| 索引号： | 8410020/202109-00003 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市商务局 | 发文日期： | 2021-09-26 |
| 文号： | 关键词： | 预算 |
2020年度 绵阳市商务局机关决算
目录
公开时间：2021年 9月22 日
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作..................................................................................4-6页
二、机构设置........................................................................................................6-7页
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况明.............................................................................7页
二、收入决算情况说明.......................................................................................7.页
三、支出决算情况说明.........................................................................................7页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................... ......8-9页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................9-11页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................11页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................11-14页
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................... ...14页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................... ............14页
十、其他重要事项的情况说明....................................... ............................14-23页
第三部分 名词释................................................. ...24页
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请根据实际注明页码)
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）和《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号）。 绵阳市商务局（简称市商务局）是绵阳市人民政府工作部门，为正处级。市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。4、拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。6、拟订促进转变全市外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。7、牵头负责全市会展业促进与管理工作。管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以绵阳市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。8、贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。9、规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展、承担经市政府批准保留的行政审批事项。
（二）2020年重点工作完成情况。服务业快速发展全市服务业增加值实现1056.79亿元，同比增长2.7%，分别高于全国、全省2.3、0.5个百分点，居全省第4位,较上年同期提高4位，较上年全年提高2位。全市其他营利性服务业规上企业实现营业收入60.1亿元，同比增长18.2%。打造绵阳首个市级电商直播基地，吸引、集聚国内优质直播电商平台和服务机构入驻，引进直播电商产业链上下游企业，加快形成行业集群效应。举办“商务局长为绵阳打call”直播带货活动、“电商助农 爱心抗疫”直播带货活动、绵阳专场直播“礼献绵州”活动、“县长来了”、“上马望蜀·火辣八月”网络等直播活动，采用线上线下相结合的方式，拓宽我市农特优产品销售渠道。社会消费持续回升全市社消零总额实现1103.92亿元，居全省第2位，率先复工复业，提振消费信心。在全省率先出台商贸流通业复工复业方案，建立工作专班，分级分类精准指导各类企业有序复工营业。率先取消餐饮业聚集性聚餐限制，率先发出“推广分餐制、公勺公筷制”的倡议，推动餐饮行业全面复工营业，受到国务院督查组的充分肯定。研究出台关于激发消费潜力、支持餐饮企业和汽车销售企业“渡难关、促发展”等方面的举措以及促消费重点工作任务清单，恢复提振市场消费信心。对外贸易平稳发展实现进出口总额177.26亿元，增长12.0%，总额居全省第2位，进口111.85亿元，同比增长8.6%，居全省第2位。成立稳外贸工作专班，发挥重点外贸企业联系机制作用，帮助300余家中小企业复工。设立疫情防控物资及生产原料快速通关专用窗口和绿色通道，对全市外向型重点项目47亿元设备进口采取即到即办、高效验放。
