绵阳市商务局 2020年政策项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）、绩效目标情况：

1、经济发展总体预期目标。通过企业培育、项目实施、消费促进等举措，2020年，预计实现服务业增加值增速9.5%，社消零增速10%，外贸进出口130亿元，顺利完成省委、省政府和市委、市政府下达的目标。

2、企业培育及行业发展预期目标。1.预计规上服务业企业新增40户，总数达到420户，位居全省第3位，其他营利性服务业实现增速20%。2.限上商贸流通企业新增50户，总数达到700户，商贸流通业实现增速11%。3.新增外贸进出口备案企业30户，总数达1317户；新增实绩企业10户，总数达到258户，位居全省前列。4.物流A级以上企业新增3户，总数达到8户，实现社会物流总费用与GDP占比进一步降低，预计达到15.1%左右，比2019年降低0.6个百分点左右。5.新增规上（限上）电商企业10家，其中平台企业1家、应用企业8家、配套服务企业1家。

3、民生及社会发展预期目标。1.消费不断升级，内需拉动作用增强。组织开展迎春购物月、消费促进月、暑期经济促销、中秋国庆促销、扶贫产品展销等全市性主题消费月活动，打造“日日有活动”“月月有节庆”的消费氛围，全年力争开展“惠民购物全川行动”活动500场以上，力争实现活动销售金额达到500亿元。全年计划举办汽车展、农博会、美食节、名优特新产品展销等全市性展会活动10场，计划赴市外开展绵阳专场展会活动2次，力争全年社会消费品零售总额同比增长10%。2.电子商务应用广泛，促进便民利民。围绕国家电子商务示范城市建设，加快推进重点领域电商应用、培育壮大电商市场主体、完善电商配套支撑体系，深入推进电子商务与一、二、三产业的深度融合，力争将绵阳打造成西部领先、全国一流的中国西部电商城。力争到2020年底，全市电商交易额突破3200亿元，网络零售额达到200亿元。3.农贸市场合理设置，方便群众就近购买。进一步健全城乡居民生产、生活服务网络，实现基本商业服务设施的均质布局，切实解决居民购物“最后一公里”问题。4.应急物资充分储备，有效应对各种突发事件。建立由16户商贸流通企业组成的生活必需品应急保供储备队伍。

（二）资金安排情况：2020年绵阳市商务发展专项资金1500万元。依照市委、市政府印发的绵阳市商务局“三定”规定，重点支持服务业基础产业培育和集聚发展以及市场体系建设、商贸流通企业培育及发展、市场运行和消费促进、现代物流发展和航空口岸申建、电子商务发展、外经贸发展等。2020年一般公共预算项目资金246.5万，主要用于现代服务业工作、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、物流及会展工作、电子商务等专项业务。

二、绩效目标完成情况

（一）、预算执行进度情况分析

1、项目资金到位进度分析：部门项目资金于2020年3月，通过财政大平台已将指标全部下达至我单位一般公共预算收入科目内，资金到位率100%。同年3月，经时任市政府分管副市长同意，市商务局向市财政局报送了《绵阳市商务局关于2020年市本级财政专项预算项目资金使用方案的报告》（绵商函〔2020〕11号），确定“规上、限上企业统计补贴”“企业上台阶补贴”“重点项目建设”“重大活动开展”“重点专项工作”等5大类支持方向。8月市商务局印发《2020年市级商务发展项目申报的通知》（绵商办〔2020〕298号），各县市区、园区商务部门组织企业进行项目申报，市商务局初审后组织专家评审，确定拟支持事项。市商务局、市财政局对拟支持事项进行审核会商，对资金安排进行全盘考虑和统筹安排，保障疫情防控各类支持事项。11月16日，市商务局向市政府分管领导作了专题报告，形成《绵阳市商务局、绵阳市财政局关于请求审定<2020年市级商务发展专项资金分配方案>的请示》（绵商办〔2020〕424号）。12月底商务发展项目资金全部拨付到位，总额和单位实际执行数一致，预算执行率100%。2、项目资金工作安排：我局结合年初各项工作安排，严格按照相关规定，及时、合理地拨付项目资金，不存在截留、挤占挪用项目资金等方面的问题，确保项目资金及时到位，专款专用，确保项目按任务实施。3、资目资金管理：我局加强项目督查资金监管，规范资金拨付和财务核算，按照专项资金核算要求，明确资金使用范围、标准、申拨程序及会计核算方法，确保专款专用和使用规范安全。

（二）、总体绩效目标完成情况

1.筑体系强载体，第三产业“行稳致远”。2020年，全市实现服务业增加值1464.8亿元，同比增长4.5%，对我市经济增长贡献率达43.4%，拉动经济增长1.9个百分点，服务业占GDP比重达到48.7%，是全市经济发展的重要引擎。在省服务业发展大会上，我市签约服务业项目14个，总签约金额505.5亿元。其中，投资200亿元的绵阳文创新城项目是全省服务业大会上签约金额最大的项目。2020年，全市服务业实现固定资产投资同比增长14.5%，较全市固定资产投资增速（10%）高4.5个百分点，较全省服务业固定资产投资增速（8.3%）高6.2个百分点高规格召开全市服务业发展大会，出台加快构建“8+1”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见，印发支持服务业重点产业发展若干政策措施，新增年度入库服务企业54家，A级物流企业3家。召开服务业“8+1”产业投资推介会，落实领导定点联系项目和项目专员制度，建立工作台账，及时掌握项目建设动态信息，推动吉瑞仓储物流基地、新加坡丰树国际物流产业园、深圳毅德（绵阳）文创新城等项目签约落地，推进圣桦国际城、潼川古城、卓信·智慧农贸广场、中宏建材博览中心、江油华夏历史文化科技产业园等重点项目加快建设。

