2020年度 绵阳市商务局离退办决算

目录

公开时间：2021年9 月 26日

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作...........................................................................1

二、机构设置...............................................................................................2

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................................... ......................3

二、收入决算情况说明.................................................. ............ .............3

三、支出决算情况说明..................................................... ....................... 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明....................................6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................6

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................... ...........6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................6

十、其他重要事项的情况说.............................................................................7

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能。离退休人员管理、服务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

离退休人员管理、服务;保证了离退休各项经费按时、足额发放。及时向离退休老同志传达了党和国家的方针、政策，组织老同志开展了各种有益身心健康的文体娱乐活动，对生病住院及困难离退休老同志及时进行了走访、慰问，组织老同志健康体检，体现了组织的关心、党的温暖，使老同志感到老有所养、老有所乐。

二、机构设置

本单位为市商务局下属二级单位：市商务局离退办

第二部分 2020年度部门单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1205.1万元。与2019年相比，收、支总计1540各增加/减少168万元，增长/下降21.8%。主要变动原因是离退休人员2020年年终慰问金及在职人员2020年目标奖比去年标准减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入支出预算执行情况良好，收支平衡。与上年度对比，预算减少了168万元，增减变动主要原因： 离退休人员2020年年终慰问金及在职人员2020年目标奖比19年标准减少。

2020年本年收入合计602.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计602.55万元，其中：基本支出571.97万元，占94.9%；项目支出30.58万元，占5.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1205.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计1540万元减少168万元，下降21.8%。主要变动原因是:离退休人员2020年年终慰问金及在职人员2020年目标奖比2019年标准减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出602.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少168万元，下降21.8%。主要变动原因是：离退休人员2020年年终慰问金及在职人员2020年目标奖比2019年标准减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出602.55万元，主要用于以下方面:；社会保障和就业（类）支出574.76万元，占96.19%；卫生健康支出22.32万元，占3.72%；住房保障支出5.4万元，占0.09%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为602.55，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费：支出决算数20.31万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构费：支出决算数355.62万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26万元，完成预算100%

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本年金缴费支出3.13万元，完成预算100%

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）6万元，其他行政事业单位养老支出154.78万元，完成预算100%

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.46万元。

7.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）支出决算数0.21万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）卫生健康管理事务（项）支出决算数为13.25万元, 完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育（款）其它计划生育事务（项）支出决算数为0.01万元, 完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）支出决算数为2.56万元, 完成预算100%。。

11.卫生健康支出（类）卫生健康支（款）卫生健康支出决算数为6.5万元, 完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年支出决算数4.94万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2020年支出决算数0.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出602.55万元，其中：

人员经费577.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

离退办无三公”经费

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元%。

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。支出决算和2019年。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算和2019年持平。

国内公务接待支出0万元.

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

离退办无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

离退办无国有资本经营预算

十、2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，离退办机关运行经费支出24.68万元，比2019年增加2.44万元，增长10.7%。主要原因是物业管理费较上年增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

离退办无政府采购支出

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，离退办资产无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对此个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目支出效果良好,老同志对单位服务工作非常满意。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门（单位）在2020年度部门决算中反映等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）离退办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数

30.58万元，执行数为30.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保持了离退休干部队伍政治思想稳定及社会安定和谐;严格按照预算安排，专款专用。全年各大传统节日均组织了慰问庆祝活动，经常组织离退休人员传达、学习党和国家方针政策，开展各项文体活动，对生病住院及困难离退休老同志及时进行了走访、慰问，组织老同志健康体检，体现了党和政府对他们的关心爱护，使离退休老同志感到老有所养，老有所乐。保持了离退休干部队伍政治思想稳定及社会安定和谐，

项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			离退休学习、活动、慰问
项目主管部门			绵阳市商务局			资金使用单位	绵阳市商务局离退休办公室
项目资金 （万元）					全年预算数	全年执行数	预算执行率
			年度资金总额：		31.58	31.5	100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金		31.58	31.5	100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	通过各项工作的开展，使离退休人员感到党的温暖、组织的关心关爱，保持他们政治思想稳定，有利于促进社会和谐					通过各项工作的开展，使离退休人员感到党的温暖、组织的关心关爱，保持他们政治思想稳定，有利于促进社会和谐
绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		时效指标		完成时效		2020年12月30日完成	2020年12月30日完成
		成本指标		五一节、国庆节、重阳节 组织老同志活动就餐161人，春节、端午节、中秋节慰问，组织离退休老同志参加各种政治活动，有益身心健康的体育娱乐活动，外出治病、市内就医等租用车辆等费用支出		31.5万元	31.5万
		社会效益 指标		通过各项工作的开展，使离退休人员感到党的温暖、组织的关心关爱，保持他们政治思想稳定，有利于促进社会和谐		通过各项工作的开展，使离退休人员感到党的温暖、组织的关心关爱，保持他们政治思想稳定，有利于促进社会和谐	通过各项工作的开展，使离退休人员感到党的温暖、组织的关心关爱，保持他们政治思想稳定，有利于促进社会和谐
	满意度指标	服务对象 满意度指标		群众满意度》98%		群众满意度》98%	群众满意度》98%
说明	无。

