| 索引号： | 8410020/202203-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市商务局 | 发文日期： | 2022-03-28 |
| 文号： | 关键词： | 预算 绩效 |
绵阳市商务局 2022年部门预算
目录
第一部分 绵阳市商务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市商务局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市商务局部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市商务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）商务局职能简介：根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）及《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号）。主要职责是：1、贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。4、拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。6、拟订促进转变全市外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。7、牵头负责全市会展业促进与管理工作。管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以绵阳市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。8、贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。9、规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展、承担经市政府批准保留的行政审批事项
（二）商务局2022年重点工作。全年的主要目标预期是：服务业增加值增长9.5%以上，社会消费品零售总额增长8%，货物进出口总额255亿。重点工作：抓统筹协调。落实“4+3+N”服务业发展体系，持续壮大商贸流通、金融服务、现代物流、文化旅游四大支柱型产业，加快培育科技信息服务、商务会展服务、医疗康养服务三个成长型产业，实现服务业发展新的突破，加快建设中西部服务业强市。抓消费促进。实施城市商业提升行动。加快区域消费中心城市和国家文旅消费试点城市建设步伐，统筹推进“环人民公园千亿商圈”和科技城中央商务区建设。全力打造仙海旅游消费示范区，江油商文旅融合发展示范区。深挖历史根脉，全力改造提升跃进路1958、绵州记忆、上马·望蜀苑、芙蓉汉城等重点特色街区，进一步构建城市商业发展新格局，推进城市商业繁荣发展。抓开放经济。积极培育跨境电商、服务贸易等新业态模式，推进对外贸易创新发展。深化与“一带一路”沿线国家经贸合作，深入对接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中欧全面投资协定（CAI），组建国际班列运营平台，主动融入西部陆海新通道建设。抓主体品牌。大力实施服务业企业“千百十亿”倍增计划。培育中油九州北斗千亿级企业。培育绵阳米粉、香腊制品、江油肥肠等百亿级特色餐饮产业集群。依托高农司、西部冷都、百惠通、双汇等龙头企业，建立生鲜冷链产业新城，创建国家骨干冷链基地。大力实施服务业“中小微”企业倍增计划，培育激活中小微企业，引导中小企业提高专业化配套能力，培育发展行业“小巨人”。
二、部门预算单位构成
商务局部门下属二级预算单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
商务局机关 |
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2 |
商务局离退休管理办公室 |
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3 |
绵阳国际商务服务中心 |
2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市商务局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1147.51万元。支出包括：一般公共服务支出657.67万元、社会保障和就业支出255.56万元、卫生健康支出23.39万元、商业服务业等支出130万元、住房保障支出80.89万元。2021年收支总预算1147.51万元，比2020增加123.3万元，主要原因：2022年人员较2021人新增人员增加，同时住房公积金基数调增，基本支出增加。
（一）收入预算情况
绵阳市商务局2022年收入预算1147.51万元，其中；一般公共预算拨款收入1147.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵阳市商务局2022年支出预算1147.51万元，其中：基本支出930.51万元，占81.09%；项目支出217万元，占18.91%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市商务局2022年财政拨款收支总预算1147.51万元，比2021年财政拨款收支总预算增加123.3万元，主要原因是。2022年人员较2021人新增人员增加，同时住房公积金基数调增，支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1147.51万元、支出包括：一般公共服务支出657.67万元、社会保障和就业支出255.56万元、卫生健康支出23.39万元、商业服务业等支出130万元、住房保障支出80.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市商务局2022年一般公共预算当年拨款1147.51万元，比2021年预算数增加123.3万元，主要原因是：2022年新增人员增加，同时住房公积金基数调增，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出657.67万元占57.31%、社会保障和就业支出255.56万元占22.27%、卫生健康支出23.39万元占2.04%、商业服务业等支出130万元占11.33%、住房保障支出80.89万元占7.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为464.34万元,主要用于商务局机关人员基本工资、奖金、工会福利、办公等基本支出。
2一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为143.33万元,主要用于商务局事业人员基本工资、奖金、福利、办公、工会等基本支出。
3一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为50万元，主要用于商务局事业单位项目支出。
4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为62.06万元；/机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.03万元。主要用于机关事业单位人员养老及年金支出。