二、机构设置
绵阳市商务局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.商务局离退休管理办公室
2.绵阳国际商务服务中心
第二部分 2020年商务局机关决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1382.91万元。与2019年相比增加219.49万元，增长18.86%。主要变动原因是当年项目追加经费较2019年增加,同时2020年年初结转经费较2019年增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1382.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1382.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1093.47万元，其中：基本支出722.21万元，占66%；项目支出371.26万元，占34%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1382.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加219.49万元，增长18.86%。主要变动原因是当年项目追加经费较2019年增加，同时2020年年初结转经费较2019年增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1093.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少69.93万元，下降6%。主要变动原因是一次性项目减少，同时人员减少，故支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1093.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出573.85万元，占52.66% ；社会保障和就业（类）95.75万元，占8.75%；医疗卫生与计划生育支出16.23万元，占1.48%；商业服务业等支出364.15万元，占 33.3 %；住房保障支出43.49万元，占3.81%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1093.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算数为565.85万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理（项）支出决算数8万，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费：支出决算数46.09万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费：支出决算数23.05万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.26万元。
6.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）支出决算数1.35万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）支出决算数为0.05万元, 完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）支出决算数为16.18万元, 完成预算100%。。
9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出决算数为0.89万元, 完成预算100%。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）支出决算数为20万元,完成预算100%
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其它商业流通事务支出（项）支出决算数为210.73万元,完成预算100%。
12.商业服务业等支出（类）涉外发展事务（款）其它涉外发展服务支出支出（项）支出决算数为20万元,完成预算100%。
13.商业服务业等支出（类）其它商务业服务业等支出（款）其它商务业服务业等支出（项）支出决算数为112.53万元,完成预算100%
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年支出决算数34.57万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2020年支出决算数8.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出722.21万元，其中：