2.部门（单位）绩效评价结果。

本部门（单位）按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《离退办2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位未组织项目绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；对外贸易管理（项）：指商务部门对外贸易业务管理方面的支出；国际间经济合作（项）：指商务部门对外经济管理、承担境外投资管理等方面的支出；外资管理（项）：指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出；国内贸易管理支出（项））指商务部门商贸流通管理、服务业发展、市场秩序监管等方面的支出；招商引资（项）指用于招商引资、经贸洽谈、优化经济环境等方面的支出；事业运行（项）指（事业单位）运转的基本支出。其他商业服务业等支出（项）：指除上述项目以外其他用于商务事务方面的支出。

10.科学技术（类）其它科学技术（款）其它科学技术（项）：指用于人才专项补贴支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）离退人员管理机构（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；未归口管离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位人员养老保险缴费经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位人员职业年金缴费经费。其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）：指为独生子女奖励费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品安全监管管理等支出。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：指用于报废车辆更新补贴支出。

17.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；市场监测及信息管理（项）：指用于建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行支出 。其他商业服务业等支（项）：指其他用于商业服务业方面的支出。

18.商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和、财政部规定为职工的住房补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2020年绵阳市商务局离退休人员管理办公室部门整体绩效支出报告

一、部门概况

（一）机构组成

离退办系绵阳市商务局下属二级预算独立核算单位

（二）机构职能

离退休人员管理、服务工作。

（三）人员概况

截至2020年12月31日止，在职在编人员3名。在册离休人员24名，其中：机关离休人员6名。代管企业离休人员18名。退休人135名；遗孀10名。

二、部门财政资金收支情况

我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入唯一来源为一般公共预算拨款收入；602.5万元。

支出602.5元包括：一般公共服务支出：元；社会保障和就业支出：574.7万元；卫生健康支出22.3万元；住房保障支出5.5万元。

（一）部门财政资金收入情况

2020年商务局离退办预算财政收入为：602.5万元，商务局离退办所有收入均为财政拨款无其它收入。

（二）部门财政资金支出情况

本年部门支出602.5万元，具体安排为：人员经费547.4万元，日常公用经费24.6万元，项目经费30.5万元

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理53分

1.预算编制（17分）。预算编制完整合理：预算编制本着合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、透明性等原则，符合《预算法》和国家其他法律、法规、充分体现国家有关方针、政策，在法律赋予部门的职能范围内编制，所有资金来源收入均纳入年初部门预算中。

2.预算执行（19分）。严格预算执行无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支事项贴现象，分配专项资金履行集体决策。支出控制标准规范：所有预算支出严格按照中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从紧编制预算，控制一般性支出，严格规范各类培训、奖励、会议等经费管理，逐步降低行政运行成本。

3.完成结果(17分)。严格按照预算安排，专款专用，全年各大传统节日均组织了慰问庆祝活动，经常组织离退休人员传达、学习党和国家方针政策，开展各项文体活动，对生病住院及困难离退休老同志及时进行了走访、慰问，组织老同志健康体检，体现了党和政府对他们的关心爱护，使离退休老同志感到老有所养，老有所乐，保持了离退休干部队伍政治思想稳定及社会安定和谐。

（二）综合管理（35分）

1.非税收入管理情况(8分)我单位为财政全额拨款单位，无其它收入来源，无非税收入。

2.政府采购（8分）我单位我单位主要负责管理退休人员，在职人员三人，无政府采购项目，故不涉及。

3.资产管理（7分）2020年度无报废处置，无资产出租出借等事项。

4.内控制度管理（8分）

不涉及此项，我单位为商务局下属单位，主要负责管理退休人员，在职人员3人，内控工作全部在商务局的内控框架下，由商务局统管，单位的法人由商务局领导担任,按内控人员要求我单位不涉及。

5.三公经费管理（4分）

不涉及此项，我单位主要负责管理退休人员，在职人员三人，无三公预算科目。

（三）绩效结果应用（10分）

信息公开（2分）我局每年按时间节点完成了部门预、决算的公示，严格按照文件要求，公开数据细化到分类的项级科目和经济分类款级科目，每一项目都进行名词解释说明，与政府上报数据一致，做到帐帐相符、账证相符，账表相符，完整真实开公报告。

整改反馈（8分）本单位严格执行了财务管理和绩效管理制度，对年终决算认真组织编报、审核工作，保证年终决算全面、准确、及时报送。

四、评价结论及建议

评价结论：得分情况：2020年我单位按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》要求，实事求是，客观深入的开展绩效自评工作，数据真实客观，核实并计算各指标的实际值和得分，汇总得出2020年市级财项资金支出绩效评价综合得分为98分，达到优秀级水平。本年严格按照预算安排，专款专用，全年各大传统节日均组织了慰问庆祝活动，经常组织离退休人员传达、学习党和国家方针政策，开展各项文体活动，对生病住院及困难离退休老同志及时进行了走访、慰问，组织老同志健康体检，体现了党和政府对他们的关心爱护，使离退休老同志感到老有所养，老有所乐，保持了离退休干部队伍政治思想稳定及社会安定和谐。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

离退办：公开数据(1).xls