心2022年收支总预算229.33万元，比2021年收支预算总数增加33.61万元，主要原因是新增了2名工作人员所有工资福利、各类保险费用。

（一）收入预算情况

绵阳国际商务服务中心2022年收入预算229.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入229.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳国际商务服务中心2022年支出预算229.33万元，其中：基本支出179.33万元，占78.20%；项目支出50万元，占21.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳国际商务服务中心2022年财政拨款收支总预算229.33万元，比2021年财政拨款收支总预算增加33.61，主要原因是新增了2名工作人员所有工资福利、各类保险费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.33万元；支出包括：一般公共服务支出193.33万元、社会保障和就业支出16.77万元，卫生健康支出4.21万元，住房保障支出15.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳国际商务服务中心2022年一般公共预算当年拨款229.33万元，比2021年预算数增加33.61万元，主要原因是新增了2名工作人员所有工资福利、各类保险费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出229.33万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为143.33万元，主要用于单位基本支出，包括工资福利支出和人员公用经费支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）2022年预算数为50万元，主要用于内、外贸综合信息技术服务工作；推动电商高质量发展，围绕国家级电商示范城市建设，推进电子商务和实体经济、产业数字化融合发展，电商培育计划的实施，开展电子商务品牌化发展工作和电商精准扶贫工作；科贸网的维护，创建电子商务新秩序，建立电子商务公共服务平台。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）     事业单位离退休（项）2022年预算数为0.03万元，主要用于事业单位退休人员的每年定额的养老活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.16万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.58万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.02万元，主要用于事业单位计划生育事务，职工独生子女奖励金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.18万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.03万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在编职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心2022年一般公共预算基本支出179.33万元，其中：

人员经费161.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳国际商务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。2022年中心未有因公临时出国（境）任务和实际执行情况。

（二）公务接待费较2021年预算增长79.62%主要原因是内外贸、电商业务拓展，来绵调研、交流接待事项增加。

2022年公务接待费计划主要用于外省、市相关机构来绵交流学习、专题研讨等接待工作；举办电商产销对接、行业研讨、主题座谈会；电商市场监管、协作、调研等业务交流接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0.45%。主要原因是业务往来增加，全年车辆运行维护费严格控制在4.5万以内。

2022年未安排公务用车购置计划。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路过桥、维修、保险等方面支出，主要保障全市范围内各项电子商务事务的具体落实，内贸、外贸、物流、培训、公共服务平台建设等等业务工作的顺利进行，以及筹备或参加国家、省市商务系统及电商各项专业性会议、展会、博览会，协助省厅、市委市府举办各项电商会议的会务工作，调研、督查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳国际商务服务中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳国际商务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳国际商务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳国际商务服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳国际商务服务中心共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位无价值100万元以上大型设备。

绵阳国际商务服务中心2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳国际商务服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.事业运行：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

（1）人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

（2）公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

分类 可根据事业单位的特点，依照事业支出的用途分类。

8.其他本部门专业性较强的名词

电子商务：英文是Electronic Commerce，简称EC。电子商务通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现整个商务过程中的电子化、数字化和网络化。

电子商务平台：即是一个为企业或个人提供网上交易洽谈的平台。企业电子商务平台是建立在Internet网上进行商务活动的虚拟网络空间和保障商务顺利运营的管理环境；是协调、整合信息流、货物流、资金流有序、关联、高效流动的重要场所。企业、商家可充分利用电子商务平台提供的网络基础设施、支付平台、安全平台、管理平台等共享资源有效地、低成本地开展自己的商业活动。

电子商务服务：是指为电子商务应用提供的服务，即面向机构或个人的电子商务应用的服务。具体包括：软件服务（如电子商务ERP\电子商务CRM，促销软件，商品管理工具等）、营销服务（如精准营销、效果营销、病毒营销、邮件营销等）、运营服务（如代运营、客服外包等）、仓储服务（电商仓储、物流服务等）、支付服务等。

电子商务运营:Electronic Commerce Operation（ECO）最初定义为电子商务平台（e-commerce platform）（企业网站、论坛、博客、微博、商铺、网络直销店等）建设，各搜索产品优化推广，电子商务平台维护重建、扩展以及网络产品研发及盈利。从后台优化服务于市场，到创建执行服务市场同时创造市场。分成两块，ECommerce和Operation，（电子商务和运营），前者指的是后者所在的平台。

电子商务模式:指在网络环境和大数据环境中基于一定技术基础的商务运作方式和盈利模式。研究和分析电子商务模式的分类体系，有助于挖掘新的电子商务模式，为电子商务模式创新提供途径，也有助于企业制定特定的电子商务策略和实施步骤。可以从多个角度建立不同的分类框架，最简单的分类莫过于BtoB、BtoC和CtoC这样的分类，还有新型B2Q模式、BOB模式，但就各模式还可以再次细分。

网络零售额：是指企业（单位、个体经营户、个人）通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额。商品和服务包括实物商品、虚拟商品和服务类商品。

网上交易：是在网络的虚拟环境上进行的交易，类似与现实世界当中的商店，差别是利用电子商务的各种手段，达成从买到卖的过程的虚拟交易过程。“网上交易是买卖双方利用互联网进行的商品或服务交易。常见的网上交易主要有：企业间交易、企业和消费者间交易、个人间交易、企业和政府间交易等。”

网上交易平台：是一个第三方的交易安全保障平台，主要作用是为了保障交易双方在网上进行交易的安全，诚信等问题。网上交易平台是计算机网络引起的又一次信息革命，旨在通过电子手段建立一种新的秩序，它不仅涉及电子技术及商务本身，而且涉及到诸如金融，税务，教育，法律等社会其他层面。它是充分利用高清技术而引发革命性的商务实践，也必将对传统的交易模式带来广泛而深刻的影响。