人员经费605.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费116.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.32万元，预算完成61.71%，小于预算数的主要原因是：我局严格执行八项规定，严格控制各类支出，加强公务用车管理，加强公务接待审批，完善管理制度，故决算支出小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，预算完成13.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.73万元,完成预算93.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.6万元，主要原因是：2020年油价调升，同时维修费略高于2019年，故2020年公车支出略高于2019年。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.73万元。主要用于类招商引资投资洽谈、各类博览会、服务业发展、电子商务、消费品应急保供等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算19.66%。公务接待费支出决算比2019年增加0.5万元，增长555%。主要原因是：2020年疫情缓和后，对外项目活动增加，公务接待支出增加。
国内公务接待支出0.59万元，主要用于：西博览会、上海进出口贸易会、现代服务业发展邀请外地专家评审、兄弟单位业务考察、其它地市州商务局来绵阳考察、洽谈等接待支出。国内公务接待8批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：服务业工作接待 0.07万元，省调研人员检查接待0.09元、上级考察人员接待两批次共计0.11万元、 科博会接待0.07万元、上级检查接待0.048、科博接待0.087万元、上级人事调研接待0.114万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，商务局机关运行经费支出116.23万元，比2019年增加15.03万元，增长14.85%。主要原因是：集中办公区物业、水电、大食堂集中就餐开支较上年增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年商务局政府采购支出总额34.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.29万元。主要用于四川省绵阳市商务局视频会议室、四川省绵阳市绵阳市商务局电子商务大数据统计分析服务。授予中小企业合同金额34.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.29万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，商务局机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障离退休老干部活动所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对服务业发展、市场运行、外贸工作、口岸联检、会展工作项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年我局按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》要求，实事求是，客观深入的开展绩效自评工作，数据真实客观，核实并计算各指标的实际值和得分，汇总得出2020年市级财项资金支出绩效评价综合得分为97分，达到优秀级水平。2020年商务流通发展资金安排合理，使用恰当，实现了商务工作稳中向好的预期，实现了“十三五”良好开局。绩效情况简述：
（1）市场运行专项工作绩效完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施全市实现社会消费品零售总额1394.26亿元，居全省第2位；全市限上单位实现社会消费品零售总额394.98亿元，同比增长2.0%，较上半年提升5.8个百分点，比全省平均增速高1.0个百分点。今年疫情期间先后启动了应急商品数据库日报告制度、防控应急物资市场供应总体情况日报、生活必需品市场供应异常波动日零报告制、生活必需品市场供求情况周报、猪肉市场日监测等制度，保障了市场安全有序的供应。
（2）外经贸易专项工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施全市实现进出口总值为216.3亿元，同比增长3.5%，高出全国平均增速1.6个百分点，总额稳居全省第二位，分别高出第三、第四位的宜宾、德阳33.3亿元、99.9亿元。其中全市出口78.3亿元，同比增长10.9%，高于全国平均增速6.9个百分点。市级外经贸专项资金重点支持中信保、太平洋保险、人保财险共建绵阳市小微企业出口信保统保平台，着力提升出口信用保险覆盖面，全市新增参保企业21户，新增投保金额近2000万美元。建立市级银贸合作机制，商务部门联合中信保及工行、农行等4家在绵金融机构，采取分片区培训、点对点服务的方式为全市近200户外贸企业搭建融资平台。促进了绵阳建行与市商务局签署战略合作协议，对外贸企业提供人民币100亿元的意向性金融支持，全年累计投放贷款近30亿元,并走通了“信保贷”融资模式，帮助一批企业解决融资需求。
（3）服务业发展工作绩效目标完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施2020年，全市实现服务业增加值1464.8亿元，同比增长4.5%，对我市经济增长贡献率达43.4%，拉动经济增长1.9个百分点，服务业占GDP比重达到48.7%，是全市经济发展的重要引擎。在省服务业发展大会上，我市签约服务业项目14个，总签约金额505.5亿元。2020年全市服务业实现固定资产投资同比增长14.5%，较全市固定资产投资增速（10%）高4.5个百分点。2020年由我局负责11个的商业综合体、住宿餐饮、批发零售、仓储物流省市重点项目，实际完成额34亿元，年度计划投资额26亿元，投资完成率为130.8%。
