索引号：	8410020/202104-00001	主题分类：	预算/决算
发布机构：	绵阳市商务局	发文日期：	2021-04-13
文号：		关键词：	预算

绵阳市商务局机关2021年单位预算编制说明

2021-04-13 14:09文章来源：商务局

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一、基本职能及主要工作

（一）商务局机关职能简介：根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）及《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号）。主要职责是：1、贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。4、拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。6、拟订促进转变全市外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。7、牵头负责全市会展业促进与管理工作。管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以绵阳市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。8、贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。9、规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

（二）商务局机关 2021年重点工作:2021年，力争实现服务业增加值1560亿元，同比增速8%，总量进一步拉大与第3位的差距，增速稳居全省前3位；预计实现社会消费品零售总额1400亿元，同比增速8%；预计实现进出口总额140亿元。

1．推进服务业集中集聚发展。做好《绵阳市“十四五”服务业发展规划》以及物流、电子商务、会展等6个子规划编制工作。培育建设功能特色鲜明、辐射带动力强的现代服务业集聚区，加快建设安州区省级现代服务业集聚区，涪城区省级服务业强县，深化落实服务业工程。推进落实全省服务业“三百工程”、“513”工程，全年重点建设50个重点项目，培育壮大100户主龙头企业，打造30个知名品牌，力争6个项目、8户企业、6个品牌进入全省服务业“三百工程”。

2．加快建设消费平台载体。打造“中国喜街”、“洋马路风情街”等特色街区，打造涪城中央商务区核心商圈、红星美凯龙家居、建材消费商圈、金家林高端智慧商圈等各具特色的标志性消费商圈。全面促进消费，打造“乐购绵州”“绵州里·悦生活”“绵州美食节”“绵阳油菜花节”等促销活动品牌，计划开展促销进活动500场以上，实现销售金额500亿元以上。

3．加快物流体系建设。推进中国科技（绵阳）物流产业园等物流基础设施项目建设，新增A级物流企业3户。实现单上规模稳步增长。2021年实现全市电商交易额3200亿元。新增规上电商企业10家。加快综保区提档升级，2021年，区内活跃企业数实现100%增长，实际利用外资实现明显突破，进出口总值突破2亿美元，绩效综合评估稳居全国前80名。

4．加快跨境电商综试区提质增效。建成运营绵阳跨境电商公共服务平台、综试区展示中心，探索跨境电商B2B直接出口（9710）、跨境电商出口海外仓（9810）模式通关，着力引进培育跨境电商企业80家，实现跨境电商进出口贸易额达3亿元。

5．发挥“绵阳企业进出口联盟”作用。指导联盟加强与外贸协会等行业协会合作，积极深化南向开放合作，使更多的企业融入“一带一路”沿线国家市场开发，深入推进“万企出国门”活动，实施“万企出国门”活动，力争全年参与企业达100户，新增外贸进出口备案企业30户、新增首次走出国门企业20户。支持企业灵活有序“走出去”，巩固传统市场、开发周边市场，拓展新兴市场。积极组织企业参加广交会、京交会、进博会等国内外线上线下重点展会。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入624.75万元。支出包括：一般公共服务支出373.42万元、社会保障和就业支出64.24万元、卫生健康支出15.7万元、商业服务业等支出140万元、住房保障支出31.38万元。2021年收支总预算624.75万元，比2020减少37.29万元，主要原因是一次性项目经费减少，人员减少，支出相应减少。

（一）收入预算情况

绵阳市商务局机关2021年收入预算624.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入624.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市商务局机关2021年支出预算624.75万元，其中：基本支出484.75万元，占77.6%；项目支出140万元，占22.4%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算624.75万元,比2020年财政拨款收支总预算减少37.29万元，主要原因是一次性项目减少，故经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出373.42万元、社会保障和就业支出64.24万元、医疗卫生与计划生育支出15.7万元、商业服务业支出140万，住房保障31.38万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款624.75万元，比2020年预算数减少37.29万元，主要原因是项目减少，2021年减少2020年一次性项目，会商在线，故经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出373.42万元占59.77%、社会保障和就业支出64.24万元占10.28%、医疗卫生与计划生育支出15.7万元占2.5%、商业服务业支出140万占22.4%，住房保障31.38万元占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为373.42万元,主要用于商务局机关人员基本工资、奖金、福利、办公等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为41.84万元；/机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.92万元。主要用于机关事业单位人员养老及年金支出。

3社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其社会保障就业支出（项）2021年预算数为1.48万元，主用于其它人员保险支出。

4卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.01万元，主要用于单位人员独生子女费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.69万元，,主要用于单位人员医疗保险支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2021年预算数为20万，主要用于：开展商贸流通业市场监测工作；组织开展参加“川货全国行”、“惠民购物全川行动”等消费促进活动；确保生活必需品市场供应等支出。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其它涉外发展服务支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于：加强对重点外贸企业跟踪服务，大力实施“一带一路”加快拓展多元化外经贸市场，深入推进“万企出国门”等工作支出。

8.商业服务业等支出（类）其它商业服务等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2021年预算数为100万元，主要用于：①培育服务业八大重点产业，狠抓服务业指标数据，牵头做好交通、住建、金融、营利性和非营利性等各项指标，开展服务业大调研，社会宾馆A级评定、技能培训,支持举办新能源汽车消费节、惠民购车节等汽车消费促进活动，②开展服务业业务培训、统计培训以及家政、社会宾馆、餐饮等各类专题培训。③完善绵阳口岸监管场所运行、维护、升级等有关工作，进一步优化口岸营商环境，提升跨境贸易便利化。 ④组织企业参加各类博览会及参加会展经济论坛，加强交流合作,引进国家级、国际性的知名展会来绵举办展会活动.⑤对从事汽车流通行业人员进行相关法规培训，规范汽车流通领域市场秩序规范汽车流通领域市场秩序等工作支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出31.38万元，主要用于机关及事业单位人员住房公积金的缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市商务局机关2021年一般公共预算基本支出484.74万元，其中：

人员经费374.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保险缴费、住房公积金。

公用经费109.88万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市商务局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于：各类招商引资投资洽谈活动、博览会期间、内外贸现代服务业发展邀请外地专家评审、接待兄弟单位业务考察接待费用、电子商务工作调研、其它地市州商务局来绵阳考察、洽谈等接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

绵阳市单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障：开展现代服务业工作发展、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、各类博览、展销会、电子商务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市商务局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市商务局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市商务局机关运行经费财政拨款预算为57.75万元，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

绵阳市商务局机关2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市商务局机关共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年商务局机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商业服务业经费：反映商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作发生的其他商贸事务方面的支出。

9.涉外发展服务经费：反映商务局用于其他涉外发展服务方面的支出、开展日常工作的基本支出。

附件：

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表