索引号: 8410020/202104-00002 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市商务局 发文日期: 2021-04-13
文号: 关键词: 预算

绵阳市商务局离退休人员工作办公室 2021年部门预算编制说明

2021-04-13 14:15文章来源: 商务局
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一、基本职能及主要工作

(一)市商务局离退办职能简介:商务局离退办负责离退休人员的服务工作,满足老同志们最基本的政治生活待遇。

(二)2021年重点工作:1、节日慰问:春节、端午节、中秋节等节日慰问。2、政治学习:每月组织老同志政治学习,宣传党的路线方针政策。3、慰问关怀:对去世及特困户人员、80岁及以上,满五满十的老同志进行慰问走访。4、文娱活动:根据上级安排组织老同参加有益身心健康的体育娱乐活动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,商务局离退休人员工作办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入230.7万元。支出包括:社会保险和就业支出198.93万元,卫生健康支出1.61万元、住房保障支出3.2万元。商务局离退休人员工作办公室2021财政拨款收支总预算203.7万元,比2020年财政拨款收支总预算230.5减少26.8万元,主要原因是减少2名在职人员,相应日常公用经费减少,经费减少。

(一)收入预算情况

商务局离退休人员工作办公室2021年收入预算230.7万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入230.7万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

商务局离退休人员工作办公室2021年支出预算230.7万元,其中:基本支出171.74万元,占74.4%;项目支出140万元,占25.6%。

三、收支预算情况说明

商务局离退休人员工作办公室2021财政拨款收支总预算203.7万元比2020年财政拨款收支总预算230.5减少26.8万元,主要原因是减少2名在职人员,相应日常公用经费减少,人员经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入203.7万元。支出包括:社会保险和就业支出198.93万元,卫生健康支出1.61万元、住房保障支出3.2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局离退休人员工作办公室2021年一般公共预算当年拨款203.7万元,比2021年预算数230.5万元减少26.8万元,主要原因是在职人员减少2名,2021年初2名在职人员退休。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保险和就业支出198.93万元占97.65%。,卫生健康支出1.61万元占0.07%、住房保障支出3.2万元占2.28%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项目)2021年预算数为30万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)4.26万元;/机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2.13万元;/其它行政事业单位养老出(项目)162.39万元,主要用于机关事业单位人员养老及年金及其它保险支出。

2社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其社会保障就业支出(项)2021年预算数为0.15万元,主用于其它人员保险支出。

3卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其它计划生育事务支出(项)2021年预算数为0.01万元,主要用于事业单位人员独生子女费用。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为1.6万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算支出3.2万元,主要用事业单位人员住房公积金的缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

商务局离退休人员工作办公室2021年一般公共预算基本支出171.74万元,其中:

人员经费152.59万元,主要包括:人员基本工资、津贴补、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费19.15万元,主要包括:办公费、水电费、物管等费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务局离退休人员工作办公室2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2021年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2020年预算持平。

2021年无公务接待费计划。

(三)公务用车购置及运行维护费较与2020年预算持平

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

商务局离退休人员工作办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

商务局离退休人员工作办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,商务局离退休人员工作办公室为参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算为4.05万元,比2020年预算6万元减少2.05万元,下降34.16%。主要原因是2021年2名在职人员退休,人员减少支出减少。

(二)政府采购情况

2021年商务局离退休人员工作办公室未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,商务局离退休人员工作办公室共有车辆0辆(车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致),其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年商务局离退休人员工作办公室未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年商务局离退办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1.部门(单位)收支总表

表1-1.部门(单位)收入总表

表1-2.部门(单位)支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目基本信息表-绵阳市商务局离退休办公室.pdf

附件.XLS

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