（4）会展工作经费绩效目标完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施在全市范围内开展“乐购春晓”“绵州里·悦生活·新消费”、天府一品购物节等特色活动。抢抓五一、端午、中秋、国庆等假日消费热点，指导全市商务主管部门开展“洋马路”开街暨安州区第二届音乐啤酒节活动、“香醉绵州”餐饮活动周、第九届绵阳之春国际车展、“促消费、助脱贫2020绵阳市电商直播节”等特色活动，炒热消费气氛。累计发放消费券2.08亿元，覆盖网约车、商超、餐饮、酒店、民宿等行业1200余家“行、购、游、文”企业（单位），累计带动消费14.8亿元。全市59家重点商贸流通监测企业12月单月销售额27.71亿元，同比增长9.77%。
（5）口岸和物流运行绩效目标完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施确保口岸工作标准持续符合海关总署、国家口岸办最新要求，进一步加强口岸提效降费相关工作，完成海关总署和省上相关部门对通关一体化建设。进一步加强绵阳口岸监管场所和铁路口岸的建设，完成对口岸监管场所或绵阳铁路口全年通讯费、水电费、网络维护费、监管硬件设施、口岸设施设备及安保设施维护费等费用补助的工作。完成市主要领导要求，全面、动态掌握绵阳物流业相关信息数据，提升绵阳物流规上企业规模及数量，不断培育新的市场主体，完成全市物流统计费用。
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2.部门（单位）绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门单位整体支出绩效评价情况开展自评，《商务局机关2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对本单位项目开展了绩效评价，《商务局机关2020年政策性项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；对外贸易管理（项）：指商务部门对外贸易业务管理方面的支出；国际间经济合作（项）：指商务部门对外经济管理、承担境外投资管理等方面的支出；外资管理（项）：指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出；国内贸易管理支出（项））指商务部门商贸流通管理、服务业发展、市场秩序监管等方面的支出；招商引资（项）指用于招商引资、经贸洽谈、优化经济环境等方面的支出；事业运行（项）指（事业单位）运转的基本支出。其他商业服务业等支出（项）：指除上述项目以外其他用于商务事务方面的支出。
10.科学技术（类）其它科学技术（款）其它科学技术（项）：指用于人才专项补贴支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）离退人员管理机构（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；未归口管离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位人员养老保险缴费经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位人员职业年金缴费经费。其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险缴费经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）：指为独生子女奖励费支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品安全监管管理等支出。
16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：指用于报废车辆更新补贴支出。
17.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；市场监测及信息管理（项）：指用于建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行支出 。其他商业服务业等支（项）：指其他用于商业服务业方面的支出。
18.商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和、财政部规定为职工的住房补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部份
附件1
2020年绵阳市商务局整体
绩效支出报告
一、部门概况
（一）机构组成
绵阳市商务局独立编制机构，本单位性质为行政单位。
（二）机构职能
绵阳市商务局职能：承担全市服务业发展牵头工作；全市外商投资促进、进出口、对外经济合作等外向型经济发展工作；全市商品市场规划与发展、农产品流通等区域市场体系建设工作；全市消费促进、市场监测分析、诚信市场建设、生活必需品市场供应等整顿和规范市场经济秩序工作； 牵头负责全市会展业促进与管理工作；管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动; 贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，并组织实施推动电
子商务发展。
（三）人员概况
1.市商务局机关编制数为40名，其中：公务员编制36名，保留机关工勤人员编制4名。截至2020年12月实有在职人员33人。
二、部门财政资金收支情况
绵阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入唯一来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
（一）部门财政资金收入情况
2020年商务局部门预算财政收入为： 商务局所有收入均为财政拨款无其它收入。2020年商务局本年收入1177.18万元（不含上年结转）。
（二）部门财政资金支出情况
2020年商务局当年收入为1177.18万元（不含上年结转），支出1093.47.23万元，当年结转289.44万元。