2.聚人气促消费，消费市场“复苏回暖”。坚持“消费促升级”，开展“品质川货全国行”“惠民购物全川行”“乐购绵州”等惠民购物促销活动，全年组织2.6万余户企业（品牌）开展各类促销活动900余场（次），实现销售金额750亿元。累计发放消费券2.08亿元，覆盖网约车、商超、餐饮、酒店、民宿等行业1200余家“行、购、游、文”企业（单位），累计带动消费14.8亿元。重点推进绵州记忆步行街整体提升，打造“中国喜街”“宵夜江湖”风情街、洋马路风情街等集商旅文融合发展的区域消费核心街区。重点打造涪城中央商务区核心商圈、红星美凯龙家居、家电、建材消费商圈，绵阳城西消费中心等各具特色的标志性消费商圈。培育跃进路旅游商品购物街、马家巷、上马·望蜀苑特色餐饮等一批特色精品夜市街区。

3.保主体扬优势，外贸外经“逆势突破”。全市实现进出口总值为216.3亿

元，同比增长3.5%，高出全国平均增速1.6个百分点，总额稳居全省第二位，分别高出第三、第四位的宜宾、德阳33.3亿元、99.9亿元。其中全市出口78.3亿元，同比增长10.9%，高于全国平均增速6.9个百分点.推动出台支持外经贸企业发展10条措施，支持中信保、太平洋保险、人保财险共建绵阳市小微企业出口信保统保平台，着力提升出口信用保险覆盖面，新增参保企业21户，新增投保金额近2000万美元。建立市级银贸合作机制，近200户外贸企业参与，提供100亿元意向性金融支持。大力推进“万企出国门”，组织30余家企业参加美国CES展、美国IPPE展等线下展会，意向成交金额达1.7亿美元，8户企业首次实现“走出去”。组织长虹、九洲、广鑫粮油等60余家企业参加第127届网上广交会、“兜兜非洲”等网上展会，开展“绵阳造”中东非洲数字贸易展览及经贸交流活动对接会。全市外贸企业总数累计1428户，有实绩进出口企业255户，新增进出口获权企业141户。

4、强监测预警,保障民生。今年疫情期间先后启动了应急商品数据库日报告制度、防控应急物资市场供应总体情况日报、生活必需品市场供应异常波动日零报告制、生活必需品市场供求情况周报、猪肉市场日监测等制度。设计微信统计小程序，每日收集汇总全市近60家商超、批发市场、生猪屠宰企业等大米、面粉、食用油、猪肉、蔬菜、鸡蛋、瓶装水等10多种商品的销售和库存，动态掌握肉类、蔬菜、水果、方便食品、瓶装水等生活必需品市场供求及价格情况，服务决策。扎实做好疫情常态化形势下市场监测工作，通过商务部业务系统统一平台，组织我市32家大型超市、批发市场、农贸市场每周报送米、面、油、肉、蛋奶、蔬菜、牛奶、水果等重要生活必需品市场供应及价格情况，每周、每月分析生活必需品市场运行情况，为保障生活必需品市场供应提供重要参考。

5、完善电商配套功能，提升电商发展质效：除电商行业培训、产销对接外，重点支持电商直播基地建设、电商仓配一体化建设等新模式、新业态、新场景布局。通过整合全市直播、网络流量资源，建设市级电商直播基地，开展直播流量带动销售。特别是疫情期间，大量时令生鲜、季节产品等的积压和滞销问题凸显，先后举办了“电商助农 爱心抗疫”、“川货抖起来”、“川货网购节绵阳分会场”等直播带货活动，累计带货金额达3.47亿元。

（三）绩效指标完成情况分析

全年目标已全部完成，全年服务业增加总量实现1464.8亿元，同比增长4.5%，对经济增长贡献率达43.4%，在全市GDP比全省比全省第3位高出的208亿元中服务业增加值贡献了356.5亿元。社消零总额实现1394.26亿元，总量稳居全省第2位，增速居全省第4位；外贸进出口总额实现216.3亿元，同比增长3.5%，总量居全省第2位，超出市政府下达目标26.3亿元。电子商务网络交易额达到2834.96亿元，同比增长7.8%，比全省第3位高出1100余亿元。

三、主要经验和存在不足

对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作，但仍缺乏相关的绩效管理经验，并没有专职人员开展这项工作，缺乏对资金使用情况的综合评价，专项资金执行进度较为缓慢 。

四、下一步工作打算和改进举措

一是全面实施预算绩效目标管理。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有申请财政资金的预算支出都要求设定绩效目标，尤其要落实支出安排由“先定预算，再定项目”向“先定项目，再定预算”转变，努力做到“有预算就有目标，有目标就有评价，有评价就有结果兑现”，使预算的绩效目标管理真正落到实处。二是精准监控预算执行情况。将绩效运行监控与预算执行分析工作有机结合，实现静态时点监督与动态实时监督相结合，在把握整体预算执行进度的基础上，有重点、分时段、不固定地采取绩效自评和第三方评价等多种行之有效的方式，提升预算执行监控的精准性，推进预算执行年中评估和动态调整统筹运用，推进财政沉淀资金盘活统筹。三是加强单位绩效管理人员业务素质、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是加强对各业务科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

五、建议意见

建议：项目绩效管理工作需要各业务部门通力配合，细化实施，由单位领导总领推动更为扎实高效，市财政局进一步加强对各单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

    附件：项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表.docx

项目绩效目标自评表