5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为5.47万元；主要用于事业单位人员养老支出。
6社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为117.05万元，主用于离退休人员各项补贴福利支出。
7社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.03万元，主用于事业单位离退休人员各项补贴福利支出。
8社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为39.92万元，主用于商务局离退休人员管理工作支出。
9卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.12万元，主要用于单位人员独生子女费用。
10卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2022年预算数为19.09万元，,主要用于单位人员医疗保险支出。
11卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2022年预算数为4.18万元，主要用于单位人员医疗保险支出。
12.商业服务业等支出（类）其它商业服务等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算数为130万元，主要用于：①培育服务业八大重点产业，开展服务业大调研，社会宾馆A级评定、技能培训,支持举办新能源汽车消费节、惠民购车节等汽车消费促进活动，②开展商贸流通业市场监测工作；组织开展参加“川货全国行”、“惠民购物全川行动”等消费促进活动；确保生活必需品市场供应等支出，开展统计培训以及家政、社会宾馆、餐饮等各类专题培训。③完善绵阳口岸监管场所运行、维护、升级等有关工作，进一步优化口岸营商环境，提升跨境贸易便利化。 ④组织企业参加各类博览会及参加会展经济论坛，加强交流合作,引进国家级、国际性的知名展会来绵举办展会活动.⑤对从事汽车流通行业人员进行相关法规培训，规范汽车流通领域市场秩序规范汽车流通领域市场秩序等工作支出。⑥强对重点外贸企业跟踪服务，大力实施“一带一路”加快拓展多元化外经贸市场，深入推进“万企出国门”等工作支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出80.88万元，主要用于机关及事业单位人员住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市商务局2022年一般公共预算基本支出930.51万元，其中：
人员经费840.30万元，主要包括：行政基本工资支出167.78万元、行政奖金13.98万元、行政津贴补贴136.38万元、行政机关事业单位基本养老保险缴费50.90万元、行政职业年金缴费25.45万元、行政职工基本医疗保险缴费19.09万元、行政其他社会保障缴费1.91万元、事业其他社会保障缴费0.13万元、行政住房公积金奖金65.85万元、商品和服务支出64.97万、奖励金0.11万元、离休费117.05万元、生活补助9.45万元、其他对个人和家庭的补助5.47万元；事业基本工资36.54万元、事业津贴补贴1.19万元、绩效工资32万元、事业机关事业单位基本养老保险缴费11.16万元、事业职业年金缴费5.58万元、事业职工基本医疗保险缴费4.18万元、事业其他社会保障缴费0.84万元、事业住房公积金15.03万元、其他工资福利支出46.13万元、事业单位商品和服务支出7.08万元、对个人和家庭的补助2.05万元
公用经费90.22万元，主要包括：办公费25.90万元、印刷费3.20万元、咨询费2.00万元、手续费 0.50万元、水费3.60万元、电费2.30万元、邮电费4.50万元、物业管理费13.67万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.50万元、租赁费2.00万元、会议费3.00万元、培训费1.00万元、公务接待费5.00万元、劳务费4.00万元、委托业务费2.20万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出10.85万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。目前我局无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于：各类招商引资投资洽谈活动、博览会期间、内外贸现代服务业发展邀请外地专家评审、接待兄弟单位业务考察接待费用、电子商务工作调研、其它地市州商务局来绵阳考察、洽谈等接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
绵阳市商务局现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。2022年安排公务用车运行维护费８.5万元，用于３辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障：开展现代服务业工作发展、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、各类博览、展销会、电子商务等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市商务局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年商务局下属商务局机关1家行政单位，商务局离退休管理办公室1家参公管理事业单位。2022年机关运行经费财政拨款预算为67.05万元，比2021年预算增加5.25万元，增长8.49%。主要原因是人员增加，支出增加。机关支行费主要用于：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门下属绵阳国际商务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵阳市商务局部门所属各预算单位共有车辆3辆与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致,其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。
2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
单位价值100万元以上大型设备 1台（套）（调拨综合查验平台辅助管理计算机设备及软件1套-待报废）
（四）预算绩效情况
2022年绵阳市商务局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算217万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目10个，预算经费217万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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