1.各项支出占总支出的比重：各项支出占总支出的比重，2020年商务局机关总计支出1093.47万元，其中工资福利支出580.67万元，占全年支出比率53.1%，商品和服务支出487.49万元，占全年支出比率44.58%，对个人和家庭的补助25.31万元，占全年支出比率2.31%。按支出性质分基本支出772.21万元占总支出66.05%，项目支出371.26万元占总支出33.95%。
2.基本支出为722.21万元，用于保障商务局机关及下属单位正常运转的日常支出，包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险等人员福利待遇经费，以及办公费、水电费、物业费、邮电、办公设备购置等日常公用经费。
3.项目支出为371.26万元，主要用于现代服务业工作、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、物流及会展工作、内贸流通及电子商务等专项业务工作。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理52分
1.预算编制（17分）
预算编制完整合理：预算编制本着合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、透明性等原则，符合《预算法》和国家其他法律、法规、充分体现国家有关方针、政策，在法律赋予部门的职能范围内编制，所有资金来源收入均纳入年初部门预算中。目标制定细化明确：预算指标细化量化，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行跟踪问效，增强预算执行约束力。预算编制科学准确：人员经费支出严格执行国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准。日常公用经费支出按国家、部门规定的支出标准测算。项目预算收支的预测以国家社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据，对每一收支项目的数字指标认真测算，力求各项收支数据真实准确。
2.预算执行（19分）
预算支出规范严谨：严格预算执行无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策，专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法(2020）11号）规定程序报，无超预算、超标准开支事项。支出控制标准规范：所有预算支出严格按照中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从紧编制预算，控制一般性支出，“三公经费”只减不增，严格控制楼堂馆所建设、装修、以及超标准配置办公家具，规范各类培训、奖励、会议等经费管理，逐步降低行政运行成本。
3.完成结果(16分)
2020年商务经济成绩优异。全年服务业增加总量实现1464.8亿元，同比增长4.5%，对经济增长贡献率达43.4%，社消零总额实现1394.26亿元，总量稳居全省第2位，增速居全省第4位；外贸进出口总额实现216.3亿元，同比增长3.5%，总量居全省第2位，超出市政府下达目标26.3亿元。电子商务网络交易额达到2834.96亿元，同比增长7.8%，比全省第3位高出1100余亿元。对上争取成效显著。成功获批绵阳综合保税区、中国（绵阳）跨境电商综合试验区；成功申报为四川省区域消费中心城市,获省级财政连续3年共9000万元资金支持。涪城区、高新区获省级外贸转型升级基地，绵阳市获国家级外贸转型升级基地。涪城区成功入选四川省服务业强县，安州区成功入选四川省现代服务业集聚区。北川县、梓潼县争创为国家级电商进农村示范县。在2020年全省服务业发展大会上，市委、市政府以及涪城区、游仙区、三台县被省委、省政府表彰为促进服务业发展先进单位。
（二）综合管理（35分）
1.非税收入管理情况(8分)：我单位为财政全额拨款单位，无其它收入来源，无非税收入。
2.政府采购（7分）我单位年初部门预算中编制了政府采购，未发生无预算、超预算采购情况，政府采购事项方式程序合规，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。我单位政府采购项目于2020年12月全部实施完成，部分服务尾款于2021年申请支付。
3.资产管理（8分）我单位新增资产配置预算与部门预算同步编制，资产划拨准确入账，账实相符。单位及所下属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，我单位通过资产管理软件系统，严格管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，保护固定资料安全完整，真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况。按时上报资产月报年报。所有处置固定资产按程序报批，我单位及下属单位本年度无报废处置，无资产出租出借等事项。
4.内控制度管理（8分）我单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，根据财经法规及实际工作需要完善内控制度的。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”落实不相容岗位分离，定期轮岗等内部全力制衡基本举措，根据三定方案进行执行重大事项议事决策机制。
5.三公经费管理（4分）我单位2020年“三公”经费财政拨款预算数较上年实现“零增长”，2020年商务局三公经费合计预算7万元，决算支出三公经费3.73万元，三公经费决算数未突破预算数据。
绩效结果应用（10分）
信息公开（2分）我局每年按时间节点完成了部门预、决算和“三公”的公示，严格按照文件要求，公开数据细化到分类的项级科目和经济分类款级科目，每一项目都进行名词解释说明，与政府上报数据一致，做到帐帐相符、账证相符，账表相符，完整真实开公报告。
整改反馈（8分）我单位在规定时间内报送绩效报告，自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确，未发生延时上报事项。
四、评价结论及建议
评价结论
得分情况：2020年我局按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》要求，实事求是，客观深入的开展绩效自评工作，数据真实客观，核实并计算各指标的实际值和得分，汇总得出2020年市级财项资金支出绩效评价综合得分为97分，达到优秀级水平。
总体评价：2020年商务流通发展资金安排合理，使用恰当，实现了商务工作稳中向好的预期，实现了“十三五”良好开局。全年实现服务业增加值1464.77亿元，总量稳居全省第2；GDP比第三位宜宾高出的208亿，服务业增加值贡献了356.5亿元，居全省第4；实现进出口总额216.3亿元，居全省第2，同比增长3.5%,超市级目标26.3亿元；实现社会消费品零售总额1394.26亿元，居全省第2，实现网络交易额2834.96亿元，总量稳居全省第2，比第三名高出1100多亿元，网络零售额222.77亿元，同比增长17.43%。绵阳成为继成都之后全省第二个电子商务示范城市，跨境电商、加工贸易、审批制度改革、中美省州经贸交流活动等特色亮点工作走在全省前列，充分发挥了资金使用的效率，为绵阳全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官增添新动力，为推进中国（绵阳）科技城和西部现代化强市加快建设、争创全省经济副中心贡献更加磅礴的商务力量。
改进建议
建议加大对服务业资金政策支持力度，市级财政预算向服务业倾斜。大力发展服务业，既是确保当前经济稳步增长、保就业的重要举措，也是调整优化结构，改善民生，拉动内需促进消费结构升级的有力措施。
附件2
绵阳市商务局
2020年政策项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）、绩效目标情况：
1、经济发展总体预期目标。通过企业培育、项目实施、消费促进等举措，2020年，预计实现服务业增加值增速9.5%，社消零增速10%，外贸进出口130亿元，争取顺利完成省委、省政府和市委、市政府下达的目标。
2、企业培育及行业发展预期目标。1.预计规上服务业企业新增40户，总数达到420户，位居全省第3位，其他营利性服务业实现增速20%。2.限上商贸流通企业新增50户，总数达到700户，商贸流通业实现增速11%。3.新增外贸进出口备案企业30户，总数达1317户；新增实绩企业10户，总数达到258户，位居全省前列。4.物流A级以上企业新增3户，总数达到8户，实现社会物流总费用与GDP占比进一步降低，预计达到15.1%左右，比2019年降低0.6个百分点左右。5.新增规上（限上）电商企业10家，其中平台企业1家、应用企业8家、配套服务企业1家。
3、民生及社会发展预期目标。1.消费不断升级，内需拉动作用增强。组织开展迎春购物月、消费促进月、暑期经济促销、中秋国庆促销、扶贫产品展销等全市性主题消费月活动，打造“日日有活动”“月月有节庆”的消费氛围，全年力争开展“惠民购物全川行动”活动500场以上，力争实现活动销售金额达到500亿元。全年计划举办汽车展、农博会、美食节、名优特新产品展销等全市性展会活动10场，计划赴市外开展绵阳专场展会活动2次，力争全年社会消费品零售总额同比增长10%。2.电子商务应用广泛，促进便民利民。围绕国家电子商务示范城市建设，加快推进重点领域电商应用、培育壮大电商市场主体、完善电商配套支撑体系，深入推进电子商务与一、二、三产业的深度融合，力争将绵阳打造成西部领先、全国一流的中国西部电商城。力争到2020年底，全市电商交易额突破3200亿元，网络零售额达到200亿元。3.农贸市场合理设置，方便群众就近购买。进一步健全城乡居民生产、生活服务网络，实现基本商业服务设施的均质布局，切实解决居民购物“最后一公里”问题。4.应急物资充分储备，有效应对各种突发事件。建立由16户商贸流通企业组成的生活必需品应急保供储备队伍。
（二）资金安排情况：2020年一般公共预算项目资金246.5万，主要用于现代服务业工作、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、物流及会展工作、电子商务等专项业务。
二、绩效目标完成情况
（一）、预算执行进度情况分析
1、项目资金到位进度分析：部门项目资金于2020年3月，通过财政大平台已将指标全部下达至我单位一般公共预算收入科目内，资金到位率100%。2、项目资金工作安排：我局结合年初各项工作安排，严格按照相关规定，及时、合理地拨付项目资金，不存在截留、挤占挪用项目资金等方面的问题，确保项目资金及时到位，专款专用，确保项目按任务实施。3、资目资金管理：我局加强项目督查资金监管，规范资金拨付和财务核算，按照专项资金核算要求，明确资金使用范围、标准、申拨程序及会计核算方法，确保专款专用和使用规范安全。
（二）、总体绩效目标完成情况
1.筑体系强载体，第三产业“行稳致远”。2020年，全市实现服务业增加值1464.8亿元，同比增长4.5%，对我市经济增长贡献率达43.4%，拉动经济增长1.9个百分点，服务业占GDP比重达到48.7%，是全市经济发展的重要引擎。在省服务业发展大会上，我市签约服务业项目14个，总签约金额505.5亿元。其中，投资200亿元的绵阳文创新城项目是全省服务业大会上签约金额最大的项目。2020年，全市服务业实现固定资产投资同比增长14.5%，较全市固定资产投资增速（10%）高4.5个百分点，较全省服务业固定资产投资增速（8.3%）高6.2个百分点高规格召开全市服务业发展大会，出台加快构建“8+1”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见，印发支持服务业重点产业发展若干政策措施，新增年度入库服务企业54家，A级物流企业3家。召开服务业“8+1”产业投资推介会，落实领导定点联系项目和项目专员制度，建立工作台账，及时掌握项目建设动态信息，推动吉瑞仓储物流基地、新加坡丰树国际物流产业园、深圳毅德（绵阳）文创新城等项目签约落地，推进圣桦国际城、潼川古城、卓信·智慧农贸广场、中宏建材博览中心、江油华夏历史文化科技产业园等重点项目加快建设。
2.聚人气促消费，消费市场“复苏回暖”。坚持“消费促升级”，开展“品质川货全国行”“惠民购物全川行”“乐购绵州”等惠民购物促销活动，全年组织2.6万余户企业（品牌）开展各类促销活动900余场（次），实现销售金额750亿元。累计发放消费券2.08亿元，覆盖网约车、商超、餐饮、酒店、民宿等行业1200余家“行、购、游、文”企业（单位），累计带动消费14.8亿元。重点推进绵州记忆步行街整体提升，打造“中国喜街”“宵夜江湖”风情街、洋马路风情街等集商旅文融合发展的区域消费核心街区。重点打造涪城中央商务区核心商圈、红星美凯龙家居、家电、建材消费商圈，绵阳城西消费中心等各具特色的标志性消费商圈。培育跃进路旅游商品购物街、马家巷、上马·望蜀苑特色餐饮等一批特色精品夜市街区。
3.保主体扬优势，外贸外经“逆势突破”。全市实现进出口总值为216.3亿元，
同比增长3.5%，高出全国平均增速1.6个百分点，总额稳居全省第二位，分别高出第三、第四位的宜宾、德阳33.3亿元、99.9亿元。其中全市出口78.3亿元，同比增长10.9%，高于全国平均增速6.9个百分点.推动出台支持外经贸企业发展10条措施，支持中信保、太平洋保险、人保财险共建绵阳市小微企业出口信保统保平台，着力提升出口信用保险覆盖面，新增参保企业21户，新增投保金额近2000万美元。建立市级银贸合作机制，近200户外贸企业参与，提供100亿元意向性金融支持。大力推进“万企出国门”，组织30余家企业参加美国CES展、美国IPPE展等线下展会，意向成交金额达1.7亿美元，8户企业首次实现“走出去”。组织长虹、九洲、广鑫粮油等60余家企业参加第127届网上广交会、“兜兜非洲”等网上展会，开展“绵阳造”中东非洲数字贸易展览及经贸交流活动对接会。全市外贸企业总数累计1428户，有实绩进出口企业255户，新增进出口获权企业141户。
4、强监测预警,保障民生。今年疫情期间先后启动了应急商品数据库日报告制度、防控应急物资市场供应总体情况日报、生活必需品市场供应异常波动日零报告制、生活必需品市场供求情况周报、猪肉市场日监测等制度。设计微信统计小程序，每日收集汇总全市近60家商超、批发市场、生猪屠宰企业等大米、面粉、食用油、猪肉、蔬菜、鸡蛋、瓶装水等10多种商品的销售和库存，动态掌握肉类、蔬菜、水果、方便食品、瓶装水等生活必需品市场供求及价格情况，服务决策。扎实做好疫情常态化形势下市场监测工作，通过商务部业务系统统一平台，组织我市32家大型超市、批发市场、农贸市场每周报送米、面、油、肉、蛋奶、蔬菜、牛奶、水果等重要生活必需品市场供应及价格情况，每周、每月分析生活必需品市场运行情况，为保障生活必需品市场供应提供重要参考。
5、完善电商配套功能，提升电商发展质效：除电商行业培训、产销对接外，重点支持电商直播基地建设、电商仓配一体化建设等新模式、新业态、新场景布局。通过整合全市直播、网络流量资源，建设市级电商直播基地，开展直播流量带动销售。特别是疫情期间，大量时令生鲜、季节产品等的积压和滞销问题凸显，先后举办了“电商助农 爱心抗疫”、“川货抖起来”、“川货网购节绵阳分会场”等直播带货活动，累计带货金额达3.47亿元。
（三）绩效指标完成情况分析
全年目标已全部完成，全年服务业增加总量实现1464.8亿元，同比增长4.5%，对经济增长贡献率达43.4%，在全市GDP比全省比全省第3位高出的208亿元中服务业增加值贡献了356.5亿元。社消零总额实现1394.26亿元，总量稳居全省第2位，增速居全省第4位；外贸进出口总额实现216.3亿元，同比增长3.5%，总量居全省第2位，超出市政府下达目标26.3亿元。电子商务网络交易额达到2834.96亿元，同比增长7.8%，比全省第3位高出1100余亿元。
三、主要经验和存在不足
对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，不能真正地促进财
政资金的合理分配与有效使用。预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作，但仍缺乏相关的绩效管理经验，并没有专职人员开展这项工作，缺乏对资金使用情况的综合评价，专项资金执行进度较为缓慢 。
四、下一步工作打算和改进举措
一是全面实施预算绩效目标管理。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前
置和约束条件，所有申请财政资金的预算支出都要求设定绩效目标，尤其要落实支出安排由“先定预算，再定项目”向“先定项目，再定预算”转变，努力做到“有预算就有目标，有目标就有评价，有评价就有结果兑现”，使预算的绩效目标管理真正落到实处。二是精准监控预算执行情况。将绩效运行监控与预算执行分析工作有机结合，实现静态时点监督与动态实时监督相结合，在把握整体预算执行进度的基础上，有重点、分时段、不固定地采取绩效自评和第三方评价等多种行之有效的方式，提升预算执行监控的精准性，推进预算执行年中评估和动态调整统筹运用，推进财政沉淀资金盘活统筹。三是加强单位绩效管理人员业务素质、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是加强对各业务科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。
五、建议意见
建议：项目绩效管理工作需要各业务部门通力配合，细化实施，由单位领导总
领推动更为扎实高效，市财政局进一步加强对各单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）
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